Gennaio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1 | 03/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 282 - 28/12/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari. Ditta AST - Periodo Ottobre/Dicembre 2016 Importo: EUR 12840 |
| 2 | 03/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 519 - 21/12/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale, smontaggio e rimontaggio di una pompa sommergibile da 2,2 KW attacco flygt presso rilancio fognario "Selvaggio" - Ditta Delta Proget di Salvatore Pignotta Comiso. Importo: EUR 2842,6 |
| 3 | 03/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 28/12/2016) |
DETERMINAZIONE AREA 3 - TECNOLOGIOCO-URBANISTICA - Attribuzione Responsabilit? dei Settori e Servizi dell'Area 3 |
| 4 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 230 - 20/12/2016) |
Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e riparazione delle parti elettriche dei veicoli di propriet? del Comune di Comiso.- Ditta: Calamaro Giuseppe Elettrauto. Importo: EUR 1535,91 |
| 5 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 231 - 27/12/2016) |
Liquidazione progetto di promozione e valorizzazione del territorio Citt? di Comiso - Programma Easy Driver. Importo: EUR 4880 |
| 6 | 04/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 232 - 27/12/2016) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde Via Generale Girlando - Via Forlanini - Ditta Brico House. |
| 7 | 05/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 528 - 23/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per la fornitura ed il trasporto di un soffiatore ad albero nudo per la soffiante di marca Robuschi, installata presso l'mpianto di depurazione di Comiso a favore della Ditta Gardner Denver s.r.l. Importo: EUR 5609,56 |
| 8 | 05/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 253 - 27/12/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Dicembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 9 | 05/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 260 - 28/12/2016) |
Acquisto di attrezzature per il controllo del territorio Comunale - Ditta CAT srl - Ragusa - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 14640 |
| 10 | 09/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 278 - 23/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2511,14 |
| 11 | 09/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 1 - 02/01/2017) |
Liquidazione plus-orario al personale part-time effettuato nel mese di Dicembre 2016. |
| 12 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 259 - 28/12/2016) |
Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6? - Settore III? - Servizio 1? Economato - anno 2016-2017 - Software Facile - Ditta Osanet srl S.Gregorio di Catania (CT) - Liquidazione. Importo: EUR 539,56 |
| 13 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 03/01/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Papotto Loredana, presso la Cooperativa "Nostra Signora di Gulfi" di Chiaramonte Gulfi. |
| 14 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 03/01/2017) |
Autorizzazione al Sig. Tirone Biagio per espletamento altra attivit? |
| 15 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 4 - 05/01/2017) |
Proroga autorizzazione permessi retribuiti per motivi di studio al dipendente Sig. Profeta Marcello, per l'anno accademico 2016/2017. |
| 16 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 5 - 05/01/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Blanco Adelaide, presso la Ditta Work Solution S.R.L. Ragusa. |
| 17 | 10/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 6 - 05/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 6^ "Servizi Finanziari, Risorse Umane, Provveditorato, Accordi Negoziali e Organismi Partecipati" - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 8456,14 |
| 18 | 10/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 01/12/2016) |
Nomina responsabile del Servizio 6 - "Leva, Censimenti, Statistiche" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 19 | 10/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 09/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese per indennit? dell'atto di cessione volontaria a fini di pubblica utilit? di una particella di terreno - distinta in catasto al F.10 part.lla 1476 - insistente entro l'area interessata dai lavori di realizzazione di una nuova |
| 20 | 10/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 8 - 10/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese di registrazione, trascrizione e rogito dell'atto di cessione volontaria a fini di pubblica utilit? di una particella di terreno - distinta in catasto al F.10 part.lla 1476 - insistente entro l'area interessata dai lavori di r |
| 21 | 11/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 3 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Dicembre 2016 - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Farruggio Sandra - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Zago Biagia. Importo: EUR 2614,06 |
| 22 | 11/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 4561,3 |
| 23 | 11/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 2 - 09/01/2017) |
Temporaneo plus-orario al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato part-time per il periodo dal 01 al 31 Dicembre 2016 e conguaglio Ottobre e Novembre. Importo: EUR 10079,68 |
| 24 | 11/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 7 - 05/01/2017) |
Progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo - Impegno somme. Importo: EUR 42003,49 |
| 25 | 11/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 15/12/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Avvio prima trimestralit?. |
| 26 | 11/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 27/12/2016) |
Accertamento somme - ricoveri di sollievo anno 2016. Importo: EUR 7616 |
| 27 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 21/12/2016) |
Donazione n.100 buoni spesa - Coop. Soc. Filotea. |
| 28 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 21/12/2016) |
Donazione n.100 buoni spesa - Soc. Cons. a.r.l. - Ergon. |
| 29 | 12/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 2 - 09/01/2017) |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Dicembre 2016 - Uff. Autoparco: Sig.ra Buonuomo Lucia - Uff. Legale Sig.ra Vacante Maria - Sig.ra Vaccaro Biagia - Uff. Protocollo Sig.re Fontanella Amelia - Ingallinella Maria - Giann? Anna Rosa |
| 30 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 503 - 13/12/2016) |
Servizio dei viaggi per il trasporto R.S.U. e RD. Ordinanza Sindacale n.67/2016 - Novembre 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 16107,63 |
| 31 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 515 - 20/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di Novembre 2016 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 315,04 |
| 32 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 525 - 21/12/2016) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel trritorio comunale - Ordinanza Sindacale n.67/2016. Novembre 2016. - Ditta SICILFERT s.r.l. Importo: EUR 3121,8 |
| 33 | 12/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 03/01/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. -? raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Dicembre 2016. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 284412,96 |
| 34 | 12/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 8 - 10/01/2017) |
Impegno di spesa per fornitura software GESINT 2017. Importo: EUR 1207,8 |
| 35 | 12/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 9 - 10/01/2017) |
Liquidazione per fornitura software Gesint. Importo: EUR 427 |
| 36 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Avviso pubblico Progetto S.P.R.A.R. "Il Mondo di Faber" - pubblicazione in G.U.R.S. Importo: EUR 364,78 |
| 37 | 12/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 04/01/2017) |
Avviso pubblico progetto S.P.R.A.R. "Accoglienza Casmenea" - pubblicazione in G.U.R.S. Importo: EUR 364,78 |
| 38 | 12/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 226 - 16/12/2016) |
Consalvo Giovanni c/Comune di Comiso - rettifica determina n.213 del 10/11/2016. |
| 39 | 13/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 11/01/2017) |
Nomina Responsabili di Servizio. |
| 40 | 13/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 10/01/2017) |
Nomina esperti, in qualit? di Componenti della Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro aggregazione per minori" nel Comune di Comiso. |
| 41 | 13/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 10 - 10/01/2017) |
Costituzione, in via provvisoria, del Fondo Risorse Decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivit? per l'anno 2017. |
| 42 | 13/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 09/01/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8^ |
| 43 | 16/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Dicembre 2016. - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 44 | 16/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 - 04/01/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Dicembre 2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 45 | 16/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 4 - 09/01/2017) |
Revoca distacco Dipendente Profeta Marcello. |
| 46 | 16/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 13 - 12/01/2017) |
Ripartizione permessi sindacali retribuiti per l'anno 2017, spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative R.S.U. |
| 47 | 16/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 12/01/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2^ - periodo Dicembre 2016. Importo: EUR 15324,32 |
| 48 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 10/01/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro di aggregazione per minori" nel Comune di Comiso- Impegno somme. |
| 49 | 17/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 473 - 03/11/2015) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - Mesi contabili Agosto-Settembre 2015.- Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EUR 332286,87 |
| 50 | 17/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 478 - 22/11/2016) |
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei tetti di copertura del palazzo comunale e comando vigili urbani. - Ditta IMPRESA EDILE GIUSEPPE BELLA Comiso. Importo: EUR 1680 |
| 51 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 85 - 13/10/2016) |
Affidamento e impegno fornitura prontuari per infrazioni al C.D.S. Anno 2017 - Ditta EGAF. Importo: EUR 982,97 |
| 52 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 86 - 02/11/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione n.4 fatture Ditta Compunet - Catania - per spedizioni verbali febbraio e marzo 2015 - Periodo dal 19 Maggio al 30 Giugno 2016 e dal 19 Giugno al 15 Luglio 2016. Importo: EUR 16750,7 |
| 53 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 92 - 21/11/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale - Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 10935,59 |
| 54 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 96 - 13/12/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per fornitursa n.15 giubbotti V.A.T. - Ditta Narcisi Carlo. Importo: EUR 2104,5 |
| 55 | 17/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 97 - 13/12/2016) |
Liquidazione fattura per vestiario Polizia Municipale. Ditta Narcisi Carlo. Importo: EUR 10427,95 |
| 56 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 255 - 28/12/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Affidamento Diretto. Importo: EUR 138040,56 |
| 57 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 256 - 28/12/2016) |
Acquisto di gasolio per riscaldamento ambientale alcuni Uffici delle Aree 6-7-8 - Ditta Sallemi Carburanti srl - Comiso - Impegno Spesa e Liquidazione fattura. Importo: EUR 2220,01 |
| 58 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 261 - 28/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 12/09/2016 al 11/12/2016. Importo: EUR 149,15 |
| 59 | 17/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 262 - 28/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/09/2016 al 19/12/2016. Importo: EUR 268,28 |
| 60 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 10/01/2017) |
Liquidazione indennit? agli ufficiali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale - Anno 2016. Importo: EUR 3787,5 |
| 61 | 17/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 16/01/2017) |
Nomina Responsabile del Servzio 1 - "Anagrafe Aire" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 62 | 17/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 5 - 13/01/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.12/E del 26/09/2016 compenso difensivo allo Studio Legale Giannone e Associati nel procedimento SMAG Alimentari c/Comune di Comiso - Mediazione reg. n.638 del 23/09/2016. Importo: EUR 2868,7 |
| 63 | 17/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 6 - 13/01/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.6/PA del 10/11/2016 compenso mediazione al G.L. Srl Organisno di Mediazione nel procedimento SMAG Alimentari c/Comune di Comiso - Mediazione reg. n.638 del 23/09/2016. Importo: EUR 268,4 |
| 64 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 467 - 16/11/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 28000 |
| 65 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 520 - 21/12/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura e installazione di griglia per filtraggio edi valvola clapet in ghisa da 3", montaggio e smontaggio pompe sommerse e smantellamento vecchia griglia rilancio fognario "Selvaggio" - Ditta DELTA PROGET di Salvatore Pignotta |
| 66 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 523 - 21/12/2016) |
Affidamento in economia per il supporto di atrezzature con l'ausilio di pallone e pompa sommersa per bloccaggio condotta fognaria per lavori di manutenzione pozzetto acque bianche in c/so Vitt. Emanuele per via Arimondi ai sensi dell'art.36 comma 2, lette |
| 67 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 11 - 13/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016) a favore della Ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa. Importo: EUR 27616,45 |
| 68 | 18/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 15 - 16/01/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Rosano Giuseppe. Importo: EUR 983,38 |
| 69 | 18/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 56 - 15/12/2016) |
Riconoscimento debito fuori bilancio - Istituto di Vigilanza "la Torre" - Pozzallo - Liquidazione spettanze. Importo: EUR 1960,43 |
| 70 | 18/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 435 - 31/10/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mese Giugno 2016. - Ditta ENEL ENERGIA S.p.A. Importo: EUR 236337,71 |
| 71 | 19/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 529 - 23/12/2016) |
Ordinanza Sindacale n.67 del 30.09.2016 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. |
| 72 | 19/01/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 1 - 09/01/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Guastella Francesco per figlio minore Mirko C/Comune di Comiso a seguito di negoziazione assistita di cui al D.L.132/2014 convertito nella legge n.162/2014. Importo: EUR 2500 |
| 73 | 20/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 274 - 20/12/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di propriet? del Dott. Maione Natale per la scuola materna IDRIA. Importo: EUR 7452,66 |
| 74 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 416 - 18/10/2016) |
Lavori di manutenzione della pavimentazione delle basole in pietra di Comiso per la sistemazione di alcune strade del centro abitato di Comiso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente reg |
| 75 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 466 - 15/11/2016) |
Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente re |
| 76 | 20/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 497 - 07/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA -Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) |
| 77 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 500 - 12/12/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. - Ditta F.M.G. srl Melilli Importo: EUR 7700 |
| 78 | 20/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 526 - 21/12/2016) |
Affidamento in economia per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. Dit |
| 79 | 23/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 04/01/2017) |
Impegno di spesa per il Nucleo di Valutazione - anno 2017. Importo: EUR 19500 |
| 80 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 462 - 15/11/2016) |
Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento spese A.T.O. Ragusa. Somme in acconto. Importo: EUR 85000 |
| 81 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 468 - 21/11/2016) |
Affidamento in economia per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento co |
| 82 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 474 - 21/11/2016) |
Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso.Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi |
| 83 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 475 - 21/11/2016) |
Affidamento in economia per la fornitura di abbigliamento per lavori di cloratura ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economia. - Ditta: Stefy s.r.l.s. Comiso Importo: E |
| 84 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 476 - 22/11/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016,n.50. Importo: EUR 13200 |
| 85 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 479 - 22/11/2016) |
Affidamento lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti di cornicioni pericolanti e realizzazione di passerella in calcestruzzo con scivola per abbattimento barriera architettonica. Lavori da eseguire presso il cortile interno della scuola |
| 86 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 485 - 28/11/2016) |
Affidamento per la manutenzione degli estintori negli uffici, scuole e impianti sportivi comunali a norma uni 9994 periodo secondo trimestre 2016: (ottobre/novembre 2016 - aprile/maggio 2017) - Ditta Gamma Estintori s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 762,5 |
| 87 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 487 - 28/11/2016) |
Affidamento lavori per ripristino guard rail in C.da Passaporto e sistemazione marciapiedi in Viale Mediterraneo compreso l'installazione e montaggio pensillina per autobus. - Ditta: Costruzioni Milazzo s.r.l. Comiso Importo: EUR 4148 |
| 88 | 23/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 17/01/2017) |
Progetto territoriale per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore di soggetti svantaggiati e famiglie indigenti - Aggiudicazione definitiva. |
| 89 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 522 - 21/12/2016) |
Impegno somme per acquisto mattoni in cemento nero per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2,lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ditta: Avola Lucian |
| 90 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 13 - 17/01/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 91 | 23/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 - 17/01/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 92 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 245 - 06/12/2016) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno Spesa. Importo: EUR 10000 |
| 93 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 16 - 17/01/2017) |
Impegno di spesa per nomina Esperti del Sindaco - Anno 2017. Importo: EUR 43320 |
| 94 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 17 - 17/01/2017) |
Applicazione sanzione provvedimento disciplinare dipendente - matr. n.42. |
| 95 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 18 - 19/01/2017) |
Applicazione alla Dipendente matricola n.452, art.21,comma 7, C.C.N.L. 06.07.95 |
| 96 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 19 - 23/01/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Tumino Alberto |
| 97 | 23/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 20 - 23/01/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Cassibba Stefania. |
| 98 | 24/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 4 - 11/01/2017) |
DETERMINAZIONE AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 4? trimestre anno 2016. Importo: EUR 18855,6 |
| 99 | 24/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 3 - 03/01/2017) |
Anticipazione somme per partecipare al seminario avente per oggetto: "L'edilizia dopo il Decreto Legislativo n.222 del 25 novembre 2016 (c.d.SCIA 2). Legge Regionale 16/2016. Importo: EUR 400 |
| 100 | 24/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 14 - 16/01/2017) |
Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per esecuzione mobiliare c/Randazzo Giuseppa e per atto di precetto c/I.A.C.P. Ragusa. Importo: EUR 3687,5 |
| 101 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 20/12/2016) |
Accertamento somme e impegno progetto disabilit? gravissima - Anno 2015. Importo: EUR 52967,59 |
| 102 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 28/12/2016) |
Adesione al progetto "WI-Freecom" relativo alla fornitura di apparecchiature hardware e software di accessi Internet, e connettivit?. Importo: EUR 12200 |
| 103 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 28/12/2016) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria Ordinari - Proroga tecnica dal 01/01/2017 al 30/04/2017. |
| 104 | 24/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 28/12/2016) |
Progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria Minori - Proroga tecnica dal 01/01/2017 al 30/04/2017. |
| 105 | 24/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 267 - 13/12/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di propriet? della Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per la Scuola Materna "S.Antonio". Importo: EUR 10483,68 |
| 106 | 24/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 9 - 12/01/2017) |
Liquidazione fattura n.E4 del 03/01/2017 - Ditta: S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata li Battiati (CT). Importo: EUR 1252,73 |
| 107 | 25/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 215 - 15/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim. 04/2016 (con rata leasing) Importo: EUR 8137,96 |
| 108 | 25/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 223 - 23/11/2016) |
Liquidazione fattura VODAFONE relativa al periodo 16/07/2016 - 13/09/2016 (telefonia mobile). Importo: EUR 1990,25 |
| 109 | 25/01/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 28/12/2016) |
Impegno somme cenone dell'Epifania - 2017. Importo: EUR 5000 |
| 110 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 12/01/2017) |
Liquidazione fattura n.66 del 27.12.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 14374,32 |
| 111 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 23/01/2017) |
Avviso Pubblico per la formazione di una lista di accreditamento di esperti attivit? motoria. |
| 112 | 27/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 24/01/2017) |
Impegno e liquidazione somma per pubblicazione in GURS dell'avviso per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 2017/2020. Importo: EUR 306,22 |
| 113 | 27/01/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 5 - 11/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 3 - Periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 5695,48 |
| 114 | 27/01/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 7 - 16/01/2017) |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta F.lli Ancione - Rasgusa - Sorte Capitale Sentenza T.A.R. n.1234/16. Importo: EUR 7794,6 |
| 115 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 4 - 25/01/2017) |
Bando per l'assegnazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Nomina Commissione Esaminatrice. |
| 116 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 5 - 26/01/2017) |
Revoca dell'Assegnazione dei posteggi presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice e del venerd? di Via Cechov - Settori alimentare e non alimentare. |
| 117 | 27/01/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 6 - 26/01/2017) |
Revoca e riassegnazione di un posteggio nel mercato settimanale del venerd? di Via Cechov per richiesta ampliamento. |
| 118 | 30/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 27 - 26/01/2017) |
Liquidazione indennit? agli Ufficiali di Anagrafe - Anno 2016. Importo: EUR 300 |
| 119 | 30/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 24 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Gennaio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 120 | 31/01/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 09/01/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - NOVEMBRE 2016. - DITTA SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 52340,17 |
| 121 | 31/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 11 - 10/01/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di racolta differenziata nel territorio comunale - Ditta: Lady Plastik srl - Castano Primo (MI) - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 8094,7 |
| 122 | 31/01/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 12 - 10/01/2017) |
Acquisto Carte D'Identit? - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa. Importo: EUR 1320 |
| 123 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 279 - 27/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1349,02 |
| 124 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 05/01/2017) |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Impegno di spesa anno 2017. Importo: EUR 10000 |
| 125 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 05/01/2017) |
Medico Competente (D.L.vo 81/2008) - Impegno di spesa anno 2017. Importo: EUR 12000 |
| 126 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 11/01/2017) |
Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - Anno 2017. Importo: EUR 48000 |
| 127 | 31/01/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 23/01/2017) |
Liquidazione ai compenenti del Nucleo di Valutazione - 4? Trimestre 2016. Importo: EUR 4875 |
Febbraio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 128 | 01/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 280 - 27/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercao s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di novembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 3045,14 |
| 129 | 01/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 510 - 19/12/2016) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016,n.50. Importo: EUR 15512,2 |
| 130 | 01/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 19 - 20/01/2017) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Ordinanza Sindacale n.67/2016. DICEMBRE 2017. Importo: EUR 20704,2 |
| 131 | 01/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 23 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. - Dicembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 132 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 18/01/2017) |
Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO. Importo: EUR 750 |
| 133 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 23/12/2016) |
Servizio di assistenza domiciliare in favore delle disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 6200 |
| 134 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 18/01/2017) |
Interventi assistenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno di spesa. Importo: EUR 2500 |
| 135 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 27/01/2017) |
Approvazione elenco degli aventi diritto e degli esclusi-erogazione voucher per l'assistenza domiciliare (SAD) - FONDI PAC ANZIANI - II Riparto. |
| 136 | 01/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 27/01/2017) |
Liquidazione contributo temporaneo - mese di dicembre 2016. Importo: EUR 700 |
| 137 | 01/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 210 - 28/10/2016) |
Impegno e liquidazione compensi Studio Legale Giannone e Associati a seguito di transazione Reg. Gen. 1154 del 29/09/2016. Importo: EUR 29518,33 |
| 138 | 02/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 4 - 11/01/2017) |
Impegno e liquidazione somme per il servizio di riparzione, ricambi e manodopera su veicolo Fiat Punto targato DS226AG di propriet? del Comune di Comiso. Causale Sinistro 1-8101-2016-0429999-2 del 18/06/2016. - Ditta: Autocarrozzeria Ferrera Salvatore e Z |
| 139 | 02/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 6 - 16/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO-URBANISTICA - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2015/2016. Liquidazione fattura. Importo: EUR 19393,75 |
| 140 | 02/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 8 - 18/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione. Presa atto regolarizzazionhe contabile. - Ditta: ENEL ENERGIA S.p.A. Importo: EUR 2072,31 |
| 141 | 02/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 5 - 09/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cu al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilit? novembre 2016) a favore della ditta Alak s.r.l. (capogruppo A |
| 142 | 02/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 17 - 18/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep.7702 del 30.09.2016 (mensilit? dicembre 2016) a favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A.T |
| 143 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 22 - 24/01/2017) |
Cassa Economale 2017 - Determinazione enit? - Anticipsazione all'Economo Municipale 1? trimestre 2017. Importo: EUR 25000 |
| 144 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 29 - 27/01/2017) |
Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - Anno 2016. Importo: EUR 100405,39 |
| 145 | 02/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 28 - 26/01/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Gennaio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 146 | 03/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 1 - 09/01/2017) |
Liquidazione n.3 fatture per noleggio autovelox - ottobre - novembre e dicembre 2016. - Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 3177,09 |
| 147 | 03/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 26 - 26/01/2017) |
Cassa Economale - Rendiconto del 4? timestre 2016. Importo: EUR 24901,48 |
| 148 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 05/01/2017) |
Affidamento del servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa. Importo: EUR 11712 |
| 149 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 12/01/2017) |
Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivit? di sorveglianza sanitaria. Importo: EUR 6000 |
| 150 | 03/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 19/01/2017) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 4? trimestre 2016. Importo: EUR 2500 |
| 151 | 03/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 221 - 18/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim.06/16 (con rata leasing) Importo: EUR 8061,43 |
| 152 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 10/01/2017) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Liquidazione fattura servizio pulizia e facchinaggio negli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali. Importo: EUR 3688,53 |
| 153 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 18/01/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo ottobre-novembre -dicembre 2016. Importo: EUR 3600 |
