Gennaio 2018
| N° | DATA | ESTRATTO | AREA |
| 1 | 02/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 160 - 02/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica Comunale, Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a ) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per |
| 2 | 02/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 346 - 14/12/2017) |
Servizio di custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Caldarara del Reno (BO) - Ditta: Animal Coop Cooperativa Sociale. Importo: EUR 30000 |
| 3 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 285 - 07/12/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 27/08/2017 al 26/11/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 4 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 286 - 07/12/2017) |
Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali. Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Liquidazione. Importo: EUR 1036,22 |
| 5 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 287 - 07/12/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/08/2017 al 05/11/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 6 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 289 - 07/12/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/08/2017 al 14/11/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 7 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 290 - 07/12/2017) |
Servizio di Pulizia di Locali Comunali. - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo novembre 2017). Importo: EUR 25311,27 |
| 8 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 297 - 15/12/2017) |
Autorizzazione a favore della dipendente Sig.ra Romano Anna Lucia a svolgere, in foma occasionale, attivita' di tecnico ed esperto assagiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio di Ragusa. |
| 9 | 02/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 298 - 15/12/2017) |
Autorizzazione a favore della dipendente Sig.ra Occhipinti Agata, a svolgere, in forma occasionale, attivita' di tecnico esperto assaggiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio di Ragusa. |
| 10 | 02/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 191 - 12/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 741,06 |
| 11 | 02/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 132 - 19/12/2017) |
Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Cacciaguerra Adriano presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso. |
| 12 | 02/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 133 - 20/12/2017) |
Ampliamento posteggio n.55 presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Comiso - Ditta Mascara Luigi. |
| 13 | 02/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 340 - 07/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful days per ricovero disabili mentali. Ottobre 2017. Importo: EUR 22805,63 |
| 14 | 02/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 343 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 950 |
| 15 | 02/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 344 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assitenza Domiciliare Anziani. - Novembre 2017. Importo: EUR 22519,15 |
| 16 | 02/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 336 - 07/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Sikuel S.R.L. per manutenzione ordinaria software Tributi anno 2017 (seconda rata). Importo: EUR 12800 |
| 17 | 03/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 185 - 01/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AGGIUDICAZIONE, del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2017, all'impresa Di Raimondo Carmelo. IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR 17385 |
| 18 | 03/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 192 - 12/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di attrezzature da utilizzare per interventi di manutenzione di cigli stradali e aiuole spartitraffico d |
| 19 | 03/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 331 - 05/12/2017) |
INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ED ACCESSORIE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G.BUFALINO - COMISO. - Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 3? SAL a valere su cofinanziamento comunale con presti |
| 20 | 03/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 332 - 05/12/2017) |
INCARICO AFFERENTE A COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO. Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 3? SAL a valere su cofina |
| 21 | 03/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 112 - 13/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Corso in Festa - Affidamento fornitura servizio animazione alla Parrocchia San Giuseppe. Importo: EUR 900 |
| 22 | 03/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 120 - 13/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento fornitura, a noleggio, di n.11 casette in legno alla Ditta "Promoexpo" - Ragusa - Prosieguo del noleggio dal 18 al 24 Dicembre 2017. Importo: EUR 500 |
| 23 | 03/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 121 - 14/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Affidamento realizzazione concerto gospel - All'Associazione Tellurica per giorno 29 Dicembre 2017. Importo: EUR 1800 |
| 24 | 03/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 124 - 14/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Mercatino degli agricoltori del 16 Dicembre 2017 - Cave Grazie - Affidamento fornitura, a noleggio, di n.1 bagno chimico alla Ditta "Buscema Servizi Ambientali" - Modica. Importo: EUR 488 |
| 25 | 03/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 131 - 18/12/2017) |
Revoca Concessione del posteggio n.15 - Presso il Mercato Ortofrutticolo - alla Soc. "TI.PI FRUIT" di Dierna Tiziana. |
| 26 | 04/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 1 - 02/01/2018) |
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo - Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza "A.N.C.R. - Belpasso per fornitura servizi nei bimestri - Agosto-Settembre e Ottobre - Novembre 2017. Importo: EUR 13201,58 |
| 27 | 04/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 135 - 21/12/2017) |
Presa D'Atto della modificazione sociale della "Zago Giuseppe C. s.a.s." e trasferimento della concessione del box n.5 presso il mercato ortofrutticolo alla Societa' "REG.INA ORTOFRUTTA di Monaco Gina & C. s.a.s." |
| 28 | 04/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 136 - 21/12/2017) |
Trasferimento della concessione del posteggio n.16 del mercato ortofrutticolo dalla Societa' "K & S DISTRIBUTION srl" alla Societa' "CORALLO srl". |
| 29 | 05/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2CUC - 03/01/2018) |
AVVIO ITER (Procedura di evidenza pubblica relativa alla individuazione di un immobile da adibire a sede uffici comunali mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.lgs 50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con pr |
| 30 | 08/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 357 - 15/12/2017) |
Donazione n.60 buoni spesa - Coop. Soc. Filotea. |
| 31 | 09/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 CUC - 03/01/2018) |
Formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazione di handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e |
| 32 | 09/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 03/01/2018) |
PRESA D'ATTO dell'intesa fra delegazione trattante di parte Sindacale e di Parte Pubblica afferente al nuovo regolamento per la "disciplina e l'incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. |
| 33 | 09/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 1 - 04/01/2018) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 - Approvazione verbale di ga |
| 34 | 10/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 138 - 04/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 3? trimestre anno 2017. Importo: EUR 18855,6 |
| 35 | 10/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 249 - 14/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di novembre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2136,79 |
| 36 | 10/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 199 - 15/12/2017) |
Fuggiano Leonarda+ 8 e Don Carmelo Soc. Agricola S.r.l. / Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Giuseppe Cassibba relativo alle fatture in acconto n.2/PA del 02/03/2017 - n.1/PA del 02/03/2017. Importo: EUR 4063,5 |
| 37 | 10/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 195 - 27/12/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di verifica periodica dell'ascensore presso scuola "Senia" - Ditta: CERTIFICAZIONI srl. - Liquidazione fattura. Importo: EUR 158,6 |
| 38 | 10/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 196 - 27/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di manutenzione straordinaria della cabina MT-BT dell'ex base Nato di Comiso. - Ditta: Delta Proget - Liquidazione fattura. Importo: EUR 459 |
| 39 | 10/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 294 - 15/12/2017) |
Attivazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto a valore - Adesione a convenzione CONSIP BUONI PASTO 7" lotto 6 - Ditta: SODEXO Motivation Solution Italia srl (MI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Importo: EUR 78868,4 |
| 40 | 10/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 296 - 15/12/2017) |
Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta R.C.M. Italia srl - Casandrino (NA) - Liquidazione. Importo: EUR 629,52 |
| 41 | 11/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 248 - 14/12/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale.- Cooperativa sociale Pallium. Mese di novembre 2017. Importo: EUR 20231,9 |
| 42 | 11/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 247 - 14/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di novembre 2017.Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 4105,48 |
| 43 | 11/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 186 - 05/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scuole - Ditta: C.I.M.El. SUD srl - Liquidazione fattura. Importo: EUR 170,01 |
| 44 | 11/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 194 - 27/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di materiale in pietra di Comiso per modesti interventi di manutenzione stradale. - IMPEGNO DI SPESA. Di |
| 45 | 11/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 352 - 18/12/2017) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela - Ditta: ATO AMBIENTE CL2. Importo: EUR 43890 |
| 46 | 11/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 370 - 29/12/2017) |
Presa d'Atto della individuazione del personale dell'Ente espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti al progetto di "Riqualificazione urbana del viale Europa" |
| 47 | 11/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 369 - 29/12/2017) |
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE dell'appalto afferente ai lavori di riqualificazione del Viale Europa in Comiso. Importo: EUR 196855,9 |
| 48 | 11/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 355 - 19/12/2017) |
Aggiornamento albo dei professionisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria/architettura ed affini di importo inferiore ad E.100.000,00 oltre IVA. |
| 49 | 11/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 356 - 13/12/2017) |
Determina di Impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili anni 2015-2016 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. Importo: EUR 10464,51 |
| 50 | 11/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 3 - 11/01/2018) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 al 31 Dicembre 2017. Importo: EUR 394,1 |
| 51 | 12/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 246 - 14/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di novembre 2017. - Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2490,02 |
| 52 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 357 - 20/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Novembre 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 5651,14 |
| 53 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 358 - 20/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 1959,32 |
| 54 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 359 - 20/12/2017) |
Liquidazione del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 1366,4 |
| 55 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 361 - 20/12/2017) |
Impegno somme per fornitura e messa in opera di cartello da cantiere per i lavori di restauro del Monumento ai caduti in via San Biagio - Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente reg |
| 56 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 C.U.C. - 12/01/2018) |
APPROVAZIONE proposta di aggiudicazione dell'appalto dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA COMUNALE. Importo: EUR 46175,36 |
| 57 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 362 - 20/12/2017) |
Acconto liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Calderara del Reno (BO). - Ditta: Animal Coop s.c.r.l. Importo: EUR 10000 |
| 58 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 363 - 20/12/2017) |
Impegno somme per fornitura mangime cani randagi in stallo presso strutture comunali, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica. Importo: EUR 3660 |
| 59 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 366 - 22/12/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di dicembre 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 60 | 12/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 367 - 28/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenionata della Dog Professional dal 23/07/2017 al 31/07/2017, a favore della Ditta: DOG PROFESSIONAL di Licitra Maria. Importo: EUR 3295,7 |
| 61 | 12/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 87 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione spese per causa civile n.971/2016 - Sig. Franzone David. Importo: EUR 360,64 |
| 62 | 12/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 93 - 11/12/2017) |
Affidamento servizio di ripristino post-incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale e reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse da incidenti stradali verficatisi nel Comune di Comiso. Durata anni tre. Ditta "Sicurezza e Am |
| 63 | 12/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 295 - 15/12/2017) |
Acquisto di beni (collanti ed accessori per affissioni) per Ufficio Tosap - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA - Ditta: Lombardini Nicola (MI) - Liquidazione. Importo: EUR 628,3 |
| 64 | 12/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 4 - 09/01/2018) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni. Servizio Tari - Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 65 | 12/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 125 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Affidamento fornitura materiale pubblicitario. Importo: EUR 500 |
| 66 | 12/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 126 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Culturale Musicale "Gioacchino Rossini" Presso la Chiesa Maria SS. del Rosario di Pedalino giorno 25 Dicembre 2017. Importo: EUR 854 |
| 67 | 12/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 127 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento effettuazione di un concerto. Alla Associazione Musicale "Corpo Bandistico" A. Pulvirenti" - Presso la Basilica "Maria SS. Annunziata" giorno 30 Dicembre 2017. Importo: EUR 854 |
| 68 | 12/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 128 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Culturale "Cantus Novo" presso il Teatro Naselli giorno 03 Gennaio 2018. Importo: EUR 700 |
| 69 | 15/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 300 - 29/12/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di Rogito - Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario generale Comune di Comiso dal mese di settembre al mese di ottobre 2017. Importo: EUR 2940 |
| 70 | 15/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 03/01/2018) |
Ulteriore proroga autorizzazione permessi retribuiti per motivi di studio al dipendente Sig. Profeta Marcello, per l'anno accademico 2017/2018. |
| 71 | 15/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 5 - 09/01/2018) |
Impegno e liquidazione Diritti di Rogito - Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale Comune di Comiso del mese di novembre 2017. Importo: EUR 1853 |
| 72 | 15/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 6 - 10/01/2018) |
Liquidazione indennita' agli ufficiali di anagrafe - Anno 2017. Importo: EUR 300 |
| 73 | 15/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 129 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione culturale "Unione Musicisti Iblei" presso la Chiesa San Biagio giorno 04 gennaio 2018. Importo: EUR 600 |
| 74 | 15/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 130 - 18/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento effettuazione di un concerto. Alla Associazione Culturale "Banda Musicale Kasmeneo" Presso la Chiesa di S.Antonio di Padova. - Giorno 06 Gennaio 2018. Importo: EUR 854 |
| 75 | 15/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 134 - 20/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Affidamento fornitura materiale pubblicitario. Importo: EUR 3600 |
| 76 | 15/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 2 - 08/01/2018) |
Realizzazione del Docufilm della "Factory Film S.R.L." Produzioni Indipendenti" "The Shameful Story/ La Storia della Vergogna" - Liquidazione somme alle Aziende di ospitalita' e ristorazione. Importo: EUR 2675 |
| 77 | 15/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 218 - 20/12/2017) |
Di Franco Carmelo c/Comune di Comiso - conferimento incarico di patrocinio legale - opposizione Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Ragusa. |
| 78 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 255 - 15/12/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Ottobre 2017. Importo: EUR 970,9 |
| 79 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 263 - 29/12/2017) |
Affidamento del servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa. - Gennaio - Febbraio 2018. Importo: EUR 1952 |
| 80 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 271 - 29/12/2017) |
Liquidazione Personale A.T.A. per l'espletamento del servizio di scodellamento presso le scuole di competenza comunale. Anno 2017. Importo: EUR 1873,39 |
| 81 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 264 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta Incardona Salvatore, Box n.3 C.da Mendolilla - Mercato Ortofrutticolo Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio refezione scolastica. Periodo 01.01.2018 al 31.05.2018. Importo: EUR 18874,6 |
| 82 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 08/01/2018) |
Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivita' di sorveglianza sanitaria - 2? semestre 2017. Importo: EUR 6000 |
| 83 | 15/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 08/01/2018) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione 4? trimestre. Importo: EUR 2500 |
| 84 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 360 - 20/12/2017) |
Progetti SPRAR "Accoglienza Casmenea" e "Il mondo di Faber" - Affidamento incarico Revisore Contabile Indipendente. Importo: EUR 36210 |
| 85 | 16/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 265 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta La Boutique della carne di Arcidiacono Luca - Comiso per la fornitura di carne macinata semimagra di vitello, petto di pollo a fette, hamburger di vitello, arista di maiale, fesa di tacchino a fette, per il servizio di ref |
| 86 | 16/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 2 - 10/01/2018) |
Liquidazione Plus-orario mesi Settembre, Ottobre e Novembre 2017 al dipendente part-time dell'Area 1 Settore 3 Servizio 2. Importo: EUR 788,2 |
| 87 | 16/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 266 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso, per la fornitura di panini confezionati singolarmente, pane grattugiato e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica. Periodo 01.01.2018 al 31.05.2018. Import |
| 88 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 267 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta Sial Supermercati srl via Roma - Comiso per la fornitura di latticini e formaggi, per il servizio di refezione scolastica. Periodo 01.01.2018 al 31.05.2018. Importo: EUR 7438,62 |
| 89 | 16/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 269 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta Sial Supermercati srl via Roma-Comiso per la fornitura di prodotti surgelati, per il servizio di refezione scolastica. Periodo 01.01.2018 al 31.05.2018. Importo: EUR 19181,61 |
| 90 | 16/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 6 - 11/01/2018) |
Sciortino Laura c/Comune di Comiso - affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.388 del 22/12/2017. Importo: EUR 200 |
| 91 | 16/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 270 - 29/12/2017) |
Affidamento e impegno alla ditta Sial Supermercati srl via Roma -Comiso per la fornitura di prodotti alimentari, per il servizio di refezione scolastica. Periodo 01.01.2018 al 31.05.2018. Importo: EUR 11812,84 |
| 92 | 16/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 347 - 15/12/2017) |
Ordinanza Sindacale n.44 del 29.09.2017 Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 226308,13 |
| 93 | 16/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 360 - 20/12/2017) |
Impegno somme per acquisto materiali ed attrezzature per eseguire i lavori di restauro conservativo del materiale lapideo del Monumento ai caduti sito in Via San Biagio - Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/20 |
| 94 | 16/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 2 - 09/01/2018) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.44/2017 DICEMBRE 2017. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 296237,96 |
| 95 | 16/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 - 09/01/2018) |
Liquidazione plus orario ai dipendenti part-time dell'Area 4. Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 810,72 |
| 96 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 361 - 22/12/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), coop. Filotea comunita' Madiba e Uma - Impegno e liquidazione somme 3? trimestre 2017. Importo: EUR 61200 |
| 97 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 362 - 22/12/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), coop. Filotea comunita' Malankeba - Impegno e liquidazione somme 3? trimestre 2017. Importo: EUR 87075 |
| 98 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 346 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Luglio,Agosto,Settembre e Ottobre 2017. Importo: EUR 9732,83 |
| 99 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 347 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D. , novembre 2017. Importo: EUR 2057,58 |
| 100 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 348 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Belli e Monelli di mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., ottobre 2017. Importo: EUR 2440,66 |
| 101 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 349 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di catania per retta ricovero della minore L.R., L.M., settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 4501,6 |
| 102 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 350 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 800 |
| 103 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 351 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 1600 |
| 104 | 16/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 352 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? alloggio per minoriArcobaleno di Sommatino (CL). Retta ricovero minore F.F., settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 4141,22 |
| 105 | 17/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 345 - 15/12/2017) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per ricovero O.J.D. per il periodo dal 25 agosto 2017 al 02 ottobre 2017. Importo: EUR 1800 |
| 106 | 17/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 356 - 15/12/2017) |
Quota 5 per mille (irpef 2014) a favore del Comune di Comiso - Adempimenti. Importo: EUR 1739,55 |
| 107 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 180 - 15/11/2017) |
Liquidazione fattura per la fornitura pezzi di veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo. Importo: EUR 451 |
| 108 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 195 - 14/12/2017) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 5000 |
| 109 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 196 - 15/12/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Autofficina Cassibba Olindo. Importo: EUR 933 |
| 110 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 198 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.03 del 09/11/2017, compenso difensivo all'Avvocato Terranova Tiziana nel procedimento: Fastweb S.p.A. c/Lissandrello Rosario - Comune di Comiso e SIRTI SpA terzo chiamato in causa. Importo: EUR 1036,6 |
| 111 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 202 - 15/12/2017) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del d.lgs 163/2006 - Nomina commissione aggiudi |
| 112 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 08 - 16/01/2018) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde antistante l'edificio n.33/F, locato presso l'area interna all'aeroporto "PIO LA TORRE" - ENTE: A.I.F.V.S. (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) |
| 113 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 205 - 20/12/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 1350 |
| 114 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 206 - 20/12/2017) |
Acquisto di un immobile da adibire a sede uffici comunali. Determina a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.lgs 50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Indizione di gara ed affidamento della stessa |
| 115 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 207 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione somme all'Avv. Guido Ottaviano - verbale di negoziazione assistita ai sensi dell'art.2, D.L. n.132/14,conv. In L. n.162/14 del 15/10/2017. Importo: EUR 26561,87 |
| 116 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 208 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.01 del 28/02/2017, all'Avv. Fabrizio Traina - saldo compensi difensionali nella causa,dinanzi al Tribunale di Ragusa, Eterno Mario c/Comune di Comiso. Importo: EUR 5652,5 |
| 117 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 211 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.01 del 02/05/2017 - all'Avv. Katiuscia Baglieri saldo compensi per assistenza prestata nel giudizio per ATP promosso dal Sig. Dimartino Raffaele c/Comune di Comiso. Importo: EUR 1918,74 |
| 118 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 212 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.05/2017 - FE del 19/09/2017 - all'Avv. Lorella Dipasquale, saldo compenso professionale nel procedimento c/Consorzio Comiso 2. Importo: EUR 2586,3 |
| 119 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 213 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fatture all'Avv. Guido Bombace, n.04/PA del 27/07/2016 - n.02/PA del 09/01/2017 - 25/PA del 07/09/17 - saldo per compensi professionali nei procedimenti: - Coop. Artemide c/Comune di Comiso e Pace Giovanni c/Comune di Comiso. Import |
| 120 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 214 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.02/E - 2017 - FE del 06/03/2017 - all'Avv. Claudia Virgadavola per compenso professionale nel procedimento c/Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo. Importo: EUR 3010,17 |
| 121 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 215 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.7 del 01/08/2017 emessa dallo Studio Legale Barone a saldo onorario e competenze procedimento contro Calamaro Francesco. Importo: EUR 2162,78 |
| 122 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 216 - 20/12/2017) |
Impegno ed anticipazione all'Economo Municipale di E.10.130,00 per pagamento tasse di possesso dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: AGENZIA DELLE ENTRATE VITTORIA. |
| 123 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 210 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.02 del 01/03/2017 - all'Avv. Alessandrello Raffaella per compenso professionale nel procedimento c/Calogero Stefania - Equitalia Nord S.p.A. - Agenzia delle Entrate Ragusa. Importo: EUR 789,36 |
| 124 | 17/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 11 - 17/01/2018) |
Fiorentino Clementina + 3 c/Comune di Comiso - affidamento incarico di patrocinio lelgale all'Avv. Gaetano Barone in esecuzione della delibera di G.M. n.387 del 22/12/2017. |
| 125 | 18/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 02 -CUC- - 18/01/2018) |
AVVIO ITER (PROCEDURA NEGOZIATA TRA OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO) FINALIZZATO ALL' AFFIDAMENTO - IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI GROTTE - DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEME |
| 126 | 18/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 217 - 20/12/2017) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 1994 DEL 05/12/2013 - SECOLO ELENA GIOVANNA + ALTRI C/COMUNE DI COMISO. |
| 127 | 18/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 04 - 11/01/2018) |
DI MARIA GRAZIELLA C/COMUNE DI COMISO - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO LEGGE 132/2014. |
| 128 | 19/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 197 - 29/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme del servizio di installazione e gestione di un impianto di biossido nel pozzo 167. - DITTA: COOP. SOC. PEGASO. Importo: EUR 1464 |
| 129 | 19/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 371 - 29/12/2017) |
Servizio di manutenzione ordinaria della villa comunale di Comiso - Liquidazione favore della Coop. Sociale Pegaso - Ragusa. Importo: EUR 6999,99 |
| 130 | 19/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 372 - 29/12/2017) |
Presa D'atto, accertamento delle entrate e impegno delle somme riferite al provvedimento prot. n.2907 del 20/07/2015 inerente gli esiti istruttori e impegni delle risorse del Patto Territoriale "Ragusa" per l'importo di E. 500.000,00 riferito al progetto |
| 131 | 19/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 97 - 27/12/2017) |
Liquidazione indennita' per il miglioramento dei servizi di P.M. - ex art.13 L.R.17/90 - ANNO 2015. Importo: EUR 37000 |
| 132 | 19/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 10 - 16/01/2018) |
Trovato Pietro Rag. & s.a.s. c/Comune di Comiso - affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.386 del 22/12/2017. Importo: EUR 221,78 |
| 133 | 19/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 8 - 16/01/2018) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Maggio 2018, della Dipendente Sig.ra Inghilterra Anna Maria nata a Comiso il 26.09.1951 "Istruttore Amministrativo" Cat. C posizione economica C/5. |
| 134 | 19/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 6 - 09/01/2018) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.15 presso il mercato ortofrutticolo. Societa' "TI.PI FRUIT" arls di Dierna Tiziana. |
| 135 | 19/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 10 - 15/01/2018) |
Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Picarella Giovanni presso il mercato settimanale del Venerdi' Via Cechov - Comiso. |
| 136 | 19/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 08/01/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di dicembre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 479,42 |
| 137 | 19/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 359 - 19/12/2017) |
Progetto FAMI 1443 "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Impegno e liquidazione anticipo. Importo: EUR 90000 |
| 138 | 19/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 04/01/2018) |
Assegnazione definitiva E.R.P. alla sig.ra Tummino Maria. |
| 139 | 19/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 187 - 27/11/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, alla Fondazione San Giovanni Battista del servizio di supporto e gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale in caso di ammissione a finanziamento. Importo: EUR 4600 |
| 140 | 19/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 204 - 20/12/2017) |
Impegno e liquidazione fatture dell'Avv. Giovanni Strada a saldo onorario e competenza nel procedimento Gurrieri Antonio e Natalia. Importo: EUR 1150 |
| 141 | 19/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 04/01/2018) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017. - Liquidazione compensi ai componenti dei Seggi Elettorali. Importo: EUR 28599,16 |
| 142 | 19/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 7 - 11/01/2018) |
CASSA ECONOMALE 2018. - Determinazione entita' - Anticipazione all'Economo Municipale 1? trimestre 2018. Importo: EUR 25000 |
| 143 | 22/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 08/01/2018) |
Medico competente (D.L.vo 81/2008) - Impegno di spesa anno 2018. Importo: EUR 12000 |
| 144 | 22/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 08/01/2018) |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Impegno di spesa anno 2018. Importo: EUR 10000 |
| 145 | 22/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 08/01/2018) |
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Importo: EUR 16750 |
| 146 | 22/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 08/01/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di dicembre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 790,13 |
| 147 | 22/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 11/01/2018) |
Affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazione di handicap sensoriale dell'udito frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso, per |
| 148 | 22/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 88 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione causa civile n.1780/2016 - Vittoria Miriam. Importo: EUR 255,66 |
| 149 | 22/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 89 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione causa civile n.115/2017 - Buscema Alessandro. Importo: EUR 312 |
| 150 | 22/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 94 - 12/12/2017) |
Liquidazione fattura per conversione di n.2 sistemi di videosorveglianza delle discariche abusive dal sistema di funzionamento con energia elettrica pubblica a sistema con pannello solare - Ditta C.A.T. s.r.l. Importo: EUR 4880 |
| 151 | 22/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 9 - 16/01/2018) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Dicembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 152 | 22/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 3 - 09/01/2018) |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 -Liquidazione somma per performance artistica al Prof. Sebastiano Nane' Importo: EUR 500 |
| 153 | 22/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 4 - 09/01/2018) |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017/2018 -Liquidazione somma per servizio di animazione al gruppo "Caramella Animazione". Importo: EUR 900 |
| 154 | 22/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 7 - 10/01/2018) |
MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE DI COMISO - Liquidazione somma mesi Ottobre - Novembre - Dicembre 2017 alla Ditta MA.VI. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 1802 |
| 155 | 22/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 365 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo novembre - dicembre 2017. Importo: EUR 800 |
| 156 | 22/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 366 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G.periodo novembre e dicembre 2017. Importo: EUR 1600 |
| 157 | 22/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 358 - 19/12/2017) |
Progetto FAMI 1443 "CASA FOCO - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Accertamento somme. Importo: EUR 90000 |
| 158 | 22/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 367 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Novembre 2017. Importo: EUR 2415,97 |
| 159 | 22/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 369 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Ottobre e Novembre 2017. Importo: EUR 2797,22 |
| 160 | 22/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 12/01/2018) |
Liquidazione dell'anticipazione contrattuale all'Impresa Sicil Tecno Plus s.r.l. e delle competenze tecniche sulla sicurezza al Geom. D'Iapico Lino inerente il progetto di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, il C.O.C. e la zona P |
| 161 | 23/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 18/01/2018) |
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO - LEGGE 10 MARZO 2000 N. 62. |
| 162 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 09/01/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/09/2017 al 11/12/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 163 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 13 - 24/01/2018) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. La Perna Raffaello. |
| 164 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 14 - 24/01/2018) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Bellassai Giuseppe. |
| 165 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 15 - 24/01/2018) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Fava Salvatore. |
| 166 | 25/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 7 - 16/01/2018) |
Liquidazione plus-orario novembre-dicembre 2017 ai dipendenti prt-time dell'Area 1. Importo: EUR 1187,48 |
| 167 | 25/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 10/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in Via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01.07.2017 al 31.12.2017. A favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 556,5 |
| 168 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 3 - 09/01/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia S.p.A." - Periodo dal 20/09/2017 al 19/12/2017. Importo: EUR 268,28 |
| 169 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 10 - 17/01/2018) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa, Salerno santina. Periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 820,18 |
| 170 | 25/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 5 - 09/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. - Liquidazione somma per fornitura a noleggio di n.11 casette in legno dall'08 al 24 dicembre 2017. - Alla Ditta "Promoexpo erede di Corallo Salvatore - Schinina' Lucia " di Ragusa. Importo: EUR 3586,59 |
| 171 | 25/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 375 - 27/12/2017) |
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione mese ottobre 2017. Importo: EUR 7038,26 |
| 172 | 25/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 5 - 10/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Dicembre 2017. A favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 25742,42 |
| 173 | 25/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 373 - 29/12/2017) |
Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso strutture comunali, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica. Importo: EUR 3248,45 |
| 174 | 25/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 256 - 18/12/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele. Importo: EUR 423,9 |
| 175 | 25/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 273 - 29/12/2017) |
Locazione immobile Locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.R.L. per scuola materna "S.Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2017. Importo: EUR 5189,79 |
| 176 | 25/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 11/01/2018) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele. Importo: EUR 808,65 |
| 177 | 25/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 3 - 16/01/2018) |
Liquidazione plus-orario personale P.M. - Dicembre 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 178 | 25/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 11 - 17/01/2018) |
Determinazione a contrattare - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6? - Settore III - Servizio 1 - Economato - anno 2016-2017 - Software Facile - Ditta Osanet srl - S. Gregorio di Catania (CT) - Affi |
| 179 | 25/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 08/01/2018) |
Progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Avvio procedura selettiva per incarico di n.1 revisore contabile e n.1 esperto legale. |
| 180 | 26/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 16 - 24/01/2018) |
Concessione al dipendente con matricola n.224 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 181 | 26/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 19 - 24/01/2018) |
Nomina responsabile del Servizio 3 del Settore 4 - Sig.ra Calvo Giovanna. |
| 182 | 26/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 11 - 18/01/2018) |
Servizi di vigilanza connessi alla gestione del mercato ortofrutticolo - Rinnovo affidamento appalto all'Istituto di vigilanza "A.N.C.R. - Belpasso - per ulteriori sei mesi (dal 1 febbraio al 31 Luglio 2018). Importo: EUR 19802,32 |
| 183 | 26/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 12 - 18/01/2018) |
Revoca posteggio presso il mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Puglisi Giuseppe. |
| 184 | 26/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 13 - 18/01/2018) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Nannaro Rosario. |
| 185 | 26/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 19 - 25/01/2018) |
Presa D'atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' "FALCONE FRUTTA s.a.s." e trasferimento della concessione del box n.10 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "TRE EMME FRUIT s.r.l.s.". |
| 186 | 26/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 20 - 25/01/2018) |
Presa D'atto di cessazione dell'attivita' del Sig. la Cognata Luigi presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso. |
| 187 | 26/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 368 - 22/12/2017) |
Accertamento somme disabili mentali. Importo: EUR 50113,87 |
| 188 | 26/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - 24/01/2018) |
AFFIDAMENTO DIRETTO ex art.36, comma 2, lett.a) D.lgs n.50/2016 per l'Assistenza e aggiornamento programma S.W.A.C.R. - WIN SAFE -MaintPRO per l'anno 2018 - Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata Li Battiati (CT). Importo: EUR 305 |
| 189 | 26/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 297 - 09/11/2017) |
Associazione di volontariato A.N.P.A.N.A. sezione territorile di Comiso quale sezione periferica dell'A.N.P.A.N.A. Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente" - Attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo nel territorio |
| 190 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 260 - 28/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.2 fattura per la fornitura di materiale vario per allestimento laboratorio del Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 390,65 |
| 191 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 261 - 28/12/2017) |
Impegno di spesa per acquisto componente ossea fossile di Aepyornis cf. maximu per il Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 3000 |
| 192 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 272 - 29/12/2017) |
Impegno e liquidazione locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 settembre al 21 dicembre 2017. Importo: EUR 4402,57 |
| 193 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 08/01/2018) |
Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3799,33 |
| 194 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 18/01/2018) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2. Importo: EUR 3332,32 |
| 195 | 29/01/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 15/01/2018) |
Liquidazione compenso al collegio dei Revisori dei Conti - Periodo - 01.10.2017 - 31.12.2017. Importo: EUR 12155,36 |
| 196 | 29/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 379 - 27/12/2017) |
Cenone dell'Epifania 2018 - Impegno somme. Importo: EUR 10000 |
| 197 | 29/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 334 - 07/12/2017) |
Inserimento minore presso la Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro. - Impegno somme da marzo a luglio 2017. Importo: EUR 13264,67 |
| 198 | 29/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 374 - 27/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., novembre 2017. Importo: EUR 2011,72 |
| 199 | 29/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 372 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Aprile, Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 10098,5 |
| 200 | 29/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 08/01/2018) |
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione mese di dicembre 2017. Importo: EUR 7038,26 |
| 201 | 30/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 5 - 11/01/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 5000 |
| 202 | 30/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 03 C.U.C. - 30/01/2018) |
APPROVAZIONE proposta di aggiudicazione dell'appalto lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. |
| 203 | 30/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 198 - 29/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Attribuzione Responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 3 |
| 204 | 30/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 26 - 30/01/2018) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Bellio Biagio. |
| 205 | 30/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 15/01/2018) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dal 14/10/17 al 28/12/17 dei cani randagi catturati nel territorio comunale. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 1467,2 |
| 206 | 30/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 18 - 30/01/2018) |
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE dell'appalto afferente ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi. Importo: EUR 295799,66 |
| 207 | 30/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 8 - 16/01/2018) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 208 | 30/01/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 5 - 16/01/2018) |
Impegno e liquidazione periodo aprile-dicembre 2017 - V.A.T. Importo: EUR 2990 |
| 209 | 30/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 20 - 24/01/2018) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Acquisto di beni (hardware) per il funzionamento di Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite OdA e/o RdO su convenzioni CONSIP e MePA. Importo: EUR 8000 |
| 210 | 30/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 17 - 16/01/2018) |
Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino frazione di Comiso (RG) - Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016. Importo: EUR 13921,04 |
| 211 | 30/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 14 - 24/01/2018) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura materiale pubblicitario alla Ditta Grafiche Santocono S.R.L. Importo: EUR 3600 |
| 212 | 30/01/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 15 - 24/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Liquidazione somma per la fornitura materiale pubblicitario alla Ditta Grafiche santocono S.R.L. Importo: EUR 500 |
| 213 | 31/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 3 C.U.C. - 30/01/2018) |
AVVIO ITER (Procedura di evidenza pubblica relativa alla individuazione di un immobile da adibire a sede uffici comunali mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.lgs 50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con pr |
| 214 | 31/01/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 09/01/2018) |
Liquidazione indennita' agli ufficiali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale - Anno 2017. Importo: EUR 3708,33 |
| 215 | 31/01/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 16/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi vari. - Ditta Enel Energia S.p.A. - Cessionaria Banca Ifis S.p.A." Importo: EUR 1469,85 |
| 216 | 31/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 17 - 24/01/2018) |
Liquidazione spese postali mese di Gennaio 2018. Importo: EUR 600 |
| 217 | 31/01/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 18 - 24/01/2018) |
Liquidazioen spese postali anticipazione all'economo Municipale mese - Gennaio anno 2018 Importo: EUR 200 |
| 218 | 31/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 15/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 2367,2 |
| 219 | 31/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 10 - 16/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Novembre 2017. A favore della ditta MECO.GEST s.r.l. Gela (CL). Importo: EUR 2621,08 |
| 220 | 31/01/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 348 - 15/12/2017) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - Ditta: ATO AMBIENTE CL2 Importo: EUR 54973,15 |
| 221 | 31/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 12 - 17/01/2018) |
Servizio di pulizia di locali comunali. - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo dicembre 2017). Importo: EUR 25311,27 |
| 222 | 31/01/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 21 - 24/01/2018) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Dicembre 2017. Importo: EUR 1805 |
Febbraio 2018
| N | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 223 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 18/01/2018) |
Liquidazione fattura n.81 del 31.12.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap-Cooperativa sociale Pallium. Periodo dicembre 2017. |
| 224 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 18/01/2018) |
Liquidazione fattura n.55 de 31.07.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo luglio 2017. Importo: EUR 3016,65 |
| 225 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 18/01/2018) |
Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai Consiglieri Comunali. - Periodo Luglio-Dicembre 2017. Importo: EUR 2722,5 |
| 226 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 23/01/2018) |
L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Gaglio Gaetano che esercita la carica di Consigliere e Assessore Comunale. Perio |
| 227 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 23/01/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carne, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di novembre 2017. Importo: EUR 3563,14 |
| 228 | 01/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 23/01/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carne, servizio refezione scolastica mese ottobre 2017 Importo: EUR 852,8 |
| 229 | 01/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 23 - 31/01/2018) |
Pubblicazione Avviso per la formazione Elenco Avvocati in attuazione del Regolamento per il conferimento degli Incarichi Legali approvato con delibera G.M. n.4 dell'11 gennaio 2018. |
| 230 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 23/01/2018) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale pallium. Mese di dicembre 2017. Importo: EUR 15332 |
| 231 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 258 - 28/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.1 fattura per il servizio di carico e scarico di tavolo autoptico per il Museo Civico - Ditta Caggia e Bellassai srl di Comiso. Importo: EUR 488 |
| 232 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 259 - 28/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.1 fattura per l'installazione di n. climatizzatore nei locali del Laboratorio del Museo Civico - Ditta Divita Impianti snc di Comiso. Importo: EUR 756,4 |
| 233 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 262 - 28/12/2017) |
Impegno di spesa per acquisto Squalo dal Collare per il Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 2500 |
| 234 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 268 - 29/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.3 fatture per la fornitura di materiale vario per la preparazione tassidermica di reperti del Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 860,1 |
| 235 | 02/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 274 - 29/12/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Autoscuola F. Cabibbo & C. s.n.c. Importo: EUR 600 |
| 236 | 02/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 22 - 25/01/2018) |
Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale. - Anno 2017. Importo: EUR 85545,43 |
| 237 | 02/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 30 - 30/01/2018) |
Liquidazione somme esperti del Sindco, Dott. Nicosi' Roberto - Gennaio 2018. Importo: EUR 1805 |
| 238 | 02/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 338 - 07/12/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 4? e 5? bim. 2017. Importo: EUR 12712,89 |
| 239 | 02/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 24/01/2018) |
Cenone dell'Epifania 2018 - Liquidazione somme. Importo: EUR 10000 |
| 240 | 02/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 11 - 16/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' dicembre 2017) a favore della ditta ALAK s.r.l. (capogruppo |
| 241 | 05/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 5 - 26/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta: Dibennardo Rosaria - Via Africa sn - Comiso. Importo: EUR 80 |
| 242 | 05/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 174 - 22/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di pronto intervento per riparazione danni stradali conseguenti ad eventi atmosferici avversi - IMPEGNO DI SPES |
| 243 | 05/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 81 - 04/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Rimborso oneri concessori eccedenti versati per il rilascio della Concessione Edilizia n.12359 del 14/04/2016 - cod.2013, intestata alla ditta La Terra Angelo nato a Chiaramonte Gulfi il 28/07/1954. Importo: EUR 2 |
| 244 | 05/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 374 - 29/12/2017) |
Liquidazione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali. - Ditta: Nigita Infrastrutture di Nigita Biagio Marco con sede a Comiso via Gen.le Amato, n.10. Importo: EUR 134 |
| 245 | 05/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 7 - 26/01/2018) |
Aggiornamento Albo V.A.T. anno 2018. - Provvedimenti. |
| 246 | 05/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 - 23/01/2018) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di legno e materiale ingombrante effettuato dal 12/10/2017 al 16/12/2017. - Ditta: R.I.U. SNC di Lacognata Giovanni & C. Importo: EUR 12362,13 |
| 247 | 05/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 15 - 23/01/2018) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - Gennaio 2018. - Ditta: ATO AMBIENTE CL2 Importo: EUR 43890 |