| 154 | 03/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 18/01/2017) |
Liquidazione alla Comnunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricoero della minore M.J., dicembre 2016. Importo: EUR 1907,48 |
| 155 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 23/01/2017) |
Liquidazione per l'attivit? di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. - Convenzione ottobre-dicembre 2016. Importo: EUR 5400 |
| 156 | 06/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 32 - 02/02/2017) |
Gestione Patrimoniale - Inventario dei beni mobili di uso pubblico - Cessione beni - Ditta beneficiaria: Progetto Ecomuseale Cava Porcaro. |
| 157 | 06/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 214 - 15/11/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al bim.03/16 (con rata leasing) Importo: EUR 8191,09 |
| 158 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 27/01/2017) |
Liquidazione fattura n.67/01 alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus per pretazioni ad anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 24102,2 |
| 159 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 27/01/2017) |
Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.66/01 del 13/01/2017 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/12/2016 - 31/12/2016. Importo: EUR 19481 |
| 160 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 01/02/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze prima mensilit? anno 2017. Importo: EUR 2000 |
| 161 | 06/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 01/02/2017) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. Importo: EUR 17111 |
| 162 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 10/01/2017) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari.Anno Scolastico 2016/2017. Importo: EUR 207106 |
| 163 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 12/01/2017) |
Liquidazione fatture alla Ditta Arcidiacono Luca, Via Giovanni Pascoli, n.31 - Comiso - per la fornitura di carne, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 4457,52 |
| 164 | 06/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 18/01/2017) |
Affidamento servizio trasporto disabili per l'anno scolastico 2016/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 52000 |
| 165 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 03/01/2017) |
Servizio di refezione scolastica gennaio-maggio 2017. Affidamento lotti e impegno spesa. Importo: EUR 98500 |
| 166 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 19/01/2017) |
Associazione italiana Consigli Comuni e Regioni d'Europa (A.I.C.C.R.E.) - Impegno e liquidazione quota associativa anno 2017. Importo: EUR 882,17 |
| 167 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 24/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 7795,1 |
| 168 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 24/01/2017) |
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 settembre al 21 dicembre 2016. Importo: EUR 4402,57 |
| 169 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 25/01/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Ottobe, Novembre e Dicembre 2016 per la locazione dell'immobile di propriet? della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 170 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 31/01/2017) |
Liquidazione fattura n.04 del 19/01/2017 per il servizio trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 17540,25 |
| 171 | 07/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso,per fornitura di pane grattugiato,panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Imp |
| 172 | 07/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 11 - 24/01/2017) |
DETERMINA - AREA TECNOLOGICO- URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera conglomerato bituminoso.Ditta: Amato Mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi. Importo: EUR 6100 |
| 173 | 07/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 10 - 13/01/2017) |
Impegno somme per acquisto T-Shirts con stampa in quadricromia. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. - Ditta: M.C. PUB |
| 174 | 07/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 9 - 19/01/2017) |
Affidamento e impegno somma per consultazioni dati A.C.I. - PRA. Anno 2017. Importo: EUR 7914 |
| 175 | 07/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 15 - 01/02/2017) |
Attribuzione Distintivi di Qualifica - "Personale Polizia Municipale" |
| 176 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 21 - 24/01/2017) |
Approvazione lista di carico TOSAP anno 2017. Importo: EUR 235797,59 |
| 177 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 30 - 31/01/2017) |
Funzioni Economali - Rendiconto 2016. Importo: EUR 603873,14 |
| 178 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 31 - 02/02/2017) |
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Incardona Giovannella, presso la Cooperativa "Pallium" di Comiso. |
| 179 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 33 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito- Dott.ssa Nunziata Cassibba - Vice Segretario Comune di Comiso - Anno 2016. Importo: EUR 5138 |
| 180 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 34 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito - Avv. Antonino Maria Fortuna - Segretario Generale - Anno 2016. Importo: EUR 9673,12 |
| 181 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 35 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito. Dott. Rosario Scrofani - Segretario Generale Comune di Comiso - Anno 2016. Importo: EUR 412,45 |
| 182 | 07/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 39 - 06/02/2017) |
Presa d'atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Rosalba Battaglia, presso l'Istituto Comprensivo "G.Carducci" di Comiso. |
| 183 | 07/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 2 - 09/01/2017) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del marted? di Pedalino. Liquidazione mese di dicembre 2016 alla ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 184 | 07/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 03/02/2017) |
Affidamento servizio di attivita' sistemistiche per urgente ripristino funzionalita' server tributi.Impegno di spesa e liquidazione. Importo: EUR 3364,09 |
| 185 | 08/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 3 - 11/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Approvazione aggiudicazione definitiva del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2016, a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici abilitati |
| 186 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - 18/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di novembre 2016 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 25603,71 |
| 187 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 18 - 20/12/2016) |
Servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Ordinanza Suindacale n.67/2016 DICEMBRE 2016. Ditta SICILFERT s.r.l. Importo: EUR 2994,2 |
| 188 | 08/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 31 - 03/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso-Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' gennaio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 189 | 08/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 41 - 06/02/2017) |
Concessione autorizzazione svolgimento libera attivita' di Guida Turistica alla dipendente Sig.ra Rizzo Maria. |
| 190 | 08/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 06/02/2017) |
Centro di aggragazione per minori - Piano di Zona 2013/15 - CIG 68611407D6 - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione e avvio esecuzione del contratto ai sensi dell'art.32, comma 13 del D.lgs n.50/2016. Importo: EUR 40646 |
| 191 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 18/01/2017) |
Servizio di assistenza igienico-personle ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Impegno di spesa per il trimestre gennaio-marzo 2017. Importo: EUR 64000 |
| 192 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 31/01/2017) |
Liquidazione personale A.T.A. servizio di scodellamento periodo gennaio-maggio 2016. Importo: EUR 2371,31 |
| 193 | 08/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 31/01/2017) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprieta' della Ditta Comisana Macinazione s.n.c. per la scuola maerna "Grazia Bassa", per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 10657,78 |
| 194 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 15 - 18/01/2017) |
Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico tecnico professionale inerente a "studio idrologico-idraulico del bacino in sponda sinistra del Fiume Ippari comprendente il sito in cui insistera' |
| 195 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 30 - 03/02/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese gennaio 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 196 | 09/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 32 - 03/02/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. GENNAIO 2017 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 298657,96 |
| 197 | 09/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 14 - 01/02/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese operatori V.A.T. ai sensi dell'art.7, punto 4, del regolamento comunale "Volontari Ausiliari del Traffico" - Anno 2016. Importo: EUR 2502,5 |
| 198 | 09/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 42 - 07/02/2017) |
Assegnazione all'Area 5^ "Polizia Municipale" della Dipendente in posizione di comando, Dott.ssa Matarazzo Maria. |
| 199 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 7 - 13/01/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 5478,29 |
| 200 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 8 - 16/01/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso.- Ditta: Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 6355,71 |
| 201 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 10 - 27/01/2017) |
Impegno e liquidazione Ditt Smag Alimentari Fattura n.7/L del 04/10/2016 per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Terzo Trimestre 2016. Importo: EUR 2717,07 |
| 202 | 09/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 14 - 01/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Assenza n.2/PA - procedimento penale n.2283/15 R.G.N.R. Trib. RG definito con decreto di archiviazione GIP del 09/12/2015. Importo: EUR 2626,42 |
| 203 | 13/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 17 - 08/02/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Febbraio 2017. Importo: EUR 2500 |
| 204 | 13/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 18 - 08/02/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'economo Municipale mesi Febbraio - Marzo anno 2017. Importo: EUR 500 |
| 205 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 01/02/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - mese Ottobre 2016. Importo: EUR 1752,6 |
| 206 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 506,08 |
| 207 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 210,1 |
| 208 | 13/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 02/02/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato,panini confezionati singolrmente e porzioni di pizza, relativa al mese di novembre 2016. Servizio refezione scolastica. Impor |
| 209 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 10 - 23/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Servizi di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. Liquidazione Fattura. Importo: EUR 20496 |
| 210 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 12 - 25/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di canalizzazione e sistemazione raccolta acque binche e manutenzione pozzetto per infiltrazione acque piovane in C.so Vittorio Emanuele angolo via Arimondi - Ditta: Butera Nunzi |
| 211 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 14 - 27/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per affidamento lavori di manutenziohe sr5aordinaria dei tetti di copertura del palazzo comunale e comando vigili urbani. Liquidazione fattura n.01/2017 del 13/01/2017 - Ditta Bella Giuseppe Co |
| 212 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 15 - 30/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO UBANISTICA - Liquidazione somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) |
| 213 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 17 - 06/02/2017) |
Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017 Importo: EUR 405,36 |
| 214 | 13/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 501 - 13/12/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 2994,2 |
| 215 | 13/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 10/02/2017) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b)del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 (di seguito "Codice"), del servizio di pronto |
| 216 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 20 - 08/02/2017) |
Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo afferente ai "Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017" e prenotazione della spesa. |
| 217 | 13/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 21 - 08/02/2017) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 (di seguito "Codice"), del servizio di manu |
| 218 | 14/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 19 - 08/02/2017) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate Ufficio di Ragusa Baglieri Maria Stella C/Comune di Comiso. Risarcimeno danni. Importo: EUR 218 |
| 219 | 14/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 20 - 08/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Baglieri Maria Stella C/Comune di Comiso a seguito di Atto di Precetto. Importo: EUR 1411,19 |
| 220 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 38 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale a valere su cofinan |
| 221 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 39 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento in acconto 50% della progettazione esecutiva |
| 222 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 40 - 09/02/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento rimborso spese per Studio Geologicotecnico - |
| 223 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 20 - 20/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilita' novembre 2016) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 3535,14 |
| 224 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 21 - 25/01/2017) |
Servizio dei viaggi per il trasporto R.S.U. e RD. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Dicembre 2016. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano. Importo: EUR 21452,97 |
| 225 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 22 - 27/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimeno di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali (mensilita' dicembre 2016) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR). Importo: EUR 4872,09 |
| 226 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 23 - 30/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 - Mese di Dicembre 2016, a favore della Ditta |
| 227 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 24 - 30/01/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Dicembre 2016 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3299,23 |
| 228 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 25 - 30/01/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - DICEMBRE 2016. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 48530,83 |
| 229 | 14/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 27 - 31/01/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Ditta: Zago Salvatore. Importo: EUR 2187,04 |
| 230 | 14/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 13 - 23/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Narcisi per fornitura vestiario V.A.T. Importo: EUR 2104,55 |
| 231 | 14/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 18 - 03/02/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5? "Vigili Urbani" Periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo: EUR 1351,2 |
| 232 | 14/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 25 - 26/01/2017) |
Fornitura di beni per il servizio di refezione scolastica - Ditta: La Casalinda srl - Tarantasca (CN) Importo: EUR 1471,75 |
| 233 | 14/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 27/01/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1000 |
| 234 | 15/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 26 - 31/01/2017) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarieta' di cani randagi presenti nel territorio comunale. Aprile e Maggio 2017. Ditta: Accademia del Cane di Daniele Petrolo Ragusa. Importo: EUR 13895,19 |
| 235 | 15/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 03/02/2017) |
Servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale per il periodo Febbraio-maggio 2017. Affidamento e impegno di spesa. Importo: EUR 20892,48 |
| 236 | 15/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 08/02/2017) |
Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 4? trimestre 2016. Importo: EUR 11074,62 |
| 237 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 502 - 13/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta: ANTICA FERRAMENTA NICOSI' SRLS Importo: EUR 218,74 |
| 238 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 05/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO-URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali,fognari,per gli immobili comunali. Fatture n.E/5, E/8, e 10 ed E/11 - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. |
| 239 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 10/02/2017) |
Nomina esperti, in qualita' di Componenti della Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del "Servizio di assistenza e ascolto per malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso. |
| 240 | 15/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 13 - 25/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Liquidazione somme per fornitura e posa in opera di n.10 maniglioni antipanico presso la Piscina Comunale di Comiso - Ditta F.lli Barone di Barone Giovanni Comiso Importo: EUR 2425,36 |
| 241 | 15/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 531 - 26/12/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 9306,99 |
| 242 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 36 - 03/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 30/10/2016 al 29/01/2017 Importo: EUR 226,25 |
| 243 | 15/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 37 - 03/02/2017) |
Servizio di pulizia di locali Comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo Dicembre 2016) Importo: EUR 23196,07 |
| 244 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 18/01/2017) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo novembre-dicembre 2016. Importo: EUR 800 |
| 245 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Dicembre 2016 - Fatt. elettronica n.5 del 11-01-2017. Importo: EUR 2699,24 |
| 246 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di Novembre 2016 - Fatt. elettronica n.146 del 31/12/2016. Importo: EUR 1351,3 |
| 247 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 27/01/2017) |
Liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di dicembre 2016 - Fatt. elettronica n.147 del 31/12/2016. Importo: EUR 1256,67 |
| 248 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 01/02/2017) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria - "ordinari" - triennio 2014/2016 - Impegno e liquidazione somme 2? acconto 2016. Importo: EUR 62221,5 |
| 249 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 08/02/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 15/12/2016 al 15/01/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 250 | 16/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 08/02/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 750 |
| 251 | 16/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 437 - 31/10/2016) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria rete idrica, acque bianche e fognatura nel territorio di Comiso - Impegno di spesa. Importo: EUR 24400 |
| 252 | 16/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 33 - 06/02/2017) |
Accertameno entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4? trimestre 2016 consorzio Remedia. Importo: EUR 885,72 |
| 253 | 16/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 03/02/2017) |
Impegno somme per ulteriore proroga contratto locazione immobile di proprieta' del Sig. Incremona Salvatore per la Scuola Materna S. Antonio nuova sezione e Scuola Materna Regionale per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 13889,19 |
| 254 | 16/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 44 - 09/02/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.1081 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 15/02/2017 al 14/02/2019, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104.) |
| 255 | 16/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 46 - 09/02/2017) |
Concessione congedo straordinario retribuito al Dipendente matricola n.446 ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. |
| 256 | 16/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 16 - 02/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.09 del 21/07/2016 - Studio Legale Associato Fontana Gianni' per compenso professionale nel procedimento c/Tirone Francesco. Importo: EUR 1500 |
| 257 | 16/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 21 - 08/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Bob Cat 325 di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Lagona Luigi. Importo: EUR 833,34 |
| 258 | 20/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 23 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese legali Dott. Ignazio Baglieri. Importo: EUR 2473,84 |
| 259 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 23/01/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre 2016. Importo: EUR 8068,3 |
| 260 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 10/02/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca, via Giovanni Pascoli, n.31 - Comiso per la fornitura di carne, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 1495,87 |
| 261 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura n.07 del 13.01.2017 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 17907,47 |
| 262 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura n.08 del 31.01.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium. Importo: EUR 5268,9 |
| 263 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 13/02/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Novembrre 2016. Importo: EUR 1828,5 |
| 264 | 20/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 16/02/2017) |
Approvazione avviso per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2020 e pubblicazione estratto sulla G.U.R.S. |
| 265 | 20/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 18 - 07/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese necessarie allo svolgimento delle attivita' manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente. Importo: EUR 3310 |
| 266 | 20/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 23 - 09/02/2017) |
DETERMINA TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fattura per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale c.da Manco, c.da Giardinello e strada PIP. - Ditta Balba Rosario Comiso Importo: EUR 2074 |
| 267 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 28 - 31/01/2017) |
Attribuzione Responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4 |
| 268 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 42 - 13/02/2017) |
Imnpegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 269 | 20/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 43 - 13/02/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 270 | 21/02/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 19 - 03/02/2017) |
Impegno di spesa per noleggio autovelox - Anno 2017 - Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 12703,36 |
| 271 | 21/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 498 - 09/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di messa in sicurezza della strada del PIP mediante manutenzione stradale con asfalto a caldo. Ditta: Calvo Enzo Comiso. Importo: EUR 2806 |
| 272 | 21/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 25 - 09/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 de |
| 273 | 21/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 34 - 06/02/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4? trimestre 2016 consorzio Ecolight. Importo: EUR 35,62 |
| 274 | 21/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 41 - 10/02/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di rifiuti biodegradabili pesso discarica autorizzata - DICEMBRE 2016. - Ditta: BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 4173,84 |
| 275 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 38 - 06/02/2017) |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 2000 |
| 276 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 40 - 06/02/2017) |
Macchine fotocopiatrici in noleggio tramite convenzioni CONSIP - Canoni annualita' 2017 - Impegno Spesa. Importo: EUR 11000 |
| 277 | 21/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 43 - 07/02/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo gennaio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 278 | 21/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 7 - 14/02/2017) |
Presa D'Atto dei posteggi vacanti dei mercatini settimanali di Comiso e Pedalino. |
| 279 | 21/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 10 - 15/02/2017) |
Assegnazione posteggio - Mercatino settimanale di Pedalino - Settore non alimentare. |
| 280 | 21/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 10/02/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Sig.ra Cassibba Rosalba. |
| 281 | 21/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 10/02/2017) |
Liquidazione fattura elettronica n.6 del 30/0/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 6155,11 |
| 282 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 11 - 30/01/2017) |
Contratto di acquisto avvalendosi della CONSIP, con la societa' ENI S.p.A., per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi dell'autoparco comunale. Liquidazione fornitura n.200 Fuel Card. Importo: EUR 9931,47 |
| 283 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 12 - 31/01/2017) |
Impegno e liquidazione compensi difensivi all'Avvocato Annalisa Ferlisi nei seguenti procedimenti: La Rosa Salvatore c/Euro Edil c/Comune di Comiso fattura n.17 del 08/09/2016; Carpano Marcello c/Comune di Comiso fattura n.18 del 08/09/2016; Cantelli Giov |
| 284 | 22/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 15 - 01/02/2017) |
Impegno somme per lavori di messa in sicurezza di due villette della schiera 48 - Ex Base Nato. Importo: EUR 610 |
| 285 | 22/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 17/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre e Dicembre 2016. Importo: EUR 6802,17 |
| 286 | 22/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 17/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Novembre 2016. Importo: EUR 19350,97 |
| 287 | 23/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 12 - 22/02/2017) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdi' di via Cechov - Settore alimentare. |
| 288 | 23/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 13 - 22/02/2017) |
Mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Settore alimentare - Riassegnazione posteggio. |
| 289 | 24/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 22 - 15/02/2017) |
Impegno somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CX67185/CX67186/DE841KM/ - di proprieta' del Comune di Comiso.- Ditta: 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 596,97 |
| 290 | 24/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 51 - 23/02/2017) |
Mobilita' interna dipendente Sig.ra Re Giuseppa. |
| 291 | 27/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 21/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto stuenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Dicembre 2016. Importo: EUR 5916 |
| 292 | 27/02/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 22/02/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di dicembre 2016. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1073,5 |
| 293 | 27/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 30 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale. - Ditta La Pietra di Comiso s.r.l. - Comiso. Importo: EUR 563,64 |
| 294 | 27/02/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 31 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fatture per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale. - Ditta La Pietra di Comiso s.r.l. Comiso. Importo: EUR 1220 |
| 295 | 27/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 44 - 16/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi preseni nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 23000 |
| 296 | 27/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 46 - 22/02/2017) |
"Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico connessi alla vulnerabilita' di elementi anche non strutturali della scuola elementare E.De Amicis sita in Via degli Studi, 22 Comiso.Approvazione in linea amministrativa periz |
| 297 | 27/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 50 - 23/02/2017) |
Autorizzazione alla Dipendente Digiacomo Denise per l'incarico occasionale di Direttore Tecnico, conferito dalla Ditta "MGM Costruzioni s.r.l.", con sede a Ragusa. |
| 298 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 02/01/2017) |
Liquidazione Coop. Sociale Beautiful Days retta ricovero anziano N.C. - Ottobre-Novembre 2016. Importo: EUR 825,88 |
| 299 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 23/12/2016) |
Rette ricovero Casa Rifugio Cooperativa Etnos. - Impegno somme 2016. Importo: EUR 39000 |
| 300 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 23/12/2016) |
Rette ricovero minori Comunita' alloggio "S.Antonio" di Caltagirone. Impegno somme mese dicembre 2016. Importo: EUR 10000 |
| 301 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 23/12/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days - Dicembre 2016. Importo: EUR 17940,19 |
| 302 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 21/02/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunita' Alloggio Beautiful Days dal 01.01.2016 al 28.02.2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 45177,12 |
| 303 | 27/02/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 23/02/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2500 |
| 304 | 28/02/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 13 - 31/01/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura n.01 del 23/12/2016 - Ingegnere Giacomo Di Silvestro - per nomina C.T.U. procedimento Giummarra Giovanni C/Comune di Comiso. Importo: EUR 869,33 |
| 305 | 28/02/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 57 - 27/02/2017) |
Concessione alla dipendente matr.2611 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 306 | 28/02/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 14 - 23/02/2017) |
Cambio posteggio nel mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov settore alimentare. |
| 307 | 28/02/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 50 - 27/02/2017) |