| 248 | 05/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 19 - 31/01/2018) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" sita in Via Roma - Comiso (RG). Versamento contributo a favore Autorita' Nazionale Antico |
| 249 | 05/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 203 - 20/12/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicolo di proprieta' del Comune di Comiso targato AE403RL - Ditta GB Automotive Group di Gianni' Biagio. Importo: EUR 742,05 |
| 250 | 05/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 95 - 27/12/2017) |
Affidamento e impegno per noleggio n.2 parcometri presso l'Aeroporto di Comiso. Periodo Gennaio-Marzo 2018. Ditta "Sosta di Cappello R. & C. sas" Importo: EUR 3660 |
| 251 | 05/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 96 - 27/12/2017) |
Storrno somma in favore del Sig. Spataro Francesco. Importo: EUR 30,8 |
| 252 | 05/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 6 - 18/01/2018) |
Liquidazione fatt. Ditta "C. Sosta di Cappello R. & C. sas" per noleggio parcometro presso Aeroporto. Periodo Luglio-Dicembre 2017. Importo: EUR 3660 |
| 253 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 17 - 24/01/2018) |
rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale. ELEZIONI REGIONALI del 05 novembre 2017. Importo: EUR 6000 |
| 254 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 18 - 24/01/2018) |
TARI 2018 - Impegno Ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari. Importo: EUR 4880 |
| 255 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 23 - 25/01/2018) |
CASSA ECONOMALE - Rendiconto del 4? trimestre 2017. Importo: EUR 24977,11 |
| 256 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 24 - 30/01/2018) |
Impegno di spesa per nomina esperti del Sindaco - 1? Semestre 2018. Importo: EUR 21660 |
| 257 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 25 - 30/01/2018) |
Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2018. Importo: EUR 1598,2 |
| 258 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 27 - 30/01/2018) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito - Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale del Comune di Comiso - del mese di dicembre 2017. Importo: EUR 6190 |
| 259 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 28 - 30/01/2018) |
FUNZIONI ECONOMALI - Rendiconto 2017. |
| 260 | 05/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 33 - 01/02/2018) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni servizio Tari dal 01/01/2018 al 31/01/2018. Importo: EUR 239,52 |
| 261 | 06/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 9 - 16/01/2018) |
Impegno e liquidazione fatture n.3/PA del 25 giugno 2016 emesse dallo Studio Legale Raniolo a saldo onorario e competenze procedimento contro Tecno Engineering 2c srl - opposizione a decreto ingiuntivo n.1036/16 del 03/06/2016 Tribunale di Ragusa - Emesso |
| 262 | 06/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 2 - 24/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 619,41 |
| 263 | 06/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 7 - 31/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dell'incarico professionale per la redazione di collaudi delle strutture sportive comunali, mediante acquisizion |
| 264 | 06/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 8 - 31/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del tetto in legno della piscina comunale di viale Europa i |
| 265 | 06/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 116 - 31/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'impresa DI VITA PAOLO SRL in data 27/07/2017 (rep.7944) afferente il servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, |
| 266 | 06/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 1 - 10/01/2018) |
Impegno di spesa per fornitura prontuari di infrazione al codice della strada - Anno 2018. - Ditta EGAF. Importo: EUR 702,1 |
| 267 | 06/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 29 - 30/01/2018) |
Impegno di spesa e trasferimento somme alla Fondazione Bufalino - anno 2017. Importo: EUR 79658,4 |
| 268 | 06/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 35 - 02/02/2018) |
Costituzione, in via provvisoria, del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' per l'anno 2018. |
| 269 | 06/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 36 - 02/02/2018) |
Atto di pignoramento immobiliare in danno di I.A.C.P. Ragusa. Impegno e liquidazione Avv. Angelo Peligra. Importo: EUR 3708,2 |
| 270 | 06/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 8 - 15/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - mercato degli agricoltori del 16 dicembre 2017. - Cave Grazie - Liquidazione somma per fornitura, a noleggio, di n.1 bagno chimico alla Ditta "Buscema Servizi Ambientali di Buscema Giovanni Carmelo". Modica. Importo: E |
| 271 | 06/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 9 - 15/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Liquidazione somma per fornitura caramelle alla Ditta "Despar SI.AL. Supermercati S.R.L." Importo: EUR 589,05 |
| 272 | 06/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 26 - 01/02/2018) |
De Marchi Paolo c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Andrea Ingiulla relativo alla fattura a saldo n.13/17E del 20/06/2017. Importo: EUR 6005,84 |
| 273 | 06/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 339 - 07/12/2017) |
Impegno e liquidazione fatture VODAFONE (telefonia mobile) Importo: EUR 7028,5 |
| 274 | 06/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 363 - 22/12/2017) |
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Impegno somme e liquidazione mese di Novembre 2017. Importo: EUR 14780,34 |
| 275 | 06/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 370 - 22/12/2017) |
Inserimento minore presso la Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). Impegno somme retta ricovero minore F.F., novembre 2017. Importo: EUR 945,01 |
| 276 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 376 - 27/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabile mentale P.P. - Ottobre e Novembre 2017. Importo: EUR 1467 |
| 277 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 377 - 27/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Luglio, Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 10625,32 |
| 278 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 378 - 27/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Ottobre e Novembre 2017. Importo: EUR 7076,24 |
| 279 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 384 - 27/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Novembre 2017. Importo: EUR 21229,4 |
| 280 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 385 - 29/12/2017) |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. - Impegno e liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Novembre 2017. Importo: EUR 7815,53 |
| 281 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 386 - 29/12/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 3 trimestre 2017. Importo: EUR 32085 |
| 282 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 08/01/2018) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 300 |
| 283 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 30/01/2018) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2017/2019 - Proroga tecnica - liquidazione somme 2 acconto 2017. Importo: EUR 15145 |
| 284 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 30/01/2018) |
Progetto SPARAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - Triennio 2017/2019 - Liquidazione acconto annualita' 2017. Importo: EUR 239878,1 |
| 285 | 07/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 08/01/2018) |
Progetto FAMI "Casa Foco" - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Impegno somme. Importo: EUR 732167,64 |
| 286 | 07/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 32 - 07/02/2018) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 al 28 Gennaio - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 287,13 |
| 287 | 07/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 2 - 12/01/2018) |
Anticipo Economo Municipale per piccole ed urgenti spese. Importo: EUR 2000 |
| 288 | 08/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 40 - 06/02/2018) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Maggio 2018, della Dipendente Massari Marilena nata a Roma il 01.09.1951 - "Istruttore Direttivo Assistente Sociale" Cat.D/1. |
| 289 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 08/01/2018) |
Liquidazione fattura per la fornitura di n.2 arti posteriori fossili appartenenti ad uno scheletro di Uccello elefante per il Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 3000 |
| 290 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 08/01/2018) |
Liquidazione fattura per la fornitura di n.1 esemplare adulto di Squalo dal collare per il Museo Civico di Storia Naturale. Importo: EUR 2500 |
| 291 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 18/01/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolstico 2017/2018: Novembre 2017. Importo: EUR 12063,1 |
| 292 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 18/01/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari.Anno Scolastico 2017/2018: Ottobre 2017. Importo: EUR 11664,7 |
| 293 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 18/01/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: Dicembre 2017. Importo: EUR 8117,8 |
| 294 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 23/01/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione Scolastica, relativa al mese di dicembre 2017. Importo: EUR 1904,76 |
| 295 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 23/01/2018) |
Impegno e liquidazione n.3 fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso. Importo: EUR 1529,92 |
| 296 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 25/01/2018) |
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Impegno e liquidazione quota anno 2018. Importo: EUR 5178,28 |
| 297 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 25/01/2018) |
Associazione Italiana Consigli Comuni e Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) - Impegno e liquidazione quota associativa anno 2018. Importo: EUR 882,17 |
| 298 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 26/01/2018) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele. Importo: EUR 1976,25 |
| 299 | 08/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 30/01/2018) |
Liquidazione fatture al Panifico e Biscottificio san Biagio dei F.lli Coltello s,n,c, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio refezione scolastica, relative al mese di dicembre 2017. |
| 300 | 08/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 37 - 02/02/2018) |
Ripartizioni permessi sindacali retribuiti per l'anno 2018, spettanti alle Organizzazioni Sindacali Rappresentative ed alle R.S.U. |
| 301 | 08/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 28 - 01/02/2018) |
Migliore Sandro c/Comune di Comiso - affidamento incarico legale n esecuzione della Delibera di G.M. n.30 del 01/02/2018. Importo: EUR 1000 |
| 302 | 08/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 24/01/2018) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. Impegno somme seconda annualita' e inserimento nominativi 1 trimestre 2018. Importo: EUR 36000 |
| 303 | 08/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 24/01/2018) |
Quota 5 per mille (IRPEF 2014) a favore del Comune di Comiso - Liquidazione. Importo: EUR 1739,55 |
| 304 | 08/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 04/01/2018) |
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione Straordinario. Importo: EUR 80666,84 |
| 305 | 09/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 4 - 26/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per il servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2017. - Imprsa: Di Raimondo Carmelo Modica. Importo: EUR 17385 |
| 306 | 09/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 10 - 02/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 4 trimestre anno 2017. Importo: EUR 18855,6 |
| 307 | 09/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 12 - 19/01/2018) |
Ordinanza Sindacale n.58 del 27.12.2017. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 296787,96 |
| 308 | 09/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 20 - 31/01/2018) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attivita' presso il Civico Cimitero. Importo: EUR 1220 |
| 309 | 09/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 22 - 02/02/2018) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di direzione lavori ed accessorie inerente ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinario del C.so Vittorio Emanuele, tratto comprso tra |
| 310 | 09/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 23 - 02/02/2018) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018. Importo: EUR 810,72 |
| 311 | 09/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 4 - 16/01/2018) |
Liquidazione fatture Ditta "Sodi Scientifica" - Periodo Ottobre-Dicembre 2017. Importo: EUR 3694,02 |
| 312 | 09/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 98 - 27/12/2017) |
Affidamento controllo "Zone Blu" area Aeroportuale - Periodo Dicembre 2017 - Maggio 2018. Importo: EUR 6588 |
| 313 | 09/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 31 - 30/01/2018) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Traina" di Vittoria. |
| 314 | 09/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 32 - 01/02/2018) |
Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6 - Settore III - Servizio 1 - Economato - anno 2018 - Software: FACILE - Ditta OSANET srl - S. Gregorio di Catania. - Liquidazione. Importo: EUR 330,52 |
| 315 | 09/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 34 - 01/02/2018) |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE -Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6 - Settore IV - anno 2018 - Software: GesPer. - Ditta Studio Contino - Aci Catena (CT) - Affidamento diretto - Impegno di spesa. Imp |
| 316 | 09/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 39 - 06/02/2018) |
Macchine fotocopiatrici in noleggio tramite convenzioni CONSIP e/o mercato locale Canoni annualita' 2018 - Impegno Spesa. |
| 317 | 09/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 16 - 25/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Liquidazione somma per effettuazione di un concerto - All'Associazione Musicale "Corpo Bandistico A. Pulvirenti" Presso la basilica Maria SS. Annunziata giorno 30 Dicembre 2017. Importo: EUR 854 |
| 318 | 09/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 30/01/2018) |
Servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale per il periodo febbraio-maggio 2018.Affidamento e impegno di spesa. Importo: EUR 28187,04 |
| 319 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 17 - 25/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazione somma per effettuazione di un conceto all'Associazione Culturale "Banda Musicale Kasmeneo" giorno 6 Gennaio 2018. Importo: EUR 854 |
| 320 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 18 - 25/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. - Liquidazione somma per la fornitura a noleggio impianto service audio luci alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. Importo: EUR 2000 |
| 321 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 21 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazione fornitura servizio di animazione alla Parrocchia San Giuseppe - Comiso Importo: EUR 900 |
| 322 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 22 - 30/01/2018) |
Manifestazione Natalizie 2017/2018. Liquidazione effettuazione di un concerto - All'Associazione Culturale "Unione Musicisti Iblei" Presso la Chiesa San Biagio - Giorno 04 Gennaio 2018. Importo: EUR 600 |
| 323 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 23 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazione effettuazione di un concerto - All'Associazione Culturale Musicale "Gioacchino Rossini" Presso la Chiesa Maria SS. del Rosario di Pedalino - Giorno 25 Dicembre 2017. Importo: EUR 854 |
| 324 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 24 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazione fornitura performance artistica al Circolo Arci di Monterosso. Importo: EUR 350 |
| 325 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 25 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazione somma per fornitura artistica di n.3 artisti di strada e circo. All'Associazione Culturale Compagnia "Joculares". Importo: EUR 499,99 |
| 326 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 26 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Impegno e liquidazione somma per la fornitura di un servizio di animazione alla Sig.ra Paravizzini Rosa. Importo: EUR 150 |
| 327 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 27 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazioen fornitura performance artistica alla formazione musicale "Vintage band Retro Style" Importo: EUR 400 |
| 328 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 28 - 30/01/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Liquidazioen effettuazione di un concerto All'Associazione Culturale "Cantus Novo" presso Teatro Naselli giorno 03 Gennaio 2018. Importo: EUR 700 |
| 329 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 30 - 06/02/2018) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Cilia Francesco. |
| 330 | 12/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 31 - 06/02/2018) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Leggio Carmelo. |
| 331 | 12/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 394 - 29/12/2017) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Comunita' alloggio Beautiful Days - dal 01.12.2017 al 31.12.2017. Importo: EUR 21229,4 |
| 332 | 13/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 3 - 24/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 5856 |
| 333 | 13/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 9 - 01/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme a saldo per gli incarichi conferiti per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio Comunale e del Piano Particolareggiato "Ambito 4", di cui alla deliberazione del |
| 334 | 13/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 368 - 28/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professonal. Dal 01/08/2017 al 30/09/2017 a favore della ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 19373,4 |
| 335 | 13/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 38 - 02/02/2018) |
Impegno e liquidazione fattura elettronica n.141/PA del 16 Novembre 2017 della Ditta "Studio Contino". Importo: EUR 20,56 |
| 336 | 13/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 41 - 07/02/2018) |
Noleggio Fotocopiatori - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ("apparecchiature multifunzione 27-noleggio - lotto - 1 -) Locazione di n.3 macchine "SHARP mod. MX-M565N" - AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE. Importo: EUR 7764,32 |
| 337 | 13/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 43 - 07/02/2018) |
Impegno di spesa per espletamento incarico di attivita' di selezione e formazione per Progetto di Servizio Civile Nazionale "Speriamo che sia Pedibus". Importo: EUR 3550 |
| 338 | 13/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 44 - 08/02/2018) |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - IMPEGNO SPESA - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO MUNICIPALE. Importo: EUR 2000 |
| 339 | 13/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 32 - 08/02/2018) |
Manifestazione Carnevale 2018. Impegno delle somme. Importo: EUR 8998 |
| 340 | 13/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 05/02/2018) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Siciliana del 5 Novembre 2017 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. Importo: EUR 35506,2 |
| 341 | 13/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 392 - 29/12/2017) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Comunita' alloggio Ozanam - Marzo e Dicembre 2017. Importo: EUR 8098,14 |
| 342 | 14/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 275 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore dell'Associazione Culturale La Girandola. Importo: EUR 2150 |
| 343 | 14/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 01/02/2018) |
L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 28/08/2017 |
| 344 | 14/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 06/02/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carne, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di dicembre 2017. Importo: EUR 1624,54 |
| 345 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 393 - 29/12/2017) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso l'associazione "Il Favo" - Dicembre 2017. Importo: EUR 1374,95 |
| 346 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 395 - 29/12/2017) |
Impegno somme servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal 01/12/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 23504,71 |
| 347 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 396 - 29/12/2017) |
Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. - Impegno somme dal 01/10/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 2241,01 |
| 348 | 14/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 26 - 12/02/2018) |
Liquidazione fattura n.E30 del 29/01/2018. Ditta S.T.S. Software tecnico Scientifico s.r.l. - S.Agata Li Battiati (CT). Importo: EUR 250 |
| 349 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 31/01/2018) |
Nomina Responsabile del Servizio 1 - "Anagrafe, Aire" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 350 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 31/01/2018) |
Progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili". - Liquidazione acconto. Importo: EUR 686346,7 |
| 351 | 14/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 02/02/2018) |
Formazione di base per i progetti MSNA SPRAR/FAMI seconda accoglienza. - Rendicontazione spese. Importo: EUR 1400 |
| 352 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 06/02/2018) |
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., gennaio 2018. Importo: EUR 8000 |
| 353 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 02/02/2018) |
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie. Importo: EUR 3000 |
| 354 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 05/02/2018) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Liquidazione fattura per servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni - Ditta BSF S.R.L. Importo: EUR 7930 |
| 355 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 06/02/2018) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia - Retta ricovero minore Z.D., gennaio 2018. Importo: EUR 2249,12 |
| 356 | 15/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 14 - 08/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria della cabina MT di alimentazione della rete elettrica presso l'ex base Nato di C |
| 357 | 15/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 28 - 12/02/2018) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinananza Sindacale n.58/2017 GENNAIO 2018. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 296787,96 |
| 358 | 15/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 99 - 27/12/2017) |
Proroga servizio gestione ciclo delle multe/contravvenzioni C.d.S. - Societa' "INNOVITALIA". Importo: EUR 4500 |
| 359 | 15/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 9 - 08/02/2018) |
Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale. - Gennaio 2018. Importo: EUR 1621,44 |
| 360 | 15/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 42 - 07/02/2018) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Acquisto di beni (fotocopiatrice)per il funzionamento dell'Area 8-S. 3-S. 2 (stato civile) - Acquisti diretti tramite OdA e/o RdO su MePa di CONSIP. Importo: EUR 1000 |
| 361 | 15/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 45 - 13/02/2018) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6 - Dipendenti La Rosa Loredana e Portelli Rosa. Periodo dal 01/01/2018 al 31/01/2018. Importo: EUR 503,36 |
| 362 | 15/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 46 - 13/02/2018) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Gennaio 2018. Importo: EUR 1805 |
| 363 | 15/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 29 - 06/02/2018) |
Manifestazione Sportiva "Torneo della Liberta'" - Liquidazione somma all'A.S.D. Fair Play per fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 950 |
| 364 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 397 - 29/12/2017) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Cooperativa Led - Dicembre 2017. Importo: EUR 2450 |
| 365 | 15/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 05/02/2018) |
Servizio di segretariato sociale per l'inclusione sociale delle persone sorde - Impegno somme. Importo: EUR 5000 |
| 366 | 15/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 30/01/2018) |
Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 367 | 15/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 06/02/2018) |
Locazione Immobile Locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Impegno e liquidazionerelativa ai mesi dal 18 Ottobre 2017 al 17 Gennaio 2018. Importo: EUR 4568,73 |
| 368 | 15/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 06/02/2018) |
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno di spesa e liquidazione saldo 2017. Importo: EUR 2900 |
| 369 | 15/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 48 - 14/02/2018) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE -Acquisto di beni (segnaletica verticale e orizzontale ed accessori) per l'Area 5 - Acquisti tramite RdO e/o OdA su convenzioni CONSIP e MePA. Importo: EUR 18000 |
| 370 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 14 - 24/01/2018) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio Comiso. Importo: EUR 3134,6 |
| 371 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 15 - 24/01/2018) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura n.10 16/PA del 11/11/2016 - Avv. Marco Salibba - procedimenti Comune di Comiso c/Guastella Francesco, in tutela del figlio minore Guastella Mirko. Importo: EUR 300 |
| 372 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 19 - 29/01/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 1350 |
| 373 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 20 - 29/01/2018) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo n.10/E del 16/11/2016 - Studio Legale Associato Fontana Gianni' per l'attivita' professionale svolta nel procedimento Giudice Gaetano c/Comune di Comiso. Importo: EUR 595,48 |
| 374 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 21 - 30/01/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli di prioprieta' del Comune di Comiso. Ditta GB AUTOMOTIVE GROUP di Gianni' Biagio. Importo: EUR 742,05 |
| 375 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 22 - 30/01/2018) |
Liquidazione somme per fornitura e installazione impianto di automatismo a sbarra presso il piazzale della Biblioteca Comunale in Via degli Studi. - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore. Importo: EUR 1915,4 |
| 376 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 24 - 01/02/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio Comiso. Importo: EUR 3134,59 |
| 377 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 25 - 01/02/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DS226AG - DB711GK - DD360SY di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Autofficina Cassibba Olindo. Importo: EUR 930 |
| 378 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 29 - 02/02/2018) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 3990,96 |
| 379 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 36 - 14/02/2018) |
Liquidazione plus-orario mesi Dicembre 2017 e Gennaio 2018 al dipendente part-time dell'Area 1 Settore 3 Servizio 2. Importo: EUR 371,58 |
| 380 | 19/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 276 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale Onlus Social mente. Importo: EUR 500 |
| 381 | 19/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 329 - 05/12/2017) |
Liquidazione somme per pagamento spese A.T.O. Ragusa Ambiente a compensazione. Sentenza n. 1304/2016. Importo: EUR 81378,68 |
| 382 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 39 - 15/02/2018) |
Nautilus Aviation SPA c/SOACO e Comune di Comiso - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Carmelo Giurdanella in esecuzione alla delibera di G.M. n.32 del 01/02/2018. Importo: EUR 300 |
| 383 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 38 - 15/02/2018) |
Riscossione Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Ragusa c/Comune di Comiso - Affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.42 del 13/02/2018. Importo: EUR 500 |
| 384 | 19/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 16 - 24/01/2018) |
Ferrara Service srl c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione sentenza n.308/16 del 11/08/2016 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 446,05 |
| 385 | 20/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 21 - 02/02/2018) |
Rimborso cauzione somme versate per scavo nel viale n.15 zona "A" del Cimitero di Comiso. Importo: EUR 50 |
| 386 | 20/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 8 - 01/02/2018) |
Impegno e liquidazione n.2 fatture per servizio notifica verbali periodo dal 10 al 31 luglio 2016 e dal 24 agosto al 30 settembre 2017 - Societa' "Innovitalia" Importo: EUR 12388,02 |
| 387 | 20/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 50 - 15/02/2018) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Incentivo per funzioni tecniche - art.113 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. - Regolamento Comunale per la disciplina e l'incentivo delle funzioni tecniche - del. G.M. n.12/2018 - Impegno spesa e liquidazione. Importo: |
| 388 | 20/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 51 - 15/02/2018) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Filippo Traina" di Vittoria. |
| 389 | 20/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 53 - 15/02/2018) |
Concessione autorizzazione svolgimento libera professione di "Geometra" al dipendente Sig. Marrale Orazio Michele. |
| 390 | 20/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 6 - 30/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Studi. - DITTA: Lift 2000 s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 394,06 |
| 391 | 20/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 11 - 02/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Determina di impegno per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo 1 e 2 semestre 2017. A favore della Ditta SCHINDLER s.p.a. Importo: EUR 873,08 |
| 392 | 20/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 9 - 16/01/2018) |
Affidamento del servizio di prelievo e campionatura tettoia in fibrocemento, palestra della scuola elementare "Monserrato". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 cosi' come modificato dal D.lgs n.56/2017 e dell'art |
| 393 | 20/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 52 - 15/02/2018) |
Approvazione lista di carico TOSAP anno 2018. Importo: EUR 233488 |
| 394 | 20/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 02/02/2018) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 900 |
| 395 | 20/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 42 - 19/02/2018) |
Cappello Antonio c/Comune di Comiso - Conferimento incarico di patrocinio legale - Opposizione ingiunzione di pagamento n.1908/17 Tarsu anno 2010. Importo: EUR 200 |
| 396 | 20/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 43 - 19/02/2018) |
Indizione procedura di gara per l'affidamento del servizio di accesso al credito a favore di Imprese mediante l'abbattimento dei costi istruttori e delle garanzie rilasciate dai confidi. |
| 397 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 37 - 15/02/2018) |
Concessione temporanea locali ex Mercato Ittico (ala sx - sala A) all'Associazione Culturale "In Circolo Rete Arte e Culture a Comiso" di Paolo Sudano Data 17 Febbraio 2018. |
| 398 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 40 - 16/02/2018) |
Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprieta' comunale - incrocio tra Via Falcone / Via Pertini - Rinnovo. - Ditta: Gianni' Motors. |
| 399 | 21/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 09/02/2018) |
Svincolo cauzione provvisoria inerente alla procedura negoziale per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi - Ditta Incardona Salvatore. Importo: EUR 404,98 |
| 400 | 21/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 14/02/2018) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipenenti part-time Area 2. Importo: EUR 958,08 |
| 401 | 21/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 16/02/2018) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione. Importo: EUR 1000 |
| 402 | 21/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 20/02/2018) |
Presa D'Atto dell'aggiudicazione dell'appalto lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. Importo: EUR 125175,18 |
| 403 | 21/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 42 - 20/02/2018) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2. lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di direzione lavori ed accessorie inerente ai lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. Importo |
| 404 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 13 - 18/01/2018) |
Impegno e liquidazione fatture n.7 e n.8 del 14/07/2017 - all'Avv. Marco Comitini per compenso professionale nei procedimenti c/Villa Corallo srl e Puccia Giombattista. Importo: EUR 465,84 |
| 405 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 27 - 01/02/2018) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. Importo: EUR 3000 |
| 406 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 31 - 07/02/2018) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1172,42 |
| 407 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 34 - 08/02/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 3990,94 |
| 408 | 21/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 35 - 08/02/2018) |
Liquidazione plus-orario Gennaio 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1. Importo: EUR 1811,9 |
| 409 | 21/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 14/02/2018) |
Disabilita' gravissima anno 2016. Impegno e liquidazione somme assistenza indiretta. Importo: EUR 8401,91 |
| 410 | 21/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 16/02/2018) |
Liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio assistenza domiciliare anziani - Dicembre 2017. Importo: EUR 23504,71 |
| 411 | 21/02/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 387 - 29/12/2017) |
Inserimento minore presso la Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro. Impegno somme da agosto a dicembre 2017. Importo: EUR 11366,45 |
| 412 | 22/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 12 - 06/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2016/2017. - Contratto del 16/05/2017 n.7844 - Liquidazione fattura. Importo: EUR 22903,06 |
| 413 | 22/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 15 - 12/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole - Impegno di spesa. - Ditt |
| 414 | 22/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 18 - 13/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. Contratto del 20/09/2017 n.7962 - Liquidazione fattura. Importo: EUR 21133,45 |
| 415 | 22/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 47 - 13/02/2018) |
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. - Ditta BSF srl caltanissetta - Liquidazione (periodo gennaio 2018). Importo: EUR 25311,27 |
| 416 | 22/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 49 - 14/02/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 30/10/2017 al 29/01/2018. Importo: EUR 226,25 |
| 417 | 22/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 32 - 13/02/2018) |
Saldo liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop s.c.r.l. sito in Calderara del reno (BO). Ditta: Animal Coop s.c.r.l. Importo: EUR 13152,55 |
| 418 | 22/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 33 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018 - Affidamento fornitura, a noleggio, di un impianto service audio luci alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. Importo: EUR 1708 |
| 419 | 22/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 35 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. - Affidamento fornitura, a noleggio, di n.2 giostre gonfiabili. All'Associazione "Charlie Chaplin" - Anima la tua vita - Pozzallo. Importo: EUR 440 |
| 420 | 22/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 36 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Affidamento fornitura servizio di animazione al Gruppo "Smile" - Comiso Importo: EUR 500 |
| 421 | 22/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 41 - 19/02/2018) |
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2018. Importo: EUR 800 |
| 422 | 22/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 33 - 08/02/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio - Comiso. Importo: EUR 2999,99 |
| 423 | 23/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 25 - 08/02/2018) |
Impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto. Importo: EUR 658,8 |
| 424 | 23/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 29 - 12/02/2018) |
Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione delle aree a verde del Parco dell'Ippari - Fattura n.1/PA del 29.01.2018. - DITTA: Garden Aurora di Vona Concetta & C. S.S. Agricola Comiso. Importo: EUR 10980 |
| 425 | 23/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 31 - 13/02/2018) |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee proveninti dalla raccolta differenziata, a favore della Ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, |
| 426 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 37 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Affidamento organizzazione evento a Pedalino. All'Associazone "ABC - La Bacchetta magica" - Pedalino. Importo: EUR 1500 |
| 427 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 38 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Affidamento organizzazione serata musicale. Alla "Organizzazione Spettacoli Carla Saeli" Aci Sant'Antonio, con la presenza di Mauro Miclini di "Radio Dee Jay" Importo: EUR 2000 |
| 428 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 39 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Affidamento organizzazione sfilata di mascherine presso "Villa Orchidea" per il pomeriggio di domenica 11 Febbraio 2018 alla "Organizzazione Spettacoli" di Presti Giuseppe - Comiso. Importo: EUR 1188 |
| 429 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 40 - 09/02/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Liquidazione fornitura di animazione al Gruppo "Buggea Animazione". Importo: EUR 500 |
| 430 | 23/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 50 - 22/02/2018) |
APPROVAZIONE della procedura "trattativa privata" per l'affidamento su Me.Pa della fornitura di attrezzature sportive per l'arredo del campo polivalente coperto in Comiso, da adibire ad impianto di esercizio. Importo: EUR 8189,74 |
| 431 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 41 - 09/02/2018) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Liquidazione fornitura performance artistica alla formazione musicale "Contro Vento" Importo: EUR 400 |
| 432 | 23/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 42 - 13/02/2018) |
Manifestazione Natale 2018. Liquidazione somma diritti S.I.A.E. Importo: EUR 676,58 |
| 433 | 26/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 15/02/2018) |
Liquidazione fattura n.02 del 31.01.2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Gennaio 2018. Importo: EUR 7016,1 |
| 434 | 26/02/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 257 - 18/12/2017) |
Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione GR. Coorganizzazione manifestazione culturale "Comiso Sperimenta il Viaggo". Importo: EUR 5826,3 |
| 435 | 26/02/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 34 - 08/02/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Affidamento fornitura materiale pubblicitario. Importo: EUR 500 |
| 436 | 26/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 56 - 20/02/2018) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Bufalino" di Pedalino. |
| 437 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 43 - 19/02/2018) |
Coop. Mucafer s.r.l. c/Comune di Comiso - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Tiziana Terranova ( delibera di G.M. n.9 del 18/01/2018) Importo: EUR 300 |
| 438 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 44 - 19/02/2018) |
Coop. Sociale Artemide c/Comune - impegno e liquidazione interessi e spese legali - sentenza TAR Catania n.02798/2017 pronunciata per l'esecuzione del giudicato nascente dal D.I. n.543/2011. Importo: EUR 6732,59 |
| 439 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 45 - 19/02/2018) |
Coop. Sociale Artemide c/Comune - Impegno e liquidazione interessi e spese legali - sentenza TAR catania n.02797/2017 pronunciata per l'esecuzione del giudicato nascente dal D.I. n.678/2011. Importo: EUR 5942,57 |
| 440 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 48 - 21/02/2018) |
Riscossione Sicilia c/Comune di Comiso - conferimento incarico di patrocinio legale - Ricorso a comunicazione preventiva di ipoteca. Importo: EUR 200 |
| 441 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 49 - 21/02/2018) |
Pacini Salvatore c/Comune di Comiso - opposizione ingiunzione di pagamento n.642/17 e 2102/17 TARSU presso la Commissione provinciale di RG - affidamento incarico legale in esecuzioen della Delibera di G.M. n.51 del 15/02/2018. Importo: EUR 200 |
| 442 | 26/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 50 - 21/02/2018) |
Pacini Salvatore c/Comune di Comiso - opposizione ingiunzione di pagamento n.738/17 ICI presso la Commissione Provinciale di RG - affidamento incarico legale in esecuzione alla Delibera di G.M. n.52 del 15/02/2018. Importo: EUR 200 |
| 443 | 27/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 17 - 13/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competenze comunale - GENNAIO - LUGLIO 2018 -Acquisto di num.13 estintori da destinare presso il Teatro Comunale. |
| 444 | 27/02/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 19 - 13/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi settembre-dicembre 2016 dell'immobile denominato "Villa Bertini" - Ditta: Enel Energia S.p.A. Cessionaria " |
| 445 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 20 - 19/01/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e strutture dell'Ente mesi vari. - DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A. - Cessionaria "Banca Sistema S.p.A." Importo: EUR 507,91 |
| 446 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 27 - 12/02/2018) |
Servizio di sradicamento di palme ammalorato e fornitura compresa di messa in opera di nuovi alberi lungo vie dell'abitato di Comiso. Liquidazione a favore della ditta Garden Aurora di Comiso. Importo: EUR 11346 |
| 447 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 51 - 26/02/2018) |
Riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino - Campetto di via delle Palme in Comiso.Approvazione rimodulazione quadro economico. Importo: EUR 99500 |
| 448 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 30 - 13/02/2018) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela - Febbraio 2018. - Ditta: ATO AMBIENTE CL2. Importo: EUR 43890 |
| 449 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 33 - 14/02/2018) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di gennaio 2018. A favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 33078,43 |
| 450 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 36 - 15/02/2018) |
Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota spese perdite di esercizio di bilancio anno 2014 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A. Importo: EUR 3621,32 |
| 451 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 37 - 19/02/2018) |
Determinazione di liquidazione somme per conferimento servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta: SARCO s.r.l. Importo: EUR 958,76 |
| 452 | 27/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 40 - 19/02/2018) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Dal 01/10/2017 al 31/10/2017. A favore della Ditta: DOG PROFESSIONAL di LICITRA MARIA. Importo: EUR 1099 |
| 453 | 27/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 54 - 16/02/2018) |
Intervento di sanificazione delle UTA e dei relativi canali aeraulici a servizio dei corridoi vari piani e delle palestre ubicati presso "Scuola media Luigi Pirandello" - Impegno somme. Importo: EUR 13176 |
| 454 | 27/02/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 47 - 21/02/2018) |
Concessione temporanea locali ex Mercato Ittico (ala sx - sala B) - all' APS BURRACO "DIANA" COMISO. |
| 455 | 27/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 58 - 27/02/2018) |
Acquisto di beni (hardware ed arredi) per la Bibilioteca "F. Stanganelli" - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Liquidazione. Importo: EUR 8999,86 |
| 456 | 28/02/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 10 - 27/02/2018) |
Nomina componenti commissione per aggiornamento Albo V.A.T. - Anno 2018. |
| 457 | 28/02/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 C.U.C. - 28/02/2018) |
Aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria Plesso Scolastico Don Lorenzo Milani - Licata. Importo: EUR 309769,1 |
| 458 | 28/02/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 61 - 27/02/2018) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Firrito Salvatore. |
Marzo 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 459 | 01/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 35 - 15/02/2018) |
Presa D'atto della proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della villa comunale. Importo: EUR 85650,55 |
| 460 | 01/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 364 - 21/12/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di cattura custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. - Ditta D |
| 461 | 01/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 62 - 28/02/2018) |
Concessione di giorni quindici (gg.15) di astensione facoltativa dal lavoro alla dipendente Matr.5112 dal 14.03.2018 al 28.03.2018, ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26.03.2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14.09.2000. |
| 462 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 16/02/2018) |
Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Dicembre 2017. Importo: EUR 3312,72 |
| 463 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 16/02/2018) |
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Affidamento servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni. Importo: EUR 6000 |
| 464 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 14/02/2018) |
Elezione della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 - Autorizzazione straordinario elettorale personale altre Aree. Importo: EUR 18546,97 |
| 465 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 24/01/2018) |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 2108,58 |
| 466 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 14/02/2018) |
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Impegno e liquidazione mese gennaio 2018. Importo: EUR 7390,17 |
| 467 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 398 - 29/12/2017) |
Ricovero anziani presso la Comunita' alloggio Beautiful Days di Vittoria dal 01/11/2017 al 31/12/2017. Impegno somme. Importo: EUR 4321,39 |
| 468 | 01/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 399 - 29/12/2017) |
Impegno somme all'Istituto Sacro-Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per retta ricovero anziano dal 01/09/2017 al 31/12/2017. Importo: EUR 3050 |
| 469 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 14/02/2018) |
Impegno somme per spese Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 588 |
| 470 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 22/02/2018) |
Liquidazione rimborso dei costi di utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture. Importo: EUR 2150 |
| 471 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 16/02/2018) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza-igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di gennaio 2018. Importo: EUR 16921,91 |
| 472 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 277 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore della ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas. Importo: EUR 1952 |
| 473 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 20/02/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: GENNAIO 2018. Importo: EUR 10460,7 |
| 474 | 02/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 22/02/2018) |
Rimborso spese in favore dell'Istruttore Direttivo Francesco Guglielmino dipendente del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Importo: EUR 192,32 |
| 475 | 02/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 16 - 13/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per lavori di revisione terrazzo con posa in opera di guaina bituminosa e ripristino pareti in parte lesionati (servizi igienici) presso: Scuola Materna Mazzini; - Ditta Nanci s.r.l.s. Comiso. Impo |
| 476 | 02/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 38 - 19/02/2018) |
Convenzione Associazione di volontariato "RANGERS TRINACRIA ONLUS" per la prevenzione del fenomeno randagismo e servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale. A favore della ditta: Associazione Onlus "Rangers Trinacria". Importo: EUR 7200 |
| 477 | 02/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 47 - 22/02/2018) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in Via Bufalino Comiso - Liquidazione e pagamento quarto S.A.L. Impresa Euro C. SRL. a valere su cof |
| 478 | 02/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 48 - 22/02/2018) |
Incarico di direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 4 SAL a valere su cofinanziamento comunale con prestito |
| 479 | 02/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 49 - 22/02/2018) |
Incarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori esseguiti a tutto il 4 SAL a valere su cofina |
| 480 | 02/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 353 - 15/12/2018) |
Presa D'Atto della individuazione e nomina del personale dell'Ente ad espletare le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - Triennio 2017/2019. |
| 481 | 02/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 354 - 15/12/2017) |
Presa D'Atto della individuazione e nomina del personale dell'Ente ad espletare le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti il progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria Minori - Triennio 2017/2019. |
| 482 | 02/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 355 - 15/12/2018) |
Presa D'Atto della individuazione e nomina del personale dell'Ente ad espletare le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti il progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" FAMI - 2016/2018 O.S.1 |
| 483 | 02/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 371 - 22/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful days per ricovero anziani - Ottobre e Novembre 2017. Importo: EUR 3436,67 |
| 484 | 02/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 51 - 22/02/2018) |
Approvazione schema di contratto di locazione di locali comunali - ex mercato ortofrutticolo Box 5 e Box 6.- Ditta PRO.A.CO. |
| 485 | 05/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 52 - 27/02/2018) |
Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprieta' Comunale - rotatoria Via Mario Battaglia / SS 115 - Rinnovo. - Ditta Di Stefano Salvatore. |
| 486 | 06/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 46 - 21/02/2018) |
Affidamento incarico di europrogettazione al CeSDA srl per il "servizio di consulenza e supporto per la redazione e la presentazione di un progetto all'interno della Call HORIZON 2020. Importo: EUR 7920 |
| 487 | 07/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 59 - 27/02/2018) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Febbraio 2018. Importo: EUR 1805 |
| 488 | 07/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 55 - 01/03/2018) |
Concessione temporanea Auditorium e saletta adiacente del Centro Diurno per minori a Don Enzo Barrano, parroco della Parrocchia sacro Cuore di Gesu' Comiso - 03/04 marzo 2018. |
| 489 | 07/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 56 - 01/03/2018) |
Concessione temporanea Saletta Centro Diurno per minori alla Sig.ra Fidone Valentina, per festeggiamenti compleanno - 10 marzo 2018. |
| 490 | 08/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 39 - 19/02/2018) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nell'anno 2017 nel territorio comunale. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 1001,17 |
| 491 | 08/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 45 - 20/02/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.330224 del 29/11/2017, FIR 330239 del 24/11/2017 - FIR n.1084829 del 04/12/2017. Importo: EUR 14367,1 |
| 492 | 08/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 57 - 06/03/2018) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.58/2017. FEBBRAIO 2018. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 295412,96 |
| 493 | 08/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 63 - 07/03/2018) |
AGGIUDICAZIONE trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) inerente alla fornitura di attrezzature sportive per l'arredo del campo polivalente coperto in Comiso. Importo: EUR 8189,74 |
| 494 | 08/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 68 - 02/03/2018) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni servizio TARI - Dal 01/02/2018 al 28/02/2018. Importo: EUR 239,52 |
| 495 | 08/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 70 - 06/03/2018) |
Attivita' di volontariato senza oneri per l'Ente a supporto dell'attivita' di informazione ed accoglienza turistica. - Sig. Biagio Porsenna. |
| 496 | 08/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 28/02/2018) |
Affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazione di handicap sensoriale della vista frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Comiso, pe |
| 497 | 08/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 01/03/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta Incardona Salvatore di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di gennaio 2018. Importo: EUR 2950,08 |
| 498 | 08/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 01/03/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di gennaio 2018. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 5013,62 |