Presa d'Atto subentro nominativo della Cappella gentilizia sita nel Civico Cimitero di Comiso - Viale Centrale - Zona "A" - Ditta Garofalo Stefano. |
Marzo 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 308 | 01/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 33 - 23/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria.- Ditta: Antica Ferramenta Nicosi' SRLS Importo: EUR 3050 |
| 309 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 35 - 06/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 2719,14 |
| 310 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 36 - 08/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. - Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 497,2 |
| 311 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 45 - 16/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe Canina dal 01/07/2016 al 31/12/2016 a favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 556,5 |
| 312 | 01/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 49 - 23/02/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di dicembre 2016 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 9306,99 |
| 313 | 01/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 5 - 09/01/2017) |
Consultazioni dati anagrafici A.C.I. - P.R.A. Mesi di Settembre - Ottobre e Novembre 2016. Importo: EUR 489,81 |
| 314 | 01/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 83 - 07/10/2016) |
Affidamento e impegno per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale "Zone Blu" presso Aeroporto di Comiso. Importo: EUR 2874,32 |
| 315 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 48 - 16/02/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno di spesa. Importo: EUR 9300 |
| 316 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 52 - 23/02/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Febbraio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 317 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 55 - 24/02/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig.: OMISSIS - Febbraio 2017. Importo: EUR 1305 |
| 318 | 01/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 59 - 28/02/2017) |
Concessione alla dipendente Sig.ra matr. n.2611 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 01/03/2017 al 31/05/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104). |
| 319 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 3894 |
| 320 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Ottobre 2016. Importo: EUR 19350,97 |
| 321 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 16/02/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso,per la fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa mese di dicembre 2016. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 1475,56 |
| 322 | 02/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.1 del 14.12.2016 in favore dell'Ente di Formazione Professionale "La Cultura". Importo: EUR 1410 |
| 323 | 02/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 17 - 01/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Sosta e Sicurezza per installazioni n.3 parcometri presso l'Aeroporto di Comiso. Importo: EUR 4500 |
| 324 | 02/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 22 - 13/02/2017) |
Liquidazione fattura A.C.I. - PRA per visure relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2016. Importo: EUR 495,72 |
| 325 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 28/12/2016) |
Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R.E S.S. - Impegno somme dal 01/01/2017. Importo: EUR 1679,17 |
| 326 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 10/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio- Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., novembre-dicembre 2016. Importo: EUR 4425,46 |
| 327 | 02/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 15/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., dicembre 2016. Importo: EUR 2026,53 |
| 328 | 03/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Aggiudicazione appalto dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del comune di Comiso,mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.50/2016 (di seguito semplicemente "Codice"). |
| 329 | 03/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 24 - 17/02/2017) |
Liquidazione indennita' per il miglioramento dei servizi di P.M. - Ex art.13 L.R.17/90 - Anno 2014. Importo: EUR 37000 |
| 330 | 03/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 20 - 08/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fatture Ditta "Cilia" di Cilia Aldo per rimozione e custodia autoveicoli. Importo: EUR 21063,97 |
| 331 | 03/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 51 - 27/02/2017) |
Approvazione bando per l'accesso ai contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico edilizia privata e pubblica - Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.293 del 26 ottobre 2015 in attuazione d |
| 332 | 07/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 28 - 17/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO -URBANISTICA - Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale - Ditta Caggia & Bellassai s.r.l. Comiso. Importo: EUR 280 |
| 333 | 07/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 36 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO -URBANISTICA - Liquidazione fattura n.000001-2016-A per la riparazione di saracinesche per manovre idriche e serbatoi con realizzazione di chiocciole e riparazione asse. - Ditta: Meli Raffaele - Comiso. Importo: EUR 1586 |
| 334 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 530 - 26/12/2016) |
Impegno conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania. Importo: EUR 48530,83 |
| 335 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 37 - 09/02/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 336 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 47 - 23/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, |
| 337 | 07/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 48 - 23/02/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta F.G. Recycling Systems s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Imp |
| 338 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 53 - 23/02/2017) |
Fornitura in noleggio do fotocopiatori - Liquidazioen rata noleggio "Kyocera Document Solution Itaia s.p.a. - Periodo dal 14/11/2016 al 13/02/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 339 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 54 - 23/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a. - Periodo dal 08/11/2016 al 07/02/2017. Importo: EUR 115,39 |
| 340 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 58 - 28/02/2017) |
Anticipazione somme per seminario tenuto dal Dott. Mauro Cappello, organizzato dal Comune di Comiso nei giorni 10 e 11 marzo 2017. Importo: EUR 1000 |
| 341 | 07/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 60 - 28/02/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Documet Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/11/2016 al 19/02/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 342 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 27/02/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Dicembre 2016. Importo: EUR 12410,95 |
| 343 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 27/02/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3799,33 |
| 344 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 01/03/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Dicembre 2016. Importo: EUR 1273,2 |
| 345 | 07/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 02/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 7104,4 |
| 346 | 08/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 54 - 06/03/2017) |
Riqualificazione Urbana - Linea B - Restauto e risanamento conservaivo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento San Francesco D'Assisi - Comiso (RG). 1? Stralcio esecutivo. Convalida incarico progettista e coordinatore della sicu |
| 347 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 65 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Giugno 2017 del dipendente Meli Giovanni nato a Comiso il 08/10/1950 "Istruttore Amministrativo" Categoria C/1. |
| 348 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 63 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Giugno 2017, del dipendente Petriglieri Biagio nato a Comiso il 06/10/1950 "Esecutore Amministrativo" Cat.B/1 posizione economica B/4. |
| 349 | 08/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 64 - 06/03/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1? Giugno 2017, del dipendente Savoia Biagio nato a Comiso il 21.12.1954 categoria D/1 posizione economica D/4, con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo". |
| 350 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 23/02/2017) |
Liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C. ottobre e novembre 2016. Importo: EUR 20000 |
| 351 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 23/02/2017) |
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., dicembre 2016. Importo: EUR 2194,39 |
| 352 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 01/03/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione soettanze mese di febbraio 2017. Importo: EUR 4000 |
| 353 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 01/03/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 16/01/2017 al 15/02/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 354 | 08/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 02/03/2017) |
Assegno di Maternita' e per nucleo familiare (L.448/98 artt.65 e 66 e s.m.) Avviso pubblico - Anno 2017. |
| 355 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 30 - 16/02/2017) |
Dondi Costruzioni spa c/o Comune di Comiso accertamento e incameramento somme in esecuzione della sentenza del Tar di Catania Sez.I n.1841 del 07/07/2016. Importo: EUR 2135,02 |
| 356 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 25 - 16/02/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di lavaggio mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Car Wash Service di Latino & C. s.n.c. Importo: EUR 902,62 |
| 357 | 09/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 34 - 21/02/2017) |
Affidamento e valorizzazione del parco urbano Piazza della Concordia - Pedalino - Ditta De Gustibus sas. |
| 358 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 7 - 16/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Affidamento dei lavori in somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016, per il ripristino della copertura dei locali della piscina comunale di Viale Europa in Comiso a Guastella Paolo Rafusa - Impeg |
| 359 | 09/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 64 - 08/03/2017) |
Annullamento in autotutela della determinazione n.52 del 02.03.2017 di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso, mediante procedura aperta |
| 360 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 27 - 16/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione rete stradale comunale - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 3660 |
| 361 | 09/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 32 - 23/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Ditta Amato Mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi. Importo: EUR 1464 |
| 362 | 09/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 53 - 03/03/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. FEBBRAIO 2017. -Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297117,96 |
| 363 | 09/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 263 - 28/12/2016) |
Ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2016 - Invio acconto. Importo: EUR 895284,24 |
| 364 | 09/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 56 - 27/02/2017) |
Impeno somme per acquisto badge - Ditta "Studio Contino". Importo: EUR 64,97 |
| 365 | 09/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 12 - 23/01/2017) |
Impegno e liquidazione spese per causa civile n.901/2016 - Sig. Matarazzo Nunzio. Importo: EUR 281 |
| 366 | 09/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 16 - 01/02/2017) |
Storno somma in favore della Sig.ra Di Cara Emanuela. Importo: EUR 50,7 |
| 367 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 24/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - Periodo Luglio - Dicembre 2016. Importo: EUR 3055,25 |
| 368 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 24/02/2017) |
L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 14/07/2016 |
| 369 | 09/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 02/03/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute e d urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2017. Importo: EUR 1000 |
| 370 | 10/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 15 - 09/03/2017) |
Presa D'atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' KHLOE DISTRIBUTION" s.r.l." e trasferimento della concessione del box n.16 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "K & S Distribution s.r.l.". |
| 371 | 10/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 16 - 09/03/2017) |
Presa D'atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' KHLOE DISTRIBUTION" s.r.l." e trasferimento della concessione del box n.4 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "CORALLO s.r.l." |
| 372 | 10/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 06/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori giugno-luglio 2016. Importo: EUR 3655,98 |
| 373 | 13/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 17 - 13/03/2017) |
Azioni ed iniziative finalizzate alla partecipazione dei giovani alla vita comunitaria e alla loro crescita personale e professionale. Individuazione unita' organizzativa responsabile degli adempimenti. |
| 374 | 13/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 41 - 09/03/2017) |
Liquidazioni spese postali mese di Marzo 2017. Importo: EUR 2500 |
| 375 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 08/03/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione. Importo: EUR 1750 |
| 376 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 08/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 20196/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 3894 |
| 377 | 14/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 09/03/2017) |
Approvazione lista di accreditamento esperti di attivita' motoria. |
| 378 | 14/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 29 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli imobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del |
| 379 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 55 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A VALERE SU MUTUO B |
| 380 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO 50% DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA A VALER |
| 381 | 14/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 63 - 08/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di Febbraio 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 382 | 14/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 66 - 09/03/2017) |
Partecipazione n.4 dipendenti al seminario A.R.D.E.L. su tema "la Gestione del Bilancio 2017 per gli Enti Locali" del 17 Marzo a Maniace (CT). Importo: EUR 420 |
| 383 | 15/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta SIDI s.a.s. - canone novembre e dicembre 2016. Importo: EUR 1952 |
| 384 | 15/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 1600 |
| 385 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 58 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche su solai della scuola primaria Mazzini - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza S. Agostino n.2 Trapani. Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 285,37 |
| 386 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Saliceto - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede Piazza S.Agostino n.2 Trapani. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 305,27 |
| 387 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 72 - 14/03/2017) |
Autorizzazione incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla Dipendente, Rag. Giovanna Iannello, presso Comune di Pozzallo. |
| 388 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 60 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Monserrato - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza S.Agostino n.2 Trapani. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Importo: EUR 303, |
| 389 | 15/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 61 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria De Amicis - Comiso" espletate dalla ditta GEO R.A.S. srl con sede in Via Vittorio Emanuele Orlando n.168 Catania. - Liquidazione e pagamento a valere su cofinanziamento comunale. Imp |
| 390 | 15/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 35 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria rete idrica, acque bianche e fognatura nel territorio di Comiso. - Ditta : Esseaerre Costruzioni s.r.l. Comiso. Importo: EUR 2440 |
| 391 | 15/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 28 - 01/03/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 - "Vigili Urbani" - periodo dal 01.02.2017 al 28.02.2017. Importo: EUR 1351,2 |
| 392 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 69 - 13/03/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Incardona Mario. |
| 393 | 15/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 71 - 14/03/2017) |
Autorizzazione incarico non retribuito (volontariato) al dipendente Ing. Nunzio Micieli, avente per oggetto: "Sopralluoghi di verifica con la modalita' FAST" per conto dell'Ufficio di Coordinamento CNI - IPE Rieti - Sezione procedura FAST, Consiglio Nazio |
| 394 | 15/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 06/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori agosto 2016. Importo: EUR 4087,09 |
| 395 | 16/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 37 - 01/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per sentenza TAR Sicilia-Sezione staccata di Catania n.00071/2017 resa sul ricorso per ottemperanza R.G. n.436/2016 proposto da Vitale Lucia a valere su pignoramento presso terzi Comune di Comi |
| 396 | 16/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER STUDIO GEOLOGICOTECNICO-IDR |
| 397 | 16/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 02/03/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. Gennaio - Febbraio. Importo: EUR 1080,96 |
| 398 | 16/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 06/03/2017) |
Accertamento e impegno somme progetto disabili gravissimi. Importo: EUR 30372,54 |
| 399 | 16/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 73 - 14/03/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Greco Lidia. |
| 400 | 16/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 18 - 14/03/2017) |
Revoca Concessione del posteggio n.12 - presso il mercato ortofrutticolo Ditta Matarazzo Salvatore. |
| 401 | 20/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 40 - 08/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione plus-orario dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017. Importo: EUR 281,5 |
| 402 | 20/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 49 - 17/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Aggiudicazione del servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017, mediante negoziata previa consultazione di almeno |
| 403 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 62 - 06/03/2017) |
Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola secondaria L. Pirandello - Comiso" espletate dall'Arch. Giuseppe Libreri con sede Via Liccio 73 Caccamo (PA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A VALERE SU COFINANZIAMENTO COMUNALE. Importo: EUR 310,86 |
| 404 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 66 - 13/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti. - Mese Gennaio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 405 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 67 - 13/03/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali esenziali, improcrastinabili e urgenti - mese Febbraio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 406 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 68 - 13/03/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017.- Ditta: Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 407 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 69 - 13/03/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 408 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 70 - 14/03/2017) |
Conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - GENNAIO 2017. Ditta: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 45427 |
| 409 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 61 - 06/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/11/2016 al 05/02/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 410 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 62 - 06/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/11/2016 al 14/02/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 411 | 20/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 67 - 09/03/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo febbraio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 412 | 20/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 71 - 14/03/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017. Importo: EUR 619,3 |
| 413 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 67 - 13/03/2017) |
Liquidazione Immobile locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S. Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Dicembre 2016, Gennaio e Febbraio 2017. Importo: EUR 5296,29 |
| 414 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 68 - 14/03/2017) |
Liquidazione fattura n.15 del 28.02.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 6183,45 |
| 415 | 20/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 69 - 16/03/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio refezione sco |
| 416 | 20/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 15/03/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. Febbraio 2017. Importo: EUR 307,08 |
| 417 | 22/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 73 - 20/03/2017) |
RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento. 1? Stralcio esecutivo. Approvazione in Linea Amministrativa a Progetto Esecutivo. Importo: EUR 486733,84 |
| 418 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 68 - 15/03/2017) |
Liquidazione fattura n.343 alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero dell'anziano N.C. - dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 412,94 |
| 419 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 73 - 15/03/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2016. Importo: EUR 27405 |
| 420 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 74 - 15/03/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri Non Accompgnati Richiedenti Asilo (MSNARA), coop. Filotea - Impegno e liquidazione somme 4? trimestre 2016. Importo: EUR 123660 |
| 421 | 22/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 13/12/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/10/2016 al 30/11/2016. Importo: EUR 35880,39 |
| 422 | 22/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 42 - 10/03/2017) |
Lavore Concetta c/ Comune di Comiso - Impegno e liquidazione per compensi difensivi all'Avvocato Giuseppe Cassibba, fattura n.07/PA del 23/11/2016. Importo: EUR 4896,23 |
| 423 | 23/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 41 - 10/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'Impresa Guccione Leonardo in data 18/04/2016 (rep. 7668) afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Co |
| 424 | 23/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 74 - 20/03/2017) |
Nomina Responsabile del Servizio 2 del Settore 5 - Sig.ra Salerno Santina. |
| 425 | 27/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 472 - 21/11/2016) |
Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econ |
| 426 | 27/03/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 75 - 22/03/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di gennaio 2017 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale Importo: EUR 28150,56 |
| 427 | 27/03/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 30 - 08/03/2017) |
Nomina commissione di gara per aggiornamento Albo Comunale dei Volontari Ausiliari del traffico (V.A.T.) anno 2017. |
| 428 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 70 - 14/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia S.p.A. - Periodo dal 27/11/2016 al 26/02/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 429 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 76 - 21/03/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco Sig.Omissis - Marzo 2017 Importo: EUR 1305 |
| 430 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 77 - 21/03/2017) |
Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - Referendum del 04 dicembre 2016. Importo: EUR 1915,74 |
| 431 | 27/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 78 - 23/03/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Marzo 2017. Importo: EUR 1805 |
| 432 | 27/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 19 - 27/03/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.12 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Matarazzo Salvatore. |
| 433 | 29/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 39 - 07/03/2017) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2017 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 - Aggiudicazione definitiva. |
| 434 | 29/03/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 43 - 16/03/2017) |
Di Raimondo Carmelo C/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fatt. n.1/PA del 29/03/2016 dell'Avv. Giuseppe Puglisi. Importo: EUR 451,5 |
| 435 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 06/02/2017) |
Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta La Tecnoservice snc. Importo: EUR 1183,4 |
| 436 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 09/03/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di gennaio e febbraio 2017. Servizio refezione scolastica. Importo: EUR 5390,4 |
| 437 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 16/03/2017) |
Rinnovo "Carta Conducente" per gli autisti degli scuolabus - Affidamento e impegno di spesa. Importo: EUR 732 |
| 438 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 71 - 20/03/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Gennaio 2017. Importo: EUR 1608 |
| 439 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 72 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Febbraio 2017. Importo: EUR 7806,7 |
| 440 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 73 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura n.16 del 28/02/2017 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa sociale Pallium Importo: EUR 19674,04 |
| 441 | 29/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 16 - 06/02/2017) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione del Parco dell'Ippari di Via Gandhi. Presa atto regolarizzazione contabile. - Ditta GALA S.p.A. Importo: EUR 681,02 |
| 442 | 29/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 74 - 20/03/2017) |
Liquidazione fattura n.14 del 28/02/2017 per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa sociale Pallium. Importo: EUR 4237,59 |
| 443 | 29/03/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 20 - 28/03/2017) |
Bando per l'assegnazione delle aree comprese nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - Approvazioen graduatoria - Assegnazione lotti. |
| 444 | 30/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 75 - 23/03/2017) |
Concessione Sala P. Palazzo" all'Associazione Territoriale "UNSIC" giorno 24 Marzo 2017. |
| 445 | 30/03/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 76 - 23/03/2017) |
Liquidazione personale A.T.A. servizio di scodellamento periodo dal 26.10.2015 al 22.12.2015. Importo: EUR 677,48 |
| 446 | 30/03/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 51 - 24/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolame |
| 447 | 30/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 75 - 21/03/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/11/2016 al 19/02/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 448 | 30/03/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 79 - 23/03/2017) |
Anticipazione somme per la partecipazione al Corso di Formazione avente per oggetto: "Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e sue Applicazioni in Sicilia". Importo: EUR 100 |
| 449 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 08/03/2017) |
Polizze assicurative minori e famiglie affidatarie - Impegno somme anno 2017. Importo: EUR 862 |
| 450 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 08/03/2017) |
Contributo famiglia affidataria T.A. - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 800 |
| 451 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 08/03/2017) |
Contributo famiglia affidataria P.B. - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 2400 |
| 452 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 15/03/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer -Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione definitiva. Importo: EUR 17462 |
| 453 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 69 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori novembre 2016. Importo: EUR 6880,86 |
| 454 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 71 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori settembre 2016. Importo: EUR 6880,86 |
| 455 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 72 - 15/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori ottobre 2016. Importo: EUR 7024,56 |
| 456 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 79 - 15/03/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1000 |
| 457 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 80 - 16/03/2017) |
Interventi assisstenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno di spesa. Importo: EUR 2500 |
| 458 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 81 - 20/03/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori dicembre 2016. Importo: EUR 3512,28 |
| 459 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 87 - 20/03/2017) |
Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle istanze per la frequenza del Centro di Assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer residenti nel Comune di Comiso. |
| 460 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 85 - 20/03/2017) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Dicembre 2016 - Fatt. elett. n.344 del 31/12/2016. Importo: EUR 17850 |
| 461 | 30/03/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 86 - 20/03/2017) |
Progetto "P.I.P.P.I." - Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'ambito territoriale di Vittoria - Comiso - Acate. Autorizzazione dipendenti aprtecipazione corso di formazione. Importo: EUR 700 |
Aprile 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 664 |
03/04/2018
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 73 - 16/03/2018)
|
Liquidazione fattura per acquisto gilet smanicati per gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Fattura n.E/5 del 13/03/2018. - DITTA: PUNTO MAT Comiso.