| 499 | 08/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 20/02/2018) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Dicembre 2017. Importo: EUR 21229,4 |
| 500 | 08/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 06/03/2018) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2050 |
| 501 | 08/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 56 - 02/03/2018) |
Lavori di "Riqualificazione e manutenzione straordinaria del corso V. Emanuele tratto compreso tra via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi" - Autorizzazione al subappalto. Importo: EUR 45872,71 |
| 502 | 09/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 5 -CUC- - 08/03/2018) |
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE A. RONCALLI, NEL COMUNE DI GROTTE (AG). |
| 503 | 13/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 30 - 06/02/2018) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: DAF di Salvatore Battaglia. Importo: EUR 2484,15 |
| 504 | 13/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 35 - 13/02/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura di trincia erba del tipo "cosmo" mod. BMF 200 e terzo punto idraulico da utilizzare con macchina agricola targata AT357P di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Tuttagricoltura s.r.l. Importo: EUR 4020 |
| 505 | 13/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 22 - 21/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per fornitura materiale in pietra di Comiso per modesti interventi di manutenzione stradale. - Ditta: Franco Caruso s.r.l. Importo: EUR 555,1 |
| 506 | 13/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 34 - 14/02/2018) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36,comma 2, let.a) del D.lgs, 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 507 | 13/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 44 - 20/02/2018) |
Affidamento ed impegno di spesa, per il conferimento e il recupero di legno e materiale ingombrante provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della ditta R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C., ai sensi dell'art.36, |
| 508 | 13/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 54 - 02/03/2018) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di coordinatore della sicurezza inerente ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra V |
| 509 | 13/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 55 - 02/03/2018) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico direzione lavori ed accessorie relativa all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria Villa Comunale" Importo: EUR 6533,13 |
| 510 | 13/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 62 - 06/03/2018) |
Liquidazione plus orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018. Importo: EUR 905,12 |
| 511 | 13/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 57 - 23/02/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 09/11/2017 al 08/02/2018. Importo: EUR 86,62 |
| 512 | 13/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 71 - 07/03/2018) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6 Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018. Importo: EUR 612,38 |
| 513 | 13/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 76 - 09/03/2018) |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016/2018 - Approvazione adeguamento stipendi e liquidazione arretrati. Importo: EUR 162248,99 |
| 514 | 13/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 45 - 27/01/2018) |
Manifestazione "Il Natale Ritrovato" - Presa D'Atto rendicontazione spese per compartecipazione presentata dall'Associazione Culturale Teatrale Libertarte. Importo: EUR 6000 |
| 515 | 13/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 49 - 08/03/2018) |
Realizzazione del docufilm "The Shameful Story / La Storia della Vergogna" da Parte della "Factory Film S.R.L.". Liquidazione della somma di E.1.500,00 in acconto, alla Societa' di Produzione. Importo: EUR 1500 |
| 516 | 14/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 61 - 07/03/2018) |
Liquidazione plus orario FEBBRAIO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1. Importo: EUR 661 |
| 517 | 14/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 64 - 28/02/2018) |
Impegno e liquidazione - rimborso Sig.ra Gurrieri Teresa. Importo: EUR 500 |
| 518 | 14/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 26/02/2018) |
Impegno e liquidazione n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso. Gennaio 2018. Importo: EUR 1369,06 |
| 519 | 14/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 26/02/2018) |
Liquidazione fornitura omaggi istituzionali alla Ditta Licata Biagio. Importo: EUR 1947,12 |
| 520 | 14/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 01/03/2018) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone novembre - dicembre 2017. Importo: EUR 1952 |
| 521 | 14/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 06/03/2018) |
Determinazione dell'incaricato di funzioni Dirigenziali dell'Area 2 n.222 del 05/12/2017 di approvazione degli elenchi dei beneficiari fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015. Correzione errore materiale. Importo: |
| 522 | 14/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 65 - 07/03/2018) |
Liquidazione spese postali mese di Marzo 2018 Importo: EUR 800 |
| 523 | 14/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 46 - 21/02/2018) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 |
| 524 | 14/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 59 - 06/03/2018) |
Liquidazione indennita' agli Ufficiali di Anagrafe - Anno 2017 - Diani Maria. Importo: EUR 300 |
| 525 | 14/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 69 - 14/03/2018) |
Approvazione della procedura "trattativa diretta" per l'affidamento su Me.Pa della fornitura di un defribillatore e palloni da basket, pallamano, pallavolo. Importo: EUR 1387,07 |
| 526 | 14/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 55 - 16/02/2018) |
Liquidazione spese postali per accertamenti e/o ingiunzioni - Ufficio Tributi. Importo: EUR 1925,18 |
| 527 | 15/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 60 - 01/03/2018) |
Nomina commissione giudicatrice per la formazione elenco incarichi legali. |
| 528 | 15/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 69 - 12/03/2018) |
Turtula Raffaele e Turtula Nunziata c/Comune di Comiso. Opposizione atto di Citazione presso il Tribunale di Ragusa - Impegno di spesa per il conferimento incarico per la difesa dell'Ente all'Avvocato Giuseppe Puglisi. Importo: EUR 200 |
| 529 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 06/02/2018) |
Organizzazione evento di socializzazione per gli anziani e soggetti svantaggiati assistiti dal Comune di Comiso - Impegno somme. Importo: EUR 5000 |
| 530 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 16/02/2018) |
I Giornata Iblea organizzata dall'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi sul lavoro - Impegno - Liquidazione. Importo: EUR 2500 |
| 531 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 20/02/2018) |
Progetto disabilita' gravssima - Anno 2016 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 8972,4 |
| 532 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 20/02/2018) |
Progetto disabilita' gravissima - Anno 2016 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 3996,03 |
| 533 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 20/02/2018) |
Progetto disabilita' gravissima - Anno 2016. - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium - Gennaio 2018. Importo: EUR 4023 |
| 534 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 20/02/2018) |
Assegno di Maternita' e per Nucleo familiare (L.448/98 artt.65 e 66 e s.m. e integrazioni) Avviso pubblico - Anno 2018. |
| 535 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 20/02/2018) |
Progetto FAMI "Casa Foco" - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili". Noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto. Importo: EUR 26550 |
| 536 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 20/02/2018) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggo per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., gennaio 2018. Importo: EUR 2063,84 |
| 537 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 01/03/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo gennaio e febbraio 2018 Importo: EUR 1600 |
| 538 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 01/03/2018) |
Revoca determinazione dirigenziale n.287 del 06/10/2017 e assagnzione provvisoria alloggio E.R.P.al signor Amiri Abderrazak. |
| 539 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 06/03/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo gennaio e febbraio 2018. Importo: EUR 1600 |
| 540 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 06/03/2018) |
Liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di Dicembre 2017. Importo: EUR 1309,48 |
| 541 | 15/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 06/03/2018) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di febbraio 2017. Importo: EUR 3700 |
| 542 | 15/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 82 - 14/03/2018) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Giugno 2018, del dipendente Baglieri Giorgio nato a Comiso il 10/10/1951 "Esecutore" Cat. B/1. |
| 543 | 15/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 71 - 14/03/2018) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 1 al 28 Febbraio - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 315,28 |
| 544 | 15/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 70 - 12/03/2018) |
Falconieri Raffaele e Falconieri Massimo c/Comune di Comiso - Richiesta risarcimento danni - affidamento incarico C.T.P. Importo: EUR 1500 |
| 545 | 16/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 20/02/2018) |
Disabilita' gravissima anno 2016. Accertamento somme. Importo: EUR 844,2 |
| 546 | 16/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 23 - 22/02/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.- Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Stu |
| 547 | 16/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 52 - 27/02/2018) |
Impegno somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'obitotorio presso il Cimitero di Comiso. Ditta: Impresa Onoranze Funebri. - La Misericordia. Importo: EUR 700 |
| 548 | 16/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 53 - 28/02/2018) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' gennaio 2018) a favore della ditta ALAK s.r.l. (capogruppo |
| 549 | 16/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 60 - 06/03/2018) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - Ditta ATO AMBIENTE CL2. Importo: EUR 7936,01 |
| 550 | 16/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 61 - 06/03/2018) |
Impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto. Importo: EUR 488 |
| 551 | 16/03/2018 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 11 - 13/03/2018) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 "Vigili Urbani" - Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018. Importo: EUR 1621,44 |
| 552 | 16/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 60 - 27/02/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 14/11/2017 al 13/02/2018. Importo: EUR 117,71 |
| 553 | 16/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 63 - 28/02/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/11/2017 al 19/02/2018. Importo: EUR 447,44 |
| 554 | 16/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 79 - 13/03/2018) |
Autorizzazione incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) alla Dipendente Digiacomo Denise, conferito dal Tribunale Ordinario di Ragusa, Sezione Esecuzioni Immobiliari. |
| 555 | 16/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 80 - 13/03/2018) |
Autorizzazione incarico al dipendente Sig. Pollicita Mario, presso L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII - Colonna" di Vittoria. |
| 556 | 16/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 81 - 14/03/2018) |
Concessione al dipendente con matricola n.123 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 557 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 65 - 01/03/2018) |
TEFA Trasferimento somme relative al 3% dell'incassato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Anni di riferimento dal 2011 al 2016. Importo: EUR 105322,83 |
| 558 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 66 - 01/03/2018) |
TEFA Trasferimento somme relative al 3% dell'incassato dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - Anni di riferimento dal 2011 al 2017. Importo: EUR 102496,15 |
| 559 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 67 - 01/03/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/11/2017 al 19/02/2018. Importo: EUR 149,15 |
| 560 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 69 - 06/03/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 27/11/2017 al 26/02/2018. Importo: EUR 331,99 |
| 561 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 72 - 08/03/2018) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno Spesa. Importo: EUR 5300 |
| 562 | 19/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 46 - 06/03/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Liquidazione organizzazione serata musicale con la presenza di Mauro Miclini di radio Dee Jay a "Carla Saeli" organizzazione eventi. Importo: EUR 2000 |
| 563 | 19/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 47 - 06/03/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Liquidazione fornitura, a noleggio, di 2 giostre gonfiabili all'Associazione Charlie Chaplin. Importo: EUR 440 |
| 564 | 19/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 48 - 08/03/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018. Liquidazione fornitura servizio di animazione al gruppo "Animazione Smile" di Comiso. Importo: EUR 500 |
| 565 | 19/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 230 - 21/11/2016) |
Liquidazione fatture Enel Energia - Gala e Eni - Cessioni crediti e relativo piano di rientro - DITTA: BANCA FARMAFACTORING. Importo: EUR 2873623,87 |
| 566 | 19/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 26/02/2018) |
Affidamento del servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla Ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa.- marzo 2018. Importo: EUR 976 |
| 567 | 19/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 66 - 08/03/2018) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde di proprieta' comunale - aiuola spartitraffico Via G. Falcone / Via degli Eucalipti. Ditta: Sig. D'Amico Danilo - Ingroup Moda srl (Le spose Carlucci). |
| 568 | 19/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 67 - 09/03/2018) |
Concessione temporanea locali ex Mercato Ittico (ala sx - sala B) - All'APS BURRACO "DIANA" Comiso - Data 10 marzo 2018. |
| 569 | 20/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 68 - 12/03/2018) |
Nomina Capo Servizio dal 01/03/2018 al 01/03/2019 Area 1 - Settore 2 - Servizio 1. |
| 570 | 20/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 08/03/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di gennaio 2018. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 3952,05 |
| 571 | 20/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 278 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore della ditta M.C. pubblicit? Importo: EUR 1424,96 |
| 572 | 20/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 279 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore della ditta Global Service di Gurrieri Gaetano. Importo: EUR 97,6 |
| 573 | 20/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 280 - 29/12/2017) |
Impegno di spesa in favore della ditta Parentesi srl. Importo: EUR 183 |
| 574 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 06/03/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affdataria F.S. periodo gennaio e febbraio 2018. Importo: EUR 800 |
| 575 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 06/03/2018) |
Liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali Gennaio e Febbraio 2017. Importo: EUR 6697,59 |
| 576 | 20/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 70 - 16/03/2017) |
APPROVAZIONE procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori "riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino" - campetto di via Delle Palme in Comiso. Importo: EUR 995 |
| 577 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 06/03/2018) |
Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Dicembre 2017. Importo: EUR 2438,95 |
| 578 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 09/03/2018) |
Impegno e liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di febbraio 2018. Importo: EUR 780 |
| 579 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 13/03/2018) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), coop. Filotea C.P.A. Malankeba - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2017. Importo: EUR 90585 |
| 580 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 13/03/2018) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2017. Importo: EUR 34560 |
| 581 | 20/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 75 - 19/03/2018) |
Autorizzazione del Centro Comunale di Raccolta di Contrada Mendolilla ai sensi del Decreto 8 aprile 2008 Ministero dell'Ambiente recante "Disciplina dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183; com |
| 582 | 20/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 58 - 06/03/2018) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Dal 01/11/2017 al 30/11/2017. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 10832 |
| 583 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 13/03/2018) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR mese febbraio 2018. Importo: EUR 1207,2 |
| 584 | 20/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 19/03/2018) |
Affidamento del servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso. Importo: EUR 7200 |
| 585 | 20/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 72 - 14/03/2018) |
Affidamento e valorizzazione dell'area verde posta all'incrocio tra via Borsellino/via Livatino/via Bufalino/ via Cechov - rinnovo. Ditta: GENTILE ARREDAMENTI s.n.c. |
| 586 | 20/03/2018 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 13/03/2018) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), coop. Filotea comunita' Madiba - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2017. Importo: EUR 40455 |
| 587 | 21/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 62 - 07/03/2018) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Lauretta Vincenzo C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 272,8 |
| 588 | 21/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 75 - 19/03/2018) |
Concessione dei locali della Pinacoteca Comunale per il giorno 23 Marzo 2018 all'Istituto Statale "G. Carducci" di Comiso per uno spettacolo teatrale in occasione della XXII Edizione del Festival Europeen Latin Grec. |
| 589 | 21/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 74 - 15/03/2018) |
Firrincieli Giorgio c/Comune di Comiso - opposizione all'Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Ragusa - Costituzione in giudizio - Affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.75 del 06/03/2018. Importo: EUR 193 |
| 590 | 21/03/2018 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 60 - 12/03/2018) |
Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di gennaio 2018. Importo: EUR 1551,8 |
| 591 | 21/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 12/03/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di febbrao 2018. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2662,2 |
| 592 | 21/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 12/03/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermecato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di febbraio 2018. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1222,73 |
| 593 | 21/03/2018 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 12/03/2018) |
Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermecato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di febbraio 2018. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1849,27 |
| 594 | 21/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 24 - 07/03/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - Ditta PUNTO MAT Comiso. - Fatture E/3 del 31/01/2018 - prot.6040 del 14/02/2018 - |
| 595 | 21/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 25 - 08/03/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di verifica periodica del servo scala e piattaforma elevatrice presso il museo -IMPEGNO DI SPESA.Ditta Certi |
| 596 | 21/03/2018 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 27 - 09/03/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di materiale di consumo e manutenzione di attrezzature utilizzate per interventi di manutenzione di ci |
| 597 | 21/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 64 - 12/03/2018) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep.7702 del 30.09.2016 (mensilita' febbraio 2018) a favore della ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 598 | 21/03/2018 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 65 - 13/03/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.1457869 del 22/02/2018, FIR 1457874 del 24/02/2018 - SFR n.874177 del 28/02/2018. Ditta: SEAP s.r.l. Importo: EUR 15589,2 |
| 599 | 21/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 73 - 08/03/2018) |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI -Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/11/2017 al 05/02/2018. Importo: EUR 308,62 |
| 600 | 21/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 74 - 08/03/2018) |
FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/11/2017 al 14/02/2018. Importo: EUR 374,54 |
| 601 | 21/03/2018 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 75 - 08/03/2018) |
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BFS srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo febbraio 2018). Importo: EUR 25311,27 |
| 602 | 21/03/2018 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 50 - 12/03/2018) |
Manifestazioni del Carnevale 2018 - Liquidazione somma alla Societa' "Orchidea Resort s.r.l." per noleggio sala "Sfilata mascherine" giorno 11 febbraio 2018. Importo: EUR 700 |
Aprile 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 664 |
03/04/2018
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 73 - 16/03/2018)
|
Liquidazione fattura per acquisto gilet smanicati per gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Fattura n.E/5 del 13/03/2018. - DITTA: PUNTO MAT Comiso.
Importo: EUR 927,2
|
| 665 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 76 - 20/03/2018)
|
Liquidazione fattura per acquisto materiali ed attrezzature per eseguire i lavori di restauro conservativo del materiale lapideo del Monumento ai Caduti Comiso. - Ditta: So.F.I. srl Comiso.
Importo: EUR 1708
|
| 666 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 84 - 23/03/2018)
|
Concessione al dipendente con matricola n.153 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
|
| 667 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 85 - 23/03/2018)
|
Presa D'Atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Serafino Amabile Guastella" di Chiaramonte Gulfi.
|
| 668 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 86 - 27/03/2018)
|
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Febbraio 2018.
Importo: EUR 1805
|
| 669 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 87 - 27/03/2018)
|
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Marzo 2018.
Importo: EUR 1805
|
| 670 | 03/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 85 - 29/03/2018)
|
Liquidazione spese postali mese di Aprile 2018.
Importo: EUR 600
|
| 671 | 03/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 86 - 29/03/2018)
|
Liquidazione spese postali anticipazione all'economo municipale mese - aprile 2018.
Importo: EUR 200
|
| 672 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 7 C.U.C. - 03/04/2018)
|
Avvio iter (procedura negoziata tra operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato) finalizzato all'affidamento - IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI COMISO -dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo le Cicogne in Pedalino.
|
| 673 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 85 - 03/04/2018)
|
APPROVAZIONE della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori ""riqualificazione dell'impianto sportivo le Cicogne in Pedalino"" - Mandato per esperimento iter di gara alla centrale di Committenza Trinakria Sud.
Importo: EUR 395052,96
|
| 674 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 91 - 27/03/2018)
|
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Battaglia Maria Concetta, presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" di Scoglitti.
|
| 675 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 92 - 28/03/2018)
|
Concessione autorizzazione svolgimento libera attivita' di Guida Turistica alla dipendente Sig.ra Alessi Maria Giovanna.
|
| 676 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 54 - 08/03/2018)
|
Liquidazione alla Societa' Cooperativa ""Il Libero Gabbiano"" Comunita' Isidoro retta ricovero C.V., da marzo a dicembre 2017.
Importo: EUR 23277,44
|
| 677 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 26/03/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione ACCONTO spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2000
|
| 678 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 26/03/2018)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1200
|
| 679 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Ottobre 2017.
Importo: EUR 19034,76
|
| 680 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 83 - 28/03/2018)
|
Presa D'Atto subentro nominativo della cappella gentilizia sita nel civico Cimitero di Comiso - Viale n.1 - Zona "A" - DITTA FLACCAVENTO SALVATRICE.
|
| 681 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 29/03/2018)
|
Centro di aggregazione per minori - Piano di Zona 2013/2015 - Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio e concessione proroga tecnica.
Importo: EUR 77691,7
|
| 682 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 22/03/2018)
|
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno di spesa e liquidazione acconto.
Importo: EUR 8375
|
| 683 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 22/03/2018)
|
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele.
Importo: EUR 420,09
|
| 684 | 03/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 36 - 28/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'impresa DI.FIL. SRL in data 22/01/2018 (rep. 8028) afferente il servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria
|
| 685 | 05/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 29/03/2018)
|
Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di marzo 2018.
Importo: EUR 790
|
| 686 | 06/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 28 - 13/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole. -DITTA: C.I.M.EL. SUD srl.
Importo: EUR 869,92
|
| 687 | 06/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 34 - 20/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di materiale da utilizzare per modesti interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria
|
| 688 | 06/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 77 - 20/03/2018)
|
Determina di impegno somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta: SICILFERT srl. - Marsala (TP).
Importo: EUR 22000
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| 689 | 06/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 79 - 29/03/2018)
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Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.
Importo: EUR 28484
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| 690 | 06/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 88 - 04/04/2018)
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Agritursud - Societa' Agricola s.r.l. C/Comune di Comiso - Ricorso in appello CGA per la regione Sicilia - Nomina Legale (delibera di G.M. n.111 del 03/04/2018).
Importo: EUR 4612,65
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| 691 | 06/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 90 - 05/04/2018)
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Dibennardo Rosario e Anna Maria - Opposizione ricorso con istanza di reclamo mediazione ex art.17 bis del D.Legs n.546/1992 alla Commissione Tributaria Provinciale di Rg Provvedimento IMU anno 2012 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.109 del 26/03/2018).
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| 692 |
09/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 89 - 05/04/2018)
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Busacca Giovanni c/Comune di Comiso - Opposizione ricorso avverso ingiunzione di pagamento del canone idrico e fognario n.8 del 18/01/2018 - anno rif. 2013/2014/2015/2016 - Nomina Legale Avv. Zago Tiziana (delibera di G.M. n.105 del 26/03/2018).
Importo:
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| 693 | 09/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 71 - 22/03/2018)
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Progetto disabilita' gravissma - Anno 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium - Febbraio 2018.
Importo: EUR 3537,01
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| 694 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 19/03/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Novembre 2017.
Importo: EUR 18888,54
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| 695 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 73 - 19/03/2018)
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Liquidazione fattura n.09 del 28/02/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo febbraio 2018.
Importo: EUR 7220,85
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| 696 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 19/03/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Dicembre 2017.
Importo: EUR 11922,81
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| 697 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 19/03/2018)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Febbraio 2018.
Importo: EUR 6030,27
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| 698 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 19/03/2018)
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Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carni fresche, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di febbraio 2018.
Importo: EUR 2306,95
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| 699 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 27/03/2018)
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Locazione immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna ""Montessori"" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2017 al 21 Marzo 2018.
Importo: EUR 4402,57
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| 700 | 10/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 06/04/2018)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di febbraio 2018.
Importo: EUR 133
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| 701 | 10/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 54 - 27/02/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio S.N.C.
Importo: EUR 1172,42
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| 702 | 10/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 91 - 05/04/2018)
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Liquidazione plus-orario FEBBRAIO 2018 ai dipendenti prt-time dell'Area 1.
Importo: EUR 1644,5
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| 703 | 10/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 39 - 04/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica Comunale. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per la
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| 704 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 84 - 29/03/2018)
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Attribuzione responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4.
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| 705 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 86 - 04/04/2018)
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PRESA D'ATTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE ED IN ITINERE ED IN ITINERE E FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO -ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori afferente all
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| 706 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 96 - 10/04/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento terzo S.A.L. - Impresa Euro C. SRL. a valere
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| 707 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 97 - 10/04/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento quarto S.A.L. - Impresa Euro C. SRL.
Importo
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| 708 | 10/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 93 - 03/04/2018)
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Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' - anno 2018.
Importo: EUR 43269
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| 709 | 10/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 33 - 20/02/2018)
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Progetto FAMI casa FOCO - Esperto legale e revisore Contabile Indipendente. Nomina Commissione di gara.
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| 710 | 11/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 92 - 10/04/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 1 al 31 Marzo - Sig.ra Guastella Maria.
Importo: EUR 270,24
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| 711 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 103 - 10/04/2018)
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Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Marzo 2018.
Importo: EUR 1805
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| 712 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 104 - 10/04/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6 - Dipendenti La Rosa Loredana, Licata Genoveffa, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 1052,02
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| 713 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 105 - 10/04/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Giacchi Salvatore.
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| 714 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 106 - 10/04/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Caggia Giuseppe.
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| 715 | 11/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 57 - 10/04/2018)
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Manifestazioni del Carnevale 2018 - Liquidazione lavoro straordinario al personale per il disimpegno delle attivita'
Importo: EUR 500
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| 716 | 11/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 87 - 05/04/2018)
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AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 25300
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| 717 | 12/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 10/04/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di zona 2013/2015 - Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio e concessioen proroga tecnica.
Importo: EUR 53356,05
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| 718 | 12/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 98 - 10/04/2018)
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Liquidazione per accordo quadro per lavori di manutenzione sraordinaria delle strade urbane ed extraurbane. - Ditta Trovato Martino Santo Torregrossa (ME).
Importo: EUR 219889,05
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| 719 | 12/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 99 - 10/04/2018)
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Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino frazione di Comiso (RG). - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.
Importo: EUR 52042,77
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| 720 | 13/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 26 - 08/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di consolidamento del cornicione della scuola Saliceto e messa in sicurezza di tetto di copertura dell'edifici
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| 721 | 13/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 32 - 15/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili di Comiso. - Ditta: Centro Mediterraneo Controlli srl.
Importo: EUR 3662,73
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| 722 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 66 - 13/02/2018)
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Ordinanza Sindacale n.17 del 28.03.2018 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 297612,96
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| 723 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 82 - 27/03/2018)
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Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici nel mese di Febbraio 2018, provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 apr
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| 724 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 90 - 06/04/2018)
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Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori.Ordinanza Sindacale n.17/2018 MARZO 2018 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 297612,16
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| 725 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 88 - 27/03/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 12/12/2017 al 11/03/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 726 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 99 - 05/04/2018)
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Liquidazione Ditta Insiel Mercato SPA attivita' di formazione contabilita' finanziaria.
Importo: EUR 1100
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| 727 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 100 - 05/04/2018)
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Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl. - LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 314,76
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| 728 | 13/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 58 - 11/04/2018)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' della Sig.ra Calandra Maria Giovanna presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 729 | 13/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 95 - 11/04/2018)
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Affidamento e valorizzazione di area verde comunale - rotaoria all'incrocio tra Via Messico / Via Guatemala / Via Giovanni Paolo II. Ditta: Cassibba Trasporti & Logistica s.r.l.
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| 730 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 29/03/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Giorgio Scalone anno 2017.
Importo: EUR 688,52
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| 731 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 29/03/2018)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie.
Importo: EUR 893,6
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| 732 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 29/03/2018)
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Progetto disabilita' gravissima - anno 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara - Febbraio 2018.
Importo: EUR 1314,01
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| 733 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 29/03/2018)
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Progetti disabilita' gravissima anno 2016. Impegno e liquidazione somme assistenza indiretta mesi Gennaio - Febbraio 2018.
Importo: EUR 5632,2
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| 734 |
13/04/2018
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 05/04/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione SALDO spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2200
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| 735 |
16/04/2018
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 94 - 03/04/2018)
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Impegno e liquidazione - rimborso Sig.ra Gurrieri Teresa.
Importo: EUR 532
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| 736 | 16/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 35 - 22/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: DI.FIL. srl Ragusa.
Importo: EUR 37149,93
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| 737 | 16/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 100 - 10/04/2018)
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Impegno somme per interventi di riparazione griglie in: incrocio ragioneria, rotatoria Crocilla, via Tolomeo, via Canicarao, via Gen. Girlando e riparazione passerella De Amicis e passerella via Papa Giovanni. - Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni & C.
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| 738 | 16/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 103 - 11/04/2018)
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Impegno somme per acquisto attrezzature meccaniche e accessorie per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forni
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| 739 |
17/04/2018
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 4 CUC - 10/04/2018)
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Affidamento del servizio di accesso al credito da parte di imprese operanti, o che intendono avviare nuova attivita' nel territorio comunale mediante l'abbattimento dei costi istruttori e delle garanzie rilasciate dai Confidi. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICA
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| 740 | 17/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 95 - 17/04/2018)
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Affidamento in Concessione della gestione del Teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium - Determinazione a contrarre.
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| 741 | 17/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 8 CUC - 17/04/2018)
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SOSPENSIONE aggiudicazione dei Lavori di Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria della Scuola Elementare A. Roncalli, nel Comune di Grotte (AG).
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| 742 | 17/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 113 - 17/04/2018)
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Presa D'atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Serafino Amabile Guastella" di Chiaramonte Gulfi.
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| 743 | 17/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 114 - 17/04/2018)
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Presa D'atto del decesso avvenuto a Comiso il 15 Aprile 2018 del dipendente D'Avola Giovanni che era nato a Comiso il 18/07/1954, Cat. C/1 posizione economica C/4, con il profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza".
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| 744 | 19/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 62 - 18/04/2018)
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016 N.126, ART.2, COMMA 1 -"Modulistica unificata e standardizzata in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 22 febbraio 2018." - ADOZIONE MODULISITCA
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| 745 | 19/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 99 - 12/04/2018)
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Liquidazione Plus-Orario e Marzo 2018 al dipendente part-time dell'Area 1 Settore 3 Servizio 2.
Importo: EUR 247,72
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| 746 | 19/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 45 - 05/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per acquisto materiale per manutenzione rete idrica comunale. Ditta: Thermoingross srl Comiso.
Importo: EUR 2500
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| 747 | 19/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 49 - 09/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 2 semestre 2017.
Importo: EUR 59801,15
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| 748 | 19/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 93 - 10/04/2018)
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Cooperativa Mucafer s.r.l. C/Comune di Comiso - Atto di Pignoramento presso terzi - Tribunale Civile di Ragusa - Nomina Legale (delibera di G.M. n.107 del 26/03/2018).
Importo: EUR 1500
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| 749 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 88 - 05/04/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. dal 01/12/2017 al 23/12/2017. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 8314
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| 750 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 89 - 05/04/2018)
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Impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 2440
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| 751 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 91 - 09/04/2018)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 1100,4
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| 752 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 95 - 10/04/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 874182 del 03/03/2018, FIRn. SFR 874188 del 08/03/2018 - DITTA:SEAP s.r.l.
Importo: EUR 11167,2
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| 753 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 102 - 11/04/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. - Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 2300
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| 754 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 5 CUC - 10/04/2018)
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Procedura ad evidenza pubblica relativa all'individuazione di un immobile da adibire a sede uffici comunali mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con prezzo a bas
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| 755 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 101 - 05/04/2018)
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Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio TARI - dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 239,52
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| 756 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 108 - 10/04/2018)
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CASSA ECONOMALE - Rendiconto e parificazione del 1 trimestre 2018.
Importo: EUR 21269,23
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| 757 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 109 - 11/04/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Contabile".
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| 758 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 110 - 12/04/2018)
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Concessione alla dipendente matr.5026 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 759 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 111 - 12/04/2018)
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Concessione alla dipendente matr.5008 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 760 |
19/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 101 - 17/04/2018)
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Affidamento e valorizzazione del Parco Urbano di proprieta' comunale - Via Monferrato / Via Rattazzi - Villetta Belvedere" alla ditta DEJA VU" di Allegria Gianluca.
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| 761 |
20/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 57 - 01/03/2018)
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DIMARTINO RAFFAELE c/o Comune di Comiso - Consulenza Tecnica di Parte - Arch. Biagio Ravalli. - Liquidazione fattura n.1 del 02/11/2017.
Importo: EUR 1268,8
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| 762 | 20/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 84 - 29/03/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Ventura Roberto C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione.
Importo: EUR 244,5
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| 763 | 20/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 94 - 11/04/2018)
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Liquidazione plus orario MARZO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 664,34
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| 764 | 20/04/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 16 - 04/04/2018)
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Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale - Marzo 2018.
Importo: EUR 1891,68
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| 765 | 20/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 48 - 09/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili della rete idrica comunale. Ditta: Thermoingross srl Comiso.
Importo: EUR 1141,11
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| 766 | 20/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 92 - 09/04/2018)
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Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di cartello da cantiere per i lavori di restauro del Monumento ai caduti in Via San Biagio Comiso. -DITTA: M.C. PUBBLICITA' di Francesco Malandrino - Comiso.
Importo: EUR 146,4
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| 767 | 20/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 94 - 10/04/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - Aprile 2018. Ditta: ATO RAGUSA AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 43890
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| 768 | 20/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 95 - 03/04/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.P.A."" - Periodo dal 20/12/2017 al 19/03/2018.
Importo: EUR 268,28
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| 769 | 20/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 107 - 10/04/2018)
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Adesione a convenzione Consip ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2"" - Ditta: ENI spa - Liquidazione Fattura.
Importo: EUR 5124,33
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| 770 |
23/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 97 - 12/04/2018)
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Tognon Marco +3 C/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Nomina Legale (delibera di G.M. n.106 del 26/03/2018).
Importo: EUR 5532,7
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| 771 | 23/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 108 - 19/04/2018)
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Miciluzzo Giuseppe c/Comune di Comiso. Opposizione ricorso con istanza Reclamo Mediazione - Nomina Legale (delibera di G.M. n.131 del 12/04/2018).
Importo: EUR 334,88
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| 772 | 24/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 63 - 23/04/2018)
|
Riaccertamento ordinario dei residui 2017 attivi e passivi.
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| 773 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 42 - 05/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprle 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di rimozione di impianti pubblicitari irregolari e ripristino dello stato dei luoghi nel centro urbano
|
| 774 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 43 - 05/04/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illumnazione,servizi e strutture dell'Ente - mese Febbraio 2014. - DITTA: EDISON ENERGIA S.P.A. Cedente - Cessionaria ""IFITALIA S.p.A."" .
Importo: EUR 37939
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| 775 | 24/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 93 - 10/04/2018)
|
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 15157,85
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| 776 | 24/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 101 - 10/04/2018)
|
Servizio di prelievo e campionatura tettoia in fibrocemento, palestra della scuola elementare ""Monserrato"" - Comiso - Liquidazione prestazione. DITTA: ARCALAB s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 793
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| 777 | 24/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 112 - 13/04/2018)
|
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio per l'autoparco comunale - aprile 2018. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2"" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 7000
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| 778 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 29/03/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 4450,84
|
| 779 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 13/04/2018)
|
Liquidazione fattura ditta Insiel Mercato per modulo di integrazione di Ascot Web Servizi Demografici con la carta di identita' elettronica (servizi di installazione, configurazione e formazione).
Importo: EUR 671
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| 780 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 13/04/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione TUTOR spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 1207,2
|
| 781 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 26/03/2018)
|
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 1952
|
| 782 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 06/04/2018)
|
Liquidazione in favore della ditta Global service di Gurrieri Gaetano.
Importo: EUR 97,6
|
| 783 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 09/04/2018)
|
Liquidazione fattura a favore della ditta FreeCom s.r.l. - Comiso.
Importo: EUR 976
|
| 784 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 11/04/2018)
|
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone marzo 2018.
Importo: EUR 976
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| 785 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 12/04/2018)
|
Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Febbraio 2018.
Importo: EUR 17386,89
|
| 786 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 12/04/2018)
|
Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 787 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 96 - 17/04/2018)
|
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dagli autisti part-time dell'Area 2.
Importo: EUR 3692,6
|
| 788 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 09/04/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - INSERIMENTO N.2 UNITA'.
Importo: EUR 36000
|
| 789 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 13/04/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., marzo 2018.
Importo: EUR 2030,22
|
| 790 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 91 - 13/04/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., marzo 2018.
Importo: EUR 2089,9
|
| 791 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 85 - 06/04/2018)
|
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Gennaio 2018.
Importo: EUR 15040,45
|
| 792 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 52 - 17/04/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Cobisi Ivana - Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 337,8
|
| 793 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 110 - 24/04/2018)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017.
|
| 794 |
24/04/2018
|
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 13/04/2018)
|
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Impegno e liquidazione mese marzo 2018.
Importo: EUR 5386,85
|
| 795 |
27/04/2018
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 119 - 27/04/2018)
|
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 675169287D - CODICE UNICO PROGETTO
|
Maggio 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 796 |
02/05/2018
|
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 87 - 29/03/2018)
|
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - DITTA: AGIP SEL AREA NANNARO ORAZIO COMISO.
Importo: EUR 7160,79
|
| 797 | 02/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 118 - 24/04/2018)
|
Lavori di adeguamento funzioanale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. - Liquidazione e pagamento S.A.L. - Impresa Si.Co. Edili srl.
Importo: EUR 149387,49
|
| 798 | 02/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 97 - 18/04/2018)
|
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
Importo: EUR 40406,67
|
| 799 | 02/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 98 - 18/04/2018)
|
Progetto FAMi "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Affidamento incarico n.1 Revisore Contabile e n.1 Esperto Legale.
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| 800 | 02/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 96 - 18/04/2018)
|
Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. - Liquidazione fattura per servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni - Ditta BSF S.R.L.
Importo: EUR 7320
|
| 801 | 02/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 114 - 24/04/2018)
|
Approvazione Elenco Avvocati in attuazione del Regolamento per il conferimento degli Incarichi Legali giusta delibera di G.M. n.4 dell'11 gennaio 2018.
|
| 802 | 02/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 105 - 18/04/2018)
|
Gulino Salvatore c/Comune di Comiso - richiesta risarcimento danni affidamento incarico C.T.P. (Delibera di G.M.130 del 12/04/2018).
Importo: EUR 353,8
|
| 803 | 02/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 102 - 17/04/2018)
|
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - DITTA: Agip Self Area Nannaro Orazio Comiso.
Importo: EUR 7160,79
|
| 804 | 02/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 11/04/2018)
|
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 1 trimestre 2018.
Importo: EUR 2500
|
| 805 | 02/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 51 - 16/04/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 1 trimestre 2018.
Importo: EUR 18855,6
|
| 806 | 02/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 107 - 16/04/2018)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 874199 del 17/03/2018, FIR n.SFR 874383 del 24/03/2018 e n.87386 del 29/03/2018 - DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 13431
|
| 807 | 02/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 14 - 23/03/2018)
|
Impegno di spesa e liquidazione per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso. Periodo dal 7 Novembre 2017 al 6 Febbraio 2018.
Importo: EUR 1893,87
|
| 808 | 02/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 102 - 06/04/2018)
|
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo Marzo 2018).
Importo: EUR 25311,27
|
| 809 | 02/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 60 - 11/04/2018)
|
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo - Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza ""A.N.C.R. - Belpasso per fornitura servizi nei mesi di Dicembre 2017 e Gennaio/Febbraio/Marzo 2018.
Importo: EUR 13201,56
|
| 810 | 02/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 111 - 19/04/2018)
|
Liquidazione Plus-Orario periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Settore 2 Dott. Rago Giuseppe e Sig.ra Spagnuolo Alessandra.
Importo: EUR 828,71
|
| 811 | 02/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 112 - 19/04/2018)
|
CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI ex Mercato Ittico (ala sx cortile) alla Diocesi di Ragusa - Ufficio Liturgico per svolgere la FESTA DIOCESANA dei MINISTRANTI. Data 22 Aprile 2018 - dalle ore 7,00 alle 15,00.
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| 812 |
03/05/2018
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 121 - 02/05/2018)
|
Avviso per Manifestazione di interesse per l'affidamento, per anni cinque, del servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero di oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche del territorio Comunale.
|
| 813 | 03/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 50 - 10/04/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 32632,56
|
| 814 | 03/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 105 - 11/04/2018)
|
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' marzo 2018) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A.)
|
| 815 | 03/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 113 - 23/04/2018)
|
AFFIDAMENTO ed IMPEGNO di SPESA per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
Importo: EUR 42900
|
| 816 | 03/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 115 - 23/04/2018)
|
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di marzo 2018 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersdonale.
Importo: EUR 20820,58
|
| 817 | 03/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 116 - 26/04/2018)
|
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Aprile 2018.
Importo: EUR 1805
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| 818 | 03/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 61 - 11/04/2018)
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Manifestazioni del Carnevale 2018 - Liquidazione fornitura, a noleggio di un impianto service audio luci alla Ditta ""Agosta Gianluca"".
Importo: EUR 488
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| 819 | 03/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 64 - 24/04/2018)
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Presa D'Atto di rinuncia dell'attivita' della Sig.ra Vitale Michela presso il mercato degli agricoltori di Comiso.
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| 820 | 03/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 91 - 11/04/2018)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti. - 1 Trmestre 2018.
Importo: EUR 12699,41
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| 821 | 03/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 12/04/2018)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia ""Idria"".
Importo: EUR 3653,33
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| 822 | 03/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 97 - 20/04/2018)
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Liquidzione fattura n.19 del 31/03/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Marzo 2018.
Importo: EUR 7644
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| 823 | 03/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 99 - 20/04/2018)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo marzo 2018.
Importo: EUR 7310,03
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| 824 | 03/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 110 - 19/04/2018)
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Criscione Marisa c/Comune di Comiso - Opposizione ricorso avverso ingiunzione di pagamento ICI n.203/17 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - Nomina Legale Avv. Baglieri Leandra ( delibera di G.M. n.129 del 12/04/2018)
Importo: EUR 416,00
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| 825 | 03/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 100 - 20/04/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carni fresche, per il servizio di refezione scolastica, relativa al mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2027,71
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| 826 | 03/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 17 - 18/04/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2017.
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| 827 | 03/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 120 - 02/05/2018)
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Concessione al dipendente con matricola n.234 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 828 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 101 - 20/04/2018)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Gennaio,Febbraio e Marzo 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia ""Grazia Bassa"".
Importo: EUR 5275,9
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| 829 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 103 - 20/04/2018)
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Impegno e liquidazione n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso.
Importo: EUR 1343,79
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| 830 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 104 - 20/04/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: Marzo 2018.
Importo: EUR 10774,7
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| 831 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 105 - 20/04/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di marzo 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1122,37
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| 832 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 106 - 20/04/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di marzo 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2078,88
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| 833 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 107 - 20/04/2018)
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Liquidazione fattura alla ditta Incardona Salvatore di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2702,65
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| 834 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 108 - 20/04/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di marzo 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2210,62
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| 835 | 04/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 109 - 23/04/2018)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo- Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di marzo 2018.
Importo: EUR 1305
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| 836 | 04/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 16/04/2018)
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Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24/06/2018 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione straordinario.
Importo: EUR 160444,91
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| 837 | 04/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 98 - 12/04/2018)
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Comune di Comiso c/La Rosa Rosario atto di appello avverso n.112/18 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.112 del 05/04/2018).
Importo: EUR 487,88
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| 838 | 07/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 99 - 24/04/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 8 - Anno 2017.
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| 839 | 07/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 67 - 04/05/2018)
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Procedura di gara per l'accesso al credito a favore di imprese. Affidamento appalto al Confidi "Italia Com-Fidi" - Roma.
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| 840 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 106 - 16/04/2018)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 978,92
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| 841 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 110 - 17/04/2018)
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Determina di impegno somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino a favore della ditta MECOGEST srl Gela (CL).
Importo: EUR 2992,99
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| 842 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 111 - 17/04/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 3235,18
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| 843 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 112 - 17/04/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 13664,87
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| 844 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 114 - 23/04/2018)
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LIQUIDAZIONE dell'incarico tecnico professionale al Geologo Fausto Senia e all'Ingegnere Gabriele Scollo inerente allo "studio idrologico-idraulico del bacino in sponda sinistra del Fiume Ippari comprendente il sito in cui insistera' la realizzanda scuola
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| 845 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 116 - 23/04/2018)
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Liquidazione somme per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali. - Ditta: Sallemi Rosario Comiso.
Importo: EUR 24999,99
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| 846 | 07/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 13 - 23/03/2018)
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Affidamento e impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale - anno 2018. - Ditta Impresa Leone Vincenzo.
Importo: EUR 12942,98
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| 847 | 07/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 65 - 02/05/2018)
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Presa D'Atto di rinuncia dell'attivita' della Sig.ra Cardaci Letizia presso il mercato degli agricoltori di Comiso.
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| 848 | 07/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 66 - 03/05/2018)
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Concorso formazione giovani "CONOSCI LA TUA CITTA'" -Nomina Commissione Giudicatrice.
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| 849 | 07/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 09/04/2018)
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Liquidazione in favore della ditta Francesco Malandrino.
Importo: EUR 1396,9
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| 850 | 07/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 102 - 20/04/2018)
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Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna ""S. Antonio N.S."" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 Gennaio al 17 Aprile 2018.
Importo: EUR 4751,73
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| 851 | 07/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 128 - 07/05/2018)
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APPROVAZIONE della "trattativa diretta" per l'affidamento su Me.Pa del servizio di "organizzazione e gestione integrata della manifestazione di presentazione dell'intervento infrastrutturale denominato "realizzazione di un campo polivalente coperto" nel C
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| 852 | 07/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 115 - 04/05/2018)
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Liquidazione spese postali mese di Maggio 2018.
Importo: EUR 800
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| 853 | 07/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 121 - 03/05/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Maria Concetta (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo".
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| 854 | 07/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 123 - 03/05/2018)
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Prolungamento apettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba (art11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Contabile".
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| 855 | 07/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 117 - 26/04/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017 delll'Area 6 SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI.
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| 856 | 07/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 126 - 07/05/2018)
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Avviso per manifestazione di interesse per il personale appartenente alla Categoria D.
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| 857 | 08/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 38 - 30/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Lavori di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola materna Senia anno 2017. - DITTA: Lift 2000 srl Ragusa.
Importo: EUR 1171,2
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| 858 | 08/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 55 - 27/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale. -DITTA: PUNTO MAT s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 1786,09
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| 859 | 08/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 117 - 24/04/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011.
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| 860 | 08/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 120 - 27/04/2018)
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Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale.
Importo: EUR 42900
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| 861 | 08/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 123 - 02/05/2018)
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Liquidazione intervento sostitutivo della stazione appaltante (Art.4, comma 2, D.P.R. n.207/2010) a favore della ditta F.lli Barone di Barone Giovanni per interventi eseguiti di riparazione, sostituzione di griglie e opere di ferro. DITTA: F.lli Barone di
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| 862 | 08/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 118 - 26/04/2018)
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Intervento di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali della Palestra comunale Paladavolos di Comiso. Impegno somme.
Importo: EUR 1342
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| 863 | 08/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 119 - 02/05/2018)
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Elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica del 04 Marzo 2018 - Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale.
Importo: EUR 844,18
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| 864 | 08/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 122 - 03/05/2018)
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Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - Servizio Tari - Aprile 2018.
Importo: EUR 250,56
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| 865 | 08/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 124 - 03/05/2018)
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Acquisto di gasolio per riscaldamento ambientale degli Uffici dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8 - Ditta: Sallemi Carburanti srl Comiso - Impegno spesa e liquidazione fattura.
Importo: EUR 1170
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| 866 | 08/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 104 - 11/04/2018)
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Ordinanza Sindacale n.17 del 28/03/2018 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 297337,96
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| 867 | 08/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 127 - 04/05/2018)
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Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.17/2018 APRILE 2018.
Importo: EUR 297337,96
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| 868 | 08/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 106 - 26/04/2018)
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Affidamento servizio di attivita' sistemistiche per urgente ripristino funzionalita' server atti. Impegno di spesa.
Importo: EUR 3622
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| 869 | 09/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 53 - 01/03/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: FEBBRAIO 2018.
Importo: EUR 11385,4
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| 870 | 09/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 112 - 24/04/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Marzo 2018.
Importo: EUR 3432
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| 871 | 09/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 102 - 26/04/2018)
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Liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per ricovero anziani S.F., D.M. e I.A. - Novembre - Dicembre 2017.
Importo: EUR 4321,39
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| 872 | 09/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 103 - 26/04/2018)
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Bando di Concorso Generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - Anno 2017. Nomina Commissione.
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| 873 | 10/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 9 - 10/05/2018)
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Revoca provvedimento di sospensione dell'aggiudicazione dei Lavori di Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria della Scuola Elementare A. Roncalli, nel Comune di Grotte (AG).
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| 874 | 10/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 131 - 08/05/2018)
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Lavori di riqualificazione del viale Europa in Comiso. - Liquidazione 1? S.A.L.
Importo: EUR 70795,96
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| 875 | 10/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 18 - 03/05/2018)
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Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale.
Importo: EUR 2229,48
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| 876 | 10/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 116 - 07/05/2018)
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Distefano Marco e Distefano Giuseppe c/Comune di Comiso - richiesta risarcimento danni affidamento incarico C.T.P. (Delibera G.M. n.144 del 26/04/2018)
Importo: EUR 610
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| 877 | 10/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 117 - 08/05/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 al 30 Aprile - Sig.ra Guastella Maria.
Importo: EUR 270,24
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| 878 | 10/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 131 - 09/05/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Ciarcia' Salvatore.
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| 879 | 10/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 132 - 09/05/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Girlando Aldo.
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| 880 | 10/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 133 - 09/05/2018)
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Presa D'Atto delle dimissioni, a far data dal 04 Maggio 2018, del dipendente Baglieri Giuseppe nato a Comiso il 15.01.1955 "Esecutore Servizi Tecnici" Cat. B/1.
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| 881 | 10/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 68 - 09/05/2018)
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Presa D'atto di cessazione dell'attivita' del Sig. D'Iapico Salvatore presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Comiso.
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| 882 | 10/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 69 - 09/05/2018)
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Presa D'atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Licitra Bartolo presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 883 | 10/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 120 - 09/05/2018)
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Manifestazione di interesse volta alla valorizzazione e alla fruizione di locali all'interno dell'Area G. In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.90 del 15/03/2018.
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| 884 | 11/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 113 - 24/04/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui per il conto 2017. Art.3, comma 4, del D.lgs n.118/2011.
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| 885 | 11/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 111 - 24/04/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Febbraio 2018.
Importo: EUR 3432
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| 886 | 11/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 46 - 05/04/2018)
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DETERMNA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per lavori di sistemazione e manutenzione infissi presso le scuole di competenza comunale. - Ditta: Metal Alluminio Comiso.
Importo: EUR 671
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| 887 | 11/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 54 - 24/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per i lavori di manutenzione straordinaria della cabina MT di alimentazione della rete elettrica presso l'ex base Nato di Comiso - Ditta: Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso.
Importo: EU
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| 888 | 11/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 122 - 02/05/2018)
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ESTENSIONE in aumento del contratto n.8062 del 18/03/2018 stipulato con l'impresa SI.CO.EDILI, afferente ai lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale.
Importo: EUR 13789,36
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| 889 | 11/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 125 - 03/05/2018)
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Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dell'impianto di depurazione comunale di Comiso nei mesi di Febbraio-Marzo 2018. A favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL).
Importo: EUR 2992,99
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| 890 | 11/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 128 - 07/05/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE -Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio per l'autoparco comunale - aprile 2018. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2"" - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 17000
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| 891 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 95 - 18/04/2018)
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Inserimento presso Comunita' alloggio Beautiful Days dell'utente A.L.
Importo: EUR 13936,86
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| 892 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 101 - 26/04/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale Gennaio e Febbraio 2018 - Fat. elettroniche n.4 e 24.
Importo: EUR 4832,67
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| 893 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 104 - 26/04/2018)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium - Fatt. n.22 del 31.03.2018 - Marzo 2018.
Importo: EUR 3933,01
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| 894 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 105 - 26/04/2018)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER -Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Febbraio 2018.
Importo: EUR 2209,6
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| 895 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 107 - 26/04/2018)
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Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie.
Importo: EUR 7000
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| 896 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 108 - 26/04/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L. marzo 2018.
Importo: EUR 8000
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| 897 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 109 - 04/05/2018)
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Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale ballottaggio del 24 Giugno 2018 - 2 Anticipazione all'Economo per spese stampa manifesti e varie.
Importo: EUR 8500
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| 898 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 111 - 04/05/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 800
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| 899 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 112 - 07/05/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affdataria T.A. periodo marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 800
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| 900 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 113 - 07/05/2018)
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Impegno e Liquidazione ASSEGNO DI CONVOLGIMENTO CIVICO - mese di aprile 2018.
Importo: EUR 620
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| 901 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 116 - 07/05/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali. Gennaio e Febbraio 2018.
Importo: EUR 9032,47
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| 902 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 117 - 08/05/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario al Sig. M.A.
Importo: EUR 100
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| 903 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 118 - 08/05/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Impegno e liquidazione mese aprile 2018.
Importo: EUR 6303,81
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| 904 | 14/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 119 - 08/05/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. - Liquidazione spettanze mese di aprile 2018.
Importo: EUR 4800
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| 905 | 15/05/2017 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 119 - 09/05/2018)
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Liquidazione spese postali anno 2018.
Importo: EUR 800
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| 906 | 15/05/2017 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 57 - 04/05/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2017.
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| 907 | 15/05/2017 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 130 - 08/05/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela - Aprile 2018 - DITTA ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 43890
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| 908 | 15/05/2017 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 133 - 08/05/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - DITTA ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 7153,34
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| 909 | 15/05/2017 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 134 - 09/05/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nell'anno 2018 nel territorio comunale. - Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 2069,36
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| 910 | 15/05/2017 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 125 - 04/05/2018)
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Liquidazione somme per espletamento incarico di attivita' di selezione e formazione per Progetto di Servizio Civile nazionale ""Speriamo che sia Pedibus""
Importo: EUR 2650
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| 911 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 114 - 07/05/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 1600
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| 912 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 115 - 07/05/2018)
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Impegno e liquidazione alla Societa' Cooperativa ""Il Libero Gabbiano"" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 4715,43
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| 913 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 380 - 27/12/2018)
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Impegno somme all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagiorne per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G.,S.C., ottobre 2017.
Importo: EUR 3870,96
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| 914 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 382 - 27/12/2018)
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Impegno somme alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M:J., dicembre 2017.
Importo: EUR 1985,66
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| 915 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 390 - 29/12/2017)
|
Inserimento minore presso la Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico. - Impegno somme retta ricovero della minore L.R., L.M., novembre e dicembre 2017.
Importo: EUR 4476,22
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| 916 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 383 - 27/12/2017)
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Impegno alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., dicembre 2017.
Importo: EUR 2194,4
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| 917 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 388 - 29/12/2017)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo ottobre, novembre e dicembre 2017.
Importo: EUR 2120
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| 918 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 389 - 29/12/2017)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo ottobre, novembre e dicembre 2017.
Importo: EUR 2120
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| 919 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 391 - 29/12/2017)
|
Impegno somme all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., dicembre 2017.
Importo: EUR 8000
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| 920 | 15/05/2017 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 126 - 04/05/2018)
|
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' aprile 2018). A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo
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| 921 | 15/05/2017 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 118 - 15/05/2018)
|
Affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. - Nomina seggio di gara e indizione prima seduta.
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| 922 | 15/05/2017 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 127 - 15/05/2018)
|
Cantieri di servizio - Approvazione avviso pubblico.
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| 923 | 16705/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 126 - 15/05/2018)
|
Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Piano di Zona 2013/2015 - Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio.
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| 924 | 17/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 138 - 11/05/2018)
|
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Aprile 2018. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale.
Importo: EUR 20938,39
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| 925 | 17/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 139 - 16/05/2018)
|
Integrazione oraria strutturale a 24 ore settimanali per n.25 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.175 del 16 Maggio 2018.
Importo: EUR 120615,31
|
| 926 | 17/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 135 - 11/05/2018)
|
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6 - Dipendenti La Rosa Loredana, Licata Genoveffa, Portelli Rosa e Salerno Santina.
Importo: EUR 805,81
|
| 927 | 17/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 136 - 11/05/2018)
|
Concessione al dipendente con matricola n.2509 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 928 | 17/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 73 - 16/05/2018)
|
Revoca del posteggio n.228 assegnato al Sig. Ravalli William presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 929 | 17/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 113 - 07/05/2018)
|
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele.
Importo: EUR 382,27
|
| 930 | 17/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 116 - 14/05/2018)
|
Liquidazione lavoro effettuato inplus-orario dipendenti part-time Area 2 - Periodo ottobre 2017 - aprile 2018.
Importo: EUR 3223,01
|
| 931 | 17/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 122 - 14/05/2018)
|
Mezzasalma Salvatore + 2 C/Comune di Comiso - Opposizione ricorso accertamento IMU presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - Nomina Legale (delibera di G.M. n.159 del 10/05/2018.)
Importo: EUR 1674,4
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| 932 | 18/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 132 - 08/05/2018)
|
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/04/2018 al 30/04/2018.
Importo: EUR 1731,82
|
| 933 | 18/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 83 - 16/06/2018)
|
Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2018.
Importo: EUR 1032,12
|
| 934 | 18/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 127 - 07/05/2018)
|
Applicazione al dipendente matricola n.332, art.21, comma 7, C.C.N.L. 06.07.95.
|
| 935 | 18/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 137 - 11/05/2018)
|
Liquidazione per fornitura software Gesint.
Importo: EUR 2630,32
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| 936 | 18/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 75 - 17/05/2018)
|
MERCATO DEGLI AGRICOLTORI - Riorganizzazione, ampliamenti e nuove assegnazioni spazi espositivi.
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| 937 | 18/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 120 - 08/05/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S. Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., febbraio 2018.
Importo: EUR 8000
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| 938 | 18/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 122 - 09/05/2018)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario ai sig.ri I.S. e I.C.
Importo: EUR 200
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| 939 | 18/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 123 - 09/05/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR mensilita' di aprile 2018.
Importo: EUR 1207,2
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| 940 | 18/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 121 - 15/05/2018)
|
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario personale autista part-time Area 2. Mese di aprile 2018.
Importo: EUR 958,08
|
| 941 | 18/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 142 - 16/05/2018)
|
Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde a Pedalino frazione di Comiso. Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva.
Importo: EUR 100000
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| 942 | 18/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 124 - 15/05/2018)
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Affidamento e valorizzazione di area a verde comunale rotatoria all'incrocio tra Via degli Eucalipti/Via Falcone/Via P. Borsellino/Via L. Sciascia. - Ditta 2DA DESIGN s.r.l. di Carnazza Francesca.
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| 943 | 22/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 143 - 17/05/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso da cedere al canile di Seriate (BG). A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 244
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| 944 | 22/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 142 - 18/05/2018)
|
Integrazione oraria strutturale a n.24 ore settimanali per n.2 unita' part-time a tempo indeterminato - Deliberazione di G.M. n.181 del 18/05/2018.
Importo: EUR 9126,92
|
| 945 | 22/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 118 - 08/05/2018)
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Alfieri Angelo, Alfieri Giovanni, Nifosi' Fabrizio e Brafa Ilenia c/Comune di Comiso - adesione procedura negoziazione assistita ex art.132/2014 - Affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.145 del 26/04/2018.
Importo: EUR 1450
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| 946 | 22/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 79 - 21/03/2018)
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Determina integrativa per liquidazione sentenza n.99/2014 del Giudice di Pace di Comiso - procedimento Lauretta Carmelo c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 323,32
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| 947 | 22/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 125 - 15/05/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.01/2018 - Pepe del 30/04/2018,compenso difensivo all'Avv. Pepe Massimiliano nel procedimento: Mezzasalma Biagio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 598
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| 948 | 24/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 152 - 22/05/2018)
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Estensione in aumento del contratto rep. n.7975 del 28.09.2017 stipulato con l'impresa SICIL TECNO PLUS, afferente ai lavori di miglioramento del'ase viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso, ai sensi dell
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| 949 | 24/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 145 - 18/05/2018)
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Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vitt. Emanuele (tratto via P.pe di Piemonte - C.so Garibaldi). - Liquidazione e pagamento 1 S.A.L. - Impresa Consorzio Stabile Aduno srl.
Importo: EUR 79465,93
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| 950 | 24/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 138 - 15/05/2018)
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Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip ""carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lott 2"" - Ditta ENI spa - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 6887,8
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| 951 | 24/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 59 - 14/05/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale per interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria e stradale comunale. - Ditta: ANTICA FERRAMENTA NICOSI' s.r.l.s. Comiso.
Importo: EUR 1007,57
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| 952 | 24/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 108 - 17/04/2018)
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Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro cordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso 4 trimestre 2017 consorzio Ecolight.
Importo: EUR 74,18
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| 953 | 24/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 114 - 10/05/2018)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone aprile 2018.
Importo: EUR 800
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| 954 | 24/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 115 - 10/05/2018)
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Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivita' di sorveglianza sanitaria. - 1 semestre 2018.
Importo: EUR 6000
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| 955 | 24/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 120 - 15/05/2018)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza domiciliare all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia
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| 956 | 24/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 119 - 15/05/2018)
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Liquidazione fattura n.25 del 30/04/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale pallium. Periodo Aprile 2018.
Importo: EUR 7466,55
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| 957 | 24/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 135 - 10/05/2018)
|
Lavori di completamento delle aree adiacenti al campo polivalente coperto di via Pertini, via delle Americhe e via Cinquantacinque.
Importo: EUR 59612,3
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| 958 | 24/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 137 - 22/05/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Nomina seggio di gara e indizione prima seduta pubblica.
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| 959 | 24/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 138 - 22/05/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015 - Nomina seggio di gara e indizione prima seduta pubblica.
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| 960 | 24/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 109 - 17/04/2018)
|
Accertamento entrate provenienti dal premio d efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4 trimestre 2017. Consorzio Rimedia.
Importo: EUR 491,66
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| 961 | 25/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 137 - 11/05/2018)
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Liquidazione somme per acquisto attrezzature meccaniche e accessori per la manutenzione e tutela ambientale. - DITTA AGRICOLA MECCANICA ASSISTENZIALE DI LA GONA LUIGI - COMISO.
Importo: EUR 830
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| 962 | 25/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 144 - 17/05/2018)
|
Liquidazione del servizio di trasporto, custodia e mantenimento di n.16 cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi, ai sensi del'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016
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| 963 | 25/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 146 - 18/05/2018)
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Rimborso cauzione somme versate per scavo nel viale n.40 - Zona ""A"" del Cimitero di Comiso. - Ditta Caggia Maria.
Importo: EUR 50
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| 964 | 25/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 150 - 22/05/2018)
|
AGGIUDICAZIONE - trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.pa) del servizio inerente all' "organizzazione e gestione integrata della manifestazione di presentazione dell'intervento infrastrutturale denominato "realizzaz
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| 965 | 25/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 15 - 23/03/2018)
|
Storno somma in favore del Sig. Aprile Giuseppe.
Importo: EUR 50,7
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| 966 | 25/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 134 - 10/05/2018)
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TARI 2017 -Liquidazione ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari.
Importo: EUR 6100
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| 967 | 25/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 110 - 04/05/2018)
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Inserimento in Comunita' Alloggio ""Beautiful Days"" di N.F.
Importo: EUR 13936,86
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| 968 | 25/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 121 - 08/05/2018)
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Liquidazione fattura manutenzione e assistenza software anno 2016 e riconfigurazione applicatico di gestione Atti in rete - Albo pretorio on line - DITTA SEI CONSULTING srl.
Importo: EUR 2880
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| 969 |
28/05/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 106 - 19/04/2018)
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Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 1000
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| 970 | 28/05/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 60 - 18/05/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. -Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 1205,45
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| 971 | 28/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 139 - 14/05/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso da cedere al canile di Seriate (BG). A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 927,2
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| 972 | 28/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 140 - 14/05/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso da cedere al canile di Seriate (BG). A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 488
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| 973 | 28/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 147 - 21/05/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 907841 del 18/04/2018. FIR n.SFR 907844 del 30/04/2018. - DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 12450,9
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| 974 | 28/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 148 - 21/05/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 4722,3
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| 975 | 28/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 151 - 22/05/2018)
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di "progettazione esecutiva", "direzione lavori ed accessorie" inerenti all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico
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| 976 | 28/05/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 19 - 04/05/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso. Periodo dal 07 Febbraio al 06 Maggio 2018.
Importo: EUR 1893,87
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| 977 | 28/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 140 - 16/05/2018)
|
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 09/02/2018 al 08/05/2018.
Importo: EUR 86,82
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| 978 | 28/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 141 - 17/05/2018)
|
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 14/02/2018 al 13/05/2018.
Importo: EUR 117,71
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| 979 | 28/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 70 - 15/05/2018)
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Manifestazioni del Carnevale 2018. Liquidazione organizzazione evento a Pedalino. All'Associazione ""ABC"".
Importo: EUR 1500
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| 980 | 28/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 71 - 15/05/2018)
|
Manifestazione ""Serate Kasmenee"". Liquidazione somma per rappresentazione teatrale. All'Associazione Culturale Compagnia Filodrammatica G.Verga.
Importo: EUR 550
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| 981 | 28/05/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 72 - 15/05/2018)
|
Effettuazione lavori di manutenzione straordinaria presso un Box del Mercato Ortofrutticolo Generale. Affidamento incarico e compensazione somma.
Importo: EUR 536,8
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| 982 | 28/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 117 - 14/05/2018)
|
Legge 10 marzo 2000 n.62 ""Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"" Borse di Studio; Legge 448/98 Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo. Fondi Statali MIUR - Restituzione somme A.S. 2014/2015.
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| 983 | 28/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 122 - 21/05/2018)
|
Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 984 | 28/05/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 123 - 21/05/2018)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium, Perido aprile 2018.
Importo: EUR 6642,24
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| 985 | 28/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 100 - 26/04/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. Avvio 2 trimestre 2018.
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| 986 | 29/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 154 - 25/05/2018)
|
Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino frazione di Comiso - Liquidazione 2 S.A.L.
Importo: EUR 17069,97
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| 987 | 29/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 155 - 25/05/2018)
|
Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino frazione di Comiso - Liquidazione oneri conferimento in discarica.
Importo: EUR 298,05
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| 988 | 30/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 132 - 29/05/2018)
|
Manifestazione di interesse volta alla valorizzazione e alla fruizione di locali all'interno dell'Area G. In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n.90 del 15/03/2018. Costituzione commissione e fissazione data per esamina valutazione della Manif
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| 989 | 31/05/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 149 - 22/05/2018)
|
"Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale" Presa D'atto dell'aggiudicazione dell'appalto. Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n.42 del 20.02.2018.
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| 990 | 31/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 124 - 15/05/2018)
|
Liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., ottobre 2017.
Importo: EUR 3870,96
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| 991 | 31/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 125 - 15/05/2018)
|
Liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., dicembre 2017.
Importo: EUR 8000
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| 992 | 31/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 134 - 22/05/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D.,aprile 2018.
Importo: EUR 2194,4
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| 993 | 31/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 135 - 22/05/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., aprile 2018.
Importo: EUR 2194,14
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| 994 | 31/05/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 136 - 22/05/2018)
|
Progetto disabilita' gravissima - anno 2016 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara - Marzo 2018.
Importo: EUR 1206,01
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| 995 | 31/05/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 121 - 10/05/2018)
|
Liquidazione plus orario MARZO e APRILE 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 1389,81
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| 996 | 31/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 148 - 31/05/2018)
|
Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo contratti dall'Ente alla Societa' Brokernet Italia S.r.l. con sede in Prato Via Cimabue n.4 per un periodo di anni 1 a decorrere dal 01/06/2018.
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| 997 | 31/05/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 149 - 31/05/2018)
|
Autorizzazione incarico alla dipendente Rag. Iannello Giovanna presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.
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Giugno 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 821 | 04/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 128 - 16/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 8 - Anno 2018.
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| 822 | 04/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 130 - 20/05/2019)
|
Progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vuolnerabili". Liquidazione acconto intermedio.
Importo: EUR 249188,6
|
| 823 | 04/06/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 64 - 20/05/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per il servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel Comune di Comiso. Ditta: NEW EDIL s.r.l.s. Comiso. - Liquidazione fattura n.7 del 14/05/2019 (prot.18513)
Importo: EUR 18300
|
| 824 | 04/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 113 - 15/04/2019)
|
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di pressatura dei rifiuti in plastica da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 11000
|
| 825 | 04/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 150 - 20/05/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di APRILE 2019. - DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 18122,49
|
| 826 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 18 - 08/05/2019)
|
Impegno e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso - Periodo dal 07 Febbraio al 06 Maggio 2019.
Importo: EUR 1893,87
|
| 827 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 19 - 10/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 2018.
|
| 828 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 21 - 13/05/2019)
|
Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale. DITTA: "Impresa Leone".
Importo: EUR 17882,76
|
| 829 | 04/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 99 - 29/05/2019)
|
Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo delle ingiunzioni ICI anno 2014.
Importo: EUR 825197
|
| 830 | 04/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 102 - 29/05/2019)
|
Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo idrico ingiunzioni 2014.
Importo: EUR 78898,14
|
| 831 | 06/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 102 - 24/05/2019)
|
Concessione temporanea Auditorium del centro Diurno per Minori All'Associazione Culturale Tellurica - Modifica Determinazione Dirigenziale n.100 del 08/05/2019.
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| 832 | 06/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 111 - 06/06/2019)
|
Autorizzazione incarico alla dipendente Rag. Iannello Giovanna presso il Comune di Chiaramonte Gulfi. Proroga per mesi due, dal 1 Giugno al 31 Luglio 2019.
|
| 833 | 07/06/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 63 - 15/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2018.
|
| 834 | 07/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 166 - 31/05/2019)
|
Riqualificazione campo via delle Palme in Comiso nell'ambiro del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - LIQUIDAZIONE rata saldo finale.
Importo: EUR 366,22
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| 835 | 07/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 171 - 05/06/2019)
|
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
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| 836 | 07/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 25 - 05/06/2019)
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Proroga nomine responsabili dei settori e dei servizi dal 1° Giugno 2019.
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| 837 | 10/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 95 - 21/05/2019)
|
DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto di arredi per la nuova scuola dell'infanzia sita in Via G. Bufalino - Acquisti tramite MePa di CONSIP e mercato locale.
Importo: EUR 39040
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| 838 | 10/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 105 - 31/05/2019)
|
Trasmissione ad Area Riscossioni dei ruoli coattivi Tarsu Tares Tari.
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| 839 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 124 - 10/05/2019)
|
Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium. Gennaio 2019.
Importo: EUR 6552
|
| 840 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 125 - 10/05/2019)
|
Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Febbraio 2019.
Importo: EUR 7179
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| 841 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 138 - 31/05/2019)
|
Cantieri di servizio - Affidamento assicurazione.
Importo: EUR 900
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| 842 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 373 - 12/12/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., ottobre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 843 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 389 - 20/12/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., novembre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 844 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 395 - 21/12/2018)
|
Impegno somme alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. - L.M., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 4500
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| 845 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 396 - 21/12/2018)
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Impegno somme all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori "Talita' Kum" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 10000
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| 846 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 398 - 21/12/2018)
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Impegno somme alla Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., da luglio a dicembre 2018.
Importo: EUR 14261,77
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| 847 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 402 - 21/12/2018)
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Impegno all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., dicembre 2018.
Importo: EUR 8000
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| 848 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 405 - 28/12/2018)
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Impegno somme alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, dicembre 2018.
Importo: EUR 7616,7
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| 849 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 177 - 07/06/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.1 PULIZIA E CUSTODIA DEI PARCHI
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| 850 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 178 - 07/06/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.2 - PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI
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| 851 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 179 - 07/06/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.3 PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE
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| 852 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 180 - 07/06/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.4 PULIZIA DEI CIGLI STRADALI, SORVEGLIANZA
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| 853 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 181 - 07/06/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.5 PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI
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| 854 | 12/06/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 56 - 11/06/2019)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' dell'attivita' del Sig. Sortino Jose' presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 855 | 13/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 104 - 28/05/2019)
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Banca Sistema C/Comune di Comiso - Nomina Consulente Tecnico di Parte.
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| 856 | 13/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 152 - 22/05/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 451,4
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| 857 | 13/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 159 - 24/05/2019)
|
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di APRILE 2019. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale.
Importo: EUR 11694,98
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| 858 | 13/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 114 - 11/06/2019)
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Concessione alla dipendente matr. 5095 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 859 |
14/06/2019
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"AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 103 - 30/05/2019)"
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Concessione della Sala Pietro Palazzo all'Associazione di ballo "Swing Dance", giorno 1 giugno 2019.
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| 860 |
18/06/2019
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"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 85 - 21/03/2019)"
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Impegno somme per acquisto tagliasiepe a scoppio per manutenzione e tutela ambiantale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi
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| 861 | 18/06/2019 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 119 - 19/04/2019)"
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Cinferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 30806,49
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| 862 | 18/06/2019 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 168 - 04/06/2019)"
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in Via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OTTAVO SAL - IMPRESA EURO C SRL
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| 863 | 18/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 169 - 04/06/2019)
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INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ED ACCESSORIE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 7? SAL a valere su cofinanziamento comunale con prestito
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| 864 | 18/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 170 - 04/06/2019)
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INCARICO AFFERENTE A COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto l'8? SAL a valere
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| 865 | 18/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 16/05/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone aprile 2019.
Importo: EUR 780
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| 866 | 18/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 10 - 21/03/2019)
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Anticipo Economo municipale.
Importo: EUR 2000
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| 867 | 18/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 14 - 02/04/2019)
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Liquidazione n.3 fatture Sodi Scientifica - Gennaio - Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 4753,05
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| 868 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 100 - 29/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019.
Importo: EUR 447,44
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| 869 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 101 - 29/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 870 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 103 - 31/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" - Perido dal 09/02/2019 al 08/05/2019.