Importo: EUR 927,2
|
| 665 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 76 - 20/03/2018)
|
Liquidazione fattura per acquisto materiali ed attrezzature per eseguire i lavori di restauro conservativo del materiale lapideo del Monumento ai Caduti Comiso. - Ditta: So.F.I. srl Comiso.
Importo: EUR 1708
|
| 666 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 84 - 23/03/2018)
|
Concessione al dipendente con matricola n.153 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
|
| 667 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 85 - 23/03/2018)
|
Presa D'Atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Serafino Amabile Guastella" di Chiaramonte Gulfi.
|
| 668 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 86 - 27/03/2018)
|
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Febbraio 2018.
Importo: EUR 1805
|
| 669 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 87 - 27/03/2018)
|
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Marzo 2018.
Importo: EUR 1805
|
| 670 | 03/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 85 - 29/03/2018)
|
Liquidazione spese postali mese di Aprile 2018.
Importo: EUR 600
|
| 671 | 03/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 86 - 29/03/2018)
|
Liquidazione spese postali anticipazione all'economo municipale mese - aprile 2018.
Importo: EUR 200
|
| 672 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 7 C.U.C. - 03/04/2018)
|
Avvio iter (procedura negoziata tra operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato) finalizzato all'affidamento - IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI COMISO -dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo le Cicogne in Pedalino.
|
| 673 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 85 - 03/04/2018)
|
APPROVAZIONE della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori ""riqualificazione dell'impianto sportivo le Cicogne in Pedalino"" - Mandato per esperimento iter di gara alla centrale di Committenza Trinakria Sud.
Importo: EUR 395052,96
|
| 674 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 91 - 27/03/2018)
|
Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Battaglia Maria Concetta, presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo Sciascia" di Scoglitti.
|
| 675 | 03/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 92 - 28/03/2018)
|
Concessione autorizzazione svolgimento libera attivita' di Guida Turistica alla dipendente Sig.ra Alessi Maria Giovanna.
|
| 676 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 54 - 08/03/2018)
|
Liquidazione alla Societa' Cooperativa ""Il Libero Gabbiano"" Comunita' Isidoro retta ricovero C.V., da marzo a dicembre 2017.
Importo: EUR 23277,44
|
| 677 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 26/03/2018)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione ACCONTO spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2000
|
| 678 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 26/03/2018)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1200
|
| 679 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Ottobre 2017.
Importo: EUR 19034,76
|
| 680 | 03/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 83 - 28/03/2018)
|
Presa D'Atto subentro nominativo della cappella gentilizia sita nel civico Cimitero di Comiso - Viale n.1 - Zona "A" - DITTA FLACCAVENTO SALVATRICE.
|
| 681 | 03/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 29/03/2018)
|
Centro di aggregazione per minori - Piano di Zona 2013/2015 - Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio e concessione proroga tecnica.
Importo: EUR 77691,7
|
| 682 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 22/03/2018)
|
Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno di spesa e liquidazione acconto.
Importo: EUR 8375
|
| 683 | 03/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 22/03/2018)
|
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Eurorisparmio di Comitini Raffaele.
Importo: EUR 420,09
|
| 684 | 03/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 36 - 28/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'impresa DI.FIL. SRL in data 22/01/2018 (rep. 8028) afferente il servizio di pronto intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria
|
| 685 | 05/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 29/03/2018)
|
Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di marzo 2018.
Importo: EUR 790
|
| 686 | 06/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 28 - 13/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole. -DITTA: C.I.M.EL. SUD srl.
Importo: EUR 869,92
|
| 687 | 06/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 34 - 20/03/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di materiale da utilizzare per modesti interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria
|
| 688 | 06/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 77 - 20/03/2018)
|
Determina di impegno somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta: SICILFERT srl. - Marsala (TP).
Importo: EUR 22000
|
| 689 | 06/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 79 - 29/03/2018)
|
Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.
Importo: EUR 28484
|
| 690 | 06/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 88 - 04/04/2018)
|
Agritursud - Societa' Agricola s.r.l. C/Comune di Comiso - Ricorso in appello CGA per la regione Sicilia - Nomina Legale (delibera di G.M. n.111 del 03/04/2018).
Importo: EUR 4612,65
|
| 691 | 06/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 90 - 05/04/2018)
|
Dibennardo Rosario e Anna Maria - Opposizione ricorso con istanza di reclamo mediazione ex art.17 bis del D.Legs n.546/1992 alla Commissione Tributaria Provinciale di Rg Provvedimento IMU anno 2012 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.109 del 26/03/2018).
|
| 692 |
09/04/2018
|
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 89 - 05/04/2018)
|
Busacca Giovanni c/Comune di Comiso - Opposizione ricorso avverso ingiunzione di pagamento del canone idrico e fognario n.8 del 18/01/2018 - anno rif. 2013/2014/2015/2016 - Nomina Legale Avv. Zago Tiziana (delibera di G.M. n.105 del 26/03/2018).
Importo:
|
| 693 | 09/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 71 - 22/03/2018)
|
Progetto disabilita' gravissma - Anno 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium - Febbraio 2018.
Importo: EUR 3537,01
|
| 694 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Novembre 2017.
Importo: EUR 18888,54
|
| 695 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 73 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura n.09 del 28/02/2018 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo febbraio 2018.
Importo: EUR 7220,85
|
| 696 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Dicembre 2017.
Importo: EUR 11922,81
|
| 697 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 19/03/2018)
|
Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Febbraio 2018.
Importo: EUR 6030,27
|
| 698 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 19/03/2018)
|
Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carni fresche, per il servizio refezione scolastica, relativa al mese di febbraio 2018.
Importo: EUR 2306,95
|
| 699 | 09/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 27/03/2018)
|
Locazione immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna ""Montessori"" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2017 al 21 Marzo 2018.
Importo: EUR 4402,57
|
| 700 | 10/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 06/04/2018)
|
Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di febbraio 2018.
Importo: EUR 133
|
| 701 | 10/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 54 - 27/02/2018)
|
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio S.N.C.
Importo: EUR 1172,42
|
| 702 | 10/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 91 - 05/04/2018)
|
Liquidazione plus-orario FEBBRAIO 2018 ai dipendenti prt-time dell'Area 1.
Importo: EUR 1644,5
|
| 703 | 10/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 39 - 04/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica Comunale. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per la
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| 704 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 84 - 29/03/2018)
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Attribuzione responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4.
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| 705 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 86 - 04/04/2018)
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PRESA D'ATTO DELLE PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE ED IN ITINERE ED IN ITINERE E FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO -ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - dell'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori afferente all
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| 706 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 96 - 10/04/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento terzo S.A.L. - Impresa Euro C. SRL. a valere
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| 707 | 10/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 97 - 10/04/2018)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento quarto S.A.L. - Impresa Euro C. SRL.
Importo
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| 708 | 10/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 93 - 03/04/2018)
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Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' - anno 2018.
Importo: EUR 43269
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| 709 | 10/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 33 - 20/02/2018)
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Progetto FAMI casa FOCO - Esperto legale e revisore Contabile Indipendente. Nomina Commissione di gara.
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| 710 | 11/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 92 - 10/04/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 1 al 31 Marzo - Sig.ra Guastella Maria.
Importo: EUR 270,24
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| 711 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 103 - 10/04/2018)
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Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Marzo 2018.
Importo: EUR 1805
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| 712 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 104 - 10/04/2018)
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Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6 - Dipendenti La Rosa Loredana, Licata Genoveffa, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 1052,02
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| 713 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 105 - 10/04/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Giacchi Salvatore.
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| 714 | 11/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 106 - 10/04/2018)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Caggia Giuseppe.
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| 715 | 11/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 57 - 10/04/2018)
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Manifestazioni del Carnevale 2018 - Liquidazione lavoro straordinario al personale per il disimpegno delle attivita'
Importo: EUR 500
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| 716 | 11/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 87 - 05/04/2018)
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AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 25300
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| 717 | 12/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 10/04/2018)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di zona 2013/2015 - Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio e concessioen proroga tecnica.
Importo: EUR 53356,05
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| 718 | 12/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 98 - 10/04/2018)
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Liquidazione per accordo quadro per lavori di manutenzione sraordinaria delle strade urbane ed extraurbane. - Ditta Trovato Martino Santo Torregrossa (ME).
Importo: EUR 219889,05
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| 719 | 12/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 99 - 10/04/2018)
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Lavori di riqualificazione parchi ed aree a verde in Pedalino frazione di Comiso (RG). - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.
Importo: EUR 52042,77
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| 720 | 13/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 26 - 08/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di consolidamento del cornicione della scuola Saliceto e messa in sicurezza di tetto di copertura dell'edifici
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| 721 | 13/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 32 - 15/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili di Comiso. - Ditta: Centro Mediterraneo Controlli srl.
Importo: EUR 3662,73
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| 722 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 66 - 13/02/2018)
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Ordinanza Sindacale n.17 del 28.03.2018 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 297612,96
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| 723 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 82 - 27/03/2018)
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Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici nel mese di Febbraio 2018, provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 apr
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| 724 | 13/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 90 - 06/04/2018)
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Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori.Ordinanza Sindacale n.17/2018 MARZO 2018 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
Importo: EUR 297612,16
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| 725 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 88 - 27/03/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 12/12/2017 al 11/03/2018.
Importo: EUR 149,15
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| 726 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 99 - 05/04/2018)
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Liquidazione Ditta Insiel Mercato SPA attivita' di formazione contabilita' finanziaria.
Importo: EUR 1100
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| 727 | 13/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 100 - 05/04/2018)
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Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl. - LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 314,76
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| 728 | 13/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 58 - 11/04/2018)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' della Sig.ra Calandra Maria Giovanna presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 729 | 13/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 95 - 11/04/2018)
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Affidamento e valorizzazione di area verde comunale - rotaoria all'incrocio tra Via Messico / Via Guatemala / Via Giovanni Paolo II. Ditta: Cassibba Trasporti & Logistica s.r.l.
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| 730 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 29/03/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Giorgio Scalone anno 2017.
Importo: EUR 688,52
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| 731 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 29/03/2018)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie.
Importo: EUR 893,6
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| 732 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 29/03/2018)
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Progetto disabilita' gravissima - anno 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara - Febbraio 2018.
Importo: EUR 1314,01
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| 733 | 13/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 29/03/2018)
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Progetti disabilita' gravissima anno 2016. Impegno e liquidazione somme assistenza indiretta mesi Gennaio - Febbraio 2018.
Importo: EUR 5632,2
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| 734 |
13/04/2018
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 05/04/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione SALDO spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 2200
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| 735 |
16/04/2018
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 94 - 03/04/2018)
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Impegno e liquidazione - rimborso Sig.ra Gurrieri Teresa.
Importo: EUR 532
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| 736 | 16/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 35 - 22/03/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: DI.FIL. srl Ragusa.
Importo: EUR 37149,93
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| 737 | 16/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 100 - 10/04/2018)
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Impegno somme per interventi di riparazione griglie in: incrocio ragioneria, rotatoria Crocilla, via Tolomeo, via Canicarao, via Gen. Girlando e riparazione passerella De Amicis e passerella via Papa Giovanni. - Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni & C.
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| 738 | 16/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 103 - 11/04/2018)
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Impegno somme per acquisto attrezzature meccaniche e accessorie per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forni
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| 739 |
17/04/2018
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 4 CUC - 10/04/2018)
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Affidamento del servizio di accesso al credito da parte di imprese operanti, o che intendono avviare nuova attivita' nel territorio comunale mediante l'abbattimento dei costi istruttori e delle garanzie rilasciate dai Confidi. - NOMINA COMMISSIONE GIUDICA
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| 740 | 17/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 95 - 17/04/2018)
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Affidamento in Concessione della gestione del Teatro Comunale "Naselli", dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium - Determinazione a contrarre.
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| 741 | 17/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 8 CUC - 17/04/2018)
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SOSPENSIONE aggiudicazione dei Lavori di Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria della Scuola Elementare A. Roncalli, nel Comune di Grotte (AG).
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| 742 | 17/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 113 - 17/04/2018)
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Presa D'atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Curatolo Maria, presso l'Istituto Comprensivo "Serafino Amabile Guastella" di Chiaramonte Gulfi.
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| 743 | 17/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 114 - 17/04/2018)
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Presa D'atto del decesso avvenuto a Comiso il 15 Aprile 2018 del dipendente D'Avola Giovanni che era nato a Comiso il 18/07/1954, Cat. C/1 posizione economica C/4, con il profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza".
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| 744 | 19/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 62 - 18/04/2018)
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DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016 N.126, ART.2, COMMA 1 -"Modulistica unificata e standardizzata in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 22 febbraio 2018." - ADOZIONE MODULISITCA
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| 745 | 19/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 99 - 12/04/2018)
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Liquidazione Plus-Orario e Marzo 2018 al dipendente part-time dell'Area 1 Settore 3 Servizio 2.
Importo: EUR 247,72
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| 746 | 19/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 45 - 05/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per acquisto materiale per manutenzione rete idrica comunale. Ditta: Thermoingross srl Comiso.
Importo: EUR 2500
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| 747 | 19/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 49 - 09/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 2 semestre 2017.
Importo: EUR 59801,15
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| 748 | 19/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 93 - 10/04/2018)
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Cooperativa Mucafer s.r.l. C/Comune di Comiso - Atto di Pignoramento presso terzi - Tribunale Civile di Ragusa - Nomina Legale (delibera di G.M. n.107 del 26/03/2018).
Importo: EUR 1500
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| 749 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 88 - 05/04/2018)
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Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. dal 01/12/2017 al 23/12/2017. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 8314
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| 750 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 89 - 05/04/2018)
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Impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 2440
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| 751 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 91 - 09/04/2018)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 1100,4
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| 752 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 95 - 10/04/2018)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata per i FIR n.SFR 874182 del 03/03/2018, FIRn. SFR 874188 del 08/03/2018 - DITTA:SEAP s.r.l.
Importo: EUR 11167,2
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| 753 | 19/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 102 - 11/04/2018)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. - Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 2300
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| 754 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 5 CUC - 10/04/2018)
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Procedura ad evidenza pubblica relativa all'individuazione di un immobile da adibire a sede uffici comunali mediante procedura aperta ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.50/2016 con aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa con prezzo a bas
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| 755 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 101 - 05/04/2018)
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Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio TARI - dal 01/03/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 239,52
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| 756 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 108 - 10/04/2018)
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CASSA ECONOMALE - Rendiconto e parificazione del 1 trimestre 2018.
Importo: EUR 21269,23
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| 757 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 109 - 11/04/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Contabile".
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| 758 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 110 - 12/04/2018)
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Concessione alla dipendente matr.5026 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 759 | 19/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 111 - 12/04/2018)
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Concessione alla dipendente matr.5008 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 760 |
19/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 101 - 17/04/2018)
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Affidamento e valorizzazione del Parco Urbano di proprieta' comunale - Via Monferrato / Via Rattazzi - Villetta Belvedere" alla ditta DEJA VU" di Allegria Gianluca.
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| 761 |
20/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 57 - 01/03/2018)
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DIMARTINO RAFFAELE c/o Comune di Comiso - Consulenza Tecnica di Parte - Arch. Biagio Ravalli. - Liquidazione fattura n.1 del 02/11/2017.
Importo: EUR 1268,8
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| 762 | 20/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 84 - 29/03/2018)
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Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Ventura Roberto C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione.
Importo: EUR 244,5
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| 763 | 20/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 94 - 11/04/2018)
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Liquidazione plus orario MARZO 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 664,34
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| 764 | 20/04/2018 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 16 - 04/04/2018)
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Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale - Marzo 2018.
Importo: EUR 1891,68
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| 765 | 20/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 48 - 09/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili della rete idrica comunale. Ditta: Thermoingross srl Comiso.
Importo: EUR 1141,11
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| 766 | 20/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 92 - 09/04/2018)
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Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di cartello da cantiere per i lavori di restauro del Monumento ai caduti in Via San Biagio Comiso. -DITTA: M.C. PUBBLICITA' di Francesco Malandrino - Comiso.
Importo: EUR 146,4
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| 767 | 20/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 94 - 10/04/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - Aprile 2018. Ditta: ATO RAGUSA AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 43890
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| 768 | 20/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 95 - 03/04/2018)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.P.A."" - Periodo dal 20/12/2017 al 19/03/2018.
Importo: EUR 268,28
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| 769 | 20/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 107 - 10/04/2018)
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Adesione a convenzione Consip ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2"" - Ditta: ENI spa - Liquidazione Fattura.
Importo: EUR 5124,33
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| 770 |
23/04/2018
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 97 - 12/04/2018)
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Tognon Marco +3 C/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Nomina Legale (delibera di G.M. n.106 del 26/03/2018).
Importo: EUR 5532,7
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| 771 | 23/04/2018 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 108 - 19/04/2018)
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Miciluzzo Giuseppe c/Comune di Comiso. Opposizione ricorso con istanza Reclamo Mediazione - Nomina Legale (delibera di G.M. n.131 del 12/04/2018).
Importo: EUR 334,88
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| 772 | 24/04/2018 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 63 - 23/04/2018)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2017 attivi e passivi.
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| 773 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 42 - 05/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprle 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di rimozione di impianti pubblicitari irregolari e ripristino dello stato dei luoghi nel centro urbano
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| 774 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 43 - 05/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illumnazione,servizi e strutture dell'Ente - mese Febbraio 2014. - DITTA: EDISON ENERGIA S.P.A. Cedente - Cessionaria ""IFITALIA S.p.A."" .
Importo: EUR 37939
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| 775 | 24/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 93 - 10/04/2018)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. DITTA: ATO AMBIENTE CL2.
Importo: EUR 15157,85
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| 776 | 24/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 101 - 10/04/2018)
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Servizio di prelievo e campionatura tettoia in fibrocemento, palestra della scuola elementare ""Monserrato"" - Comiso - Liquidazione prestazione. DITTA: ARCALAB s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 793
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| 777 | 24/04/2018 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 112 - 13/04/2018)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio per l'autoparco comunale - aprile 2018. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2"" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 7000
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| 778 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 29/03/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 4450,84
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| 779 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 13/04/2018)
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Liquidazione fattura ditta Insiel Mercato per modulo di integrazione di Ascot Web Servizi Demografici con la carta di identita' elettronica (servizi di installazione, configurazione e formazione).
Importo: EUR 671
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| 780 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 13/04/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione TUTOR spettanze mese di marzo 2018.
Importo: EUR 1207,2
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| 781 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 26/03/2018)
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Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone gennaio e febbraio 2018.
Importo: EUR 1952
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| 782 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 06/04/2018)
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Liquidazione in favore della ditta Global service di Gurrieri Gaetano.
Importo: EUR 97,6
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| 783 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 09/04/2018)
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Liquidazione fattura a favore della ditta FreeCom s.r.l. - Comiso.
Importo: EUR 976
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| 784 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 11/04/2018)
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Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone marzo 2018.
Importo: EUR 976
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| 785 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 12/04/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Febbraio 2018.
Importo: EUR 17386,89
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| 786 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 12/04/2018)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 787 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 96 - 17/04/2018)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dagli autisti part-time dell'Area 2.
Importo: EUR 3692,6
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| 788 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 09/04/2018)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - INSERIMENTO N.2 UNITA'.
Importo: EUR 36000
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| 789 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 13/04/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., marzo 2018.
Importo: EUR 2030,22
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| 790 | 24/04/2018 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 91 - 13/04/2018)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., marzo 2018.
Importo: EUR 2089,9
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| 791 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 85 - 06/04/2018)
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Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Gennaio 2018.
Importo: EUR 15040,45
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| 792 | 24/04/2018 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 52 - 17/04/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Cobisi Ivana - Periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018.
Importo: EUR 337,8
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| 793 | 24/04/2018 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 110 - 24/04/2018)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2017.
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| 794 |
24/04/2018
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 13/04/2018)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Impegno e liquidazione mese marzo 2018.