Importo: EUR 86,62
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| 871 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 106 - 04/06/2019)
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Acquisto di buoni carburante - Adesione a Convenzione Consip ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1"" - Ditta ENI spa - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 6892,55
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| 872 |
18/06/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 107 - 04/06/2019)
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Noleggio di attrezzature. - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 873 |
20/06/2019
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AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 74 - 12/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - Ditta: B&C Edil Ceramica snc Comiso.
Importo: EUR 6100
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| 874 | 20/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 148 - 16/05/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011. - Allegato sub "A".
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| 875 | 20/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 20 - 13/05/2019)
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Liquidazione n.1 fattura (Settembre - Ottobre e Novembre 2018) - A.C.I. - P.R.A.
Importo: EUR 1774,98
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| 876 | 20/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 26 - 06/06/2019)
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Integrazione Determinazione Dirigenziale n.19 del 10/05/2019. Riaccertamento dei residui passivi - Anno 2018.
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| 877 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 115 - 12/06/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 dell'Area 6 servizi economici finanziari.
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| 878 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 117 - 13/06/2019)
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 115 - 12/06/2019)
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| 879 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 119 - 14/06/2019)
|
Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Caggia Guiuseppe nato a Comiso il 11/01/1960, Cat., B/1 con profilo professionale di "Esecutore Servizi Tecnici", mesi quattro di aspettativa non retribuita dal 19/06/2019 al 18/10/2019
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| 880 | 20/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 103 - 24/05/2019)
|
A.S.P. di Ragusa C/Comune di Comiso - Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2087/2018 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.150 del 21.05.2019)
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| 881 | 20/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 106 - 30/05/2019)
|
Distabile Giuseppa C/Comune di Comiso - Adesione procedura negoziazione assistita ex art.132/2014 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.102 del 17.04.2019).
Importo: EUR 190,32
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| 882 |
20/06/2019
|
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 109 - 10/06/2019)
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Comune di Comiso C/Centro Cristiano Ibleo. Attivazione procedura di sfratto dei locali Comunali - Nomina Legale.
Importo: EUR 802,21
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| 883 |
21/06/2019
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 193 - 20/06/2019)
|
AVVIO INDAGINE DI MERCATO per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI della nuova scuola materna sita in Comiso Via G. Bufalino - APPROVAZIONE
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| 884 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 121 - 20/06/2019)
|
Affidamento temporaneo di mansioni superiori per mesi sei, alla Dipendente Sig.ra Bonifacio Antonella, nata a Ragusa il 27.04.1974, con decorrenza dal 01 Luglio 2019.
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| 885 | 21/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 16/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2018.
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| 886 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 123 - 24/04/2019)
|
Smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di biostabilizzazione in impianto TMB di R.S.U. indifferenziati presso la discarica OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia.
Importo: EUR 100000
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| 887 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 127 - 02/05/2019)
|
Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A. srl - Catania.
Importo: EUR 9939,9
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| 888 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 132 - 07/05/2019)
|
Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia. - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 33326,21
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| 889 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 151 - 21/05/2019)
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Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso associazioni di volontari e reimmessi sul territorio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 768,99
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| 890 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 155 - 23/05/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. - Fattura n.90 del 30.04.2019 - DITTA: BUSINESS & GENERAL SERVICES Soc. Coop.
Importo: EUR 12700,38
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| 891 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 158 - 24/05/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant' Anastasia.
Importo: EUR 28428,2
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| 892 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 98 - 28/05/2019)
|
Acquisto di Beni (sedute ergonomiche) - Ditta: Paper Ingros di D. Frega - Lugro (CS). - Liquidazione.
Importo: EUR 1529,88
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| 893 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 110 - 04/06/2019)
|
SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta BSF srl - Caltanissetta - LIQUIDAZIONE. (periodo aprile 2019).
Importo: EUR 24975,18
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| 894 | 25/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 115 - 24/06/2019)
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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA.
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| 895 | 27/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 108 - 06/06/2019)
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISCIPLINATO DAL COMMA 4 DELL' ART. 3 DEL D.LGS 118/2011. ESERCIZIO 2018.
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| 896 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 125 - 26/06/2019)
|
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cabibbo Laura nata a Comiso il 30.03.1954, "Esecutore". Cat. B posizione economica B/7.
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| 897 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 126 - 26/06/2019)
|
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cassarino Maria nata a Comiso il 21.12.1953. "Istruttore Direttivo". Cat. D posizione economica D/4.
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| 898 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 127 - 26/06/2019)
|
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cassibba Rosaria nata a Comiso il 29.10.1955. "Istruttore Amministrativo". Cat C posizione economica C/4.
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| 899 | 28/06/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 55 - 03/06/2019)
|
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di vigilanza ""A.N.C.R. - per fornitura servizi nei mesi di Aprile e Maggio 2019.
Importo: EUR 6600,79
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| 900 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 111 - 06/05/2019)
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Servizio di segretariato per l'inclusione sociale delle persone sorde. Liquidazione secondo semestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 901 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 126 - 10/05/2019)
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Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Marzo 2019.
Importo: EUR 6633,9
|
| 902 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 131 - 20/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali - Gennaio - Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 13581,54
|
| 903 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 132 - 20/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 6978,26
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| 904 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 134 - 20/05/2019)
|
Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium. Aprile 2019.
Importo: EUR 6401,85
|
| 905 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 139 - 31/05/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1000
|
| 906 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 140 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di maggio 2019.
Importo: EUR 3810
|
| 907 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 141 - 05/06/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di maggio 2019.
Importo: EUR 995
|
| 908 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 142 - 05/06/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""casa Foco"" n.1443, mese di aprile 2019.
Importo: EUR 1475,5
|
| 909 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 143 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, maggio 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 910 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 144 - 05/06/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Giorgio Scalone anno 2018.
Importo: EUR 850
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Luglio 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1169 | 02/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 147 - 29/06/2018)
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Proroga tecnica della durata della Concessione della gestione del Teatro Naselli, dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium.
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| 1170 | 02/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 183 - 14/06/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela - Giugno 2018. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 25000
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| 1171 | 02/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 186 - 18/06/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa- Giugno 2018. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 25000
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| 1172 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 77 - 09/03/2018)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale Comune di Comiso del mese di gennaio - febbraio 2018.
Importo: EUR 4173,53
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| 1173 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 78 - 09/03/2018)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. Dott.ssa Nunziata Cassibba - Vice Segretario Generale Comune di Comiso del mese di gennaio - febbraio 2018.
Importo: EUR 478,24
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| 1174 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 166 - 21/06/2018)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BSF srl - Caltanissetta. LIQUIDAZIONE (periodo maggio 2018).
Importo: EUR 25311,27
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| 1175 | 02/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 170 - 27/06/2018)
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Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per attivita' esecutiva c/Provincia di Ragusa.
Importo: EUR 369,3
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| 1176 | 02/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 400 - 29/12/2017)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 6 bim.2017.
Importo: EUR 11400,31
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| 1177 | 02/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 401 - 29/12/2017)
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Impegno somme per IVA fatture TELECOM COMPENSATE relative al 4 bim.2017.
Importo: EUR 8569,81
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| 1178 | 02/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 74 - 16/05/2018)
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Procedura di gara per l'affidamento del servizio di accesso al credito a favore di Imprese. Liquidazione compenso ai componenti esterni.
Importo: EUR 7612,8
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| 1179 |
03/07/2018
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AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 28/03/2018)
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Attivazione di un progetto sperimentale di musicoterapia nell'ambito del servizio di equipe socio-psico-pedagogica.Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 886,41
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| 1180 |
03/07/2018
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 197 - 21/06/2018)
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Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 letteraa) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitura
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| 1181 | 03/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 18/04/2018)
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Impegno di spesa e affidamento fornitura del modulo Ascot Web Servizi Demografici - ""Elettorale: Liste aggiunte"" ( licenza, servizi di installazione, configurazione e formazione) - DITTA INSIEL MERCATO SPA.
Importo: EUR 1831
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| 1182 | 03/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 166 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione progetto ""DISABILITA' GRAVISSIMA"" Assistenza indiretta.
Importo: EUR 2124,07
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| 1183 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 205 - 28/06/2018)
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Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele (tratto Via P.pe di Piemonte - C.so Garibaldi) - Liquidazione 2 S.A.L. - Impresa: Consorzio Stable ADUNO srl.
Importo: EUR 143208,09
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| 1184 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 206 - 02/07/2018)
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Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di Corso Vitt. Emanuele (tratto Via P.pe di Piemonte- C.so Garibaldi) - Liquidazione lavori complementari - Impresa: Consorzio Stabile ADUNO srl.
Importo: EUR 41750,79
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| 1185 | 03/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 211 - 03/07/2018)
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Lavori di riqualificazione urbana del Viale Europa in Comiso. LIQUIDAZIONE 2 ED ULTIMO S.A.L.
Importo: EUR 86570,08
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| 1186 | 03/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 177 - 29/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017 dell'Area 6 Servizi Economici Finanziaria - Integrazione.
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| 1187 | 03/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 148 - 02/07/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017.Integrazione.
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| 1188 | 03/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 78 - 02/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2017 - Integrazione.
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| 1189 | 03/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 174 - 28/06/2018)
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Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Giugno 2018.
Importo: EUR 1805
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| 1190 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 213 - 03/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto legislativo n.118 del 23/06/2011. Integrazione Determinazione n.117 del 24/04/2018.
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| 1191 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 168 - 26/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Sharp Electronis (ITALIA) SPA. Periodo dal 22/02/2018 al 21/05/2018.
Importo: EUR 388,22
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| 1192 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 173 - 28/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione fattura copie in eccedenza noleggio ""Kyocera Document Italia S.p.A."". Periodo dal 14/05/2013 al 13/05/2018.
Importo: EUR 294,65
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| 1193 | 05/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 78 - 03/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Integrazione riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2017.
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| 1194 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 175 - 29/06/2018)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/03/2018 al 19/06/2018.
Importo: EUR 268,28
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| 1195 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 176 - 29/06/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 12/03/2018 al 11/06/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 1196 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 200 - 22/06/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' maggio 2018). A favore della Ditta Alak s.r.l.
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| 1197 | 05/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 172 - 27/06/2018)
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Svolgimento di attivita' finalizzate a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto di Comiso" - Individuazione di una societa' di consulenza con esperienza consolidata in ambito del trasporto aereo.
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| 1198 | 05/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 210 - 02/07/2018)
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Liquidazione per accordo quadro per lavori di manutenzione stroardinaria delle strade urbane ed extraurbane. Fattura n.5/E del 18/06/2018 - Fattura n.6/E del 18/06/2018. Ditta: Trovato Martino Santo - Torregrotta.
Importo: EUR 180307,4
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| 1199 | 05/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 26 - 05/06/2018)
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Impegno somma per proroga servizio gestione multe/contravvenzioni per infrazioni al C.d.S. periodo Maggio-Giugno 2018. Societa' Innovitalia.
Importo: EUR 2942
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| 1200 | 06/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 29 - 06/06/2018)
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Impegno e proroga servizio noleggio n.2 parcometri presso aeroporto di Comiso - Ditta ""Sosta di Cappello R. & C. sas"" - Periodo Aprile - Giugno 2018.
Importo: EUR 3660
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| 1201 | 06/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 36 - 29/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 2017 - Integrazione.
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| 1202 | 06/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 141 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di maggio 2018. Servizio refezione Scolastica.
Importo: EUR 1647,09
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| 1203 | 06/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 179 - 05/07/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6. Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. periodo dal 01/06/2018 al 30/06/2018.
Importo: EUR 735,79
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| 1204 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 164 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., maggio 2018.
Importo: EUR 2324,44
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| 1205 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 165 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' Alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R., L.M., marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 4349,32
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| 1206 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 169 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Marzo 2018.
Importo: EUR 2456,2
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| 1207 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali. Marzo e Aprile 2018.
Importo: EUR 9076,25
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| 1208 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 178 - 03/07/2018)
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Riaccertamneto ordinario residui Area 8 dell'anno 2017. - Integrazione.
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| 1209 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 171 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Gennaio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1210 | 06/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 164 - 28/06/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui per il conto 2017. Art.3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011. Integrazione.
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| 1211 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 172 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Febbraio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1212 | 06/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 182 - 05/07/2018)
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Cantieri di Servizio - Approvazione graduatoria provvisoria.
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| 1213 | 10/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 82 - 06/07/2018)
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Presa D'Atto del nuovo assetto della Societa' "Tre Emme Fruit s.r.l.s." , e nomina del nuovo Amministratore Unico Sig. Melfi Daniele.
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| 1214 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 173 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Marzo 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1215 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 174 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Aprile 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1216 | 10/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 175 - 22/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali. Maggio 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1217 | 10/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 107 - 19/04/2018)
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Impegno somme per la fornitura di ventilatore e cinghia convogliatore aria per trattrice agrcola di proprieta' del Comune di Comiso.
Importo: EUR 793,44
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| 1218 | 10/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 32 - 06/06/2018)
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Liquidazione fattura per locazione n.2 parcometri presso Aeroporto Comiso. Ditta ""C. Sosta di Cappello R. & c. sas"".
Importo: EUR 3660
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| 1219 | 10/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 30 - 06/06/2018)
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Anticipazione Economo Municipale per piccole ed urgenti spese.
Importo: EUR 2000
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| 1220 | 10/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 190 - 20/06/2018)
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Lavori di completamento aree adicenti al campo polivalente coperto di Via Pertini, Via delle Americhe e Via Venticinque. Liquidazione a saldo.
Importo: EUR 33488,4
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| 1221 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 180 - 12/06/2018)
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Ordinanza Sindacale n.17 del 28.03.2018. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta aporta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 292387,96
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| 1222 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 202 - 25/06/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso da cedere al canile di Seriate (BG). A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 610
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| 1223 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 203 - 25/06/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 14914,26
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| 1224 | 11/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 212 - 03/07/2018)
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Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.17/2018 GIUGNO 2018. Ditta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 292387,96
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| 1225 | 11/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 167 - 22/06/2018)
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Intervento di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali del 1° Piano dell'Istituto Scolastico ""G. Verga"" di Comiso.
Importo: EUR 1952
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| 1226 | 11/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 77 - 18/06/2018)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza ""A.N.C.R. - Belpasso - per fornitura servizi nei mesi di aprile e maggio 2018.
Importo: EUR 6600,79
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| 1227 | 11/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 123 - 14/05/2018)
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Liquidazione fattura n.4/L del 12/01/2018. Ditta ""Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL"" per fitto passivo locali adibiti a Centro per L'Impiego di Vittoria"" - Quarto trimestre 2017.
Importo: EUR 2620,46
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| 1228 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 177 - 03/07/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di giugno 2018.
Importo: EUR 3375
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| 1229 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 176 - 02/07/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015. Approvazione verbale di gara.
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| 1230 | 11/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 181 - 03/07/2018)
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Bando di Concorso Generale per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Resisdenziale Pubblica - Anno 2017.Sostituzione componente Commissione.
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| 1231 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 161 - 28/06/2018)
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Affdamento e valorizzazione dell'Area verde all'incrocio tra Via Biscari e Via Bolivia - Rinnovo. - Ditta: Villa Adriana B&B del Sig. Spata Michele.
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| 1232 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 162 - 28/06/2018)
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Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprieta' comunale rotatoria Via Biscari/ Via Noccioli/ SS 115 - Rinnovo. - Ditta: Farmacia Bocchetti della Dott.ssa Bocchetti Elena.
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| 1233 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 165 - 11/07/2018)
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Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Catalano Francesco e Ravalli Iosella - 21/07/2018.
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| 1234 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 166 - 11/07/2018)
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Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Pastori Roberto e Rubino Arianna. - 03/09/2018.
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| 1235 | 12/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 82 - 11/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di smontaggio pompa sommersa a servizio del pozzo Cassibba c.da Cifali e fornitura con rimontaggio di nuova
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| 1236 | 12/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 180 - 11/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Guastella Maria.
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| 1237 | 12/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 181 - 11/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Calvo Giovanna.
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| 1238 | 12/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 207 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per lavori di smontaggio, montaggio pompe fornitura quadri elettrici nei pozzi di Piazza delle Erbe, pozzo Trento e pozzo 167. DITTA: DELTA PROGET di Pignotta Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 18300
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| 1239 | 12/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 208 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per lavori presso villa comunale di videosorveglianza e della fornitura di una pompa sommersa per la riattivazione della fontana. DITTA:DELTA PROGET di Pignotta Salvatore.
Importo: EUR 4880
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| 1240 | 12/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 148 - 25/06/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.02-2018 del 19/06/2018, rimborso spese per opposizione ordinanze - ingiunzioni Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Alak srl e in solido il Comune di Comiso, all'Avv. Occhipinti Melissa.
Importo: EUR 264
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| 1241 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 221 - 11/07/2018)
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Progetto esecutivo per la riqualificazione parchi e aree a verde di Pedalino - Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione.
Importo: EUR 68402,49
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| 1242 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 223 - 12/07/2018)
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Lavori di ""Manutenzione straordinaria della Villa Comunale"" - Liquidazione 1? S.A.L. ed ultimo.
Importo: EUR 67173,66
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| 1243 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 224 - 12/07/2018)
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Incarico di direzione dei lavori ed accessorie relativo ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so garibaldi - Comiso. Liquidazione competenze tecniche
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| 1244 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 225 - 12/07/2018)
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Incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed accessorie relativo ai lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi - Comiso.
Importo: EUR
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| 1245 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 154 - 12/07/2018)
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Borse di studio Anno Scolastico 2017/2018. Legge 10 marzo 2000 n.62.Approvazione elenchi aventi diritto.
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| 1246 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 143 - 25/06/2018)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Maggio 2018.
Importo: EUR 8158,53
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| 1247 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 144 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carni fresche, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di maggio 2018.
Importo: EUR 2770,9
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| 1248 | 16/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 146 - 25/06/2018)
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Liquidazione progetto sperimentale di musicoterapia nell'ambito del servizio equipe socio-psico-pedagogica presso le scuole elementari e medie del Comune di Comiso - Cooperativa Sociale Pallium.Periodo aprile-maggio 2018.
Importo: EUR 886,41
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| 1249 | 16/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 227 - 12/07/2018)
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Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. Liquidazione e pagamento secondo ed ultimo S.A.L. - Impresa SI.CO. EDILI SRL.
Importo: EUR 15882,75
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| 1250 | 16/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 182 - 12/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Melilli Orazio.
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| 1251 | 16/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 183 - 12/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Bellassai Giuseppe.
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| 1252 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 150 - 26/06/2018)
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Puglisi Antonio c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione somma, per consulenza tecnico medico-legale, al Dr. Giovanni Cannata, fattura n.09/16 del 25/10/2016.
Importo: EUR 366
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| 1253 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 151 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione sentenza n.507/2014 - Giudice di Pace di Ragusa - contenzioso Terranova Cinzia c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 274,04
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| 1254 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 154 - 26/06/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione fattura n.1 del 08/02/2018 - Avv. Flaviana Vicari - procedimento Iacono Antonio e Iacono Giovanni c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1510,48
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| 1255 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 156 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione Sentenza del Giudice di Pace di Rg n.381 del 18/19 ottobre 2017 - Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 2095,99
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| 1256 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 158 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione Sentenza Ricorso R.G.R. n.4516/2016 sentenza n.390/2017 Giovanna Maria Gulfi c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 968,82
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| 1257 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 159 - 26/06/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.4/PA del 07/07/2016 - Avvocato Giovanni Distefano per compenso professionale nel procedimento c/Meli Giuseppe per il figlio minore Simone.
Importo: EUR 593
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| 1258 | 16/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 160 - 27/06/2018)
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Impegno e liquidazione contributo unificato - bolli - diritti di notifica - Contenzioso Comune di Comiso c/ASP7 Ragusa.
Importo: EUR 700
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| 1259 | 17/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 84 - 16/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Avvio della procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
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| 1260 | 17/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 169 - 12/07/2018)
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Liquidazione plus-orario periodo APRILE-GIUGNO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Settore 2, Dott. Rago Giuseppe e Sig.ra Spagnuolo Alessandra.
Importo: EUR 507,53
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| 1261 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 189 - 20/06/2018)
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Affidamento ed impegno di spesa del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta
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| 1262 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 229 - 16/07/2018)
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Presa D'Atto subentro nominativo della Cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero di Comiso - Viale n.30 - Zona "A" - Ditta Incardona Mario.
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| 1263 | 17/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 186 - 16/07/2018)
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Cantieri di Servizio - Approvazione graduatoria definitiva.
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| 1264 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 201 - 22/06/2018)
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Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata di cui alla lettera e) dell'allegato Tecnico Anci-Coreve - prenotazione somme per cofinanziamento progetto.
Importo: EUR 18861,2
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| 1265 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 215 - 10/07/2018)
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Impegno somme per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2. lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
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| 1266 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 226 - 12/07/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 12367,03
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| 1267 | 17/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 25 - 05/06/2018)
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Impegno somma per noleggio autovelox bidirezionale anno 2018. Ditta Sodi Scientifica.
Importo: EUR 19012,2
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| 1268 | 17/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 228 - 12/07/2018)
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Lavori di completamento afferenti la ""Riqualifcazione urbana del viale Europa"". LIQUIDAZIONE Fattura nr.01/2018 del 11/07/2018.
Importo: EUR 30744
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| 1269 | 18/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 179 - 03/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1270 | 18/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 185 - 17/07/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Campanella Laura.
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| 1271 | 18/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 27 - 05/06/2018)
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Impegno e liquidazione n.3 fatture in occasione della festivita' di ""San Sebastiano 2018"" - Ditta Meli Giovanni - Ditta Foto Ottavio Meli di Meli Davide e Ditta Krea di Linfanti Francesco.
Importo: EUR 1499,93
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| 1272 | 18/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 35 - 29/06/2018)
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Impegno e liquidazione periodo Gennaio-Giugno 2018. V.A.T.
Importo: EUR 3646,5
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| 1273 | 18/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 159 - 14/06/2018)
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Acquisto di beni (vestiario e accessori) per il personale della Polizia Municipale. Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Ditta: Narcisi Umberto di Narcisi Carlo - Catania - Liquidazione Fattura.
Importo: EUR 3636,21
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| 1274 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 136 - 12/06/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di aprile 2018.
Importo: EUR 17935,35
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| 1275 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 142 - 25/06/2018)
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Impegno e liquidazione n.1 Fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso.
Importo: EUR 1377,04
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| 1276 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 145 - 25/06/2018)
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Liquidazione fattura n.34 del 31/05/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo maggio 2018.
Importo: EUR 8449,35
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| 1277 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 149 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura per il servzio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di maggio 2018.
Importo: EUR 19339,32
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| 1278 | 18/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 158 - 18/07/2018)
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Indizione della procedura per la formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore degli alunni in situazione di handicap grave frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie
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| 1279 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 156 - 06/06/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' ""Il Favo"" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017.
Importo: EUR 4219,48
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| 1280 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 163 - 22/06/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Freecom s.r.l. per adesione progetto ""Wi-Freecom"" periodo gennaio-giugno 2018.
Importo: EUR 3050
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| 1281 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 168 - 22/06/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015. Impegno di spesa componenti Commissione di Gara. UREGA.
Importo: EUR 3000
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| 1282 | 19/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 180 - 03/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 800
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| 1283 | 20/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 160 - 20/07/2018)
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Annullamento in autotutela della determinazione n.158 del 18.07.2018 e dei relativi allegati.Indizione di nuova procedura per la formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza igienico-sanitaria in favore degli alunni in situaz.
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| 1284 | 20/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 187 - 19/07/2018)
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Integrazione oraria strutturale a 24 ore settimanali per n.7 unita' part-time a tempo indeterminato.Deliberazione G.M. N.246 del 18 Luglio 2018.
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| 1285 | 25/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 190 - 24/07/2018)
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MOBILITA' INTERNA - DIP. SIG. GIUDICE BIAGIO.
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| 1286 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 241 - 19/07/2018)
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Progetto di riqualificazione urbana del Viale Europa - Lavori di completamento afferenti la ""piantumazione siepe e realizzazione impianto di irrigazione e relativa manutenzione."" - Liquidazione fattura n.01 del 16/07/2018.
Importo: EUR 14575
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| 1287 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 242 - 20/07/2018)
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Lavori afferenti a riqualificazione urbana del Viale Europa - Liquidazione fattura oneri conferimento in discarica autorizzata.
Importo: EUR 6000
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| 1288 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 246 - 24/07/2018)
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Lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale. Approvazione atti di contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione.
Importo: EUR 55337,07
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| 1289 | 30/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 252 - 26/07/2018)
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Riqualificazione urbana - Linea B - restauro e risanamento conservativo del chiostro rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento. 1? Stralcio esecutivo. Approvazione in linea amministrativa rimodulazione quadro economico.
Importo: EUR 486733,84
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| 1290 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 177 - 24/07/2018)
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Presa D'Atto nomina Responsabile del Settore III dell'Area 1 - Sig.ra Cassarino Maria.
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| 1291 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 58 - 01/03/2018)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett. b) del D.lgs 163/2006 - aggiudicazione definitiva
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| 1292 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 59 - 01/03/2018)
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"Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 27.02.2018 all'Avv. Lino Raniolo nel procedimento Comune Comiso C/Tecno Engineering 2C srl.
Importo: EUR 1000"
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| 1293 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 146 - 21/06/2018)
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Avv. Giuseppe Angelica + 2 C/Comune di Comiso - Opposizione ricorso accertamento IMU presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - Nomina Legale.
Importo: EUR 2033,2
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| 1294 | 30/07/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 153 - 26/06/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Iacono Giovannii C/Comune di Comiso a seguito di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella legge n.162/2014.
Importo: EUR 10500
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| 1295 | 30/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 162 - 24/07/2018)
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Affidamento in concessione della gestione del Teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. Aggiudicazione definitiva.
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| 1296 | 31/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 157 - 16/07/2018)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti- 2 Trimestre 2018.
Importo: EUR 13384,05
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| 1297 | 31/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 245 - 23/07/2018)
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Liquidazione 2? SAL all'impresa Sicil Tecno Plus s.r.l. e delle competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza - Geom. D'Iapico Lino Umberto inerenti i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, il C.O.C. e la zona P.I.P.
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| 1298 | 31/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 188 - 24/07/2018)
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Liquidazione competenze tecniche dipendenti comunali per i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, il C.O.C. e la zona P.I.P.
Importo: EUR 6812,48
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| 1299 | 31/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 191 - 18/07/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra M.G.M.
Importo: EUR 100
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| 1300 | 31/07/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 178 - 03/07/2018)
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Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - servizio Tari - Giugno 2018.
Importo: EUR 250,56
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| 1301 | 31/07/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 83 - 24/07/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2017 - Ulteriore integrazione.
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| 1302 | 31/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 86 - 18/07/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso.
Importo: EUR 40351,5
|
| 1303 | 31/07/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 216 - 10/07/2018)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per il FIR n.SFR 1035809 del 15/06/2018 - DITTA SEAP s.r.l.
Importo: EUR 5481,3
|
| 1304 | 31/07/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 93 - 25/07/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANSTICA. Re-integrazione riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2017.
|
| 1305 | 31/07/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 28 - 05/06/2018)
|
Liquidazione n.5 fatture (periodo Gennaio-Maggio 2018) -DITTA SODI SCIENTIFICA.
Importo: EUR 7921,75
|
| 1306 | 31/07/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 25/07/2018)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017 - Integrazione.
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| 1307 | 31/07/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 207 - 27/07/2018)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 8 dell'anno 2017. Integrazione determinzioni n.99 del 24.04.2018 e n.178 del 03/07/2018.
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Agosto 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1308 | 01/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 94 - 30/07/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art.36,comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito |
| 1309 | 01/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 251 - 25/07/2018) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011.Integrazione Determinazione n.213 del 03/07/2018 -Allegato sub "A". |
| 1310 | 01/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 163 - 28/06/2018) |
Impegno e liquidazione sentenza n.1901/2017 - Corte d'Appello di Catania - contenzioso Ricca Maria c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 7000 |
| 1311 | 01/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 174 - 12/07/2018) |
Liquidazione 1° rata semestrale anno 2018 copertura assicurativa per la responsabilit' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - UNIRAGUSA S.R.L.
Importo: EUR 14717 |
| 1312 | 01/08/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 192 - 31/07/2018) |
Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 6. |
| 1313 | 02/08/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 37 - 25/07/2018)
|
Integrazione e riconferma residui passivi - anno 2017.
|
| 1314 | 03/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 179 - 01/08/2018) |
Liquidazione plus-orario Giugno 2018 ai dipendnti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 207,27 |
| 1315 | 03/08/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 193 - 02/08/2018) |
Riaccertamento ordinario dei residui anno 2017 dell'Area 6 servizi economici finanziari - Ulteriore Integrazione. |
| 1316 | 03/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 181 - 01/08/2018) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del d.lgs 118/2011.INTEGRAZIONE. |
| 1317 | 03/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 217 - 10/07/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 1035813 del 20/06/2018 eSFR n.1035817 del 25/06/2015. DITTA SEAP s.r.l.
Importo: EUR 10810,8 |
| 1318 | 03/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 222 - 11/07/2018) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/06/2018 al 10/06/2018.
Importo: EUR 791,2 |
| 1319 | 03/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 239 - 17/07/2018) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 7223,63 |
| 1320 | 03/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 240 - 19/07/2018) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta Dog Professional.
Importo: EUR 14831,21 |
| 1321 | 08/08/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 31 - 06/06/2018)
|
STORNO SOMMA IN FAVORE DEL SIG. CILIA FRANCESCO.
Importo: EUR 48,2
|
| 1322 | 08/08/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 186 - 18/07/2018) |
CONVENZIONE COMUNE DI COMISO - COREVE - ANCITEL EA - MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO IN FORMA DIFFERENZIATA. INDIVIDUAZIONE DI UN CONTRAENTE PER LA FORNITURA DI CONTENITORI - ACQUISTI DIRETTI TRAMITE RDO |
| 1323 | 08/08/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 80 - 05/07/2018) |
EFFETTUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO UN BOX DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENERALE. AFFIDAMENTO INCARICO E COMPENSAZIONE SOMMA. |
| 1324 | 08/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 176 - 08/08/2018) |
FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP SENSORIALE DELLA VISTA E DELL' UDITO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL' INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE |
| 1325 | 09/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 248 - 24/07/2018) |
INCARICO AFFERENTE A COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO - LIQUIDAZIONE ONORARIO E COMPETENZE MATURATE AI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 3 E 4 SAL A VALERE |
| 1326 | 09/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 256 - 30/07/2018) |
CONFERIMENTO DI R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 77000 |
| 1327 | 09/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 258 - 31/07/2018) |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NEL TERRITORIO COMUNALE.
Importo: EUR 42900 |
| 1328 | 09/08/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 191 - 31/07/2018) |
CASSA ECONOMALE E PARIFICAZIONE DEL 2° TRIMESTRE 2018 - APERTURA CASSA ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2018.
Importo: EUR 25000 |
| 1329 | 09/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 169 - 25/07/2018) |
NOMINA CAPI SETTORE E CAPI SERVIZIO AREA 2. |
| 1330 | 13/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 152 - 26/06/2018)
|
Impegno e liquidazione fattura n.12/E del 16/11/2016 - Studio Legale Associato Fontana e Gianni' per compenso professionale nel procedimento c/Trastecnica Spa.
Importo: EUR 4450,8
|
| 1331 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 155 - 13/07/2018) |
Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone giugno 2018.
Importo: EUR 800 |
| 1332 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 156 - 16/07/2018) |
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno di spesa e liquidazione saldo.
Importo: EUR 7625 |
| 1333 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 159 - 19/07/2018) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dal personale dipendente dell'Area 2.
Importo: EUR 1860,63 |
| 1334 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 164 - 24/07/2018) |
Impegno e anticipazione all'Economo per spese istituzionali minute ed urgenti.
Importo: EUR 1723,29 |
| 1335 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 165 - 24/07/2018) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per feste nazionali civili e religiose.
Importo: EUR 1670,36 |
| 1336 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 171 - 25/07/2018) |
Attribuzioni responsabilita' di Coordinmento alla dipendente Sig.ra Brangieli Laura. |
| 1337 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 172 - 25/07/2018) |
Attribuzione responsabilita' di coordinamento al dipendente Alecci Carmelo. |
| 1338 | 13/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 177 - 08/08/2018)
|
Approvazione graduatoria relativa all'iscrizione degli alunni presso la Scuola dell'Infanzia Comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2018/2019.
|
| 1339 | 13/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 81 - 05/07/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica comunale.Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
|
| 1340 | 13/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 83 - 12/07/2018) |
DETRMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 2 trimestre 2018.
Importo: EUR 18855,6 |
| 1341 | 13/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 89 - 20/07/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di verifica periodica del servo scala e piattaforma elevatrice presso il museo. - Ditta Certificazioni s.r.l. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 317,2 |
| 1342 | 13/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 90 - 20/07/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Lavori di manutenzione straordinaria presso Piazza delle Erbe, rilancio fognario di Via Biscari e Billona. - Ditta Delta Proget - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 1146,8 |
| 1343 | 13/08/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 92 - 24/07/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di manutenzione straordinaria. - Ditta: Delta Proget. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 1000,4 |
| 1344 | 13/08/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 257 - 31/07/2018) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Giugno 2018. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale.
Importo: EUR 5701,63 |
| 1345 | 22/08/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 194 - 21/08/2018)
|
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, CON PAGAMENTO ANTICIPATO, DELLE SPESE DI INSERZIONE SULLA GURS DELL' AVVISO DI GARA RELATIVA ALL' APPALTO DENOMINATO PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZIDI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
|
| 1346 | 22/08/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 157 - 26/06/2018) |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI DIFENSIVI ALL' AVVOCATO ANNALISA FERLISI NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI: FONTANELLA MARIA GRAZIA C/COMUNE DI COMISO FATTURA N. 12 DEL 01/08/2017; GENIO CIVILE DI RAGUSA C/COMUNE DI COMISO FATTURA N. 10 DEL 31/07/2017; BARTOLO |
| 1347 | 22/08/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 180 - 21/08/2018) |
FORMAZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA IN FAVORE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL' INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI COMISO |
Settembre 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1379 | 03/09/2018 |
"AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 76 - 03/07/2018)"
|
"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica comunale. - Ditta: Meli Raffaele - Officine rettifica torneria - Comiso.
Importo: EUR 1098"
|
| 1380 | 03/09/2018 |
"AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 79 - 05/07/2018)"
|
"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione del tetto in legno della piscina comunale di viale Europa Comiso.
Importo: EUR 37210"
|
| 1381 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 209 - 02/07/2018)"
|
"Servizio trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO). - Ditta Animal Coop Cooperativa Sociale.
Importo: EUR 16256,74"
|
| 1382 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 214 - 10/07/2018)"
|
"Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop s.c.r.l. - sede legale in calderara del Reno (BO). Ditta: Animal Coop s.c.r.l.
Importo: EUR 6847,45"
|
| 1383 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 219 - 11/07/2018)"
|
"Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO). - Ditta: Animal Coop s.c.r.l.
Importo: EUR 19870,55"
|
| 1384 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 220 - 11/07/2018)"
|
"Ordinanza Sindacale n.39 del 29.06.2018. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 214483,13"
|
| 1385 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 260 - 01/08/2018)"
|
"Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.39/2018 LUGLIO 2018.
Importo: EUR 284412,96"
|
| 1386 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 261 - 01/08/2018)"
|
"Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 1035825 del 03/07/2018 e FIR n.SFR 018277 del 04/07/2018. DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 10642,5"
|
| 1387 | 03/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 262 - 01/08/2018)"
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 0182635 del 10/07/2018, FIR n.SFR 018293 del 16/07/2018, FIR n.SFR 018299 del 23/07/2018 e FIR n.SFR 018352 del 25/07/2018.
|
| 1388 | 03/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 178 - 25/07/2018)"
|
"Banca Farmafactoring S.p.A. c/Comune di Comiso - opposizione decreto ingiuntivo n.1329/18 - Affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.232 del 12/07/2018.
Importo: EUR 11140,48"
|
| 1389 | 05/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 263 - 08/08/2018)"
|
Incarico di direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione competenze tecniche maturate ai lavori eseguiti a tutto il 3? e 4? SAL, a valere sul finanziamento MIUR
|
| 1390 | 05/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 195 - 28/08/2018)"
|
Concessione al dipendente con matricola n.55 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
|
| 1391 | 05/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 196 - 28/08/2018)"
|
Concessione alla dipendente matr. 5080 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
|
| 1392 | 05/09/2018 |
"AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 79 - 05/07/2018)"
|
"Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Affidamento all'Istituto di vigilanza ""A.N.C.R. - Belpasso - per mesi sei (dal 01 Agosto 2018 al 31 Gennaio 2019).
Importo: EUR 19802,33"
|
| 1393 | 05/09/2018 |
"AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 81 - 05/07/2018)"
|
"Lavori di manutenzione del manto erboso presso lo stadio comunale di Comiso. - Affidamento incarico per il periodo - Gennaio-Giugno 2018.
Importo: EUR 3602"
|
| 1394 | 05/09/2018 |
"AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 84 - 22/08/2018)"
|
"Piano d'azione per lo sviluppo dell'economia di Comiso. Liquidazione saldo di E.10.000,00 al professionista incaricato.
Importo: EUR 10000"
|
| 1395 | 05/09/2018 |
"AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 88 - 28/08/2018)"
|
"Decreto ingiuntivo n.2078 del 17 Novembre 2016.Impegno somme e relative liquidazioni alla Societa' Bluenergy s.p.A. - Udine - per fornitura gas metano alla struttura sportiva a ""Piscina del Sole"".
Importo: EUR 51085,86"
|
| 1396 | 05/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 202 - 04/09/2018)"
|
Affidamento diretto (ex art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 (di seguito "codice") del servizio di pubblicazione su n.4 quotidiani dell'avviso di gara relativa all'appalto denominato procedura aperta, suddivisa in lotti per l'affidamento dei servizi
|
| 1397 | 05/09/2018 |
"AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 190 - 18/07/2018)"
|
"Liquidazione fatture di telefonia mobile ricaricabile Ditta: Wind.
Importo: EUR 2580,88"
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| 1398 | 05/09/2018 |
"AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 206 - 26/07/2018)"
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Intitolazione largo della Riforma Protestante - Integrazione piano toponomastico.
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| 1399 | 05/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 168 - 11/07/2018)"
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"Liquidazione somme per la fornitura di ventilatore e cinghia convogliatore aria per trattrice agricola di proprieta' del Comune di Comiso.
Importo: EUR 793,44"
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| 1400 | 05/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 171 - 12/07/2018)"
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"La Torre SrL c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Annalisa Ferlisi relativo alla fattura a saldo n.09 del 31/07/2017.
Importo: EUR 894,16"
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| 1401 | 05/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 172 - 12/07/2018)"
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"Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. -DITTA: Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo.
Importo: EUR 1288,93"
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| 1402 | 05/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 173 - 12/07/2018)"
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"Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti di carrozzeria dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. -DITTA: AUTOCARROZZERIA INCREMONA FRANCESCO.
Importo: EUR 930"
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| 1403 | 05/09/2018 |
"AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 176 - 20/07/2018)"
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"Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunle. - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 1999,99"
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| 1404 | 07/09/2018 |
"AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 77 - 03/07/2018)"
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competenze comunale. - GENNAIO-LUGLIO 2018. Acquisto di num. 13 estintori da destinare presso il Teatro Comunale
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| 1405 | 07/09/2018 |
"AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 85 - 16/07/2018)"
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"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiali per manutenzione rete idrica ed impianti idrici comunali. Ditta: Thermoingross srl Comiso.
Importo: EUR 3050"
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| 1406 | 07/09/2018 |
"AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 87 - 18/07/2018)"
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"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di manutenzione straordinaria presso P.zza Fonte Diana. - Ditta Delta Proget.
Importo: EUR 1091,9"
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| 1407 | 07/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 218 - 11/07/2018)"
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione della raccolta diffrenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta SARCO s.r
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| 1408 | 07/08/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 244 - 23/07/2018)"
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della Ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2,
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| 1409 | 07/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 253 - 26/07/2018)"
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"Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 6561,65"
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| 1410 | 07/08/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 254 - 30/07/2018)"
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"P.A.G. ""Sicurezza e legalita' - Iniziativa ""Io gioco Legale"" - Linea di intervento 1 - ""Sport e Legalita'"" - REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO.- APPROVAZIONE riassestamento Quadro Economico Finale.
Importo: EUR 355652,1"
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| 1411 | 07/09/2018 |
"AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 33 - 12/06/2018)"
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"Liquidazione fattura per controllo parcheggi a pagamento ""Zone Blu"" presso Aeroporto Comiso. - Ditta ""Sosta e Sicurezza di Azzara Salvatore e C.""
Importo: EUR 6588"
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| 1412 | 07/09/2018 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 285 - 04/09/2018)"
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"Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.39/2018 AGOSTO 2018. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 284412,96"
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| 1413 | 07/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 204 - 04/09/2018)"
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Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Caggia Giuseppe nato a Comiso il 11/01/1960, Cat. B/1 con profilo professionale di "Esecutore Servizi Tecnici", mesi quattro di aspettativa non retribuita dal 13/08/2018 al 12/12/2018, ai sensi del
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| 1414 | 07/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 205 - 04/09/2018)"
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Albani Giovanna (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza".
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| 1415 | 07/09/2018 |
"SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 208 - 06/09/2018)"
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Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 01 Dicembre 2018, del Dipendente Girlando Aldo nato a Comiso il 22.04.1952 "Operatore" Cat. A/1.
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| 1416 | 07/09/2018 |
"AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 38 - 25/07/2018)"
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"Liquidazione fattura Ditta ""C. Sosta di Cappello R. & C. sas"" per noleggio n.2 parcometri presso Aeroporto Comiso. - Periodo Aprile-Giugno 2018.
Importo: EUR 3660"
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| 1417 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 150 - 02/07/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta Incardona Salvatore di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di maggio 2018.
Importo: EUR 3519,84
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| 1418 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 151 - 02/07/2018)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop.. Soc. Via mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 1419 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 152 - 05/07/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di giugno 2018.
Importo: EUR 13044,74
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| 1420 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 161 - 23/07/2018)
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Impegno e liquidazione in favore dell'associazione socio-culturale onlus ""Gruppo Dpiu'"" - Convegno dal titolo ""Nessuno si salva da sola"".
Importo: EUR 450
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| 1421 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 173 - 07/08/2018)
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Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.- Liquidazione 2? trimestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 1422 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 174 - 07/08/2018)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone luglio 2018.
Importo: EUR 800
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| 1423 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 175 - 07/08/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta malandrino Francesco.
Importo: EUR 402,6
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| 1424 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 178 - 09/08/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta 2DA DESIGN s.r.l.
Importo: EUR 488
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| 1425 | 10/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 179 - 09/08/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa n favore della Ditta ""Italiana Assicurazioni""
Importo: EUR 800
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| 1426 | 10/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 98 - 13/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Attribuzione Responsabilita' dei Settori e Servizi Area 3.
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| 1427 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 219 - 01/08/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 600
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| 1428 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 222 - 03/08/2018)
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Impegno per ADSL per adempimenti CIE periodo 01/05/2018 - 31/12/2018 (Ditta Freecom srl).
Importo: EUR 781
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| 1429 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 224 - 08/08/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario al Sig.M.A.
Importo: EUR 100
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| 1430 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 225 - 08/08/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di luglio 2018.
Importo: EUR 3200
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| 1431 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 226 - 08/08/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. - Liquidazione spettanze TUTOR mese di luglio 2018.
Importo: EUR 1207,2
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| 1432 | 10/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 229 - 24/08/2018)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 500
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| 1433 | 10/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 255 - 30/07/2018)
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P.A.G. - ""Sicurezza e legalita' - Iniziativa ""Io Gioco Legale"" Linea di intervento 1 - ""Sport e legalita'"" - Realizzazione di un campo polivalente coperto. - Liquidazione del 2 SAL (in quota parte a valere su fondi comunali) e della rata di saldo.
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| 1434 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 153 - 05/07/2018)
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Liquidazione fattura n.34 del 31/05/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo giugno 2018.
Importo: EUR 5869,5
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| 1435 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 166 - 24/07/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari.Anno Scolastico 2017/18: Marzo 2018.
Importo: EUR 17189,26
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| 1436 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 167 - 24/07/2018)
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Impegno e liquidazione n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso.
Importo: EUR 1445,26
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| 1437 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 168 - 24/07/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta SERVIZI Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. sas.
Importo: EUR 3660
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| 1438 | 11/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 95 - 01/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di pronto intervento per riparazione danni stradali conseguenti ad eventi atmosferici avversi. - Ditta CALOGERO COSTRUZIONI S.R.L. Comiso.
Importo: EUR 1586
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| 1439 | 11/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 96 - 01/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di revisione terrazzo con posa in opera di guaina bituminosa e ripristino pareti in parte lesionati (servizi igienici) presso: Scuola materna Mazzini. - DITTA Nanci s.r.l.s. Comiso.
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| 1440 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 259 - 31/07/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto rep. n.7702 del 30.09.2016. (mensilita' giugno 2018). A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A.T.I.) B
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| 1441 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 264 - 08/08/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' luglio 2018) A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A)
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| 1442 | 11/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 170 - 12/07/2018)
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Liquidazione spese postali mese LUGLIO 2018
Importo: EUR 2500
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| 1443 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 268 - 08/08/2018)
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Ordinanza Sindacale n.39 del 29.06.2018. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 284412,96
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| 1444 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 281 - 03/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveninte dalla Raccolta Differenziata mese di LUGLIO 2018. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale.
Importo: EUR 10786,16
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| 1445 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 14 C.U.C. - 10/09/2018)
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AGGIUDICAZIONE - mediante esperimento di procedura negoziata - dei lavori di ""riqualificazione dell'impianto sportivo le Cicogne in Pedalino""
Importo: EUR 294682,22
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| 1446 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 243 - 23/07/2018)
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PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE dei lavori di ammodernamento ed efficientemento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona P.I.P. di Comiso.
Importo: EUR 242688,09
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| 1447 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 270 - 22/08/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in Via G. Bufalino - Comiso -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUINTO SAL IMPRESA EURO C. SRL a valere
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| 1448 | 11/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 289 - 10/09/2018)
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Incarico di Direzione dei Lavori ed accessorie inerente ai lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza n.3 nodi della rete stradale comunale. Liquidazione onorario e competenze.
Importo: EUR 4481,45
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| 1449 | 11/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 194 - 06/09/2018)
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Approvazione bando e indizione gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici - 2018.
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| 1450 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 199 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari.Anno Scolastico 2017/2018: Aprile 2018.
Importo: EUR 14661,33
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| 1451 | 11/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 200 - 31/08/2018)
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Affidamento in Concessione della gestione del teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. Impegno e liquidazione Commissari UREGA.
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| 1452 | 11/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 189 - 24/07/2018)
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Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali urbane ed extraurbane - Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno all'Ente.
Importo: EUR 6187,58
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| 1453 | 11/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 210 - 07/09/2018)
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Lavori di ""Riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino"" - Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno all'Ente.
Importo: EUR 1501,62
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| 1454 | 11/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 211 - 07/09/2018)
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Lavori di ""Riqualificazione urbana del Viale Europa"" - Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno all'Ente.
Importo: EUR 2812
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| 1455 | 12/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 195 - 06/09/2018)
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Nomina Capo Servizio - Area 1 - Settore 1 - Servizio 2.
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| 1456 | 12/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 197 - 10/09/2018)
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La Rosa Rosario c/Comune di Comiso - Liquidazione fattura n.1/EL/2018 del 10/08/2018 all'Avv. La Rosa Rosario relativo ai compensi legali in forza dell'atto di precetto.
Importo: EUR 840,03
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| 1457 | 12/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 198 - 11/09/2018)
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Banca Sistema s.p.a. c/Comune di Comiso - Decreto Ingiuntivo - Tribunale Ordinario di Ragusa - Opposizione - Incarico Legale (delibera di G.M. n.264 del 09/08/2018)
Importo: EUR 8800
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| 1458 | 12/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 206 - 05/09/2018)
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Autorizzazione a favore della dipendente Sig.ra Romano Anna Lucia a svolgere, in forma occasionale, attivita' di tecnico ed esperto assaggiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio di Ragusa.
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| 1459 | 12/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 207 - 05/09/2018)
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Autorizzazione a favore della dipendente Sig.ra Occhipinti Agata, a svolgere, in forma occasionale, attivita' di tecnico ed esperto assaggiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio di Ragusa.
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| 1460 | 12/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 203 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione somme per partecipazione ad un Corso di Formazione avente per argomento ""Le occupazioni illegittime e gli strumenti alternativi agli espropri"", organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica Dirittoitalia.it ""Luigi Graziano"".
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| 1461 | 12/09/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 43 - 06/08/2018)
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Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale. - Giugno 2018.
Importo: EUR 270,24
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| 1462 | 12/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 91 - 24/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso.
Importo: EUR 339
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| 1463 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 272 - 22/08/2018)
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Liquidazioe fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. - Fattura n.58/A del 10.07.2018 - DITTA: Pegaso Cooperativa Sociale s.r.l.
Importo: EUR 23921,74
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| 1464 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 273 - 22/08/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. Fattura n.59/A del 10.07.2018 - DITTA: Pegaso Cooperativa Sociale s.r.l.
Importo: EUR 9150
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| 1465 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 247 - 24/07/2018)
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Accertamento entrate povenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al rcupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1? trimestre 2018 Consorzio Ecolight.
Importo: EUR 43,43
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| 1466 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 250 - 24/07/2018)
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Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1? trimestre 2018 consorzio Remedia.
Importo: EUR 150,56
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| 1467 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 266 - 08/08/2018)
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Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 2? trimestre 2018 Consorzio Remedia.
Importo: EUR 282,8
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| 1468 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 267 - 08/08/2018)
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Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 2? trimestre 2018 Consorzio Ecolight.
Importo: EUR 19,76
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| 1469 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 269 - 08/08/2018)
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Lavori di manutenzione, smontaggio e montaggio di pompe sommerse nei pozzi Garibaldi (rilancio), cimitero (bottino rilancio) e pozzo Gianni'- Affidamento in economia ia sensi dell'art.36 comma , lettera a) del D.lgs n.50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento
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| 1470 | 12/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 287 - 05/09/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. - Ditta Dr. Zago Salvatore Comiso.
Importo: EUR 1310
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| 1471 | 13/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 256 - 12/09/2018)
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CANTIERI DI SERVIZIO - RIAPERTURA TERMINI.
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| 1472 | 14/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 86 - 28/08/2018)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza A.N.C.R. - Belpasso - per fornitura servisi nei mesi di Giugno e Luglio 2018.
Importo: EUR 6600,79
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| 1473 | 14/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 89 - 28/08/2018)
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Manutenzione manto erboso stadio comunale di Comiso. Liquidazione somma alla Ditta Ma.Vi. Giardini di Maugeri Vincenzo.
Importo: EUR 3602
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| 1474 | 14/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 91 - 03/09/2018)
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Revoca del posteggio n.7 assegnato al Sig. Meli Paolo presso il mercato settimanale del martedì Via Belice - Pedalino.
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| 1475 | 14/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 92 - 03/09/2018)
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Revoca del posteggio n.24 assegnato al Sig. Puma Salvatore presso il mercato settimanale del martedì Via Belice - Pedalino.
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| 1476 | 14/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 93 - 07/09/2018)
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Manifestazione ""Sweet Pedalino"" Sagra della Vendemmia 2018. Affidamento coorganizzazione al ""Centro Sociale Culturale Polisportiva Pedalino"" e compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 10000
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| 1477 | 14/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 189 - 18/07/2018)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2018 delle procedure Ascotweb - DITTA INSIEL MERCATO SPA.
Importo: EUR 24795,95
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| 1478 | 14/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 216 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1479 | 14/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 217 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1480 | 14/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 213 - 11/09/2018)
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Impegno di spesa per nomina Esperto del Sindaco - 2? Semestre 2018.
Importo: EUR 10830
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| 1481 | 14/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 215 - 13/09/2018)
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Collocamento a riposo per dimissioni volontarie a far data dal 1 Dicembre 2018, del dipendente Alescio Paolo nato a Chiaramonte Gulfi il 29.03.1955, "Autista" . Cat. B/1 posizione economica B/6.
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| 1482 | 14/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 216 - 13/09/2018)
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Collocamento a riposo per dimissioni volontarie a far data dal 1 Dicembre 2018, del dipendente Incardona Mario nato a Comiso il 29.09.1955, "ESECUTORE". Cat. B/1 posizione economica B/7.
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| 1483 | 14/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 217 - 13/09/2018)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 30 Dicembre 2018, del dipendente Vitale Giuseppe nato a Comiso il 15.08.1952, "Istruttore Direttivo". Cat. D posizione economica D/6.
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| 1484 | 14/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 183 - 23/08/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione gettone di prsenza ai Consiglieri Comunali - Periodo Gennaio-Giugno 2018.
Importo: EUR 1149,5
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| 1485 | 14/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 203 - 07/09/2018)
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Disimpegno somme cap.1433 bilancio 2018.
Importo: EUR 9796,54
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| 1486 | 17/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 196 - 07/09/2018)
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Organizzazione evento - Treni storici Sicilia 2018. - ""Treno della vite e del vino"" - Impegno somme.
Importo: EUR 2000
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| 1487 | 17/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 294 - 11/09/2018)
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Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori e redazione perizia di variante e suppletiva per i lavori afferenti a "Riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi
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| 1488 | 17/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 296 - 12/09/2018)
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Nomina del R.U.P. e R.E.O. per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area esterna del Centro diurno per minori di Via Liberta' da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport
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| 1489 | 17/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 298 - 13/09/2018)
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Presa D'Atto della individuazione e ratifica del personale interno espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerente al progetto denominato ""lavori di manutenzione straordinaria della Villa Comunale.
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| 1490 | 17/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 299 - 13/09/2018)
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Nomina del R.U.P. e R.E.O. per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione dell'intervento di "Riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali
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| 1491 | 17/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 100 - 30/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. Ditta: MA.PI. srl C/da Cusumano s.n. Zona ASI Augusta.
Importo: EUR 854
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| 1492 | 17/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 105 - 10/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - fognario - DITTA: Peri Roberto Comiso.
Importo: EUR 100
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| 1493 | 17/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 282 - 03/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta Sarco s.r.l.
Importo: EUR 275,44
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| 1494 | 17/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 227 - 08/08/2018)
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Nomina Responsabili di Settore e Servizio - Area 8
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| 1495 | 17/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 245 - 05/09/2018)
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Approvazione Avviso Pubblico per rilascio tessere di libera circolazione Ast Anziani anno 2019.
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| 1496 | 18/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 284 - 04/09/2018)
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Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale.
Importo: EUR 43890
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| 1497 | 18/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 283 - 04/09/2018)
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Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti organici proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
Importo: EUR 43890
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| 1498 | 18/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 288 - 06/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' agosto 2018) A favore dellla Ditta Alak S.r.l. Brolo.
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| 1499 | 18/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 293 - 11/09/2018)
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Liquidazione fattura per lavori di manutenzione, smontaggio e montaggio di pompe sommerse nei pozzi Garibaldi (rilancio), cimitero (bottino di rilancio) e pozzo Gianni' - Ditta: Delta Porget di Pignotta Salvatore Comiso.
Importo: EUR 13772,17
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| 1500 | 18/09/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 39 - 25/07/2018)
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Impegno spesa per proroga servizio gestione multe/contravvenzioni per infrazioni C.D.S. periodo Agosto-Settembre 2018 - Societa' Innovitalia s.r.l.
Importo: EUR 2942
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| 1501 | 18/09/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 40 - 27/07/2018)
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Impegno e liquidazione n.6 fatture per servizio notifica verbali settembre 2016 - Febbraio-Marzo-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre 2017. - Societa' Innovitalia s.r.l.
Importo: EUR 38890,66
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| 1502 | 18/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 201 - 31/08/2018)
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Determinzione a contrarre - Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio per l'autoparco comunale - agosto 2018. - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto - lotto 1"" - Impegno Spesa.
Importo: EUR 9600
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| 1503 | 18/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 212 - 11/09/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE -Bando ANCI-COMIECO 2017-2018 -Acquisto di attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone. - Individuazione di un contaente per la fornitura di contenitori - Acquisti diretti tramite RdO
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| 1504 | 18/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 94 - 11/09/2018)
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Revoca del posteggio n.27 assegnato alla Sig.ra Mirabella Laura presso il mercato settimanale del martedi' Via Belice Pedalino.
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| 1505 | 18/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 95 - 11/09/2018)
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Revoca del posteggio n.12 asegnato al Sig. Bellino Vincenzo presso il mercato settimanale del martedi' Via Belice - Pedalino.
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| 1506 | 18/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 98 - 13/09/2018)
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Effettuazione lavori di manutenzione straordinaria presso un Box del mercato ortofrutticolo generle. Affidamento incarico e compensazione somma.
Importo: EUR 1935,04
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| 1507 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 202 - 26/07/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di maggio.
Importo: EUR 1475,5
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| 1508 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 203 - 26/07/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di giugno.
Importo: EUR 1475,5
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| 1509 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 204 - 26/07/2018)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2016. -Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium - Fatt. n.49 del 30.06.2018 - Giugno 2018.
Importo: EUR 2106
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| 1510 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 205 - 26/07/2018)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Impegno e liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Maggio-Giugno 2018.
Importo: EUR 9303,54
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| 1511 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 208 - 27/07/2018)
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Centro di aggregazione per minori - Piano di Zona 2013/2015 - Nomina Commissione di gara e Impegno somme.
Importo: EUR 3000
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| 1512 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 209 - 30/07/2018)
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Servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili S.S. e M.G. - Impegno somme anno 2018.
Importo: EUR 10000
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| 1513 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 221 - 03/08/2018)
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Affidamento servizio di attivita' sistemistiche e fornitura hardware per urgente sostituzione server atti. Impegno di spesa.
Importo: EUR 3416
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| 1514 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 210 - 30/07/2018)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software applicativo di gestione Atti in rete - Albo pretorio on line - DITTA SEI CONSULTING SRL.
Importo: EUR 6588
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| 1515 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 244 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 300
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| 1516 | 18/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 255 - 12/09/2018)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili. Nomina Commissione Giudicatrice. - Impegno somme.
Importo: EUR 1000
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| 1517 | 19/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 15 C.U.C. - 18/09/2018)
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INDIZIONE GARA DENOMINATA "Affidamento mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - ai sensi degli art.36, comma 2 lett.c. e 95 comma 2, del D.lgs n.50/2016 - dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale
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| 1518 | 19/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 301 - 18/09/2018)
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APPROVAZIONE GARA DENOMINATA "affidamento mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offeta economicamente piu' vantaggiosa - ai sensi degli artt.36,comma 2 lett. c e 95 comma 2, del D.lgs n.50/2016 - dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale
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| 1519 | 19/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 175 - 12/07/2018)
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Liquidazione 2° rata semestrale anno 2018 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. Ditta Unipol Sai Assicurazioni - Uniragusa s.r.l.
Importo: EUR 14717
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| 1520 | 19/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 191 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa per la fornitura di rari resti ossei sub-fossili per il Museo Civico di Storia Naturale in favore della Ditta Latiaxis srl con sede a Quliliano - Frazione di Valleggia (SV)
Importo: EUR 1400
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| 1521 | 19/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 201 - 07/09/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Aprile 2018.
Importo: EUR 3432
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| 1522 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 187 - 18/07/2018)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2018 delle procedure di gestione Tributi - DITTA SIKUEL S.R.L.
Importo: EUR 31232
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| 1523 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 188 - 10/07/2018)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2018. - DITTA MAGGIOLI S.P.A.
Importo: EUR 3888,14
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| 1524 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 197 - 19/07/2018)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/01/2018 al 31/05/2018.
Importo: EUR 4321,39
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| 1525 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 214 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. - L.M. - Maggio e Giugno 2018.
Importo: EUR 4400,08
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| 1526 | 19/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 190 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 per la Locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia ""Idria"".
Importo: EUR 3653,33
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| 1527 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 215 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 800
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| 1528 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 220 - 03/08/2018)
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Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 1? trimestre 2018.
Importo: EUR 37935
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| 1529 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 228 - 28/08/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio assistenza domiciliare anziani - Giugno 2018.
Importo: EUR 22835,27
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| 1530 | 19/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 239 - 04/09/2018)
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Accoglienza SPRAR ""Accoglienza Casmenea"" - Accertamento somme rimborsate per spese pubblicazione avvisi su GURS e GURU.
Importo: EUR 2191,12
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| 1531 | 20/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 241 - 04/09/2018)
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Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunita' Madiba della Filotea Cooperativa Sociale a.r.l. - Impegno e liquidzione somme 1° trimestre 2018.
Importo: EUR 46440
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| 1532 | 20/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 242 - 04/09/2018)
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Accoglienza Minori Stranieri Non accompagnati (MSNA) presso il C.P.A. Malankeba della Filotea Cooperativa Sociale a.r.l. - Impegno e liquidazione somme 1? trimestre 2018.
Importo: EUR 28710
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| 1533 | 20/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 102 - 06/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di dicembre 2017 e 1? semestre 2017. - DITTA: HERA COMM s.r.l.
Importo: EUR 372572,62
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| 1534 | 20/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 108 - 13/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria delle reti idrica,fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. Ditta: DI.FIL. srl Ragusa
Importo: EUR 27219,87
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| 1535 | 20/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 265 - 08/08/2018)
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Determina di impegno somme per l'affidamento dell'incarico professionale riguardante i servizi per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.lgs 152/2006, relativamente alla linea di trattamento fanghi
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| 1536 | 20/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 300 - 14/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Agosto 2018. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale.
Importo: EUR 5294,52
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| 1537 | 20/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 201 - 19/09/2018)
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Banca Sistema s.p.a. C/Comune di Comiso - Decreto Ingiuntivo - Tribunale Ordinario di Ragusa - Opposizione - Liquidazione contributo unificato (delibera di G.M. n.264 del 09/08/2018)
Importo: EUR 801
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| 1538 | 20/09/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 34 - 29/06/2018)
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Impegno di spesa e proroga servizio noleggio n.2 parcometri presso aeroporto di Comiso. Periodo Luglio-Settembre 2018. Ditta ""Sosta di Cappello R. & C. sas"".
Importo: EUR 3660
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| 1539 | 20/09/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 44 - 06/08/2018)
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Anticipo Economo Municipale per piccole ed urgenti spese.
Importo: EUR 3000
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| 1540 | 21/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 99 - 30/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, dei lavori di messa in sicurezza e revisione dei solai delle scuole materne "Mazzini" e "Campo Sportivo" - IMPEGNO DI SPESA
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| 1541 | 21/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 106 - 10/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -LIQUIDAZIONE SOMME per lavori di rimozione di impianti pubblicitari irregolari e ripristino dello stato dei luoghi nel centro urbano di Comiso, con relativa custodia. Fattura n.FPA 1/18 del 06/09/2018.
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| 1542 | 21/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 109 - 13/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per acquisto prodoti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. Ditta MA.PI. Augusta.
Importo: EUR 1281
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| 1543 | 21/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 286 - 05/09/2018)
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Determina di affidamento e impegno somma per la fornitura ed installazione di un plenum aspiratore cassonato di circa 3 metri cubi e relativa canalizzazione in lamiera zincata, compresi pezzi speciali per scarico tetto e botola d'ispezione con relativa
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| 1544 | 21/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 291 - 10/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e il recupero di legno dal 01/05/2018 al 31/07/2018. Ditta: R.I.U. SNC di Lacognata Giovanni & C.
Importo: EUR 8658,43
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| 1545 | 21/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 290 - 10/09/2018)
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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico all'interno delle aree delle scuole di competenza del Comune di Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi
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| 1546 | 21/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 206 - 20/09/2018)
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Acquisizione preventivi di spesa a valore di indagine di mercato finalizzata all'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex edificio n.56 presso aeroporto di Comiso da destinare ad uffici agenzia delle dogane.Impegno somme e Nomina commis
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| 1547 | 21/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 292 - 10/09/2018)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 578,16
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| 1548 | 21/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 184 - 23/08/2018)
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L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 15/01/2018
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| 1549 | 21/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 297 - 12/09/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO AMBIENTE RAGUSA S.P.A.
Importo: EUR 45297,01
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| 1550 | 21/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 147 - 29/05/2018)
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Servizio di pulizia di locali comunali. Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione - art.63 c. 5 D.lgs 50/2016. - Ditta BSF srl Caltanissetta.
Importo: EUR 156265,65
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| 1551 | 21/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 184 - 13/07/2018)
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Determinazione a contrarrre - Impegno di spesa - Acquisto di beni (DPI - dispositivi di protezione individuale) per campagna antincendio dei volontari di protezione Civile. Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e Me.PA.
Importo: EUR 2196
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| 1552 | 21/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 209 - 06/09/2018)
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Convenzione Comune di Comiso - CoReVe -ANCITEL EA - Miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata. Individuazione di un contraente per la fornitura di contenitori - Aggiudicazione appalto - Impegno
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| 1553 | 24/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 190 - 03/09/2018)
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Liquidazione fattura per la fornitura pezzi di veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo.
Importo: EUR 1288,93
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| 1554 | 24/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 185 - 27/08/2018)
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Locazione Immobile Locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna ""S. Antonio N.S."" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 aprile al 17 luglio 2018.
Importo: EUR 4568,73
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| 1555 | 24/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 186 - 27/08/2018)
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Locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna ""Montessori"" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 2 marzo al 21 giugno 2018.
Importo: EUR 4578,57
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| 1556 | 24/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 195 - 31/08/2018)
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Liquidazione fattura n.52 del 31/07/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo Luglio 2018.
Importo: EUR 3057,6
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| 1557 | 24/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 196 - 31/08/2018)
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Impegno e affidamento per il servizio di carico e scarico di n.1 cranio di balenottera comune per il Museo Civico - Ditta Caggia e Bellassai srl di Comiso.
Importo: EUR 549
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| 1558 | 24/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 204 - 07/09/2018)
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Disimpegno somme cap.1416 bilancio 2018.
Importo: EUR 5292
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| 1559 | 24/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 185 - 09/08/2018)
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La Rosa Rosario c/Comune - Impegno somme per compenso spese legali in forza dell'atto di precetto - preavviso parcella n.46 del 22/03/2018.
Importo: EUR 840,03
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| 1560 | 24/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 189 - 03/09/2018)
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Procedimento penale n.1879/15 Tribunale di Ragusa - Costituzione di parte Civile del Comune di Comiso - affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.256 del 02/08/2018.
Importo: EUR 1402,4
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| 1561 | 24/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 187 - 03/09/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.9/L del 09/04/2018 e fattura n.12/L del 04/07/2018 Ditta ""Alimentari Iapichino S.M.A.G. srl"" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria"" - primo trimestre e secondo trimestre 2018.
Importo: EUR 104
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| 1562 | 24/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 90 - 29/08/2018)
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Organizzazione di un concerto da parte dell'Associazione Musicale Corpo Bandistico "A. Pulvirenti" presso la Pinacoteca Comunale giorno 31 agosto 2018. Affidamento e fornitura, a noleggio, di un servizio audio-luci alla Ditta Servizi Audivisivi di Corallo
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| 1563 | 24/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 96 - 11/09/2018)
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Impegno somma per compartecipazione all'organizzazione della rassegna cinematografica ""Arena tra le Cupole"" - Cinema all'aperto.
Importo: EUR 3000
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| 1564 | 24/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 97 - 11/09/2018)
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Impegno somma per compartecipazione all'organizzazione della Festa del Carrettiere 5^ Edizione.
Importo: EUR 1500
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| 1565 | 24/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 232 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' allloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., giugno 2018.
Importo: EUR 1124,56
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| 1566 | 24/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 233 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 9076,25
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| 1567 | 24/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 234 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale aprile e maggio 2018.
Importo: EUR 4903,51
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| 1568 | 25/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 235 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Giugno 2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 1569 | 25/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 243 - 04/09/2018)
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Progetto disabilita' gravissima - anno 2016 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara - Giugno e Luglio 2018.
Importo: EUR 972
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| 1570 | 25/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 252 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - Suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., luglio 2018.
Importo: EUR 2142,02
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| 1571 | 25/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 254 - 06/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Societa' Cooperativa ""Il Libero Gabbiano"" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 4917,49
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| 1572 | 25/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 257 - 14/09/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
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| 1573 | 25/09/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 208 - 25/09/2018)
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Nomina Commissione giudicatrice - gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi urbani 2018.
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| 1574 | 25/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 304 - 19/09/2018)
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Presa D'Atto della individuazione del personale dell'Ente espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inerenti al progetto di riqualificazione campetto Via delle Palme in Comiso, nell'ambito del protocollo d'intesa ANC
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| 1575 | 25/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 305 - 19/09/2018)
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Presa D'Atto della individuazione del personale dell'Ente espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. inrenti al progetto di riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in Pedalino
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| 1576 | 26/09/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 205 - 18/09/2018)
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Impegno e liquidazione in favore dell'associazione culturale ""Arteinsieme Comiso"" Manifestazione artistica dal titolo ""Eventi d'arte al Castello"".
Importo: EUR 1850
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| 1577 | 26/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 99 - 18/09/2018)
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Revoca posteggio presso il mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Calandra Maria Giovanna.
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| 1578 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 230 - 29/08/2018)
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Impegno e liquidazione polizza assicurativa per responsabilita' civile verso terzi (RCT) per soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
Importo: EUR 1750
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| 1579 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 231 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., giugno 2018.
Importo: EUR 2168,08
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| 1580 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 236 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., giugno 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1581 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 237 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., maggio 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1582 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 238 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., aprile 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1583 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 240 - 04/09/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1584 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 247 - 05/09/2018)
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Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 - Impegno e liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.
Importo: EUR 9429,69
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| 1585 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 248 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1586 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 249 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 800
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| 1587 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 250 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1588 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 251 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 800
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| 1589 | 26/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 260 - 17/09/2018)
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Adempimenti.
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| 1590 | 26/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 227 - 25/09/2018)
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Lavori di ""Manutenzione straordinaria della Villa Comunale"" - Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno all'Ente.
Importo: EUR 1292,8
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| 1591 | 26/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 309 - 25/09/2018)
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Presa D'Atto della individuazione e ratifica del personale interno espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss. mm.ii. inerenti al progetto denominato "Lavori di manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele
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| 1592 | 27/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 308 - 25/09/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - Comiso. - Liquidazione e pagamento sesto SAL Impresa EURO C. SRL
Importo: EUR 123462,33
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| 1593 | 27/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 310 - 26/09/2018)
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Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 5? e 6? SAL a valere su cofinanziamento comunale
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| 1594 | 27/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 311 - 26/09/2018)
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Incarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 5? e 6? SAl a valere
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| 1595 | 27/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 232 - 26/09/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Agosta Rosario.
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| 1596 | 27/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 233 - 26/09/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Calamaro Francesco.
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| 1597 | 27/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 103 - 25/09/2018)
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Assegnazione posteggio alla Sig.ra Mirabella Laura presso il mercato settimanale del martedi' - Pedalino.
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| 1598 | 27/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 102 - 20/09/2018)
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Manifestazione ""Sere D'autunno"" - Affidamento fornitura impianto service audio luci e assistenza tecnica - All'Associazione culturale ""La Girandola"" - Comiso.
Importo: EUR 1650
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| 1599 | 27/09/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 105 - 26/09/2018)
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Assegnazione posteggio alla Sig.ra Mirabella Laura presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 1600 | 27/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 224 - 18/09/2018)
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Liquidazione spese postali per recapito accertamenti e/o ingiunzioni - Ufficio Tributi.
Importo: EUR 17803,8
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| 1601 | 27/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 103 - 07/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina di impegno per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo 1? e 2? semestre 2018. A favore della Ditta Schindler s.p.a.
Importo: EUR 873,08
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| 1602 | 27/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 107 - 13/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza mediante rifacimento del manto bituminoso di alcuni tratti di strade del territorio comunale. Affidamento in economia
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| 1603 | 27/09/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 110 - 14/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Affidamento Diretto, ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione degli impianti idrici-antioncendioe rilevazione incendi nelle scuole comunali. - IMPEGNO
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| 1604 | 27/09/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 303 - 18/09/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 018361 del 10/08/2018, FIR n.SFR 018369 del 22/08/2018, e FIR n.SFR 018374 del 28/08/2018. DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 164
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| 1605 | 28/09/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 236 - 27/09/2018)
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MOBILITA' INTERNA - DIPENDENTE SIG. AGOSTA NUNZIO.
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| 1606 | 28/09/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 28/09/2018)
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CANTIERI DI SERVIZIO - APPROVAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA.
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Ottobre 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1607 | 01/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 112 - 17/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per acquisto materiale termoidraulico per manutenzione rete idrica comunale. - Liquidazioen fattura n.4/E del 05/02/2018. - Ditta Thermoingross Comiso.
Importo: EUR 2440
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| 1608 | 01/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 42 - 06/08/2018)
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Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica giugno-luglio 2018.
Importo: EUR 3168,7
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| 1609 | 01/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 48 - 03/09/2018)
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Liquidazione n.1 fattura Ditta Impresa Leone fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Importo: EUR 12942,98
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| 1610 | 01/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 49 - 10/09/2018)
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Liquidazione n.3 fatture A.C.I. - P.R.A. - Marzo - Aprile e Luglio 2018.
Importo: EUR 341,64
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| 1611 | 01/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 100 - 20/09/2018)
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Manifestazione denominata ""Sere D'Autunno"". Approvazione quadri economici - Modalita' di affidamento di servizi e forniture. - Impegno somme.
Importo: EUR 9700
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| 1612 | 01/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 101 - 20/09/2018)
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Manifestazione ""Sere D'Autunno"" - Affidamento effettuazione di uno spettacolo musicale alla Associazione culturale ""Musica e...oltre school"".
Importo: EUR 2365
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| 1613 | 01/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 104 - 07/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1? semestre 2018.
Importo: EUR 172038,04
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| 1614 | 01/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 302 - 18/09/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nell'anno 2018 nel territorio comunale. Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 270,07
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| 1615 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 214 - 12/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia s.p.a."" - periodo dal 20/05/2018 al 19/08/2018.
Importo: EUR 447,44
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| 1616 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 219 - 13/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 09/05/2018 all'08/08/2018.
Importo: EUR 86,62
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| 1617 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 218 - 13/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia s.p.a."" - Periodo dal 20/05/2018 al 19/08/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 1618 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 220 - 14/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 12/06/2018 al 11/09/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 1619 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 221 - 14/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. Periodo dal 15/05/2018 al 14/08/2018.
Importo: EUR 374,54
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| 1620 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 222 - 14/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""SHARP Electronics (ITALIA) SPA - Periodo dal 22/05/2018 al 21/08/2018.
Importo: EUR 388,22
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| 1621 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 223 - 14/09/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 18/05/2018 al 17/08/2018.
Importo: EUR 114,46
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| 1622 | 01/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 225 - 18/09/2018)
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Servizio di pulizia di locali Comunali. - Ditta BSf srl Caltanissetta. Liquidazione (periodo giugno-luglio-agosto - 2018).
Importo: EUR 78132,84
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| 1623 | 01/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 258 - 17/09/2018)
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Impegno per spese servizio funebre di R.A.
Importo: EUR 800
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| 1624 | 01/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 259 - 17/09/2018)
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Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 e turno di ballottaggio del 24 Giugno 2018 - Liquidazione fatture per servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni - Ditta BSF S.R.L.
Importo: EUR 14030
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| 1625 | 01/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 263 - 17/09/2018)
|
Bonus SGATE - Adempimenti.
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| 1626 | 01/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 265 - 17/09/2018)
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Piano di Zona 2013/2015 - "Centro di aggregazione per minori" nel Comune di Comiso. Approvazione verbali.
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| 1627 | 01/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 200 - 17/09/2018)
|
Fastweb S.P.A. C/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionle per la Sicilia - Catania - Nomina Legale.
Importo: EUR 4748,5
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| 1628 | 01/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 205 - 19/09/2018)
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Affidamento della concessione denominata ""Realizzazione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino"" - Affidamento incarico per parere legale in esecuzione della delibera di G.M. n.283 del 07/09/2018.