Importo: EUR 5386,85
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| 795 |
27/04/2018
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 119 - 27/04/2018)
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 675169287D - CODICE UNICO PROGETTO
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Maggio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 572 | 02/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 89 - 11/04/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Gennaio 2017. Importo: EUR 15533,47 |
| 573 | 02/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 95 - 20/04/2017) |
Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica. relativa al mese di mar |
| 574 | 02/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 91 - 13/04/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.107 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 20/04/2017 al 19/05/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104). |
| 575 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 11/04/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1? Bim. 2017 (telefonia). Importo: EUR 3089,35 |
| 576 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 11/04/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 1? Bim.2017 (adsl). Importo: EUR 1037,47 |
| 577 | 02/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 29/03/2017) |
Accertamento- Impegno e liquidazione economico "SLA" alla Sig.ra V.R. semestralita' Luglio-Dicembre 2016. Importo: EUR 2400 |
| 578 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 461 - 14/11/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mesi Gennaio-Maggio 2016- mesi vari anno 2015 e conguagli anni 2012-2014. - Ditta ENEL-ENERGIA S.P.A. - Cessionaria "Banca Ifis S.p.A." Importo: EUR 15 |
| 579 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 96 - 12/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA Importo: EUR 8222,8 |
| 580 | 03/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 97 - 12/04/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta diffrenziata e selezione delle frazioni estranee. Importo: EUR 904,2 |
| 581 | 03/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 66 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA -Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mesi Agosto, Ottobre e Novembre 2016 - Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A. Cedente - Cessionaria "Lake Securitisatio |
| 582 | 03/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 69 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 1? trimestre anno 2017. Importo: EUR 18855,6 |
| 583 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 98 - 02/05/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino, Comiso.LIQUIDAZIONE attivita' di progettazione interna(Redazione progetto definitivo e |
| 584 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 92 - 27/04/2017) |
CASSA ECONOMALE - Rendiconto e parificazione del 1? trimestre 2017. Importo: EUR 25000 |
| 585 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 94 - 27/04/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto.- Aprile 2017. Importo: EUR 1805 |
| 586 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 95 - 27/04/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig,Cardaci Giuseppe - Aprile 2017. Importo: EUR 1805 |
| 587 | 03/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 97 - 02/05/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui anno 2016 dell'Area 6 Servizi Economici Finanziaria. |
| 588 | 04/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 68 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso - Ditta Thermoingross Comiso. Importo: EUR 4270 |
| 589 | 04/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 103 - 04/05/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G.Bufalino - Comiso.-Liquidazione e pagamento secondo acconto(25%) della progettazione esecut |
| 590 | 04/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 25 - 04/05/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.6 presso il mercato ortofrutticolo Ditta Maltese Dario. |
| 591 | 04/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 26 - 04/05/2017) |
Riassegnazione Concessione del posteggio n.11 presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Serotti Salvatore. |
| 592 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 04/04/2017) |
Referendum Costituzionale del 28 Maggio 2017 - Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 72500 |
| 593 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 11/04/2017) |
Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Adempimenti. Importo: EUR 2593,98 |
| 594 | 04/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 28/04/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/03/2017 al 15/04/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 595 | 08/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 03/05/2017) |
Liquidazione plus-orario autisti scuolabus. Periodo gennaio-marzo 2017. Importo: EUR 4461,06 |
| 596 | 08/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 26/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale - Ditta Caggia & Bellassai Comiso. Importo: EUR 279,99 |
| 597 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 100 - 05/05/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5060 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 598 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 101 - 05/05/2017) |
Concessione al dipendente matr.251 di giorni tre di permesso mensile,ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 599 | 08/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 19/04/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso" - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15.02.2017/ 14.03.2017) Importo: EUR 7390,17 |
| 600 | 08/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 58 - 28/04/2017) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate su Sentenza della Corte di Appello d Catania n.1994/13 - Ditta Secolo Franco c/Comune. Importo: EUR 424,25 |
| 601 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 102 - 08/05/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Morales Luciana. |
| 602 | 08/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 103 - 08/05/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Lombardo Maria Teresa. |
| 603 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 93 - 10/04/2017) |
Ordinanza Sindacale n.16 del 29/03/2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 230268,13 |
| 604 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 107 - 05/05/2017) |
Liquidazioen somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese di Aprile 2017 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 605 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 108 - 05/05/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Aprile 2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 606 | 10/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 94 - 20/04/2017) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioen dai rischi - Liquidazione 1? trimestre 2017. Importo: EUR 2500 |
| 607 | 10/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 04/05/2017) |
Liquidazione Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 1? trimestre 2017. Importo: EUR 10936,03 |
| 608 | 10/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 28/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R. "Il mondo di Faber" - Avvio del servizio in via d'urgenza. |
| 609 | 10/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 28/04/2017) |
Progetto S.P.R.A.R. "Accoglienza Casmenea" - Avvio del servizio in via d'urgenza. |
| 610 | 10/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 44 - 14/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per la riparazione, realizzazione di chiocciole e asse per eseguire le manovre idriche - Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vig |
| 611 | 10/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 71 - 04/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 304,02 |
| 612 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 80 - 04/04/2017) |
Aggiornamento degli elenchi di operatori da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino a E.200.000,00. |
| 613 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 101 - 03/05/2017) |
Determina di impegno somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino a favore della Ditta MECOGEST srl Gela (CL) Importo: EUR 18480 |
| 614 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 102 - 03/05/2017) |
Servizio di raccolta e tasporto R.S.U. - Raccolta Differenziata e servizi accessori - Ordinanza Sindacale n.16/2017. APRILE 2017 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 299997,96 |
| 615 | 10/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 104 - 05/05/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/03/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 337,8 |
| 616 | 10/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 99 - 04/05/2017) |
Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' anno 2017. Importo: EUR 51842 |
| 617 | 11/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 42 - 18/04/2017) |
Impegno e liquidazione rimborso spese operatori V.A.T. ai sensi dell'art.7, punto 4, del regolamento comunale "Volontari ausiliari del traffico" (Gennaio-Febbraio e Marzo 2017). Importo: EUR 2067 |
| 618 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 93 - 27/04/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Impegno Spesa. Importo: EUR 10350 |
| 619 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 96 - 02/05/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo marzo 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 620 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 04/05/2017) |
Liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie. Importo: EUR 862 |
| 621 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 04/05/2017) |
Liquidazione fattura elettronica n.22 del 31/03/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 1674,7 |
| 622 | 11/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 133 - 05/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione saldo spettanze mesi di aprile 2017. Importo: EUR 2000 |
| 623 | 11/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 106 - 09/05/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Dott. Stracquadaneo Giovanni. |
| 624 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 82 - 05/04/2017) |
RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AREA 2 DELL' ANNO 2016. |
| 625 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 102 - 03/05/2017) |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.03.2017 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO AI PORTATORI DI HANDICAP - COOP. SOCIALE PALLIUM. PERIODO MARZO 2017. |
| 626 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 08/05/2017) |
LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017 PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL DOTT. MAIONE NATALE ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "IDRIA". |
| 627 | 12/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 09/05/2017) |
CONCESSIONE DELLA SALA "P. PALAZZO" ALLA SEZIONE C.N.A. DI COMISO GIORNO 12-05-2017. |
| 628 | 15/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 108 - 11/05/2017) |
Espletamento procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Santa Croce Camerina. - Liquidazione e pagamento inerente ai compiti assolti dal personale della Centrale Unica di Committenza - Trinakria Sud - |
| 629 | 15/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 107 - 11/05/2017) |
Liquidazione somme per acquisto badge - Ditta "Studio Contino". Importo: EUR 64,97 |
| 630 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 06/04/2017) |
Spese Viaggio Componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Comiso - Anno 2016 - Liquidazione. Importo: EUR 243,36 |
| 631 | 15/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 19 - 07/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Impegno somme per lavori di risanamento e ripristino cornicioni pensilina della scuola Dell'Infanzia San Giovanni Bosco; - Ditta: Impresa Edile Giuseppe Bella Comiso Importo: EUR 1952 |
| 632 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 100 - 27/04/2017) |
Determina di impegno somme per lo smaltimento di vaglio CER 19.08.01 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino - A favore della Ditta MECOGEST srl - Gela (CL). Importo: EUR 5500 |
| 633 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 105 - 05/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilita' marzo 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl - Melilli (SR). Importo: EUR 2573,76 |
| 634 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 106 - 05/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? Aprile 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR). Importo: EUR 2471,18 |
| 635 | 15/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 113 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' aprile 2017) a favore della Ditta F.M.G. Alak s.r.l. (capog |
| 636 | 15/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 43 - 13/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Impegno somme per lavori di posa in opera di guaina bituminosa e risanamento pareti in muratura per umidita' risalente presso la scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco. - Ditta: Impresa Edile Giuseppe Bella Comi |
| 637 | 15/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 41 - 18/04/2017) |
Liquidazione fattura A.C.I. -PRA per visure relative a Novembre 2016 e canone anno 2017. Importo: EUR 1505,31 |
| 638 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 135 - 09/05/2017) |
Assegnazione definitiva alloggio ERP - Sig.ra Cassibba Rosalba. |
| 639 | 15/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 136 - 10/05/2017) |
Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Liquidazione buoni spesa per famiglie indigenti. Importo: EUR 2593,98 |
| 640 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 55 - 26/04/2017) |
Liquidazione somme per lavori di messa in sicurezza di due villette della schiera 48 - Ex Base Nato. Importo: EUR 610 |
| 641 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 59 - 09/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.1 del 13/04/2017 emessa dall'Avv. Giusy Piparo a saldo onorario e competenze procedimento contro Guastella Rosario. Importo: EUR 654,21 |
| 642 | 15/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 60 - 09/05/2017) |
Impegno e liquidazione per contributo unificato all'Avv. Guido Bombace nel procedimento Coop. Sociale c/Comune di Comiso fattura n.13 del 28/04/2017. Importo: EUR 343 |
| 643 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 109 - 08/05/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell?Istituto Sacro Cuore delle Fanciulle Comiso - Liquidazione 2? ed ultimo SAL. Importo: EUR 35744,9 |
| 644 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 110 - 08/05/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 750 |
| 645 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 111 - 08/05/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti.- Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 646 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 114 - 10/05/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata. - Marzo 2017. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 56463 |
| 647 | 17/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 115 - 10/05/2017) |
Determina di liquidzione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di marzo 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 34860,54 |
| 648 | 17/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 45 - 30/04/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 - "Vigili Urbani" - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 649 | 17/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 104 - 09/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 30/01/2017 al 29/04/2017. Importo: EUR 226,25 |
| 650 | 17/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 105 - 09/05/2017) |
Servizio di pulizia locali Comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta. Liquidazione (periodo aprile 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 651 | 17/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 27 - 15/05/2017) |
Societa' Consortile G.A.L. Valli del Golfo S.C.A.R.L. - Impegno spesa e liquidazione. Quota di partecipazione di E.1.800,00. |
| 652 | 17/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 56 - 27/04/2017) |
Liquidazione spese postali mese di APRILE 2017. Importo: EUR 2500 |
| 653 | 17/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 57 - 27/04/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mesi - Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 500 |
| 654 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 97 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Marzo 2017. Importo: EUR 7706,8 |
| 655 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 98 - 27/04/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017 per la locazione dell'immobile di propreta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5384,4 |
| 656 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 99 - 27/04/2017) |
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2016 al 21 Marzo 2017. Importo: EUR 4402,57 |
| 657 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 100 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "Tecnoservice snc di Tavormina Calogero e C." per il servizio di riparazione e manutenzione attrezzature del centro cottura comunale. Importo: EUR 1183,4 |
| 658 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 27/04/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di marzo 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 3497,2 |
| 659 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 08/05/2017) |
Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta A.N.L. Legnami di Nicosi' Antonio Mario. Importo: EUR 1697,02 |
| 660 | 18/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 108 - 11/05/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Febbraio 2017. Importo: EUR 1815,1 |
| 661 | 18/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 65 - 09/03/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Girogio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016 |
| 662 | 18/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 112 - 09/05/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1? trimestre 2017 consorzio Rimedia. Importo: EUR 936,96 |
| 663 | 18/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 110 - 15/05/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina.Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 756,2 |
| 664 | 18/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 137 - 10/05/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8^ Servizi Demografici. Aprile 2017. |
| 665 | 18/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 138 - 10/05/2017) |
Centro di primissima accoglienza ad alta specializzazione per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) denominato "Malankeba" - Adempimenti. |
| 666 | 18/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 62 - 15/05/2017) |
Approvazione Bando e indizione gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici. |
| 667 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. A.S. 2016/17 : Aprile 2017. Importo: EUR 5895,2 |
| 668 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione Scolastica, relativa al mese di aprile 2017. Importo: EUR 1851,52 |
| 669 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 16/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta SI.DI s.a.s. - canone marzo e aprile 2017. Importo: EUR 1600 |
| 670 | 22/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 17/05/2017) |
Liquidazione plus-orario effettuato dal personale dell'Area 2 nel giorno di Pasqua 2017. Importo: EUR 948,1 |
| 671 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 29 - 21/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) de |
| 672 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 52 - 27/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Affidamento diretto , ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50,del servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola Senia - IMPEGNO SPESA. Importo: EUR 1171,2 |
| 673 | 22/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 75 - 15/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Liquidazione fattura per fornitura materiale per manutenzione stradale. - Ditta SANSONE PAVIMENTI di Sansone William. Importo: EUR 366 |
| 674 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 116 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Gennaio-Febbraio-Marzo 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 14126,09 |
| 675 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 117 - 10/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional mese marzo 2017 a favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA. Importo: EUR 6488,45 |
| 676 | 22/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 118 - 15/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. Importo: EUR 885,72 |
| 677 | 22/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 113 - 18/05/2017) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MEPA. Importo: EUR 4000 |
| 678 | 22/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 61 - 15/05/2017) |
Liquidazione Plus-Orario dal 22/03/2017 al 30/04/2017 alla dipendente part-time dell'Area 1 Sig.ra Vaccaro Biagia. Importo: EUR 359,28 |
| 679 | 22/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 63 - 16/05/2017) |
Impegno e liquidazione per esecuzione sentenza n.28/2016 del Giudice di Pace di Ragusa ex Giudice di Pace di Comiso - procedimento Teknofos s.r.l. c/Comune di Comiso. Importo: EUR 973,39 |
| 680 | 23/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 111 - 16/05/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5091 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi del'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 681 | 23/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 139 - 15/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 3? bim.2017 (adsl) Importo: EUR 1228,78 |
| 682 | 23/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 140 - 15/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al 3? bim.2014 (con rata leasing) Importo: EUR 8109,09 |
| 683 | 24/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 78 - 19/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Compensazione e regolarizzazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi luglio 2015 storni e Ottobre 2016 parziale.- Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EU |
| 684 | 24/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 118 - 23/05/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'Eta', a far data dal 1? Agosto 2017, del dipendente Portelli Giuseppe nato a Comiso il 13.12.1950 "Coordinatore di Vigilanza" Cat. "C" posizione Economica C/4. |
| 685 | 24/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 116 - 23/05/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1? Agosto 2017, del Dipendente Liuzzo Roberto nato a Comiso il 05.08.1955, "Collaboratore Tecnico". Cat.B posizione economica B/7. |
| 686 | 24/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 17/05/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Aprile 2017. Importo: EUR 3960 |
| 687 | 24/05/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 29 - 23/05/2017) |
Societ? Bluenergy S.p.A. - Udine - Transazione - Liquidazione somma di E.40.000,00 - 1^ e 2^ tranche. Importo: EUR 40000 |
| 688 | 25/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 67 - 20/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Restituzione somme per errato versamento - Ditta Sielte per conto Fastweb. Importo: EUR 50 |
| 689 | 25/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 74 - 11/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'163 del D.lgs 50/2016, per il ripristino della copertura dei locali della piscina comunale di Viale Europa in Comiso. Importo: EUR 26535 |
| 690 | 25/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 112 - 16/05/2017) |
Progetto di "Sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione, antinfortunistico" presso l'Istituto Comprensivo Statale "G.Verga" - Liquidazione a saldo attivita' di progettazione interna (redazione progetto esecutiv |
| 691 | 25/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 117 - 23/05/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Re Giuseppa. |
| 692 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 130 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 2? bim.2017 (telefonia). Importo: EUR 3019,76 |
| 693 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 131 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 2 bim.2017 (ADSL). Importo: EUR 1583,16 |
| 694 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 132 - 05/05/2017) |
Impegno e liquidazione fattura TELECOM relative al 2 bim.2017 (con rata leasing) Importo: EUR 7987,06 |
| 695 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 143 - 17/05/2017) |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Liquidazione fattura elettronica n.89 del 04/05/2017 della COOP. SOCIALE TURI APARA - Periodo dal 01/03/2017 al 31/03/2017. Importo: EUR 20659,6 |
| 696 | 25/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 145 - 18/05/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 650 |
| 697 | 25/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 64 - 18/05/2017) |
Concessione utilizzo temporaneo alla Associazione Liber@arte per la iniziativa teatrale "La Confessione" presso la Pinacoteca Comunale. |
| 698 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 28/03/2017) |
Impegno somme per spese della Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1000 |
| 699 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 13/04/2017) |
Celebrazione del 72 anniversario del 25 Aprile - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1000 |
| 700 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 25/05/2017) |
Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non ammesse al sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 701 | 25/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 23/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL" Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di aprile 2017.Servizio Refezione scolastica. Importo: EUR 2449,44 |
| 702 | 26/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 117 - 23/05/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2017. Importo: EUR 2500 |
| 703 | 26/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 23/05/2017) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione. Importo: EUR 3000 |
| 704 | 26/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 124 - 22/05/2017) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una Cappella di Famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.29 - Zona "A" - Rilascio nulla osta - Ditta: Meli Maurizio - Meli Paola Caterina - Meli Sergio. |
| 705 | 29/05/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 52 - 10/04/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui per il conto 2016. Art.3, comma 4, del D.lgs. n.118/2011. |
| 706 | 29/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 60 - 10/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese Dicembre 2016 parziale. Importo: EUR 277906,72 |
| 707 | 29/05/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 44 - 21/04/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui Anno 2016. |
| 708 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 115 - 22/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia S.p.A." - Periodo dal 08/02/2017 al 07/05/2017. Importo: EUR 115,39 |
| 709 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 122 - 25/05/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS - Maggio 2017 Importo: EUR 1305 |
| 710 | 29/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 123 - 25/05/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Maggio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 711 | 30/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 22/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di marzo e aprile 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2636,48 |
| 712 | 30/05/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 79 - 22/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
| 713 | 30/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 121 - 16/05/2017) |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale affidato mediante trattativa diretta su mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. - Liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni contrat |
| 714 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 109 - 15/05/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore Casa delle Fanciulle - Comiso - Liquidazione - attivita' di RUP e attivita' di supporto per progettazione esterna. Importo: EUR 978,74 |
| 715 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 124 - 25/05/2017) |
Impegno e liquidazione somma per partecipazione al seminario su: "I trattamenti pensionitici dei dipendenti pubblici". Importo: EUR 450 |
| 716 | 30/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 19/04/2017) |
Riaccertamento ordinario residui Area 8 dell'anno 2016. |
| 717 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 114 - 22/05/2017) |
Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite ODA su convenzioni CONSIP e MePA - Impegno di Spesa. Importo: EUR 4001,78 |
| 718 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 120 - 23/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 14/02/2017 al 13/05/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 719 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 126 - 30/05/2017) |
Rinegozazione per l'anno 2017 dei Prestiti concessi dalla Cassa DD.PP. |
| 720 | 30/05/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 123 - 18/05/2017) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011. |
| 721 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 47 - 15/02/2017) |
Noleggio fotocopiatori - Locazione di n.1 macchine "KYOCERA TASKalfa 3511" - Area 8 - Adesione a Convenzione Consip (Apparecchiature multifunzione 26-noleggio - lotto 2) - Autorizzazione a Contrarre. Importo: EUR 1750,2 |
| 722 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 68 - 13/03/2017) |
Determinazione a contrattare - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6 - Settore III - Servizio 1 - Economato - anno 2017-2018 - Software GEBEMO - Ditta OSANET srl - S. Gregorio di Catania (CT) - Affi |
| 723 | 30/05/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 121 - 23/05/2017) |
Impegno e liquidazione per rimborso ICI e TASI - Comune di Chieri. Importo: EUR 576 |
| 724 | 31/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 09/03/2017) |
Pulizia straordinaria Istituto Scolastico "G.Verga". Impegno e liquidazione. Importo: EUR 2440 |
| 725 | 31/05/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 28/03/2017) |
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Impegno e liquidazione quota anno 2017. Importo: EUR 5178,28 |