Importo: EUR 2500
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| 1629 | 02/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 262 - 17/09/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di luglio.
Importo: EUR 1475,5
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| 1630 | 02/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 269 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/01/2018 al 31/08/2018.
Importo: EUR 6075
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| 1631 | 02/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 271 - 17/09/2018)
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Stampa di manifesti relativi a n.3 avvisi pubblici - Impegno somme.
Importo: EUR 347,7
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| 1632 | 02/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 209 - 27/09/2018)
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Approvazione verbale di gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici.
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| 1633 | 02/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 235 - 27/09/2018)
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"Lavori di ""Riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so V. Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi"" Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno dell'Ente.
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| 1634 | 02/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 261 - 17/09/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di agosto.
Importo: EUR 1475,5
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| 1635 | 03/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 306 - 24/09/2018)
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Impegno somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'obitorio presso il cimitero di Comiso del Sig. Ghimpu Dorin Costica. Ditta: Impresa Onoranze Funebri La Misericordia.
Importo: EUR 780
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| 1636 | 03/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 237 - 28/09/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Pollicita Mario, nato a Comiso il 27/12/1968, Cat. C/1 con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", mesi tre di aspettativa non retribuita dal 21/09/2018 al 20/12/2018
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| 1637 | 03/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 239 - 28/09/2018)
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Concessione alla dipendente matr. n.107 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 01/10/2018 al 31/10/2018, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104)
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| 1638 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 240 - 03/10/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Firrito Salvatore.
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| 1639 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 241 - 03/10/2018)
|
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Pace Emanuele.
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| 1640 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 242 - 03/10/2018)
|
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Bellassai Giuseppe.
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| 1641 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 243 - 03/10/2018)
|
Mobilita' interna - Dipendente Sig. La Perna Raffaello.
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| 1642 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 244 - 03/10/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente - Sig. Asta Angelo.
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| 1643 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 246 - 03/10/2018)
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Revoca Determinazione n.232 del 26/09/2018 - Dipendente Sig. Agosta Rosario.
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| 1644 | 04/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 106 - 03/10/2018)
|
Nomina responsabile di procedimento dei singoli provvedimenti del servizio Sport e Spettacolo.
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| 1645 | 04/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 209 - 04/10/2018)
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Approvazione Avviso Pubblico per l'accreditamento di esperti di attivita' motoria.
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| 1646 | 04/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 210 - 04/10/2018)
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Decreto Legislativo n.65 del 13.04.2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett.e), della L. 13.07.2015 n.107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educ
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| 1647 | 04/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 314 - 01/10/2018)
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Versamento al Comando Provinciale VV.FF. per segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio (Art.4 del D.P.R. 01/08/2001 n.151) - Scuola Primaria Plesso Saliceto. - Comiso.
Importo: EUR 864
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| 1648 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 229 - 26/09/2018)
|
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 (di seguito "Codice") del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara relativa all'appalto denominato Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione
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| 1649 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 230 - 26/09/2018)
|
AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 (di seguito "Codice") del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara relativa all'appalto denominato Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione
|
| 1650 | 04/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 228 - 25/09/2018)
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Noleggio di attrezzature. Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta R.C.M. Italia srl - Liquidazione.
Importo: EUR 157,38
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| 1651 | 05/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 202 - 07/09/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone agosto 2018.
Importo: EUR 800
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| 1652 | 05/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 313 - 01/10/2018)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di trasporto e conferimento di sovvalli di vetro codice CER 19.12.12 provenienti dalla selezione del vetro da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. - Ditta Sarco srl.
Importo: EUR 18190
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| 1653 | 05/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 315 - 01/10/2018)
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Accordo Anci-Comieco per il contributo all'acquisto di attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone. Prenotazione somme per cofinanziamento progetto.
Importo: EUR 6006
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| 1654 | 05/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 267 - 17/09/2018)
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PAC Anziani - primo Riparto - Accertamento e Trasferimento somme.
Importo: EUR 92088
|
| 1655 | 05/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 278 - 25/09/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale inserimento elenco 3? trimestre 2018.
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| 1656 | 05/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 280 - 01/10/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1050
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| 1657 | 05/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 283 - 01/10/2018)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili. Piano di Zona 2013/2015. Approvazione verbali.
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| 1658 | 05/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 284 - 01/10/2018)
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Stampa di manifesti - liquidazione n.2 avvisi pubblici.
Importo: EUR 231,8
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| 1659 | 05/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 191 - 06/09/2018)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. Ditta Incardona Biagio Elettrauto.
Importo: EUR 3603,2
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| 1660 | 05/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 204 - 19/09/2018)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: DAF di Salvatore Battaglia.
Importo: EUR 8278,14
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| 1661 | 05/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 199 - 14/09/2018)
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Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mesi Settembre - Ottobre 2018.
Importo: EUR 400
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| 1662 | 05/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 118 - 04/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito
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| 1663 | 08/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 247 - 04/10/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Contabile".
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| 1664 | 08/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 248 - 05/10/2018)
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Presa D'Atto del decesso avvenuto a Ragusa il 23 Settembre 2018 del Dipendente La Perna Roberto che era nato a Ragusa il 25.06.1961, Cat. B/1, con il profilo professionale di "Esecutore Servizi Tecnici".
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| 1665 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 192 - 06/09/2018)
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Liquidazione plus-orario Aprile - Giugno 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 517,88
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| 1666 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 193 - 06/09/2018)
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Impegno e liquidazione Sentenza Ricorso R.G.R. n.417/2016 avviso di accertamento n.3079 TARSU TIA anno 2011 - Rosamaria Angelica C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 350
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| 1667 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 217 - 04/10/2018)
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Officine CST S.p.A. c/Comune di Comiso - Opposizione ricorso per decreto Ingiuntivo RGN 1990/2018 n.1558/2018 presso il Tribunale di Ragusa - Affidamento incarico Legale all'Avv. Occhipinti Melissa.
Importo: EUR 10770
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| 1668 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 210 - 27/09/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 19.05.2016 all'Avv. Lino Raniolo nel procedimento Comune Comiso C/Tecno Engineering 2C srl.
Importo: EUR 29664,9
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| 1669 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 213 - 01/10/2018)
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Nomina Capo Settore e Servizi - Settore 1 dell'Area 1.
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| 1670 | 08/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 214 - 01/10/2018)
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Nomina Capo Settore e Capo Servizio dal 01/10/2018 al 01/10/2019 - Area 1 - Settore 2 - Servizio 3.
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| 1671 | 09/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 285 - 03/10/2018)
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Avvio procedura per l'istituzione di un Albo comunale per l'erogazione del servizio di trasporto soggetti disabili.
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| 1672 | 09/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 16 C.U.C. - 05/10/2018)
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Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto Civile "Pio La Torre" di Comiso, ai sensi del D.
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| 1673 | 09/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 17 C.U.C. - 05/10/2018)
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Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto Civile "Vincenzo Florio" di Trapani Birgi.
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| 1674 | 09/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 323 - 08/10/2018)
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Individuazione del Responsabile Esterno dell'Operazione (R.E.O.) per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione dell'intervento di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino
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| 1675 | 09/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 322 - 05/10/2018)
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AVVIO INDAGINE DI MERCATO per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, verifiche e collaudi - inerenti all'intervento
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| 1676 | 10/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 321 - 05/10/2018)
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Riqualificazione campo Via delle Palme in Comiso (nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS ( Iniziativa Sport Missione Comune 2017). Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016.
Importo: EUR 13678,2
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| 1677 | 10/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 115 - 28/09/2018)
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Liquidazione fatture per i consumi elettrici dell'immobile ubicato in Via G.B. Grasso s.n. mesi Giugno - Novembre 2016. -DITTA: ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessionaria ""Banca Farmactoring"".
Importo: EUR 644,91
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| 1678 | 10/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 117 - 03/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. Ditta: Caggia & Bellassai s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 3152,18
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| 1679 | 10/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 316 - 02/10/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. 7702 del 30.09.2016. (mensilita' settembre 2018) a favore della Ditta Alak s.r.l.
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| 1680 | 10/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 318 - 03/10/2018)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione
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| 1681 | 11/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 245 - 03/10/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Bando ANCI-COMIECO 2017-2018. Acquisto di attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differnziata di carta e cartone - Individuazione di un contraente per la fornitura di contenitori - Acquisti diretti tramite RdO
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| 1682 | 11/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 249 - 05/10/2018)
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 - Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale.
Importo: EUR 4206,18
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| 1683 | 11/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 107 - 04/10/2018)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza ""A.N.C.R. - Per fornitura servizi nei mesi di Agosto e Settembre 2018.
Importo: EUR 6600,79
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| 1684 | 11/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 286 - 04/10/2018)
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Cantieri di Servizio - Approvazione nuova graduatoria definitiva.
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| 1685 | 11/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 333 - 10/10/2018)
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Incarico afferente a coordinamento delle sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 5 e 6 SAL a valere sul finanziamento
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| 1686 | 11/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 332 - 10/10/2018)
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Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 5? e 6? SAL a valere sul finanziamento MIUR (mutuo BEI).
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| 1687 | 11/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 331 - 10/10/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso. Liquidazione e pagamento 5? e 6? S.A.L. - Impresa Euro C. SRL a valere su
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| 1688 | 12/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 220 - 08/10/2018)
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ATO Ambiente CL 2 S.p.A. C/Comune di Comiso - ricorso per decreto ingiuntivo n.356/18 Tribunale di Gela - affidamento incarico legale in esecuzione della Delibera di G.M. n.305 del 04/10/2018.
Importo: EUR 13766,08
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| 1689 | 15/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 189 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia ""Grazia Bassa"".
Importo: EUR 5275,9
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| 1690 | 15/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 254 - 11/10/2018)
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Autorizzazione incarico al dipendente, Rag. Tramellino Roberto, presso l'Opera Pia "Istituto Rizza - Rosso" di Chiaramonte Gulfi.
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| 1691 | 15/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 223 - 03/08/2018)
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Ampliamento Hard Disk Server Tasse. Impegno di spesa.
Importo: EUR 976
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| 1692 | 15/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 277 - 20/09/2018)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di assistenza sistemica settore Tributi anno 2018 - DITTA GIORGIO SCALONE.
Importo: EUR 1037
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| 1693 | 15/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 335 - 11/10/2018)
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AVVIO INDAGINE DI MERCATO per la selezine di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei servizi tecnici - Direzione lavori, Verifiche e Collaudi - inerenti all'intervento denomnato. Riqualificazione del
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| 1694 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 213 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1695 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 214 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI CARNE MACINATA SEMIMAGRA DI VITELLO, PETTO DI POLLO A FETTE, HAMBURGER DI VITELLO, ARISTA DI MAIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1696 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 215 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI LATTICINI E FORMAGGI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1697 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 216 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1698 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 217 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI PANINI CONFEZIONATI SINGOLARMENTE, PANE GRATTUGIATO, PORZIONI DI PIZZA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1699 | 16/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 218 - 11/10/2018)
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FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI DI VARIO GENERE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
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| 1700 | 17/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 251 - 05/10/2018)
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ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1"" - Ditta ENI spa - LQUIDAZIONE FATTURA.
Importo: EUR 9450,48
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| 1701 | 17/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 219 - 08/10/2018)
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"Officine CST S.p.A. c/Comune di Comiso - Opposizione ricorso per decreto Ingiuntivo RGN 1990/2018 n.1558/2018 - Liquidazione fattura n.4-2018-1 del 05/10/2018 emessa dall'avv. Melissa Occhipinti relativo al contributo Unificato e spese vive.
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| 1702 | 17/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 186 - 09/08/2018)
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"""Atto di concessione d'uso degli impianti dell'Aeroporto di Comiso"" - Affidamento incarico per parere legale in esecuzione della delibera di G.M. n.257 del 02/08/2018.
Importo: EUR 6000
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| 1703 | 17/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 341 - 15/10/2018)
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"PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE dei lavori di ""Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo Le Cicogne in Pedalino frazione Comiso (RG) nel'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017)""
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| 1704 | 17/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 211 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1 e 2 bim.2018 (adsl).
Importo: EUR 1683,86
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| 1705 | 18/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 320 - 05/10/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nell'anno 2018 nel territorio comunale. - Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 1298,19
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| 1706 | 18/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 104 - 25/09/2018)
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Concerto giorno 31 Agosto 2018 presso Pinacoteca Comunale a cura dell'Associazione Musicale Corpo Bandistico "A. Pulvirenti". Liquidazione fornitura, a noleggio, di un impianto service audio luci alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe & C. S
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| 1707 | 18/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 212 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1 e 2 bim. 2018 (con rata di leasing).
Importo: EUR 16078,6
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| 1708 | 18/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 287 - 04/10/2018)
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Elezioni amministrative del 10 giugno 2018 e turno di ballottaggio del 24 giugno 2018 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
Importo: EUR 69159,19
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| 1709 | 18/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 288 - 05/10/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - sostituzione e inserimento n.2 unita'.
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| 1710 | 18/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 109 - 17/10/2018)
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Revoca del posteggio n.82 assegnato alla Sig.ra Barbanti Sebastiana presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov.
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| 1711 | 18/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 219 - 11/10/2018)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone settembre 2018.
Importo: EUR 800
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| 1712 | 18/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 220 - 11/10/2018)
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Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 3? trimestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 1713 | 18/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 225 - 11/10/2018)
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Approvazione nuova graduatoria scuola materna comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2018/2019.
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| 1714 | 22/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 88 - 19/07/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - Ditta: F.lli Cilia s.r.l.
Importo: EUR 6100
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| 1715 | 22/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 113 - 24/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione fatture per i consumi elettrici dell'immobile adibito ad asilo nido, gestito dalla Societa' Cooperativa Onlus "Kreatimondo" ubicato in Via G.B. Grasso s.n., mesi dicembre 2015 - maggio 2016.
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| 1716 | 22/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 116 - 02/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 3 trimestro anno 2018.
Importo: EUR 18855,6
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| 1717 | 22/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 121 - 08/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. - Ditta: F.lli Cilia Comiso.
Importo: EUR 2228,94
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| 1718 | 22/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 127 - 12/10/2018)
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LIQUIDAZIONE. somme per lavori di messa in sicurezza e revisione dei solai delle scuole materne ""Mazzini"" e ""Campo Sportivo"" - DITTA: ESSEBI COSTRUZIONI Srls Unipers Comiso.
Importo: EUR 1830
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| 1719 | 22/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 307 - 24/09/2018)
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LIQUIDAZIONE. del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata Canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
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| 1720 | 22/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 325 - 09/10/2018)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 . Periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018.
Importo: EUR 261
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| 1721 | 22/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 327 - 09/10/2018)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale.
Importo: EUR 10866,9
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| 1722 | 22/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 339 - 15/10/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico all'interno delle aree delle scuole di competenza del Comune di Comiso - Fattura n.3/PA del 08.10.2018. - DITTA: Business & General Services soc. coop. a.r.l. Comiso.
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| 1723 | 22/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 226 - 21/09/2018)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 20/06/2018 al 19/09/2018.
Importo: EUR 268,28
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| 1724 | 22/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 253 - 09/10/2018)
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Liquidazione somme esperto del Sindaco, Dott. Giuseppe Sulsenti - Periodo: 17 Luglio 2018 - 30 Settembre 2018.
Importo: EUR 4480
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| 1725 | 22/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 258 - 18/10/2018)
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Concessione al dipendente con matricola n.2651 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 1726 | 22/10/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 108 - 16/10/2018)
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Manifestazione ""Sere D'Autunno"". Liquidazione di uno spettacolo musicale - All'Associazione Culturale ""Musica e....oltre School"".
Importo: EUR 2365
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| 1727 | 22/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 295 - 17/10/2018)
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Approvazione Avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana Ast per portatori di handicap anno 2019.
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| 1728 | 22/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 226 - 15/10/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dal personale autista part-time dell'Area 2.
Importo: EUR 2307,24
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| 1729 | 22/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 227 - 15/10/2018)
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Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 2. Periodo maggio-giugno 2018.
Importo: EUR 493,5
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| 1730 | 23/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 213 - 30/07/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1 e 2 bim.2018 (telefonia).
Importo: EUR 4109,59
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| 1731 | 23/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 262 - 23/10/2018)
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NOMINA esperti, in qualita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei - SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE
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| 1732 | 24/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 110 - 22/10/2018)
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Revoca del posteggio n.1 assegnato alla Sig.ra Di Natale Maria presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov.
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| 1733 | 24/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 111 - 24/10/2018)
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Revoca del posteggio n.156 assegnato al Sig. Reale Vincenzo presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov.
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| 1734 | 24/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 230 - 19/10/2018)
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Concessione temporanea locali ex mercato ittico (sala B) all'A.P.P. BURRACO "DIANA" di Comiso - Data 20 Ottobre 2018.
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| 1735 | 25/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 211 - 09/10/2018)
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Servizio di refezione scolastica. Affidamento fornitura prodotti alimentari di vario genere per il periodo ottobre - dicembre 2018.
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| 1736 | 25/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 328 - 10/10/2018)
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Determina di Impegno e liquidazione somme in acconto per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili 1 semestre anno 2018 e mensilita' agosto 2018 alla SRR Ato 7 RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 73280,85
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| 1737 | 25/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 337 - 15/10/2018)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di SETTEMBRE 2018. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale.
Importo: EUR 5926,03
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| 1738 | 25/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 234 - 27/09/2018)
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Noleggio Fotocopiatori. - Rinnovo Contratto Convenzione Consip (""apparecchiature multifunzine 21"") - Locazione di n.1 macchina SHARP mod. MX 753"" - AUTORIZZAZIONE a CONTRARRE.
Importo: EUR 732
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| 1739 | 26/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 222 - 11/10/2018)
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Impegno e liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti - 3 Trimestre.
Importo: EUR 12620,24
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| 1740 | 26/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 221 - 08/10/2018)
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Comune di Comiso c/La Rosa Avv. Rosario - atto di appello avverso sentenza n.112/1/8 - liquidazione fattura n.2 del 01/10/2018 emessa dall'Avv. Karis Pace relativa al contributo unificato e marca da bollo.
Importo: EUR 91,5
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| 1741 | 26/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 225 - 11/10/2018)
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Liquidazione spese postali mese OTTOBRE 2018.
Importo: EUR 1500
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| 1742 | 26/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 290 - 12/10/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - INSERIMENTO N.1 UNITA' (P.L.). |
| 1743 | 26/10/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 298 - 19/10/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a n.1 utente.
Importo: EUR 100
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| 1744 | 26/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 257 - 16/10/2018)
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Impegno e liquidazione per anticipazione somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2 - Entrate.
Importo: EUR 2000
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| 1745 | 30/10/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 229 - 29/10/2018)
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Decreto Legislativo n.65 del 13.04.2017. - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett.e), della L.13.07.2015 n.107 - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione
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| 1746 | 30/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 260 - 19/10/2018)
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Liquidazione spese postali per invio accertamenti e/o ingiunzioni - Ufficio Tributi.
Importo: EUR 120000
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| 1747 | 30/10/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 357 - 30/10/2018)
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Lavori di riqualificazione urbana del Viale Europa in Comiso (RG) - LIQUIDAZIONE rata Stato Finale.
Importo: EUR 355,75
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| 1748 | 31/10/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 232 - 29/10/2018)
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International factors Italia S.p.A. IFITALI S.p.A. c/Comune di Comiso. Opposizione ricorso per decreto ingiuntivo n.1737 /2018 del 30/09/2018 RG n.3155/2018 presso il Tribunale di Ragusa - affidamento incarico legale all.Avv. Giovanni Distefano.
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| 1749 | 31/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 231 - 26/09/2018)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO Dott.ssa Valentina La Vecchia - Segretario Generale Comune di Comiso. Aprile - Giugno - Luglio - Agosto - Settembre 2018.
Importo: EUR 7160
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| 1750 | 31/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 111 - 14/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, della fornitura e messa in opera tramezzatura in cartogesso presso la scuola elementare "Senia" IMPEGNO DI SPESA. - Ditta:
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| 1751 | 31/10/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 123 - 10/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AGGIUDICAZIONE dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36
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| 1752 | 31/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 41 - 06/08/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso. Periodo dal 7 Maggio al 6 Agosto 2018.
Importo: EUR 1893,87
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| 1753 | 31/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 45 - 06/08/2018)
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Impegno e liquidazione spesa per causa civile n.177/18. Nicosia Giovanna.
Importo: EUR 251,95
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| 1754 | 31/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 50 - 13/09/2018)
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Affidamento e impegno per fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale.Anno 2018. Ditta Impresa Leone.
Importo: EUR 27925,93
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| 1755 | 31/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 53 - 24/09/2018)
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Affidamento e impegno di spesa per proroga servizio gestione contravvenzioni. Periodo Ottobre - Dicembre 2018. Ditta Innovitalia s.r.l.
Importo: EUR 4413
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| 1756 | 31/10/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 54 - 24/09/2018)
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Impegno di spesa e proroga servizio noleggio n.2 parcometri presso Aeroporto di Comiso. Periodo Ottobre - Dicembre 2018. Ditta ""C. Sosta di Cappello R. & C. s.a.s.""
Importo: EUR 3660
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| 1757 | 31/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 238 - 28/09/2018)
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Autorizzazione e impegno somme per partecipazione ad un Corso di Formazione avente per argomento: ""La gestione del contenzioso negli Enti Locali della Regione Siciliana"",organizzato dalla Scuola di Formazione Giuridica Dirittoitalia.it ""Luigi Graziano"".
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| 1758 | 31/10/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 259 - 18/10/2018)
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Ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2017 - Approvazione lista utenti.
Importo: EUR 3597867,63
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Novembre 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1765 | 05/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 336 - 15/10/2018)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.
Importo: EUR 904,2
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| 1766 | 05/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 133 - 17/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impego e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Agosto 2018. - DITTA:Energetic S.p.A.
Importo: EUR 184482,41
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| 1767 | 05/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 51 - 21/09/2018)
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Affidamento e impegno per polizze assicurative V.A.T. Anno 2018/2019.
Importo: EUR 767,51
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| 1768 | 05/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 246 - 05/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' ""Il Favo"" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2018.
Importo: EUR 3881,95
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| 1769 | 06/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 212 - 09/10/2018)
|
Locazione immobile locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.L. per scuola materna ""S.Antonio"". Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2018.
Importo: EUR 5189,79
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| 1770 | 06/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 221 - 11/10/2018)
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Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta La Tecnoservice snc.
Importo: EUR 3355
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| 1771 | 06/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 236 - 31/10/2018)
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Concessione temporanea locali ex mercato ittico (sala B) all'A.P.S. Burraco "Diana" di Comiso - DATE 03 e 10 Novembre 2018.
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| 1772 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 266 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., giugno 2018.
Importo: EUR 4826,6
|
| 1773 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 268 - 17/09/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., maggio 2018.
Importo: EUR 4723,87
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| 1774 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 270 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale Giugno e Luglio 2018 - Fatt.elettroniche n.71 del 10/08/2018 e 74 del 16/08/2018.
Importo: EUR 4889,42
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| 1775 | 06/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 266 - 31/10/2018)
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Autorizzazione e impegno somme per partecipazione al Convegno Nazionale Anusca ad Abano Terme (PD) - dal 03 al 07 dicembre 2018.
Importo: EUR 3000
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| 1776 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 264 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., luglio 2018.
Importo: EUR 4881,32
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| 1777 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 272 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Societa' Cooperativa ""ll Libero Gabbiano"" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 4946,35
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| 1778 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 273 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S. Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G.,A.A.,R.L., luglio 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1779 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 274 - 17/09/2018)
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Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori agosto 2018.
Importo: EUR 2006,21
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| 1780 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 275 - 17/09/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., agosto 2018.
Importo: EUR 1829,3
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| 1781 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 276 - 18/09/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B., e I.M., agosto 2018.
Importo: EUR 4881,32
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| 1782 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 289 - 09/10/2018)
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Centro di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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| 1783 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 296 - 17/10/2018)
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Piano di Zona 2013/2015 - Integrazione seconda annualita' - Accertamento somme.
Importo: EUR 115402,5
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| 1784 | 06/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 62 - 31/10/2018)
|
Servizio Concessione e gestione dei parcheggi veicolari "Zone Blu" nel Comune di Comiso. Societa' "Sosta e Sicurezza s.a.s. S & C. di Azzara Salvatore. PERIODO NOVEMBRE 2018 - APRILE 2019.
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| 1785 | 06/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 310 - 05/11/2018)
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Approvazione graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di Edilzia Residenziale Pubblica - Anno 2017.
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| 1786 | 08/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 46 - 03/09/2018)
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Liquidazione fattura per noleggio autovelox. Ditta Sodi Scientifica. Agosto 2018.
Importo: EUR 1584,35
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| 1787 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 250 - 05/10/2018)
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Rimborsi Tosap.
Importo: EUR 231
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| 1788 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 346 - 23/10/2018)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. del servizio di conferimento dei rifiuti umidi provenienti da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso il Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 1789 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 324 - 09/10/2018)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. - Ditta Sicula Compost.
Importo: EUR 43890
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| 1790 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 255 - 11/10/2018)
|
Impegno per spese postali per invio accertamenti e/o ingiunzioni - Ufficio Tributi.
Importo: EUR 100800
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| 1791 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 263 - 26/10/2018)
|
Cassa Economale. Rendiconto e parificazione del 3 trimestre 2018. Apertura Cassa Economale 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 22918,87
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| 1792 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 268 - 06/11/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Individuazione di un contraente. Acquisti diretti tramite RdO (Richiesta di Offerta) su MePa di Consip.Incarico alla Centrale Unica di Committenza "Trinakria Sud"
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| 1793 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 207 - 21/09/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione fattura a saldo TD 01 del 15/02/2018 - All'Avv. Salvatrice Diara per l'attivita' professionale svolta nel procedimento Firrincieli Giorgio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 214,4
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| 1794 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 212 - 28/09/2018)
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Impegno e liquidazione fattura n.1/E del 20/09/2018 - Studio Legale Giannone e Associati - per competenze legali sul decreto ingiuntivo n.918/2018 - Smag Alimentari Iapichino.
Importo: EUR 753,3
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| 1795 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 215 - 01/10/2018)
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AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex edificio n.56 presso aeroporto di Comiso da destinare ad uffici agenzia delle dogane.
Importo: EUR 27064,15
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| 1796 | 08/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 116 - 07/11/2018)
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Manifestazione ""Festa del Carrettiere 5 ^ Edizione"". Liquidazione somma per comaprtecipazione. All'Associazione Ippos Arte-Cultura.
Importo: EUR 1500
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| 1797 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 218 - 04/10/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Incardona Biagio Elettrauto.
Importo: EUR 3603,2
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| 1798 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 224 - 11/10/2018)
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Coop. Arcoiris c/Comune di Comiso - Rinuncia Legale e Nuovo Incarico Legale.
Importo: EUR 1655,24
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| 1799 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 226 - 16/10/2018)
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Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/ Coop. Pegaso ed in solido c/Comune di Comiso - Nomina Legale.
Importo: EUR 802,51
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| 1800 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 227 - 16/10/2018)
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Alessi s.p.a. c/Comune di Comiso - Nomina Legale.
Importo: EUR 1320,38
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| 1801 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 228 - 18/10/2018)
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Impegno e liquidazione Avv. Antonino Gentile (delibera di G.M. n.276 del 07.12.2011).
Importo: EUR 26155,21
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| 1802 | 08/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 231 - 19/10/2018)
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"" Paternariato pubblico privato in concessione per servizi energetici integrati, da realizzarsi ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.lgs 50/2016 e SS.MM.II."" Affidamento incarico per parere legale in esecuzione della delbera di G.M. n.303 del 01/10/2018.
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| 1803 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 271 - 08/11/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Spataro Francesco.
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| 1804 | 08/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 97 - 03/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per attivita' manutentive patrimonio immobiliare.
Importo: EUR 5000
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| 1805 | 08/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 122 - 09/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. Ditta Caggia & Bellassai s.r.l.
Importo: EUR 9760
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| 1806 | 08/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 132 - 17/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - Ditta: B & C Edil Ceramica snc.
Importo: EUR 6100
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| 1807 | 08/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 134 - 24/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per la fornitura di materiale di consumo e manutenzione di attrezzature utilizzate per interventi di manutenzione cigli stradali e aiuole spartitraffico della rete stradale comunale. Ditta A.L
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| 1808 | 08/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 270 - 08/11/2018)
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NOMINA - esperti, in qualita' di Componenti la Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
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| 1809 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 319 - 03/10/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 28404,8
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| 1810 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 329 - 10/10/2018)
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Conferimnto di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. - DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A. in liquidazione. (Servizio di gestione oneri di conferimento frazione secca presso Motta Sant'Anastasia gestita da Oikos).
Importo: EUR 43890
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| 1811 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 330 - 10/10/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. - DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A. in liquidazione. (Servizio di caricamento trasporto e conferimento presso la discarica Sicula Trasporti SRL).
Importo: EUR 43890
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| 1812 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 338 - 15/10/2018)
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Impegno somma per la fornitura e posa in opera di un cancello in ferro presso il Cimitero Comunale. Ditta F.lli Barone di Barone Giovanni.
Importo: EUR 793
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| 1813 | 08/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 345 - 16/10/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 018354 del 31/07/2018, FIR n.SFR 018360 del 07/08/2018. DITTA: SEAP s.r.l.
Importo: EUR 10866,9
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| 1814 | 09/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 347 - 23/10/2018)
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Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
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| 1815 | 09/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 348 - 23/10/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata. Mese Settembre 2018 - Ditta: RACO s.r.l.
Importo: EUR 17675,68
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| 1816 | 09/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 354 - 30/10/2018)
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Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare ""E. De Amicis"" sita in Via degli Studi - Comiso. Liquidazione saldo 3 S.A.L.
Importo: EUR 7293
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| 1817 | 09/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 273 - 08/11/2018)
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Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 01 Gennaio 2019, della dipendente Sig.ra Lupo Maria nata Comiso il 03.05.1952 "Operatore" Cat. A/1.
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| 1818 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 325 - 08/11/2018)
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Centro di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015. - Impegno somme e avvio del servizio in via d'urgenza.
Importo: EUR 56023,85
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| 1819 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 324 - 08/11/2018)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Avvio del servizio in via d'urgenza.
Importo: EUR 129344,51
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| 1820 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 323 - 08/11/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015. Avvio del servizio in via d'urgenza.
Importo: EUR 81576,28
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| 1821 | 09/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 355 - 30/10/2018)
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Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non stratturali, della scuola elementare ""E. De Amicis"" - Comiso.
Importo: EUR 869,53
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| 1822 | 09/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 193 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.19 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA.
Importo: EUR 5705,19
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| 1823 | 09/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 194 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.33 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione BANCA IFIS S.p.A.
Importo: EUR 4293,75
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| 1824 | 09/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 197 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.8 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione BANCA IFIS S.p.A.
Importo: EUR 13260,93
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| 1825 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 281 - 01/10/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Antares per ricovero disabile mentale D.G. - Giugno, Luglio e Agosto 2018.
Importo: EUR 5305,77
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| 1826 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 282 - 01/10/2018)
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Impegno e Liquidazione alla Comunita' ""Il Favo"" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Luglio e Agosto 2018.
Importo: EUR 2844,54
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| 1827 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 297 - 19/10/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Luglio e Agosto 2018.
Importo: EUR 9098,14
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| 1828 | 09/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 305 - 26/10/2018)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., agosto 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1829 | 12/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 301 - 24/10/2018)
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Centro di aggregazione per minori - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione componente UREGA Dott.ssa Parisi Maria.
Importo: EUR 300
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| 1830 | 12/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 299 - 19/10/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., luglio e agosto 2018.
Importo: EUR 4476,22
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| 1831 | 12/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 300 - 19/10/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., settembre 2018.
Importo: EUR 2142,02
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| 1832 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 119 - 04/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBSNISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola ""Senia"" anno 2018 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 1171,2
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| 1833 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 120 - 04/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di Via degli Studi
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| 1834 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 125 - 10/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, della fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione degli edifici scolastici comunali - IMPEGNO DI SPESA
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| 1835 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 130 - 16/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di riparazione dell'orologio da torre del palazzo comunale.- IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 3294
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| 1836 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 97 - 03/08/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme e anticipazione all'Econmo Municipale per attivita' manutentive patrimonio immobiliare.
Importo: EUR 5000
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| 1837 | 12/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 235 - 31/10/2018)
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Comune di Comiso C/Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali - Nomina Legale.
Importo: EUR 16143,04
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| 1838 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 131 - 17/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento incarico professionale per l'adeguamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso (RG) alle modifiche/correzioni di cui al decreto di approvazione D.D.G. n.179 del 14.11.201
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| 1839 | 12/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 135 - 31/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso per la durata di sei mesi. Fattura n.FPA 12 del 14/06/2018 - DITTA: Amato Mario Roccazzo (frazione di Chiaramonte Gulfi)
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| 1840 | 12/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 340 - 15/10/2018)
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Lavori di sistemazione, smontaggio e montaggio di pompe sommerse nel bottino di rilancio cimitero, parco dell'Ippari e lavori du quadri elettrici nella cabina aeroporto, nel pozzo 167 e nel serbatoio di Via M. Battaglia.Affidamento in economia
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| 1841 | 12/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 261 - 19/10/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA -Affidamento di Servizio Supporto Specialistico in ambito organizzativo e gestionale.Attivita' di stampa accertamenti ed ingiunzioni - Acquisti diretti tramite TD (trattativa diretta) su Me-PA.
Importo: EUR 56
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| 1842 | 12/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 113 - 30/10/2018)
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Concessione contributo alla Associazione Sportiva Dilettantistica ""Citta' di Comiso"" per l'anno sportivo 2017/2018 - Impegno somma e relativa liquidazione.
Importo: EUR 4351,6
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| 1843 | 12/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 118 - 08/11/2018)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' della Sig.ra Baglieri Angela presso il mercato del venerdi' di Via Cechov - Comiso.
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| 1844 | 13/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 343 - 16/10/2018)
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Impegno somme per acquisto materiali ed attrezzature per la manutenzione delle aree di verde pubblico e degli immobili comunali. Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D,lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento
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| 1845 | 13/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 344 - 16/10/2018)
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Impegno somme per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
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| 1846 | 13/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 163 - 24/07/2018)
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Impegno e liquidazione in favore dell'associazione UNITRE - Sede Autonoma di Comiso.
Importo: EUR 850
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| 1847 | 13/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 355 - 30/10/2018)
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Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "De Amicis" - Comiso. Accantonamento fondo per l'innovazione dell'incentivo di cui all'art.93
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| 1848 | 13/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 60 - 23/10/2018)
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Liquidazione polizza assicurativa per n.34 unita' volontari ausiliari del traffico. Anno 2018/2019. Italiana Assicurazioni.
Importo: EUR 767,51
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| 1849 | 13/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 360 - 05/11/2018)
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Servizio di spazzamento, raccolta e tasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rateo
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| 1850 | 13/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 137 - 13/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AGGIUDICAZIONE dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2018/2019, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36
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| 1851 | 13/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 222 - 10/10/2018)
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Impegno e liquidzione componenti commissione di gara per l'individuazone di un immobile da adibire ad Uffici Comunali - Cuc - Trinacria Sud - Comune di Comiso.
Importo: EUR 6926,4
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| 1852 | 13/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 236 - 07/11/2018)
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Approvazione lista di accreditamento esperti di attivita' motoria.
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| 1853 | 13/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 256 - 11/10/2018)
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Impegno di spesa e contestuale liquidazione per intervento effettuato ai sensi dell'art.24 della L.R. n.44/1991.
Importo: EUR 459,34
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| 1854 | 13/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 114 - 02/11/2018)
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Organizzazione II? Trofeo di Pesca Sportiva ""Surfcasting"". Affidamento fornitura materiale istituzionale alla Ditta ""Sport Wear"" - Vittoria.
Importo: EUR 300
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| 1855 | 13/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 115 - 06/11/2018)
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Impegno somma e liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia S.p.A. per fornitura metano da riscaldamento presso lo Stadio Comunale di Comiso.
Importo: EUR 2362,91
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| 1856 | 13/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 117 - 08/11/2018)
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Impegno somma e liquidazione fatture alla Ditta Eni Gas e Luce S.p.A. per fornitura metano da riscaldamento presso Palazzetto Paladavolos.
Importo: EUR 314,74
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| 1857 | 13/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 291 - 15/10/2018)
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Centro di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer. Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione compenso componenti UREGA.
Importo: EUR 753,96
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| 1858 | 13/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 292 - 15/10/2018)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori settembre 2018.
Importo: EUR 2293,62
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| 1859 | 13/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 293 - 16/10/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta Sikuel S.R.L. per manutenzione ordinaria software Tributi anno 2018.
Importo: EUR 15616
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| 1860 | 13/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 302 - 25/10/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015. Aggiudicazione definitiva e impegno somme.
Importo: EUR 81576,28
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| 1861 | 14/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 309 - 31/10/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1000
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| 1862 | 14/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 312 - 06/11/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di ottobre 2018.
Importo: EUR 4120
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| 1863 | 14/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 313 - 06/11/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. - Liquidazione spettanze TUTOR mese di ottobre 2018.
Importo: EUR 1207,2
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| 1864 | 14/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 267 - 31/10/2018)
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AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 (di seguito "codice") del servizio di pubblicazione dell'avviso di gara relativa all'appalto denominato Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione
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| 1865 | 15/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 124 - 10/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore della scuola Senia - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 448,96
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| 1866 | 15/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 129 - 16/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di ispezioni e verifiche sismiche negli edifici scolastici "Mazzini" e "San Biagio" con redazione
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| 1867 | 15/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - \138 - 14/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2018
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| 1868 | 15/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 136 - 05/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Settembre 2018. - DITTA: Energetic S.p.A.
Importo: EUR 151431,19
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| 1869 | 15/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 351 - 25/10/2018)
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Liquidazione fatture per fornitura materiale e attrezzature necessarie per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile. Ditta: Punto Mat srl.
Importo: EUR 847,49
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| 1870 | 15/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 57 - 15/10/2018)
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Liquidazione fattura per locazione parcometri presso Aeroporto periodo luglio - settembre 2018. Ditta ""C. Sosta di Cappello R.& C. sas"".
Importo: EUR 3660
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| 1871 | 15/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 58 - 15/10/2018)
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Impegno e liquidazione personale P.M. progetto finalizzato ""Movida 2018"".
Importo: EUR 11540
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| 1872 | 15/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 264 - 29/10/2018)
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Impegno di spesa e trasferimento somme alla Fondazione Bufalino - anno 2018.
Importo: EUR 79658,4
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| 1873 | 15/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 252 - 09/10/2018)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. - Ditta BSF srl Caltanissetta. Liquidazione (periodo settembre 2018).
Importo: EUR 26044,28
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| 1874 | 15/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 275 - 09/11/2018)
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Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl. LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 1875 | 15/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 12 - 30/10/2018)
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Concessione contributi a Societa' per l'anno sportivo 2016/2017. Impegno somma e relativa. Liquidazione.
Importo: EUR 9561,11
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| 1876 | 15/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 121 - 13/11/2018)
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Revoca del posteggio n.167 assegnato alla Sig.ra Cannata Marisa presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov.
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| 1877 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 188 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.21 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino.- Ditta ENEL ENERGIA SPA.
Importo: EUR 14584,46
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| 1878 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 192 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.23 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino. Ditta ENEL ENERGIA SPA.
Importo: EUR 6727,08
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| 1879 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 198 - 31/08/2018)
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Impegno e liquidazione n.6 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino.- Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione IFIS S.p.A.
Importo: EUR 415,8
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| 1880 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 230 - 30/10/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale. Cooperativa sociale Pallium. Mese Settembre 2018.
Importo: EUR 14067,49
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| 1881 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 231 - 31/10/2018)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti.
Importo: EUR 3704
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| 1882 | 15/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 377 - 15/11/2018)
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AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO per la selezione di venti operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL CENTRO DIURNO PER MINORI DI VIA LIBERTA', DA DESTINARE A SPAZ
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| 1883 | 15/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 369 - 08/11/2018)
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale di lavoro per la sistemazione e pavimentazione
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| 1884 | 15/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 374 - 13/11/2018)
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale di lavoro per la sistemazione e pavimentazione
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| 1885 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 232 - 05/11/2018)
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Impegno e liquidazione in favore dell'associazione UNITRE - Sede Autonoma di Comiso.
Importo: EUR 500
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| 1886 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 233 - 05/11/2018)
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Liquidazione rimborso dei costi di utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per patrocini - Periodo gennaio/giugno 2018.
Importo: EUR 3838,67
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| 1887 | 15/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 235 - 07/11/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di carico e scarico di n.1 cranio di balenottera comune per il Museo Civico - Ditta Caggia e Bellassai srl di Comiso.
Importo: EUR 549
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| 1888 | 16/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 238 - 06/11/2018)
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Avvocato Portuese Gabriella c/Comune di Comiso - liquidazione somme per compenso e spese legali dettate nell'atto di precetto, prto. n.0037855 del 17/10/2018 - fattura n.10-2018 del 29/10/2018.
Importo: EUR 6356,96
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| 1889 | 16/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 228 - 16/10/2018)
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Annullamento Determina n.155 del 26-02-2018 - Impegno e liquidazione fattura a saldo n.02 del 04/02/2017, Avv. Stefania Calogero per l'attivita' professionale svolta nel procedimento Comune di Comiso - Transtecnica.
Importo: EUR 888,16
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| 1890 | 16/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 312 - 27/09/2018)
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Procedure di chiusura del PO FESR 2007-2013 - Lavori di manutenzione e fornitura attrezzature e arredi di un asilo nido - Comune di Comiso.
Importo: EUR 5147,77
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| 1891 | 16/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 350 - 25/10/2018)
|
Determina di Impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili mensilita' settembre 2018 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 9160,11
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| 1892 | 16/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 359 - 31/10/2018)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di esecuzione analisi chimiche e merceologiche rifiuti da conferire a centro di compostaggio. - Ditta Centro mediterraneo controlli srl.
Importo: EUR 1476,2
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| 1893 | 16/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 378 - 15/11/2018)
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Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in Pedalino frazione di Comiso (RG) nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017). Nomina collaudatore statico e tecnico-amministr
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| 1894 | 16/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 362 - 06/11/2018)
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Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso strutture comunali, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 400,01
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| 1895 | 19/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 358 - 30/10/2018)
|
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura Soc. Coop. Maia a.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. - Ditta: Soc. Coop. Maia A.r.l.
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| 1896 | 19/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 372 - 13/11/2018)
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale per la sistemazione e pavimentazione
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| 1897 | 19/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 375 - 13/11/2018)
|
PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale di lavoro per la sistemazione e pavimentazione
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| 1898 | 19/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 367 - 08/11/2018)
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Impegno somme per acquisto tagliasiepe a scoppio per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi
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| 1899 | 19/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 373 - 13/11/2018)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018.
Importo: EUR 652,77
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| 1900 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 303 - 25/10/2018)
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Rettifica Determinazione n.287 del 04/10/2018.
Importo: EUR 70339,98
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| 1901 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 183 - 05/07/2018)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2016. - Impegno e liquidazione somme a favore dell'Associazione A.I.F.F.A.S. Onlus - fatt. n.28 del 15.05.2018 mesi di novembre e dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018.
Importo: EUR 4158
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| 1902 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 294 - 16/10/2018)
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Liquidazione fatture di telefonia mobile ricaricabile Ditta: Wind (maggio 2018 - agosto 2018).
Importo: EUR 2000
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| 1903 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 304 - 26/10/2018)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Piano di Zona 2013/2015 - Aggiudicazione definitiva - Impegno somme.
Importo: EUR 129345
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| 1904 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 306 - 29/10/2018)
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Liquidazione somme per spese servizio funebre di R.A.
Importo: EUR 800
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| 1905 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 308 - 31/10/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione mesi maggio e giugno 2018.
Importo: EUR 9455,71
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| 1906 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 314 - 06/11/2018)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2016. - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara - Agosto 2018.
Importo: EUR 468,01
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| 1907 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 318 - 06/11/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1908 | 20/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 379 - 15/11/2018)
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale di lavoro per la sistemazione delle aree est
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| 1909 | 20/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 380 - 15/11/2018)
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PIANO DI AZIONE E COESIONE (Programma Operativo Complementare) 2014-2020. Cantieri scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma II della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 - Cantiere regionale di lavoro per la sistemazione delle aree est
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| 1910 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 331 - 12/11/2018)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di ottobre 2018.
Importo: EUR 1511,5
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| 1911 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 311 - 06/11/2018)
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Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2018. - DITTA MAGGIOLI S.P.A.
Importo: EUR 3888,14
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| 1912 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 315 - 06/11/2018)
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Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S. e M.G. - Liquidazione fattura elettronica n.56 del 30/09/2018 alla Cooperativa Sociale Pallium.
Importo: EUR 5175
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| 1913 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 316 - 06/11/2018)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., settembre 2018.
Importo: EUR 4826,6
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| 1914 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 317 - 06/11/2018)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero minori I.F.B. e I.M., ottobre 2018.
Importo: EUR 4881,32
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| 1915 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 319 - 06/11/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 800
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| 1916 | 20/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 321 - 06/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, ottobre 2018.
Importo: EUR 2609,11
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| 1917 | 20/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 317 - 03/10/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 40158,14
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| 1918 | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 234 - 07/11/2018)
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Impegno somme per spese Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale.
Importo: EUR 3000
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| 1919 | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 240 - 14/11/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dal personale autista part-time dell'Area 2 nel mese di ottobre 2018.
Importo: EUR 2255,04
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| 1920 | 21/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 241 - 14/11/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario, nel mese di ottobre 2018, dal personale part-time in servizio presso il centro cottura comunale.
Importo: EUR 740,28
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| 1921 | 22/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 140 - 21/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2018.
Importo: EUR 17690
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| 1922 | 22/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 141 - 21/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Approvazione e pubblicazione avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato alla partecipazioen del bando pubblico regionale per l'accesso ai contributi per i "programmi integrati per il recupero
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| 1923 | 22/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 366 - 08/11/2018)
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Impegno somme per fornitura mangime cani randagi in stallo presso strutture comunali, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. - Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 5000
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| 1924 | 22/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 120 - 09/11/2018)
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Seminari di studi sulla misura ""Resto al Sud"" - Impegno spesa e liquidazione somma alla Soc. Coop. ""PROMO TER"". - Vittoria - per compartecipazione alla spesa.
Importo: EUR 366
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| 1925 | 22/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 329 - 09/11/2018)
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Progetto SPRAR ""Il mondo di Faber"" - categoria ""minori"" - triennio 2017/2019 - Impegno e liquidazione primo acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 186461,41
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| 1926 | 26/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 139 - 19/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale da utilizzare per modesti interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria e stradale comunale. Ditta ANTICA FERRAMENTA NICOSI' s.r.l.s Comiso -Liquidazione
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| 1927 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 361 - 06/11/2018)
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Rinnovo polizza assicurazioen RC e Infortuni n.844.07.1178 e n.844.08.31322 per "Gruppo Volontari di Protezioen Civile". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori
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| 1928 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 364 - 07/11/2018)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Ottobre 2018 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale.
Importo: EUR 1510,96
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| 1929 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 370 - 12/11/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di ottobre 2018. DITTA RACO s.r.l.
Importo: EUR 1810,16
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| 1930 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 381 - 16/11/2018)
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Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 3? trimestre 2018 consorzio Remedia.
Importo: EUR 172,75
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| 1931 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 387 - 23/11/2018)
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"Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo ""Le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS - Liquidazione anticipazione ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.lgs n.50/2016.
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| 1932 | 26/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 382 - 19/11/2018)
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Fornitura e posa in opera di un cancello a due ante in ferro presso il Cimitero Comunale. - Liquidazione - Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni.
Importo: EUR 793
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| 1933 | 26/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 47 - 03/09/2018)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.324/18 - Tirrito Marcello.
Importo: EUR 407,78
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| 1934 | 26/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 55 - 15/10/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione fatture Societa' ""Innovitalia"" Periodo dal 19/1 al 28/2/2018.
Importo: EUR 11854,36
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| 1935 | 26/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 56 - 15/10/2018)
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Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. Giugno e Luglio 2018.
Importo: EUR 224,37
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| 1936 | 26/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 61 - 26/10/2018)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.1332/18 - Fotia Laura.
Importo: EUR 222,4
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| 1937 | 26/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 63 - 05/11/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della polizia Municipale del Comune di Comiso - Periodo dal 7 Agosto al 6 Novembre 2018.
Importo: EUR 1893,87
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| 1938 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 269 - 06/11/2018)
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Autorizzazione, impegno e liquidazione somme per la partecipazione al Corso OLP Servizio Civile, che si terra' a Ragusa presso la sala A.S.S.O.D.
Importo: EUR 160
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| 1939 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 276 - 09/11/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 30/01/2018 al 29/04/2018.
Importo: EUR 226,25
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| 1940 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 277 - 09/11/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE Acquisizione di Software Specialistico in materia di acquisti e di appalti - Adeguamento, formazione personale, gestione ed aggiornamento di piattaforma telematica per la gestione delle procedure di affidamento appalti
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| 1941 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 278 - 13/11/2018)
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Rimborso spese di notifica ad altri comuni.
Importo: EUR 984,33
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| 1942 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 279 - 13/11/2018)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta. Liquidazione (periodo ottobre 2018).
Importo: EUR 26044,28
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| 1943 | 26/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 280 - 20/11/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Acquisto di gasolio per riscaldamento per gli ambienti dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8 - Adesione a convenzione CONSIP.
Importo: EUR 1960
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| 1944 | 26/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 122 - 14/11/2018)
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RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER RAGAZZI ""CINE FOR US"" 4 EDIZIONE - Impegno e liquidazione per compartecipazione alle spese a favore del Centro Socio Culturale Polisportiva Pedalino.
Importo: EUR 400
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| 1945 | 27/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 282 - 27/11/2018)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Acquisti diretti su MePA di CONSIP - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO- IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 84819,2
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| 1946 | 27/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 349 - 24/10/2018)
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Liquidazioen somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso a favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 1110
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| 1947 | 27/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 237 - 09/11/2018)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone ottobre 2018.
Importo: EUR 800
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| 1948 | 27/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 238 - 13/11/2018)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione.
Importo: EUR 5800
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| 1949 | 27/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 239 - 14/11/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa di n.1 fanone di balenottride e n.2 calchi di elefante e ippopotamo in favore della ditts ""Italiana Assicurazioni""
Importo: EUR 670
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| 1950 | 27/11/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 242 - 20/11/2018)
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Patrocinio e coorganizzazione manifestazione ""LUCE FINITA"" -L'uomo illuminato"" - Impegno di spesa.
Importo: EUR 7000
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| 1951 | 27/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 240 - 09/11/2018)
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1 CAMMINO INTERNAZIONALE DELL'ANTICA TRASVERSALE SICULA -Organizzazione evento accoglienza. -IMPEGNO SOMME.
Importo: EUR 2000
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| 1952 | 27/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 234 - 29/10/2018)
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Avvocato Portuese Gabriella c/Comune di Comiso - Impegno somme per compenso e spese legali in forza dell'atto di precetto, prot. n.0037855 del 17/10/2018 - preavviso parcella del 23/10/2018.
Importo: EUR 6356,96
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| 1953 | 27/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 239 - 08/11/2018)
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Impegno e liquidazione fatture n.1-18 del 22/03/2018 e 2-18 del 22/10/2018 - Avvocato Giuseppe Puglisi per compenso professionale nel procedimento Migliore Sandro c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 4840,46
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| 1954 | 27/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 241 - 13/11/2018)
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Telecom Italia s.p.a. c/Comune di Comiso - Nomina Legale.
Importo: EUR 11594,02
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| 1955 | 28/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 244 - 15/11/2018)
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Proto Domenico c/Comune di Comiso - Nomina legale.
Importo: EUR 27
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| 1956 | 28/11/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 245 - 19/11/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Ricca Maria Luisa per figlio minore Ferlante Salvatore C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione.
Importo: EUR 644,73
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| 1957 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 253 - 05/09/2018)
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PROGETTO RICOVERI DI SOLLIEVO - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Nuovi Orizzonti.
Importo: EUR 2100
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| 1958 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 307 - 30/10/2018)
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Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Settembre 2018.
Importo: EUR 5773,95
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| 1959 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 320 - 06/11/2018)
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Stampa manifesti - Liquidazione n.1 avviso pubblico.
Importo: EUR 115,9
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| 1960 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 322 - 08/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., ottobre 2018.
Importo: EUR 2220,2
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| 1961 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 330 - 12/11/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 800
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| 1962 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 332 - 12/11/2018)
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Cessione di credito da parte della Coop. Soc. Beautiful days ai signori: Caruso Rosaria, Cristiano M. Luisa, Purrometo Gianclaudia, Di Noto Salvina, Meli Massimiliano, Micieli Federica e Di Martino Ilenia. Atto notarile Rep. n.23405 - Presa d'atto
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| 1963 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 335 - 19/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Agosto e Settembre 2018 - Fatt. elettroniche n.83 del 01/09/2018 e 103 del 08/10/2018.
Importo: EUR 4889,42
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| 1964 | 28/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 336 - 19/11/2018)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie.
Importo: EUR 1017,25
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| 1965 | 29/1172018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 337 - 19/11/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1966 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 338 - 19/11/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 1600
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| 1967 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 339 - 19/11/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese ottobre.
Importo: EUR 1800
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| 1968 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 340 - 19/11/2018)
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Liquidazione ricevuta prestazione artistica per la realizzazione di otto serate di animazione e musica per anziani.
Importo: EUR 800
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| 1969 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 342 - 21/11/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 800
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| 1970 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 333 - 19/11/2018)
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PROGETTO SPRAR ""Accoglienza Casmenea"" - Categoria ""ordinari"" - triennio 2017/2019 - Impegno e liquidazione primo acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 154207,5
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| 1971 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 343 - 21/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Settembre 2018.
Importo: EUR 4527,18
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| 1972 | 29/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 334 - 19/11/2018)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione componente UREGA Dott.ssa Rizza.
Importo: EUR 312
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| 1973 | 29/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 385 - 21/11/2018)
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Liquidazione fattura per lavori di sistemazione, smontaggio e montaggio, pompe rilancio cimitero, parco dell'Ippari e sistemazione quadri elettrici cabina aeroporto, pozzo 167 e serbatoio di M. Battaglia. - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso.
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| 1974 | 29/11/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 64 - 15/11/2018)
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Impegno di spesa per progetto finalizzato notifica atti giudiziari - Anno 2018.
Importo: EUR 22500
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| 1975 | 29/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 285 - 28/11/2018)
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Risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 1 Dicembre 2018 per inidoneita' permanente in modo assoluto al servizio ex art.55 octies D.lgs 165/2001, della Dipendente matr. 86 Cat. D posizione economica D/4.
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| 1976 | 29/11/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 146 - 26/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Ottobre 2018. DITTA: Energetic s.p.a.
Importo: EUR 192209,49
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| 1977 | 29/11/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 368 - 08/11/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' ottobre 2018). A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo)
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| 1978 | 29/11/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 283 - 27/11/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Affidamento diretto - IMPEGNO DI SPESA - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Servizio di assistenza e manutenzione software per l'Area 6 - Settore IV - Anno 2019 - Software: Ges Per. - Ditta: Studio Contino - Aci
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| 1979 | 29/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 123 - 20/11/2018)
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MANIFESTAZIONE ""SWEET PEDALINO"" Sagra della Vendemmia 2018. - Liquidazione somma al ""C.S.C. Polisportiva Pedalino"" a saldo della compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 5000
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| 1980 | 29/11/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 125 - 27/11/2018)
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Assegnazione posteggio al Sig. Fortunato Nunzio presso il mercato rionale del martedi' - Piazza delle Erbe - Comiso.
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| 1981 | 30/11/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 326 - 09/11/2018)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di settembre.
Importo: EUR 1475,5
|
Dicembre 2018
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1982 | 03/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 341 - 21/11/2018)
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Impegno e liquidazione polizza assicurativa infortuni per soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'
Importo: EUR 1130
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| 1983 | 05/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 233 - 29/10/2018)
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Impegno e liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Francesco Musso s.r.l.
Importo: EUR 2150,11
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| 1984 | 05/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 243 - 15/11/2018)
|
Impegno e liquidazione Avv. Antonino Gentile (delibera di G.M. n.276 del 07.12.2011).
Importo: EUR 26155,21
|
| 1985 | 05/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 247 - 20/11/2018)
|
Liquidazione spese postali mesi Novembre - Dicembre 2018.
Importo: EUR 2400
|
| 1986 | 05/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 351 - 29/11/2018)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
|
| 1987 | 05/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 126 - 29/11/2018)
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Impegno somma e liquidazione fatture alla Ditta Edison Energia Stadio Comunale Pedalino.
Importo: EUR 631,78
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| 1988 | 06/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 244 - 29/11/2018)
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Progetto PON-FSE 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017-146 dal titolo "Fuori classe" - Accertamento di entrata.
Importo: EUR 2584,4
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| 1989 | 06/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 245 - 30/11/2018)
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Affidamento e impegno di spesa per servizi televisivi di comunicazione istituzionale.
Importo: EUR 2000
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| 1990 | 06/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 75 - 27/06/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per acquisto materiale idrico per manutenzione edifici comunali, rete idrica e fognaria comunale.- Ditta Edil Ceramica di Bonifacio & Cilia s.n.c. - Liquidazione fattura n.13 PA del 10/12/2016.
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| 1991 | 06/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 142 - 22/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Ditta: Amato Mario Roccazzo.
Importo: EUR 12200
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| 1992 | 06/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 143 - 23/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Studi. DITTA: Lift 2000 srl Ragusa.
Importo: EUR 1091,9
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| 1993 | 06/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 376 - 15/11/2018)
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Affidamento e impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1000
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| 1994 | 06/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 389 - 26/11/2018)
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LIQUIDAZIONE servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata Canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi.
Importo: EUR 980,88
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| 1995 | 06/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 391 - 26/11/2018)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 475,8
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| 1996 | 06/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 281 - 20/11/2018)
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Liquidazione somme a favore della Scuola di Formazione Giuridica Dirittoitalia.it "Luigi Graziano" per la quota di partecipazione al Corso di Formazione avente per argomento "La gestione del contenzioso negli Enti Locali della Regione Siciliana", svoltosi
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| 1997 | 06/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 290 - 29/11/2018)
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Servizio di pulizia di locali comunali. Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione - Art.63 c.5 D.lgs 50/2016 - Ditta BSF srl Caltanissetta.
Importo: EUR 98356,5
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| 1998 | 06/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 284 - 27/11/2018)
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TEFA Trasferimento somme relative al 3% dell'incassato dal 01/10/2013 al 31/12/2013 - Anni di riferimento dal 2008 al 2013.
Importo: EUR 65221,7
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| 1999 | 06/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 296 - 05/12/2018)
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Prestazione di facchinaggio periodo dal 01 Gennaio al 30/09/2018 - Ditta B.S.F. S.r.L. di Caltanissetta.
Importo: EUR 13956
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| 2000 | 06/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 249 - 20/11/2018)
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Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni - Agenzia delle Entrate Ufficio di Ragusa. Rep. 832/18 Sentenza Civile Giudice Giovanni / Comune di Comiso.
Importo: EUR 218
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| 2001 | 06/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 247 - 05/12/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dal personle autista part-time dell'Area 2 nel mese di novembre 2018.
Importo: EUR 2286,36
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| 2002 | 06/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 248 - 05/12/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario, nel mese di novembre 2018, dal personale part-time in servizio presso il centro cottura comunale.
Importo: EUR 1480,56
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| 2003 | 10/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 400 - 05/12/2018)
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"BANDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2018" per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n.205. - Lavori di rigenerazione della copertura e degli impianti della piscina comun
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| 2004 | 11/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 109 - 13/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. DITTA: MA.PI. s.r.l. Augusta.
Importo: EUR 854
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| 2005 | 11/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 401 - 06/12/2018)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018.
Importo: EUR 431,07
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| 2006 | 11/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 124 - 22/11/2018)
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Manifestazione "Sere D'Autunno" - Liquidazione somma per fornitura, a noleggio, di un impianto service audio luci e assistenza tecnica. All'Associazione "La Girandola" - Comiso.
Importo: EUR 1375
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| 2007 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 350 - 27/11/2018)
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Servizio di trasporto soggetti disabili. Nomina seggio di gara.
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| 2008 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 344 - 26/11/2018)
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Servizio di segretariato per l'inclusione sociale delle persone sorde. Liquidazione primo semestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 2009 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 345 - 26/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani dal 20/09/2018 al 30/09/2018.
Importo: EUR 10078,76
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| 2010 | 11/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 404 - 11/12/2018)
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Riqualificazione campo via delle Palme in Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - LIQUIDAZIONE 1 SAL.
Importo: EUR 38034,32
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| 2011 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 347 - 26/11/2018)
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"Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il "Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., settembre e ottobre 2018.
Importo: EUR 4323,94
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| 2012 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 349 - 26/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Settembre e Ottobre 2018.
Importo: EUR 2797,22
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| 2013 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 346 - 26/11/2018)
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Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 2 trimestre 2018.
Importo: EUR 26055
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| 2014 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 348 - 26/11/2018)
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Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) presso la Comunita' Madiba Day della Filotea Cooperativa sociale a.r.l. - Impegno e liquidazione somme 2 trimestre 2018.
Importo: EUR 59355
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| 2015 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 352 - 30/11/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
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| 2016 | 11/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 328 - 09/11/2018)
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Centro Diurno per anziani - Approvazione verbale elezioni organismi del Centro.
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| 2017 | 12/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 360 - 04/12/2018)
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Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di novembre 2018.
Importo: EUR 2805
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| 2018 | 12/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 361 - 04/12/2018)
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Assegno di coinvolgimento civico - Approvazione graduatoria provvisoria.
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| 2019 | 12/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 362 - 07/12/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di novembre 2018.
Importo: EUR 4000
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| 2020 | 12/12/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 66 - 29/11/2018)
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Nomina Responsabili dei Settori e dei Servizi. - Area 5.
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| 2021 | 13/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 101 - 03/09/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per esecuzione video ispezioni condotta C/so Ho Chi Min, Galileo e via Cechov per sversamento liquani e intervento di ancoraggio della tubazione all'interno del tunnel acque bianche.
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| 2022 | 13/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 128 - 12/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione straordinaria ascensore palazzo comunale. - IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR 1827,1
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| 2023 | 13/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 145 - 26/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente di fatture varie anno 2018 e chiusure contratto. - DITTA HERA COMM s.r.l.
Importo: EUR 43603,05
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| 2024 | 13/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 326 - 09/10/2018)
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Determina di affidamento e impegno somma per la manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno, presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso, al fine di ripristinarne il funzionamento. A favore della Ditta DI CARA Giuseppe & Biagio snc Comiso.
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| 2025 | 13/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 334 - 10/10/2018)
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Lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture
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| 2026 | 13/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 363 - 06/11/2018)
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Lavori di restauro lapideo della facciata del Cimitero di Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. DITTA: CLG Cost
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| 2027 | 13/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 395 - 04/11/2018)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltmento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Liquidazione rateo
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| 2028 | 13/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 402 - 06/12/2018)
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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del tratto di Viale della Resistenza compreso tra la Via San Biagio e la Via Marconi, e potatura di tre alberi in Piazza Gramsci a Pedalino. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2
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| 2029 | 13/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 274 - 09/11/2018)
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Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale dell'Ente.
Importo: EUR 2463,9
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| 2030 | 13/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 293 - 04/12/2018)
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Impegno e liquidazione per anticipazione somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2 - Entrate.
Importo: EUR 3000
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| 2031 | 13/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 295 - 04/12/2018)
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Impegno e liquidazione diritti di rogito. Dott.ssa Nunziata Cassibba Vice Segretario generale Comune di Comiso. Periodo da giugno ad ottobre 2018.
Importo: EUR 1596,63
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| 2032 | 13/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 127 - 29/11/2018)
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Manifestazione ""Sere D'Autunno"". Liquidazione somma per compartecipazione spese all'evento ""matrimonium"" a cura della Sig.ra Martina Iemolo titolare dell'Agenzia Style Agency - Organizzazione eventi.
Importo: EUR 1000
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| 2033 | 13/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 243 - 29/11/2018)
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Liquidazione rimborso spese di compartecipazione in occasione della cerimonia dell'inaugurazione delle formelle bronzee raffiguranti la Via Crucis presso la Chiesa Santi Apostoli.
Importo: EUR 3750,28
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| 2034 | 13/12/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 67 - 30/11/2018)
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Impegno e liquidazione rimborso spese operatori volontari ausiliari del traffico. Periodo Luglio-Novembre 2018.
Importo: EUR 2730
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| 2035 | 13/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 364 - 12/12/2018)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisogonse.
Importo: EUR 400
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| 2036 | 14/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 126 - 12/10/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'ossaio del cimitero zona "B" e dei locali sede dell'Ufficio Commercio
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| 2037 | 14/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 411 - 14/12/2018)
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NOMINA componenti "esperti" della Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi
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| 2038 | 18/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 250 - 23/11/2018)
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Impegno e liquidazione cartella di pagamento n.29720180006547687001 emessa da Riscossione Sicilia SpA Agenzia della Riscossione - Provincia - di Ragusa, registrazione atti giudiziali anno 2017 Barresi Salvatore C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 279,11
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| 2039 | 18/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 251 - 27/11/2018)
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E-distribuzione S.p.A. c/Comune di Comiso - Opposizione atto di citazione presso il Tribunale di Ragusa - Affidamento incarico Legale all'Avv. Emanuela Pacini.
Importo: EUR 5718,93
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| 2040 | 18/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 150 - 05/12/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per lavori di manutenzione e ripristino dei serbatoi comunali ""Garibaldi"" ed ""Eas"". DITTA: Parrino Roberto.
Importo: EUR 6100
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| 2041 | 18/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 342 - 16/10/2018)
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Liquidazione somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'Obitorio presso il Cimitero di Comiso del Sig. Ghimpu Dorin Costica. DITTA: Impresa Onoranze Funebri La Misericordia di Cutello Maurizio Angelo Comiso.
Importo: EUR 78
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| 2042 | 18/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 292 - 04/12/2018)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - DITTA: BSF srl Caltanissetta. LIQUIDAZIONE ( periodo novembre 2018).
Importo: EUR 26044,28
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| 2043 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 128 - 29/11/2018)
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Manifestazione denominata ""Il Natale Ritrovato 2018"" - 2 Edizione - Coorganizzazione con l'Associazione Culturale ""Liber@rte"" - Impegno delle somme.
Importo: EUR 5000
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| 2044 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 129 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Impegno delle somme.
Importo: EUR 14000
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| 2045 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 130 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie / 2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Culturale Musicale ""Gioacchino Rossini"" presso la Chiesa Maria SS. del Rosario di Pedalino. Giorno 25 Dicembre 2018.
Importo: EUR 850
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| 2046 | 18/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 258 - 07/12/2018)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2019- Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 - Approvazione lettera
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| 2047 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 131 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Culturale ""Banda Musicale Kasmeneo"" presso il Teatro Comunale ""Naselli"" Giorno 4 Gennaio 2019.
Importo: EUR 850
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| 2048 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 132 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Musicale ""Corpo Bandistico"" A. Pulvirenti"" presso il Teatro Comunale ""Naselli"" giorno 28 Dicembre 2018.
Importo: EUR 850
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| 2049 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 133 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione di un concerto alla Associazione Musicale ""Unione Musicisti Iblei"" presso la Chiesa ""Maria SS. di Monserrato"" Giorno 3 Gennaio 2019.
Importo: EUR 600
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| 2050 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 134 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione di attivita' di animazione per le vie del centro storico alla Associazione Culturale ""Banda Musicale Kasmeneo"" nelle giornate del 9,16 e 23 Dicembre 2018.
Importo: EUR 600
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| 2051 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 135 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione attivita' di animazione a Pedalino alla Associazione Culturale Musicale ""G. Rossini"" Giorno 15 Dicembre 2018.
Importo: EUR 250
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| 2052 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 136 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione prestazione artistica musicale al Sig. Sebastiano Nane'.
Importo: EUR 900
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| 2053 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 137 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento fornitura caramelle alla Ditta ""Despar SI.AL. Supermercati"".
Importo: EUR 499,8
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| 2054 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 138 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento effettuazione servizio di animazione alla Parrocchia ""San Giuseppe"".
Importo: EUR 750
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| 2055 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 139 - 06/12/2018)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Affidamento realizzazione progetto alla Societa' Cooperativa Sociale ""Everything For Everyone"" Vittoria.
Importo: EUR 4148
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| 2056 | 18/12/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 140 - 07/12/2018)
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Manifestazione Natalizie 2018. Affidamento fornitura materiale pubblicitario alla Ditta ""Newage"" - Comiso.
Importo: EUR 1675
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| 2057 | 19/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 74 - 27/06/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per la fornitura di materiale ed attrezzature necessari per la manutenzione degli immobili comunali e delle reti idrica e fognaria comunali. - DITTA: Edil Ceramica di Bonifacio e Cilia s.n.c.
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| 2058 | 19/12/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 147 - 26/11/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di sistemazione e manutenzione infissi presso le scuole di comptenza comunale. Ditta: Metal Alluminio. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 671
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| 2059 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 383 - 20/11/2018)
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Liquidazione somme per servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di ottobre 2018. DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 12979,56
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| 2060 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 386 - 21/11/2018)
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Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino nel mese di maggio 2018. A favore della Ditta SICILFERT srl Marsala.
Importo: EUR 2118,6
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| 2061 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 388 - 26/11/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e il recupero di legno dal 01/08/2018 al 30/09/2018. - Ditta: R.I.U. SNC di La Cognata Giovanni & C.
Importo: EUR 6364,55
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| 2062 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 390 - 26/11/2018)
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Liquidazione servizio di trasporto e conferimento di sovvalli di vetro codice CER 19.12.12 provenienti dalla selezione del vetro da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale.Ditta Sarco srl.
Importo: EUR 16176,82
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| 2063 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 392 - 29/11/2018)
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Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso associazioni di volontari e reimmessi sul territorio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 4208,64
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| 2064 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 396 - 04/12/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 164288,11
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| 2065 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 397 - 04/12/2018)
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Liquidazione fattura per acquisto tagliasiepe a scoppio per manutenzione a tutela ambientale. DITTA: AGRICOLA MECCANICA LA GONA - Comiso.
Importo: EUR 430
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| 2066 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 398 - 04/12/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 23929,16
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| 2067 | 19/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 399 - 04/12/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 36562,89
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| 2068 | 19/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 261 - 13/12/2018)
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""Atto di concessione d'uso degli impianti dell'Aeroporto di Comiso"" - Liquidazione fattura Avv. Sciume' (delibera di G.M. n.257 del 02/08/2018).
Importo: EUR 8754,72
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| 2069 | 19/12/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 262 - 13/12/2018)
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Impegno e liquidazione Avv. Fabrizio Traina (delibera di G.M. n.169 del 31.05.2017) contenzioso Comune di Comiso c/Meli Raffaele.
Importo: EUR 592,41
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| 2070 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 208 - 21/09/2018)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta SERVIZI Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. sas - ESTATE RAGAZZI 2018.
Importo: EUR 732
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| 2071 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 246 - 04/12/2018)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondar
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| 2072 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 249 - 05/12/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa Sociale Pallium. Mese di ottobre 2018.
Importo: EUR 25420,05
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| 2073 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 252 - 06/12/2018)
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Liquidazione personale ATA per l'espletamento del servizio di scodellamento presso le scuole materne di competenza comunale. Anno 2018.
Importo: EUR 2285,6
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| 2074 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 254 - 06/12/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Ottobre 2018.
Importo: EUR 3300
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| 2075 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 256 - 06/12/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: MAGGIO 2018.
Importo: EUR 3432
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| 2076 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 259 - 10/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l.""per la fornitura di surgelati relativa al mese di ottobre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 3603,59
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| 2077 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 260 - 10/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermrcato s.r.l."" per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di ottobre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1611,55
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| 2078 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 261 - 12/12/2018)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone novembre 2018.
Importo: EUR 800
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| 2079 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 265 - 12/12/2018)
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Concessione della Sala Pietro Palazzo all'Associazione Culturale Tangoperpassione di Vittoria.
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| 2080 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 266 - 13/12/2018)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 11796,15
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| 2081 | 20/12/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 65 - 15/11/2018)
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Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale - Anno 2018. Ditta ""Impresa Leone"".
Importo: EUR 27925,92
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| 2082 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 286 - 29/11/2018)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia"" S.p.A. - Periodo dal 09/08/2018 al 08/11/2018.
Importo: EUR 86,62
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| 2083 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 287 - 29/11/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 18/08/2018 al 17/11/2018.
Importo: EUR 114,46
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| 2084 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 288 - 29/11/2018)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia"" S.p.A. - Periodo dal 20/08/2018 al 19/11/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 2085 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 289 - 29/11/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia"" S.p.A. - Periodo dal 20/08/2018 al 19/11/2018.
Importo: EUR 447,44
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| 2086 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 291 - 04/12/2018)
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Affidamento ed impegno spesa - Acquisizione di Software Specialistico in materia di acquisti ed appalti - Adeguamento,formazione personale, gestione ed aggiornamento di piattaforma telematica per la gestione delle procedure di affidamento appalti. Ditta N
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| 2087 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 297 - 06/12/2018)
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TARI 2018 - Approvazione lista di carico contribuenti soggetti al tributo.
Importo: EUR 5079474,51
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| 2088 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 298 - 06/12/2018)
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Progetto Recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo. Impegno somme.
Importo: EUR 65505,18
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| 2089 | 20/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 299 - 11/12/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Affidamento del servizio di gestione integrata del procedimento sanzionatorio per le violazioni al codice della strada - Acquisti diretti su MePA di Consip - Incarico alla Centrale Unica di Committenza "Trinakria Sud" U.O. app
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| 2090 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 268 - 17/12/2018)
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Fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio di refezione scolastica.Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 18910,97
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| 2091 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 269 - 17/12/2018)
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Fornitura di prodotti alimentari per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 10184,28
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| 2092 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 270 - 17/12/2018)
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Fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 12821,23
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| 2093 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 271 - 17/12/2018)
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Fornitura di prodotti surgelati per il servizio di refezione scoalstica. Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 13009,14
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| 2094 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 272 - 17/12/2018)
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Fornitura di latticini e formaggi per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 6988,57
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| 2095 | 20/12/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 273 - 17/12/2018)
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Fornitura di pane per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2019. Affidamento alla ditta aggiudicataria e impegno di spesa.
Importo: EUR 7648,68
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| 2096 | 21/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 302 - 12/12/2018)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Comiso, della durata di anni 7.Liquidazi
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| 2097 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 353 - 30/11/2018)
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Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Impegno 2 acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 248615,22
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| 2098 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 365 - 12/12/2018)
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Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - triennio 2017/2019 - Impegno 2 acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 205610
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| 2099 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 357 - 30/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful days per ricovero disabile mentale A.L. dal 18/04/2018 al 30/09/2018 - Fatt. n.299 del 01/10/2018.
Importo: EUR 9784,07
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| 2100 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 358 - 30/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Settembre 2018 - Fatt. Elettr. n.283 del 01/10/2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 2101 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 359 - 30/11/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful days per ricovero disabili mentali. Luglio 2018 - Fatt. Elettr. n.208 del 01/08/2018.
Importo: EUR 21229,4
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| 2102 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 370 - 12/12/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR mese di novembre 2018.
Importo: EUR 1207,2
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| 2103 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 374 - 14/12/2018)
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Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - Mese di Dicembre 2018.
Importo: EUR 1930
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| 2104 | 21/12/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 375 - 14/12/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 4000
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| 2105 | 21/12/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 403 - 10/12/2018)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilità novembre 2018) A favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo
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| 2106 | 24/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 303 - 12/12/2018)
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ESPLETAMENTO - da parte della CUC - Sezione Comiso - U.O. "lavori..." per conto del Comune di Licata - delle procedure di gara afferente all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria Plesso Scolastico Don Lorenzo Milani. - Liquidazione e pagamento
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| 2107 | 31/12/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 309 - 28/12/2018)
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PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA GIOVANNA IACONO, PRESSO IL COMUNE DI MAZZARRONE.
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