| 726 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" -categoria "Ordinari". Anno 2017. Importo: EUR 514025 |
| 727 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per l'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNRA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA). Anno 2017. Importo: EUR 663000 |
| 728 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 02/03/2017) |
Accertamento somme per il Progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria "Minori".Anno 2017. Importo: EUR 621538,04 |
| 729 | 31/05/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 148 - 23/05/2017) |
Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti - Restituzione somme residue all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. Importo: EUR 36835,4 |
| 730 | 01/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 129 - 30/05/2017) |
Integrazione oraria strutturale per n.15 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.159 del 29 Maggio 2017. |
| 731 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunita' Alloggio Arcobaleno - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 732 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunit? Alloggio S.Antonio - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 23244 |
| 733 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Cooperativa Sociale Etnos - mpegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 6690,06 |
| 734 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 06/03/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunit? Alloggio Ozanam dal 01/01/2017 al 28/02/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 12815,78 |
| 735 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Inserimento minori presso Istituto Sacro Cuore di Comiso - Impegno somme Gennaio-Febbraio 2017. Importo: EUR 5400 |
| 736 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Il Vasaio - Impegno somme gennaio-febbraio 2017- Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 737 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Belli e Monelli - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 738 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 08/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Maria Crocifissa - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 739 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 29/03/2017) |
Impegno somme progetto disabili gravissimi Coop. Soc. Pallium - Fattura elettronica n.17 del 08-03-2017. Importo: EUR 26783,58 |
| 740 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 06/04/2017) |
Servizio di Assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. - Impegno somme dal 01.04.2017 al 30.06.2017. Importo: EUR 3140,22 |
| 741 | 01/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 31/05/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
Giugno 2017
| 730 | 01/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 129 - 30/05/2017) |
Integrazione oraria strutturale per n.15 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.159 del 29 Maggio 2017. |
| 731 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunita' Alloggio Arcobaleno - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 732 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Comunit? Alloggio S.Antonio - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 23244 |
| 733 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 02/03/2017) |
Inserimento minori presso Cooperativa Sociale Etnos - mpegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 6690,06 |
| 734 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 06/03/2017) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunit? Alloggio Ozanam dal 01/01/2017 al 28/02/2017 - Impegno di spesa. Importo: EUR 12815,78 |
| 735 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 06/03/2017) |
Inserimento minori presso Istituto Sacro Cuore di Comiso - Impegno somme Gennaio-Febbraio 2017. Importo: EUR 5400 |
| 736 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Il Vasaio - Impegno somme gennaio-febbraio 2017- Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 737 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 06/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Belli e Monelli - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 738 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 08/03/2017) |
Inserimento minore presso Comunit? Alloggio Maria Crocifissa - Impegno somme gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4648,88 |
| 739 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 29/03/2017) |
Impegno somme progetto disabili gravissimi Coop. Soc. Pallium - Fattura elettronica n.17 del 08-03-2017. Importo: EUR 26783,58 |
| 740 | 01/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 06/04/2017) |
Servizio di Assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. - Impegno somme dal 01.04.2017 al 30.06.2017. Importo: EUR 3140,22 |
| 741 | 01/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 31/05/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 742 | 06/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 125 - 25/05/2017) |
Concessione congedo straordinario retribuito alla dipendente Matr. n.68 ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. |
| 743 | 06/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 131 - 05/06/2017) |
Mobilita' interna - Dipendente Sig. Cacciaguerra Bruno. |
| 744 | 06/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 151 - 26/05/2017) |
Alloggi edilizia residenziale pubblica - Bando di concorso generale -Anno 2017. |
| 745 | 06/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 141 - 17/05/2017) |
Progetti S.P.R.A.R.: "Il mondo di Faber" e "Accoglienza Casmenea" - Impegno e liquidazione pubblicazione avvisi su GURI. Importo: EUR 1245,1 |
| 746 | 07/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 39 - 07/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in C/da Targena. Gennaio - Dicembre 2016. - Ditta GALA S.p.A. Importo: EUR 4905,7 |
| 747 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 131 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E.De Amicis" sita in Via degli Studi - Comiso (RG).- Liquidazione saldo 1? S.A.L. Importo: EUR |
| 748 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 132 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilit? degli elementi non strutturali, della scuola elementare "De Amicis" sita in Via degli Studi - Comiso. Liquidazione 2? S.A.L. Importo: EUR 40071 |
| 749 | 07/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 133 - 31/05/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" sita in Via Roma - Comiso (RG) - Liquidazione a saldo 2? S.A.L. Importo: EUR 40930,29 |
| 750 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 127 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/02/2017 al 19/05/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 751 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 128 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "KYocera Document Solution Italia S.P.A." - Periodo dal 20/02/2017 al 19/05/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 752 | 07/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 130 - 30/05/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 27/02/2017 al 26/05/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 753 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 08/02/2017) |
Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003) anno 2016. Liquidazione bonus alla Sig.ra C.M.G.C. Importo: EUR 1000 |
| 754 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 14/02/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium. Importo: EUR 5795,03 |
| 755 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 67 - 15/03/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4590,04 |
| 756 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 15/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. onlus. Importo: EUR 2106 |
| 757 | 07/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 29/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 3492,03 |
| 758 | 08/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 69 - 30/05/2017) |
Nomina Commissione Giudicatrice - Gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi urbani. |
| 759 | 08/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 119 - 15/05/2017) |
Ordinanza Sindacale n.16 del 29.03.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300967,96 |
| 760 | 08/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 126 - 24/05/2017) |
Rinnovo polizza assicurazione RC infortuni n.2012/07/6074453e n.844/08/31322 per "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento com |
| 761 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 133 - 05/06/2017) |
Ulteriore applicazione alla Dipendente matricola n.452, art.21, comma 7, C.C.N.L. 06.07.95. |
| 762 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 134 - 06/06/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 872,38 |
| 763 | 08/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 30 - 05/06/2017) |
Presa D'Atto del Nuovo Amministratore Unico della Societ? "CORALLO s.r.l." titolare della concessione in uso del posteggio n.4 del mercato ortofrutticolo Sig. Corallo Salvatore Antonio. |
| 764 | 08/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 31 - 05/06/2017) |
Presa D'Atto del nuovo Amministratore Unico della Societ? "K & S DISTRIBUTION" s.r.l." titolare della concessione in uso del posteggio n.16 del mercato ortofrutticolo - Sig.ra Turtulici Nadia. |
| 765 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 135 - 06/06/2017) |
ESPLETAMENTO procedure di gara per l'affidamento della gestione dei lavori di riqualificazione urbana "belvedere attrezzato" nell'area della ex caserma G.F., in localit? Punta Secca. Liquidazione e pagamento inerente ai compiti assolti dal personale della |
| 766 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 136 - 06/06/2017) |
Concessione di giorni trenta (gg.30) di astensione facoltativa dallavoro alla dipendente con matr.2695, dal 25.05.2017 al 24.06.2017. ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26.03.2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14.09.2000. |
| 767 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 137 - 08/06/2017) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Settembre 2017, del Dipendente Fioravante Francesco nato a Comiso il 02.01.1951 "Collaboratore professionale" Cat. B posizione economica B/6. |
| 768 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 138 - 08/06/2017) |
Concessione al dipendente matr.151 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 769 | 08/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 139 - 08/06/2017) |
Concessione alla dipendente matr. n.2611 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 01/06/2017 al 31/12/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104) |
| 770 | 08/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 08/06/2017) |
Modifica parziale degli elenchi degli ammessi e degli esclusi alla procedura di sorteggio per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Comiso, triennio 2017-2020. |
| 771 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 14/02/2017) |
Progetto Disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4968,04 |
| 772 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 15/02/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium Importo: EUR 4229,3 |
| 773 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 06/03/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 3887,35 |
| 774 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 75 - 15/03/2017) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2017 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. Importo: EUR 3812,5 |
| 775 | 09/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 76 - 15/03/2017) |
Impegno di spesa e affisdamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2017 delle procedure AscotWeb - Ditta INSIEL MERCATO SPA. Importo: EUR 25431,41 |
| 776 | 12/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 72 - 08/06/2017) |
Approvazione verbale di gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici. |
| 777 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 15/06/2017) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2017 delle procedure di gestione tributi - DITTA SIKUEL S.R.L. Importo: EUR 31232 |
| 778 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 04/04/2017) |
IMpegno di spesa e affidamento servizio di assistenza sistemica settore Tributi anno 2017 - DITTA GIORGIO SCALONE. Importo: EUR 840 |
| 779 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 13/04/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Marzo 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 4068,04 |
| 780 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 18/04/2017) |
Progetto disabilita' gravissima. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Soc. Pallium. Importo: EUR 4607,23 |
| 781 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 134 - 05/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. ONLUS. Importo: EUR 1786,62 |
| 782 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 142 - 17/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Aprile 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2754,02 |
| 783 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 144 - 17/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - sostituzione n.1 beneficiario. |
| 784 | 12/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 147 - 18/05/2017) |
Progetto "P.I.P.P.I.A.6" - Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione per l'ambito territoriale di Vittoria-Comiso-Acate. Autorizzazione Equipe multidisciplinare partecipazione corso di formazione. Importo: EUR 1300 |
| 785 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 142 - 08/06/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016 - Testo implementato e coordinato con il D.lgs 19 aprile 2017, n.56 del contratto per l'espletamento del servizio relativo allo studio geologico-tecnico - indagini geognostich |
| 786 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 143 - 08/06/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, - Testo implemento e coordinato con il D.lgs 19 aprile 2017, n.56 del contratto per l'espletamento del servizio relativo alla redazione dei calcoli strutturali esec |
| 787 | 12/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 84 - 29/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANITICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico fognario - Ditta Brullo Davide Comiso. Importo: EUR 120 |
| 788 | 12/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 85 - 29/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico fognario - Ditta Saraniti Antonio Comiso Importo: EUR 160 |
| 789 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 135 - 05/06/2017) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Calderara del Reno (BO). - Ditta: Animal Coop. Importo: EUR 4561,89 |
| 790 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 136 - 05/06/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.16/2017. MAGGIO 2017 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300967,96 |
| 791 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 138 - 07/06/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - mese di maggio 2017 - Ditta: Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 792 | 12/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 139 - 07/06/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Maggio 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 793 | 12/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 132 - 05/06/2017) |
Impegno e liquidazione somme per la partecipazione, presso il Grand Hotel Baia Verde di Catania, ad un Corso di Formazione avente per oggetto "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO", organizzato dalla Ditta Maggioli S.p.A. Importo: EUR 310 |
| 794 | 12/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 140 - 08/06/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Savoia Biagio. |
| 795 | 13/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 127 - 24/05/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel terriotiro comunale. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 1633,29 |
| 796 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 45 - 09/02/2017) |
Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per azione esecutiva per recupero crediti c/Galofaro Lucia. Importo: EUR 803,02 |
| 797 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 142 - 12/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Caggia Giuseppe. |
| 798 | 13/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 143 - 12/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Zucchero Giovanni. |
| 799 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 150 - 23/05/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze Tutor periodo dal 16/04/2017 al 15/05/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 800 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 155 - 31/05/2017) |
Progetto S.P.R.A.R.: "Il mondo di Faber" - Impegno e liquidazione pubblicazione avviso aggiudicazione su GURS. Importo: EUR 335,5 |
| 801 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 156 - 31/05/2017) |
Progetto S.P.R.A.R.: "Accoglienza casmenea" - Impegno e liquidazione pubblicazione avviso aggiudicazione su GURS. Importo: EUR 335,5 |
| 802 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 158 - 06/06/2017) |
Alloggi edilizia residenziale pubblica - Impegno e liquidazione pubblicazione su avviso su GURS. Importo: EUR 174,46 |
| 803 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 159 - 07/06/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di maggio 2017. Importo: EUR 3720 |
| 804 | 13/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 160 - 07/06/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8 Servizi Demografici. Maggio 2017. |
| 805 | 15/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 40 - 07/03/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati AE330RL / DB178GL / RG281443 / DD361SY / DV167WT di propriet? del Comune di Comiso - Ditta AUTOFFICINA CASSIBBA ROSARIO. Importo: EUR 1462,72 |
| 806 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 13/06/2017) |
Liquidazione plus-orario autisti scuolabus. Periodo aprile-maggio 2017. Importo: EUR 2285,42 |
| 807 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 13/06/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 Importo: EUR 1874,96 |
| 808 | 15/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 13/06/2017) |
Approvazione graduatoria relativa all'iscrizione degli alunni presso la scuola dell'infanzia comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2017/2018. |
| 809 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 22 - 08/02/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamen |
| 810 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 76 - 15/05/2017) |
Compensazione fatture a credito e a debito relative ai consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente e liquidazione differenza.- Ditta: ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EUR 53745,39 |
| 811 | 15/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 89 - 08/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione plus-orario dipendente part-time: Patrizia Farruggio - Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017. Importo: EUR 382,84 |
| 812 | 15/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 171 - 08/06/2017) |
Acquisto di buoni carburante - Adesione a convenzione CONSIP "Carburante per autotrazione mediante buoni acquisto - Lotto 2" - Ditta ENI s.p.a. - Liquidazione fattura. Importo: EUR 10284,24 |
| 813 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 140 - 07/06/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso - Liquidazione e pagamento primo S.A.L. Impresa Euro C. SRL a valere su |
| 814 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 147 - 13/06/2017) |
Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? SAL a valere su cofinanziamento comunale con presti |
| 815 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 148 - 13/06/2017) |
Incarico afferente a coordinamento delle sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? SAL a valere su cofina |
| 816 | 15/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 150 - 14/06/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore Casa delle fanciulle - Comiso - LIQUIDAZIONE STATO FINALE. Importo: EUR 415,22 |
| 817 | 16/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 148 - 14/06/2017) |
Autorizzazione incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla Dipendente, Dott.ssa Giovanna Iacono, presso il Comune di Mazzarrone. |
| 818 | 21/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 83 - 13/06/2017) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde di propriet? comunale - Corso Vittorio Emanuele - Via Molino - Rotary Club. |
| 819 | 21/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 79 - 22/05/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
| 820 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 122 - 18/05/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Aprile 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3617,79 |
| 821 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 125 - 24/05/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 Importo: EUR 42900 |
| 822 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 141 - 07/06/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 Importo: EUR 934,58 |
| 823 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 151 - 14/06/2017) |
Impegno somme per acquisto attrezzature per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econom |
| 824 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 6 - 09/01/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per iscrizione n.20 unit? di P.M. alla sezione tiro a segno Naziaonale di Ragusa. Anno 2017. Importo: EUR 1960 |
| 825 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 46 - 10/05/2017) |
Liquidazione fattura tiro a segno Nazionale - Sezione Ragusa - Esercitazioni Anno 2017. Importo: EUR 1960 |
| 826 | 21/06/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 51 - 05/06/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 "Vigili Urbani" - Periodo: Maggio 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 827 | 21/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 147 - 13/06/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Petriglieri Biagio. Importo: EUR 733,16 |
| 828 | 21/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 33 - 12/06/2017) |
Societ? Bluenergy S.p.A. - Udine - Transazione - Liquidazione dell'importo di E.18.657,18 a saldo di quanto dovuto. Importo: EUR 18657,18 |
| 829 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 144 - 12/06/2017) |
Liquidazione plus-orario - Dipendente part-time: Iacono Vincenzo periodo dal 01/10/2016 al 31/05/2017. Importo: EUR 896,8 |
| 830 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 473 - 21/11/2016) |
Lavori di manuntezione, ripristino di pompe sommerse, interventi vari di svuotamento vasche di rilancio e nei sottopassi mediante assistenza con pompe di rilancio autogru. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e |
| 831 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 145 - 12/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dei fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? maggio 2017) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 1059,94 |
| 832 | 21/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 146 - 12/06/2017) |
Affidamento diretto - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. ( di seguito "codice") - del servizio di manutenzione ordinaria della villa comunale di Comiso a compeltamento di attivit? gia' svolte - Impegno di spesa. Importo: EUR 700 |
| 833 | 22/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 114 - 22/05/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta " SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di marzo e aprile 2017. Servizio refezione scolastica Importo: EUR 5446,67 |
| 834 | 22/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 06/06/2017) |
Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo aprile 2017. Importo: EUR 3917,34 |
| 835 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 15/02/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del "Servizio di assistenza e ascolto per i malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso - Impegno somme. Importo: EUR 3000 |
| 836 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 06/03/2017) |
Buono Socio Sanitario anno 2016. Impegno e liquidazione compartecipazione a carico del Comune di Comiso. Importo: EUR 4523,52 |
| 837 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 04/04/2017) |
Progetti S.P.R.A.R.: ordinari e minori - prosecuzione triennio 2017-2019 - Approvazione schema contrattuale. |
| 838 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 04/04/2017) |
Commissione di aggiudicazione per l'affidamento del servizio "Centro di aggregazione per minori" nel Comune di Comiso - Liquidazione somme. Importo: EUR 946,56 |
| 839 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 146 - 18/05/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15.03.2017 - 14.05.2017) Importo: EUR 14780,34 |
| 840 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 149 - 23/05/2017) |
Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolt? e minori gennaio 2017. Importo: EUR 3512,28 |
| 841 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 152 - 26/05/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Aprile 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Cop. Sociale Pallium. Importo: EUR 2861,52 |
| 842 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 153 - 26/05/2017) |
PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2014 - Liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 1786,12 |
| 843 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 07/06/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Liquidazione somme a favore della Societ? Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Aprile 2017. Importo: EUR 3048,95 |
| 844 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 166 - 15/06/2017) |
Cenone dell' Epifania 2017 - Liquidazione fattura elettronica n.05t17 del 21/01/2017 della Orchidea Resort srl. Importo: EUR 4545,45 |
| 845 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 149 - 15/06/2017) |
Presa D'Atto addebito spese postali Ufficio Tributi. Importo: EUR 3470,3 |
| 846 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 152 - 15/06/2017) |
- Ufficio Idrico - Rimborso deposito cauzionale Sig. Dicara Luigi. Importo: EUR 138,36 |
| 847 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 154 - 16/06/2017) |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione, ripristino di pompe sommerse, interventi vari di svuotamento vasche di rilancio e nei sottopassi mediante assistenza con pompe di rilancio, autogru - DITTA: DELTA PROGET di Salvatore Pignotta Comiso. Import |
| 848 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 156 - 20/06/2017) |
Concessione alla dipendente matr.2004 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 849 | 22/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 87 - 06/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. - Ditta Guccione Leonardo. Importo: EUR 74610,48 |
| 850 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 153 - 14/06/2017) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attivita' presso il Civico Cimitero. Importo: EUR 1220 |
| 851 | 22/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 154 - 19/06/2017) |
Dipendente Sig. Catania Salvatore - Autorizzazione ad espletare l'attivit? pittorico artistica professionale in forma individuale. |
| 852 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 12/06/2017) |
Progetto disabilit? gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 4464 |
| 853 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 163 - 08/06/2017) |
Impegno e anticipazione Economo per spese minute e urgenti. Importo: EUR 500 |
| 854 | 22/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 16/06/2017) |
Liquidazione contributo sraordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2900 |
| 855 | 22/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 158 - 21/06/2017) |
Approvazione bando per l'accesso ai contributi per interventi di prevenzione del rischio sisimico edilizia privata e pubblica - Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n.344 del 09 maggio 2016 in attuazione d |
| 856 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 84 - 13/06/2017) |
Sallemi Carburanti s.r.l. c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fatt. n.7 del 07/06/2017 dell'Avv. Fabrizio Traina. Importo: EUR 265,5 |
| 857 | 27/06/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 34 - 22/06/2017) |
Assegnazione di un posteggio presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Settore non alimentare. |
| 858 | 27/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 164 - 08/06/2017) |
Liquidazione lavoro straordinario effettuato dalle dipendenti Area 8 per il progetto "Home Care premium" periodo Dicembre 2015 a Maggio 2016. Importo: EUR 2031,89 |
| 859 | 27/06/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 168 - 16/06/2017) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., gennaio e febbraio 2017. Importo: EUR 4127,68 |
| 860 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 31/05/2017) |
Liquidazione fattura n.32 del 30.04.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo aprile 2017. Importo: EUR 5773,95 |
| 861 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 122 - 31/05/2017) |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Gennaio al 17 Aprile 2017. Importo: EUR 4754,23 |
| 862 | 27/06/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 137 - 26/06/2017) |
Liquidazione fatture presidente del nucleo di valutazione. Importo: EUR 4289,96 |
| 863 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 159 - 27/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Scalogna Cesare. |
| 864 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 160 - 27/06/2017) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Melilli Orazio. |
| 865 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 161 - 27/06/2017) |
Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Ottobre 2017, della dipendente Sig.ra Dicara Giovanna nata a Comiso il 08/08/1955 categoria C/1 posizione economica C/4, con il profilo professionale di "Istruttore Amministrattivo". |
| 866 | 27/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 146 - 13/06/2017) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo maggio 2017). Importo: EUR 23006,76 |
| 867 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 65 - 18/05/2017) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio Comiso Importo: EUR 1500 |
| 868 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 76 - 08/06/2017) |
Comune di Comiso c/ Vittoria Giovanna - Impegno e liquidazione all'Avvocato Marco Comitini relative alle fatture n.12 del 09/09/2016 Importo: EUR 1909,87 |
| 869 | 27/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 82 - 12/06/2017) |
Impegno somme per la fornitura di trincia erba del tipo "Cosmo" Mod. BMF 200 e terzo punto idraulico da utilizzare con macchina agricola targata AT357P di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Tuttagricoltura s.r.l. Importo: EUR 4202 |
| 870 | 28/06/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 82 - 26/05/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali,fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 1181,38 |
| 871 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 128 - 29/05/2017) |
Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: E |
| 872 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 134 - 05/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese Aprile 2017, a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 6488,45 |
| 873 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 137 - 05/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilit? maggio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 874 | 28/06/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 152 - 14/06/2017) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017. Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 5250 |
| 875 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 144 - 08/06/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis" (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/02/2017 al 05/05/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 876 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 145 - 13/06/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis" (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/02/2017 al 14/05/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 877 | 28/06/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 155 - 20/06/2017) |
Anticipazione somma per la partecipazione al seminario di studio avente per oggetto: "Modulistica unificata in materia di commercio, artigianato e igienico-sanitaria. Disciplina delle attivit? produttive. Importo: EUR 850 |
| 878 | 28/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 91 - 26/06/2017) |
Liquidazione spese postali mese di GIUGNO 2017. Importo: EUR 2500 |
| 879 | 28/06/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 92 - 26/06/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale - Luglio e Settembre anno 2017. Importo: EUR 500 |
Luglio 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 880 | 03/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 165 - 27/06/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del progetto inerente a "lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extra urbane." Importo: EUR 3700 |
| 881 | 03/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 135 - 26/06/2017) | Nomina Capi Settori e Capi Servizio dell'Area 2. |
| 882 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 157 - 23/06/2017) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/03/2017 al 19/06/2017. Importo: EUR 268,28 |
| 883 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 158 - 23/06/2017) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/03/2017 al 11/06/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 884 | 03/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 140 - 28/06/2017) | Concessione della Sala "P.Palazzo" all'Azienda FOREVER LIVING giorno 03 Luglio 2017. |
| 885 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 162 - 27/06/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Fontanella Amelia. |
| 886 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 163 - 27/06/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Alba Laura. |
| 887 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 164 - 27/06/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Bascietto Teresa. |
| 888 | 03/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 170 - 03/07/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Scarso Concetta. |
| 889 | 03/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 93 - 27/06/2017) | Affidamento e valorizzazione della rotatoria di C.so Ho-Chi-Min / Via degli Eucalipti / Via Gandhi - Ditta Garden Aurora di Vona Concetta & C. Societ? Semplice Agricola. |
| 890 | 04/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 131 - 21/06/2017) | Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione Scolastica, relativa al mese di maggio 2017. Importo: EUR 3426,62 |
| 891 | 04/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 132 - 21/06/2017) | Liquidazione fatture al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica, relativa al mese di apr |
| 892 | 04/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 96 - 19/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali,fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT COMISO. Importo: EUR 546,47 |
| 893 | 04/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 92 - 12/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme lavori per ripristino guard rail in C.da Passaporto e sistemazione marciapiedi in viale Mediterraneo compreso l'installazione e montaggio pensillina per attesa autobus. Liquidazione fattura n. |
| 894 | 04/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 94 - 12/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per lavori di risanamento e ripristino cornicioni pensilina della scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco. - Ditta BELLA GIUSEPPE COMISO. Importo: EUR 1600 |
| 895 | 04/07/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 23 - 17/02/2017) | Affidamento e impegno di spesa per installazione n.3 parcometri (periodo febbraio-aprile 2017) e n.2 parcometri (periodo maggio - giugno 2017) ?. Ditta Sosta di Cappello R. & C. SAS. Importo: EUR 7930 |
| 896 | 04/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 168 - 30/06/2017) | Concessione alla dipendente matr. n.5095 di un periodo di un congedo straordinario retribuito dal 01/07/2017 al 30/09/2017, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art. 3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104) |
| 897 | 05/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 91 - 12/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Valutazione dei giustificativi dell'offerta economica presentata dal candidato che ha presentato l'offerta piu' conveniente per l'Amministrazione Aggiudicatrice ancorche' "anormalmente bassa" nell'ambito della prc |
| 898 | 05/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 163 - 27/06/2017) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di maggio 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 34877,37 |
| 899 | 05/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 168 - 04/07/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del progetto inerente a "lavori di riqualificazione urbana del Viale Europa". |
| 900 | 05/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 169 - 04/07/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazionw del progetto inerente a "sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali sulla via C.A. Dalla Chiesa, le vie G.Pascoli e Viale |
| 901 | 05/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 170 - 04/07/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del progetto inerente a "riqualificazione aree a verde a Pedalino, frazione di Comiso" Importo: EUR 781,3 |
| 902 | 05/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 171 - 04/07/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del progetto inerente a "lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico - stralcio funzionale via Sardegna, via Imbriani e via san Biagio |
| 903 | 06/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 166 - 29/06/2017) | Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Giugno 2017. Importo: EUR 1805 |
| 904 | 06/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 167 - 29/06/2017) | .Liquidazione somme esperti del Sindaco OMISSIS - Giugno 2017. Importo: EUR 1305 |
| 905 | 06/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 171 - 03/07/2017) | Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 6^ |
| 906 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 162 - 08/06/2017) | Ricoveri di sollievo - Restituzione somme. Importo: EUR 5516 |
| 907 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 171 - 21/06/2017) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/05/2017 al 15/06/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 908 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 179 - 26/06/2017) | Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 3? Bim. 2017 (telefonia) Importo: EUR 2733,73 |
| 909 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 180 - 26/06/2017) | Nomina responsabili di Settore e Servizi - Area 8 Settore 3 "Servizi Demografici e Informatici" |
| 910 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 170 - 21/06/2017) | Approvazione graduatoria provvisoria assegno civico e elenco esclusi. |
| 911 | 06/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 172 - 22/06/2017) | Avviso pubblico Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R.10/2003 - Anno 2017). |
| 912 | 06/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 169 - 30/06/2017) | Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta - Affidamento diretto. |
| 913 | 07/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 81 - 12/06/2017) | Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso - AE330RL - DB178GL - RG281443 - DD361SY - DV167WT - FATT. N.01/2017 - Ditta AUTOFFICINA CASSIBBA ROSARIO. Importo: EUR 1462,72 |
| 914 | 07/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 86 - 15/06/2017) | Liquidazione soimme per la manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CX67185 / CX67186 / DE841KM di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 596,96 |
| 915 | 07/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 90 - 23/06/2017) | Liquidazione Plus-Orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - S.ra Vaccaro Biagia - Sig. Flaccavento Salvatore - Dott. Giuseppe Strada. Importo: EUR 1114,96 |
| 916 | 07/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 99 - 05/07/2017) | Affidamento e valorizzazione della rotatoria di Via Canicarao e Via degli Aragonesi - Ditta: Autocarrozeria "Belle e rifatte" di Lo Magno Francesco. |
| 917 | 07/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 13/06/2017) | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo Aprile 2017. Importo: EUR 15644,53 |
| 918 | 07/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 138 - 26/06/2017) | Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 2? trimestre 2017. Importo: EUR 8730,8 |
| 919 | 07/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 141 - 04/07/2017) | Liquidazione fattura n.39 del 31.05.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo maggio 2017. Importo: EUR 6947,85 |
| 920 | 07/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 142 - 04/07/2017) | Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 2? trimestre 2017. Importo: EUR 2500 |
| 921 | 07/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 95 - 12/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di posa in opera di guaina bituminosa e risanamento pareti in muratura per umidita' risalente presso la scuola dell'Infanzia San Giovanni Bosco. - Ditta BELLA GIUSEPPE COMISO. Import |
| 922 | 07/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 98 - 27/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA Liquidazione parziale della fattura per i consumi elettrici del depuratore di c/da Balatelle - mese Settembre 2016. - Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Cedente - Cessionaria "LAKE SECURITISATION S.r.l." Importo: EUR 150 |
| 923 | 07/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 162 - 22/06/2017) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta Differenziata mese di aprile 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 27298,26 |
| 924 | 07/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 176 - 05/07/2017) | Trasferimento mediante atto di donazione di un monumentino funerario sito nel Civico Cimitero - Viale n.25 - Zona "C" - Isolato - Rilascio Nulla-Osta. - Ditta Battaglia Salvatore - Campo Biagia. |
| 925 | 07/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 177 - 05/07/2017) | Determinazione a contrarre prestito ordinario a tasso fisso con cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione del progetto inerente a "Riqualificazione e manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via P.pe di Piemonte e Co |
| 926 | 11/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 93 - 12/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per la revisione degli estintori negli uffici, scuole e impianti sportivi comunali nel rispetto della sicurezza e delle norme antincendio ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 |
| 927 | 11/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 100 - 29/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso.Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 e dell'art.25 del v |
| 928 | 11/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 102 - 29/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Liquidazione fattura n.16/2017 (prot.22826) - Ditta Amato Mario Roccazzo. Importo: EUR 12200 |
| 929 | 11/07/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 47 - 11/05/2017) | Liquidazione n.2 fatture : Marzo e Aprile 2017 - Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 3177,09 |
| 930 | 11/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 165 - 27/06/2017) | Manutenzione ed aggiornamento software: GEBEMO - Ditta OSANETsrl - San Gregorio di Catania - Liquidazione. Importo: EUR 899,26 |
| 931 | 11/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 174 - 07/07/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Morales Luciana. |
| 932 | 11/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 175 - 07/07/2017) | Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Barone Maria. |
| 933 | 11/07/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 35 - 11/07/2017) | Servizi di vigilanza connessi alla gestione del mercato ortofrutticolo. Affidamento appalto all'Istituto di Vigilanza privata A.N.C.R. s.r.l. - Belpasso. Importo: EUR 16024,41 |
| 934 | 11/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 169 - 19/06/2017) | Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso" - Liquidazione alla Soc. Copp. Sociale Pallium (periodo 15.05.2017 - 14.06.2017). Importo: EUR 7038,26 |
| 935 | 12/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 95 - 04/07/2017) | LIquidazione plus-orario ai dipendenti part-Time dell'Area 1 periodo dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2017 - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 799,46 |
| 936 | 12/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 175 - 05/07/2017) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - mese di giugno 2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 937 | 12/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 178 - 22/06/2017) | Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea"- categoria "ordinari" - triennio 2014/2016 - saldo 2016. Importo: EUR 32818,5 |
| 938 | 13/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 172 - 04/07/2017) | Cassa Economale - Rendiconto del 2? trimestre 2017 - Apertura Cassa Economale 3? trimestre 2017. |
| 939 | 13/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 173 - 04/07/2017) | Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzioanmento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite Oda su convenzioni CONSIP e MePa - Liquidazione. Importo: EUR 4001,78 |
| 940 | 13/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 176 - 11/07/2017) | Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time del'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 871,22 |
| 941 | 17/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 155 - 20/06/2017) | Servizio di cattura e custodia in regime di cani randagi presenti nel territorio comunale - Ditt: Accademia del cane - Ragusa. Importo: EUR 42157,71 |
| 942 | 17/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 156 - 20/06/2017) | Ordinanza Sindacale n.16 del 29.03.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 230582,96 |
| 943 | 17/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 159 - 21/06/2017) | Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Maggio 2017 a favore della Ditta MECOGEST srl Gela (CL) Importo: EUR 2777,39 |
| 944 | 17/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 174 - 05/07/2017) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori.Ordinanza Sindacale n.16/2017. GIUGNO 2017 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300582,96 |
| 945 | 17/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 178 - 06/07/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilit? giugno 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A. |
| 946 | 17/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 177 - 11/07/2017) | Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. D'Avola Giovanni. Importo: EUR 6159,71 |
| 947 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 181 - 30/06/2017) | Liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G.,S.C., dicembre 2016. Importo: EUR 10000 |
| 948 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 183 - 30/06/2017) | Nomina Responsabili di Settore e Servizi - Area 8 Settore 1 "Politiche Sociali e Solidariet?" e Settore 2 "Assistenza Abitativa e Politiche per Infanzia,Adolescenza,Immigrazione e Integrazione". |
| 949 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 186 - 30/06/2017) | Progetto disabilit? gravissima - Maggio 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2286,02 |
| 950 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 187 - 30/06/2017) | Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer. - Liquidazione somme a favore della Societ? Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Maggio 2017. Importo: EUR 4130,64 |
| 951 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 190 - 05/07/2017) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale -Liquidazione spettanze mese di giugno 2017. Importo: EUR 3600 |
| 952 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 191 - 05/07/2017) | Liquidazione contributo assistenziale a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1100 |
| 953 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 192 - 05/07/2017) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale inserimento unit? 3? trimestre. |
| 954 | 17/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 193 - 25/07/2017) | Acquisto beni di prima necessit? a favore di nuclei familiari disagiati.Liquidazione alla Ditta Drogheria Incremona Rosario & C. s.n.c. Importo: EUR 706,03 |
| 955 | 17/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 179 - 17/07/2017) | Collocamento a riposo,per dimissioni volontarie a far data dal 1 Ottobre 2017, della Dipendente Sig.ra Scalambrieri Maria nata a Comiso il 14.10.1953 Categoria C/1 posizione economica C/5, con il profilo professionale di "Maestra Scuola Materna" |
| 956 | 17/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 146 - 05/07/2017) | Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale- Cooperativa Sociale Pallium. Periodo maggio-giugno 2017. Importo: EUR 6550,58 |
| 957 | 17/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 104 - 12/07/2017) | Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Maggiore Dario e Moncada Maria Luisa. |
| 958 | 18/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 151 - 07/07/2017) | Ricorso per l'ottemperanza del D.I. n.3085/2015 del 30/11/2015 del Tribunale di Salerno. Liquidazione sorte capitale all'Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Importo: EUR 10329,15 |
| 959 | 18/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 152 - 12/07/2017) | Convenzione per l'attivit? di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno di spesa e liquidazione saldo. Importo: EUR 4680 |
| 960 | 19/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 96 - 04/07/2017) | Cea Societa' Cooperativa Edile C/Comune di Comiso accertamento somme esecuzione sentenza del Tribunale Civile di ragusa n.868 del 06/06/2011. Importo: EUR 1000 |
| 961 | 19/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 104 - 30/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 6100 |
| 962 | 19/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 172 - 04/07/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da raccolta differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 41250 |
| 963 | 19/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 178 - 14/07/2017) | Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - Servizio TARI - dal 05/06/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 964 | 19/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 181 - 18/07/2017) | Concessione di giorni sedici (gg.16) di astensione facoltativa dal lavoro alla dipendente con matr.5112, dal 16/08/2017 al 31/08/2017, ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26/03/2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14/09/2000. |
| 965 | 20/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 150 - 06/07/2017) | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo giugno 2017. Importo: EUR 10487,86 |
| 966 | 20/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 161 - 22/06/2017) | Impegno somme per lavori di manutenzione e fornitura di opere in ferro per riparazione caditoie acque bianche in Via degli Eucalipti, Via Roma, Via Cechov, C.so Ho-Chi-Min e vie varie e affidamento per i lavori e fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 let |
| 967 | 20/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 167 - 28/06/2017) | Impegno somme per lavori di manutenzione e riparazione delle griglie e delle opere in ferro nelle vie urbane - patrimonio comunale e affidamento dei lavori e fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente re |
| 968 | 20/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 181 - 11/07/2017) | Lavori di manutenzione, ripristino di pompe sommerse, interventi urgenti e vari,forniture e installazione delle pompe dosatrici di cloro nei pozzi e nei rilanci per condotte idriche potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a |
| 969 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 175 - 22/06/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Marzo 2017 - Fatt.elett. n.60 del 01/06/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 970 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 173 - 22/06/2017) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Gennaio 2017 - Fatt. elett. n.17 del 01/03/2017. Importo: EUR 22410,1 |
| 971 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 174 - 22/06/2017) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Febbraio 2017 - Fatt. elett. n.18 del 01/03/2017. Importo: EUR 22410,1 |
| 972 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 184 - 30/06/2017) | Progetto S.P.R.A.R. - Il mondo di Faber - Impegno e liquidazione pubblicazione su GURI dell'esito di gara. Importo: EUR 734,85 |
| 973 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 185 - 30/06/2017) | Progetto S.P.R.A.R. - Accoglienza Casmenea - Impegno e liquidazione pubblicazione su GURI dell'esito di gara. Importo: EUR 734,85 |
| 974 | 20/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 189 - 30/06/2017) | Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 4374,7 |
| 975 | 20/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 85 - 13/06/2017) | Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 7107,1 |
| 976 | 21/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 188 - 30/06/2017) | Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., gennaio 2017. Importo: EUR 2220,2 |
| 977 | 21/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 194 - 05/07/2017) | Assistenza Domiciliare Anziani - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.102/01 del 14/06/2017 Coop. Sociale Turi Apara - Periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017. Importo: EUR 11594,64 |
| 978 | 21/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 199 - 17/07/2017) | Liquidazione contributo straordinario al nucleo familiare del sig. M.B. Importo: EUR 150 |
| 979 | 21/07/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 53 - 30/06/2017) | Liquidazione plus-orario ai Dipendenti part-time dell'Area 5 "Vigili Urbani". Periodo Giugno 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 980 | 21/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 108 - 20/07/2017) | Concessione temporanea alla Compagnia Filodrammatica "Verga" di Comiso della Pinacoteca Comunale, per giorno 23 Luglio 2017. |
| 981 | 21/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 109 - 20/07/2017) | Concessione utilizzo Pinacoteca Comunale per celebrazione nozze dei Sigg. Iachininoto Michele e Calvo Denise. |
| 982 | 21/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 107 - 17/07/2017) | Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 7107,16 |
| 983 | 26/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 107 - 14/07/2017) | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COMISO DELLA DURATA DI DODICI MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, |
| 984 | 27/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 195 - 26/07/2017) | AVVIO DELLA INDAGINE DI MERCATO PER L' ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SU ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. |
| 985 | 27/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 183 - 26/07/2017) | AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CAT. C. |
| 986 | 27/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 156 - 18/07/2017) | LIQUIDAZIONE LAVORO EFFETTUATO IN PLUS-ORARIO DIPENDENTI PART-TIME AREA2-PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017. Importo: EUR 392 |
| 987 | 28/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 130 - 20/06/2017) | LOCAZIONE IMMOBILE LOCALI DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.R.L. PER SCUOLA MATERNA "S. ANTONIO" - LIQUIDAZIONE RELATIVA AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017. Importo: EUR 5189,79 |
| 988 | 28/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 97 - 20/06/2017) | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MATERNA SENIA ANNO 2016. DITTA: LIFT 2000 SRL - RAGUSA - LIQUIDAZIONE FATTURA. Importo: EUR 1781,2 |
| 989 | 28/07/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 99 - 28/06/2017) | IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO MUNICIPALE PER SPESE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. Importo: EUR 4880 |
| 990 | 28/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 164 - 27/06/2017) | LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO PER SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA IN REGIME DI STRAORDINARIETA' DI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRRITORIO COMUNALE. DITTA: ACCADEMIA DEL CANE - RAGUSA. Importo: EUR 42157,71 |
| 991 | 28/07/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 50 - 01/06/2017) | IMPEGNO SOMMA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE N. 2 UNITA' POLIZIA MUNICIPALE. Importo: EUR 795,74 |
| 992 | 28/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 151 - 15/06/2017) | ANTICIPAZIONE SOMME PER UN CORSO DI FORMAZIONE AUTISTI SCUOLABUS RELATIVO ALL' UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO PRESSO IL CENTRO REDIAM S.R.L. - MODICA. Importo: EUR 1100 |
| 993 | 28/07/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 153 - 15/06/2017) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSI ICI E IMU - SETTORE 2 ENTRATE. Importo: EUR 6850,13 |
| 994 | 31/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 134 - 22/06/2017) | Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium - Periodo maggio 2017. Importo: EUR 18855,84 |
| 995 | 31/07/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 149 - 05/07/2017) | Liquidazione fatture alla Ditta Arcidiacono Luca per la fornitura di carne, per il servizio refezione scolastica, relativo ai mesi di aprile e maggio 2017. Importo: EUR 4798,43 |
| 996 | 31/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 182 - 30/06/2017) | Liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R.,S.M., S.G.,S.C., gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 20000 |
| 997 | 31/07/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 198 - 06/07/2017) | Progetto FAMi "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili". Avvio del servizio in via d'urgenza. Importo: EUR 1442399,4 |
| 998 | 31/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 188 - 24/07/2017) | Incarico di direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in via G.Bufalino - Comiso. Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? S.A.L. a valere sul finanziamento MIUR (mutuo BEI). I |
| 999 | 31/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 189 - 24/07/2017) | Incarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. Bufalino - Comiso - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 1? SAL a valere su |
| 1000 | 31/07/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 196 - 26/07/2017) | Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) D.lgs n.50/2016 (di seguito "Codice") del servizio per l'intervento di riparazione e sostituzioni parti danneggiate + potenziamento RAM -P.C. Settore Lavori Pubblici - Impegno di spesa e liquidazione- Ditta |
| 1001 | 31/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 24 - 16/02/2017) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 866,2 |
| 1002 | 31/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 70 - 07/06/2017) | Impegno e liquidazione fatture dell'Avv. Stefano Garofalo a saldo onorario e competenze procedimenti contro Gagliano Rosario, Buonuomo Lucia, Zago mario, Minniti Vincenzo. Importo: EUR 6050 |
| 1003 | 31/07/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 80 - 12/06/2017) | Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicol di propriet? del Comune di Comiso - Ditta: Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 866,2 |
Agosto 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1004 | 01/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 110 - 21/07/2017) |
Ricorso per l'ottemperanza del D.I. n.3085/2015 del 30/11/2015 del Tribunale di Salerno. Impegno e liquidazione spese legali all'Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Importo: EUR 1279,25 |
| 1005 | 01/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 110 - 18/07/2017) |
DETERMNA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di palco modulare in acciaio zincato, omologato ai sensi di legge. - Impegno di spesa - Ditta Punto Mat s. |
| 1006 | 01/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 192 - 25/07/2017) |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione, ripristino di pompe sommerse, interventi urgenti,forniture e installazione delle pompe dosatrici di cloro nei pozzi e nei rilanci per condotte idriche potabili. - Ditta Delta Proget di Salvatore Pignotta Co |
| 1007 | 01/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 200 - 31/07/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola matrna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via Bufalino - Comiso - Liquidazione e pagamento primo S.A.L. Impresa Euro C. SRL a valere su fina |
| 1008 | 01/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 201 - 31/07/2017) |
Aggiudicazione appalto dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.50/2016 (di seguito semplicemente "Codice") |
| 1009 | 01/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 182 - 26/07/2017) |
Rettifica determinazione n.196 del 19/10/2015 - Concessione permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, alla dipendente matr.5020. |
| 1010 | 01/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 188 - 28/07/2017) |
Concessione al Dipendente Sig. Caggia Giuseppe nato a Comiso il 11.01.1960, Cat. B/1 con il profilo professionale di Esecutore Servizi Tecnici, mesi quattro di aspettativa non retribuita dal 19.08.2017 al 18.12.2017., ai sensi dell'art.11 del CCNL del 14. |
| 1011 | 01/08/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 39 - 27/07/2017) |
Affidamento manutenzione del manto erboso dello Stadio Comunale di Comiso per mesi 3 stagione sportiva 2017/2018. Importo: EUR 2400 |
| 1012 | 03/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 187 - 28/07/2017) |
Concessione proroga di autorizzazione incarico alla Dipendente, Rag.Giovanna Iannello, presso il Comune di Pozzallo. |
| 1013 | 03/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 114 - 27/07/2017) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde antistante e retrostante l'ex Locale di Culto Cattolico dell'Aeroporto "Pio La Torre" - Ditta: Associazione di promozione Sociale "Elpis" Onlus. |
| 1014 | 03/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 184 - 26/07/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS - Luglio 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1015 | 03/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 185 - 26/07/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig.OMISSIS - Luglio 2017. Importo: EUR 1305 |
| 1016 | 03/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 116 - 31/07/2017) |
Liquidazione plus-orario alla dipendente part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 Luglio al 31 Luglio 2017 - Sig.ra Guastella Maria. Importo: EUR 304,02 |
| 1017 | 04/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 2 - 05/01/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per fornitura e messa in opera di n.2 tende presso l'auditorium del Centro Diurno per Minori. - Ditta Cassibba Giuseppe. Importo: EUR 1098 |
| 1018 | 04/08/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 28 - 23/05/2017) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del marted? a Pedalino - mese di Gennaio 2017 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 1019 | 04/08/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 32 - 06/06/2017) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del martedi' di Pedalino - Liquidazione mese di gennaio 2017 alla Dtta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 1020 | 08/08/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 203 - 20/07/2017) |
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 106/01 DEL 19/06/2017 COOP. SOCIALE TURI APARA - PERIODO DAL 01/05/2017 AL 31/05/2017. |
| 1021 | 08/08/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 206 - 26/07/2017) |
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO. |
| 1022 | 08/08/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 207 - 26/07/2017) |
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E INTEGRAZIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE TUTOR PERIODO DAL 16/06/2017 AL 15/07/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 1023 | 08/08/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 208 - 26/07/2017) |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEMPORANEO A DIVERSE FAMIGLIE BISOGNOSE. Importo: EUR 1100 |
| 1024 | 16/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 112 - 21/07/2017) |
Liquidazione plus-orario giugno ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig. Flaccavento Salvatore Uff. Notifiche - Dott. Giuseppe Strada Uff. Archivio Storico. Importo: EUR 417,48 |
| 1025 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 45 - 14/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA - Impegno somme per i lavori di posa in opera di asfalto a caldo con rullo compattatore in C.da Mendolilla - Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a9 del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 |
| 1026 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 64 - 13/04/2017) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO - URBANISTICA.Impegno somme per materiale e attrezzature per manutenzione idrica, fognaria e immobili comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente |
| 1027 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 81 - 25/05/2017) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria stradale per riparazione griglie e tombini - Impegno di spesa. Importo: EUR 829,6 |
| 1028 | 16/08/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 21 - 08/02/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione n.2 fatture per spedizioni verbali periodo Ottobre e Novembre 2016 - Ottobre e Novembre 2016 - Ditta Compunet - Catania. Importo: EUR 16302,18 |
| 1029 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 42 - 10/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione degli impianti elettricomeccanici del Comune di Comiso. Importo: EUR 21677,45 |
| 1030 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 47 - 15/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA.Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di riparazione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo della Zona 167 - Impegno di spesa. Importo: |
| 1031 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 48 - 17/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria della cabina MT-BT dell'ex base Nato di Comiso - Impegno di spesa. Importo: E |
| 1032 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 80 - 24/05/2017) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, della fornitura materiale - Impegno di spesa - Ditta Stimolo srl. Importo: EUR 596,58 |
| 1033 | 16/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 106 - 12/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Liquidazone somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 2? trimestre anno 2017. Importo: EUR 18855,6 |
| 1034 | 17/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 112 - 24/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affdamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per modesti interventi urgenti di manutenzione della rete |
| 1035 | 17/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 114 - 26/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aorile 2016, n.50, per la fornitura di attrezzature da utilizzare per interventi di manutenzione di cigli stradali e aiuole spartitraffico d |
| 1036 | 23/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 118 - 04/08/2017) |
CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA PINACOTECA COMUNALE AL GRUPPO DENOMINATO "I CARDUCCIANI", IN DATA 4/8/2017. |
| 1037 | 23/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 119 - 04/08/2017) |
CONCESSIONE UTILIZZO PINACOTECA COMUNALE PER CELEBRAZIONE NOZZE DEI SIGG. SEMCHA HOUSSEM E CAGGIA EMANUELA. |
| 1038 | 28/08/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 133 - 21/06/2017) |
Impegno e liquidazione locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 marzo al 21 giugno 2017. Importo: EUR 4578,57 |
| 1039 | 28/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 115 - 27/07/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA- Liquidazione somme per acquisto materiale ed attrezzatura per la manutenzione degli immobili comunali, per la rete idrica e fognaria. - Ditta: - Edil Ceramica di Bonifacio e Cilia s.n.c. Importo: EUR 6009,08 |
| 1040 | 28/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 117 - 03/08/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
| 1041 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 129 - 29/05/2017) |
Determina liquidazone somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - APRILE 2017. - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 51458,09 |
| 1042 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 157 - 20/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di maggio 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 4706,02 |
| 1043 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 179 - 11/07/2017) |
Ordinanza Sindacale n.25 del 28.06.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 229113,13 |
| 1044 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 166 - 28/06/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - MAGGIO 2017 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 54686,37 |
| 1045 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 186 - 18/07/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimnto della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata; - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 19064,1 |
| 1046 | 28/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 190 - 24/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di giugno 2017 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 30237,9 |
| 1047 | 28/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 189 - 01/08/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni servizio TARI - dal 01/07/2017 al 31/07/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1048 | 29/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 197 - 28/07/2017) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Caldarera del Reno (BO) acconto dal 01/11/2016 al 25/07/2017. Importo: EUR 30000 |
| 1049 | 29/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 201 - 01/08/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.25/2017 LUGLIO 2017. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 299042,96 |
| 1050 | 29/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 203 - 04/08/2017) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, per i lavori di demolizione e rimozione del muro di recinzione ubicato tra la zona "C" e la zona "D" del Cimitero di Comiso per una lunghezza di mt.35 circa, il rip |
| 1051 | 29/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 206 - 07/08/2017) |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione e riparazione delle griglie e delle opere in ferro nelle vie urbane - patrimonio comunale. Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni Comiso. Importo: EUR 11614,4 |
| 1052 | 29/08/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 209 - 22/08/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di Luglio 2017 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1053 | 29/08/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 59 - 01/08/2017) |
Liquidazione plus-orario dal 01/07/2017 al 30/07/2017 - personale Polizia Municipale. Importo: EUR 1351,2 |
| 1054 | 29/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 186 - 28/07/2017) |
Concessione alla dipendente matr.29 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 1055 | 29/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 190 - 03/08/2017) |
Servizio di pulizia locali Comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo giugno 2017) Importo: EUR 23006,76 |
| 1056 | 29/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 191 - 03/08/2017) |
Rinnovo concessione permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104 alla dipendente matr. n.68. |
| 1057 | 29/08/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 193 - 22/08/2017) |
Servizio di pulizia di locali Comunali - Del. di G.M. n.215 del 18/07/2017 - Disposizione Esecutive - Art.32 del D.lgs 50/2016 e correttivo D.lgs 56/2017. |
| 1058 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 26 - 16/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici su Scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso targato DB300GL. - Ditta Catalano Nunzio & C. snc. Importo: EUR 451,64 |
| 1059 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 66 - 25/05/2017) |
Impegno somme per revisione e taratura iniettori e revisione pompa Scuolabus DB301GL di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta Barbagallo Francesco. Importo: EUR 1388,36 |
| 1060 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 87 - 19/06/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici su Scuolabus di propriet? del Comune di Comiso targato DB300GL - Ditta Catalano Nunzio & C. snc. Importo: EUR 451,64 |
| 1061 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 88 - 19/06/2017) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli autoparco comunale - Ditta AGIP SELF AREA Nannaro Orazio - Comiso Importo: EUR 3692,5 |
| 1062 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 105 - 17/07/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Dicara Giuseppe Biagio. Importo: EUR 1730,6 |
| 1063 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 106 - 17/07/2017) |
Liquidazione somma per revisione e taratura iniettori e revisione pompa Scuolabus DB301GL di propriet? del Comune di Comiso. Importo: EUR 1388,36 |
| 1064 | 30/08/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 113 - 21/07/2017) |
Impegno ed anticipazione all'Economo Municipale di E.830,00 per pagamento tasse Agenzia delle Entrate per registrazione Atto di Donazione eredi Campailla Importo: EUR 830 |
| 1065 | 30/08/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 101 - 29/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comuna |
Settembre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1066 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 22/06/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Aprile 2017 - Fatt. elett. n.61 del 01/06/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1067 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 177 - 22/06/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Maggio 2017 - Fatt. elett. n.62 del 01/06/2017. Importo: EUR 23265 |
| 1068 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 210 - 01/08/2017) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di luglio 2017. Importo: EUR 5080 |
| 1069 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 212 - 07/08/2017) | Liquidazione contributo straordinario al nucleo familiare del Sig. G.R. Importo: EUR 100 |
| 1070 | 01/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 213 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Luglio 2017 - Fatt. elett. n.156 del 01/08/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1071 | 01/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 40 - 01/09/2017) | Nomina Capi Settori e Capi Servizio dal 01 Settembre 2017 al 31 Agosto 2018. |
| 1072 | 01/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 197 - 01/09/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Mercorillo Giovanna. |
| 1073 | 04/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 157 - 28/07/2017) | Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale - Impegno di spesa e liquidazione a saldo della ricevuta 37/17. Importo: EUR 1020 |
| 1074 | 04/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 28/08/2017) | Progetti SPRAR "Il Mondo di Faber" e "Accoglienza Casmenea" 2017/2019 - Attivazione procedura comparativa per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente di cui all'art.25 del D.M. 10.08.2016. |
| 1075 | 04/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 211 - 31/08/2017) | Indizione procedura negoziata sul Me.Pa. ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. |
| 1076 | 04/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 98 - 04/07/2017) | Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Incardona Anna Maria C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 2551,48 |
| 1077 | 05/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 212 - 31/08/2017) | AVVIO DELLA INDAGINE DI MERCATO PER L' ACQUISIZIONE DI MANUFESTAZIONI D' INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE. Importo: EUR 500000 |
| 1078 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 121 - 04/09/2017) | Approvazione della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. |
| 1079 | 06/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 245 - 05/09/2017) | Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione Ast anziani anno 2018. |
| 1080 | 06/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 131 - 05/09/2017) | Liquidazione plus-orario alla dipendente part-time dell'Area 1 - periodo dal 31 luglio al 03 settembre 2017 - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 416,62 |
| 1081 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 139 - 28/06/2017) | Liquidazione fattura della ditta A.N.L. Legnami di Nicosi' Antonio Mario. Importo: EUR 1697,02 |
| 1082 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 147 - 05/07/2017) | Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura d i latticini e formaggi, relativa al mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 826,71 |
| 1083 | 06/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 153 - 13/07/2017) | Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 49,26 |
| 1084 | 06/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 05/09/2017) | Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. |
| 1085 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 72 - 11/05/2017) | DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA -Liquidazione lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2014 e dell'art.25 del vige |
| 1086 | 06/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 113 - 24/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzioni stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 264,22 |
| 1087 | 06/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 56 - 17/07/2017) | Liquidazione n.3 fatture A.C.I. - P.R.A. per consultazioni relative ai mesi di novembre - dicembre 2016 e aprile 2017. Importo: EUR 872,93 |
| 1088 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 195 - 30/08/2017) | Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi Roberto - Agosto 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1089 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 196 - 30/08/2017) | Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS- Agosto 2017. Importo: EUR 1305 |
| 1090 | 06/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 199 - 05/09/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Cabibbo Laura. |
| 1091 | 06/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 28/08/2017) | Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - Bando di Concorso Generale anno 2017 - Proroga scadenza termini. |
| 1092 | 07/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 111 - 21/07/2017) | Nomina Capi Servizio - Area 1^. |
| 1093 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 154 - 31/05/2017) | PAC Anziani in SAD - Secondo Reparto - Impegno somme e trasferimento al Comune Capofila D43. Importo: EUR 25000 |
| 1094 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 157 - 31/05/2017) | PAC Anziani in ADI - Secondo Reparto - Impegno somme e trasferimento al Comune Capofila D43. Importo: EUR 25000 |
| 1095 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 238 - 31/08/2017) | Liquidazione contributo straordinario al Sig. C.W. Importo: EUR 100 |
| 1096 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 215 - 10/08/2017) | Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), coop. Filotea - Impegno e liquidazione somme 1? trimestre 2017. Importo: EUR 105840 |
| 1097 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 214 - 10/08/2017) | Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnari richiedenti asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazioen somme 1? trimestre 2017. Importo: EUR 23895 |
| 1098 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 10/08/2017) | Progetto disabilita' gravissima - Giugno 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2754,02 |
| 1099 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 237 - 30/08/2017) | Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 800 |
| 1100 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 30/08/2017) | Liquidazione contributo temporaneo a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1200 |
| 1101 | 07/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 209 - 01/08/2017) | Impegno e liquidazione rinnovo polizza assicurativa per soggetti che esplicano attivita' di pubblica utilita' Importo: EUR 1750 |
| 1102 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 77 - 08/06/2017) | Comune di Comiso c/Impresa Dondi s.p.a. - Impegno e liquidazione allo Studio Legale Associato Caruso Caudullo, relativa alla fattura n.123 PA del 28/07/2016. Importo: EUR 7831,17 |
| 1103 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 78 - 08/06/2017) | Consorzio Comiso 2 c/o Comune di Comiso - Consulenza Tecnica di Parte - Ricevuta prestazione occasionale n.1/2016 - Arch. Sallemi Salvatore. Importo: EUR 3780 |
| 1104 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 79 - 08/06/2017) | Comune di Comiso c/Impresa Dondi s.p.a. - Impegno e liquidazione all'Avv. Gabriella Caudullo, relativa alla fattura n.9/PA dell'08/02/2016. Importo: EUR 231,82 |
| 1105 | 08/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 123 - 08/09/2017) | Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), dei lavori d |
| 1106 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 94 - 29/06/2017) | Impegno e liquidazione spese legali - esecuzione sentenza n.507/2014 del Giudice di Pace di Ragusa - procedimento Terranova Cinzia c/Comune di Comiso. Importo: EUR 336 |
| 1107 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 115 - 31/07/2017) | Impegno e liquidazione fattura Avv. Biagio Maurizio Catalano n.18/PA - del 15/06/2017 procedimento penale n.5059/10 R.G.N.R. Trib. RG definito con sentenza irrevocabile d'assoluzione. Importo: EUR 21799,25 |
| 1108 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 120 - 04/08/2017) | Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale. - Ditta Agip Self Area Nannaro Orazio. Comiso. Importo: EUR 3692,5 |
| 1109 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 121 - 04/08/2017) | LIquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale - Ditta: Agip Self Area Nannaro Orazio - Comiso. Importo: EUR 1500,61 |
| 1110 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 126 - 16/08/2017) | Barresi Salvatore c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.09 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.79/2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 665,85 |
| 1111 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 128 - 16/08/2017) | Loggia Giuseppa c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.08 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.397/2016 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 749 |
| 1112 | 08/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 129 - 16/08/2017) | Puccia Giombattista c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.10 del 05/07/2017 dell'Avv. Rosario Schembari esecuzione spese legali su sentenza n.04/2017 del 02/02/2017 Giudice di Pace di Ragusa ex Giudice di Pace di Comiso. Importo: EUR 479,68 |
| 1113 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 204 - 26/07/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Giugno 2017 - Fatt. elett. n.113 del 01/07/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1114 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 205 - 26/07/2017) | Assistenza Domiciliare Anziani - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.119/01 del 12/07/2017 - Coop. Soc. Turi Apara -Periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 18931,99 |
| 1115 | 08/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 201 - 19/07/2017) | Liquidazione fattura elettronica n.47 del 30/06/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza dodomiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 1731,43 |
| 1116 | 11/09/2017 | SEGRETARIO GENERALE (DET - 1 - 07/09/2017) | Costituzione del Nucleo per i controlli interni. |
| 1117 | 11/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 148 - 05/07/2017) | Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa la mese di maggio 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 679,46 |
| 1118 | 11/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 200 - 19/07/2017) | Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 4230 |
| 1119 | 11/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 202 - 20/07/2017) | Retta ricovero minore Z.D., febbraio e marzo 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 2481,17 |
| 1120 | 11/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 127 - 16/08/2017) | Impegno di spesa liquidazione somme in favore dei Sigg. Barresi Giuseppe - Avv. Giovanni Strada - Sig. Galesi Nicolo' e Schembari Maria Rita Annunziata a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 517,01 |
| 1121 | 11/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 202 - 11/09/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Comitini Angela. |
| 1122 | 11/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 203 - 11/09/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Sansone Silvana. |
| 1123 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 128 - 11/09/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 s |
| 1124 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 149 - 13/06/2017) | Variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017- Art.175 T.U.E.L. Comma 5-Quater. |
| 1125 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 204 - 04/08/2017) | Ordinanza Sindacale n.25 del 28.06.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 238353,13 |
| 1126 | 12/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 201 - 08/09/2017) | Liquidazione per fornitura software Gesint. Importo: EUR 1207,8 |
| 1127 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 65 - 13/04/2017) | Impegno somme per acquisto faretti con lampade a led e lampade Uv occorrenti per la Piazza Fonte Diana e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, for |
| 1128 | 12/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 120 - 30/08/2017) | Impegno somme per acquisto materiale termoidraulico per rete idrica comunale - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) de? D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. |
| 1129 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 187 - 19/07/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti mese di Giugno 2017 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 4889,94 |
| 1130 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 205 - 04/08/2017) | Liquidazione somme per acquisto attrezzature per manutenzione e tutela ambiantale. DITTA AGRICOLA MECCANICA ASSISTENZIALE di LA GONA LUIGI. Importo: EUR 964,02 |
| 1131 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 210 - 31/08/2017) | Liquidazione somme per il servizio di conferimento frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Agosto 2017. - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 13497 |
| 1132 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 219 - 05/09/2017) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - mese di Agosto 2017. - DITTA La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1133 | 12/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 194 - 22/08/2017) | Impegno e liquidazione diritti di Rogito - Dott.ssa Nunziata Cassibba - Segretario Generale Reggente Comune di Comiso dal mese di gennaio al mese di luglio 2017. Importo: EUR 8942,96 |
| 1134 | 12/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 05 - 12/09/2017) | Avvio della indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione di lavori di riqualificazione del Viale Europa, in Comiso, da affidare mediante procedura negoziata ex art.36, comma , lett.b) del D.lgs. 50/2016 (di seguito |
| 1135 | 13/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 208 - 16/08/2017) | Lavori di demolizione e rimozione del muro di recinzione ubicato tra la zona "C" e la zona "D" del Cimitero di Comiso per una lunghezza di mt.35 circa, il ripristino della pavimentazione di alcuni viali esistenti, la formazione di una scivola di accesso i |
| 1136 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 36 - 21/03/2017) | Impegno e liquidazione fattura Compunet - Dicembre 2016. Importo: EUR 9370,87 |
| 1137 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 43 - 20/04/2017) | Impegno e liquidazione fattura Innovitalia - Gennaio 2017. Importo: EUR 10073,28 |
| 1138 | 13/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 58 - 26/07/2017) | Impegno di spesa e proroga servizio gestione del ciclo delle multe/contravvenzioni al C.D.S. per mesi 3. - Societa' Innovitalia s.r.l. Importo: EUR 4410 |
| 1139 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 198 - 01/09/2017) | Anticipazione somme per corso di formazione Progetto "P.I.P.P.I.6", del 22 Settembre 2017 Roma. Importo: EUR 800 |
| 1140 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 200 - 08/09/2017) | Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio Tari - dal 01/08/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1141 | 13/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 206 - 12/09/2017) | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? novembre 2017, della dipendente Sig.ra Fiorile Palma nata a Comiso il 18.03.1951 "Maestra Scuola Materna" Cat. "C" posizione economica C/5. |
| 1142 | 13/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 41 - 01/09/2017) | Impegno e liquidazione somme S.I.A.E. di Vittoria. Importo: EUR 1863,58 |
| 1143 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 142 - 13/09/2017) | Approvazione schema convenzione per l'eliminazione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione ai sensi dell'art.31 comma 49/bis della legge 23 dicembre 1998 n.448. |
| 1144 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 71 - 07/06/2017) | Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 3178 |
| 1145 | 14/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 101 - 05/07/2017) | Impegno somma per la fornitura e l'installazione impianto di automatismo a sbarra presso il Piazzale della Biblioteca Comunale - Via degli Studi. - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore. Importo: EUR 1915,4 |
| 1146 | 14/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 108 - 14/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli |
| 1147 | 14/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 105 - 03/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, a sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50, della fornitura misuratore cloro. - Impegno di spesa. - Ditta Manenti Pamela. Importo: EUR 393,45 |
| 1148 | 14/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 204 - 11/09/2017) | Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta - Affidamento diretto. Importo: EUR 16512,82 |
| 1149 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 196 - 06/07/2017) | Progetto disabilta' gravissima - Accertamento e Impegno somme. Importo: EUR 16297,99 |
| 1150 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 246 - 05/09/2017) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/07/2017 al 14/08/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 1151 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 247 - 05/09/2017) | Misure di sostegno al reddito e inegrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di agosto 2017. Importo: EUR 4000 |
| 1152 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 248 - 05/09/2017) | Liquidazione bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003) Secondo semestre anno 2016. Importo: EUR 3000 |
| 1153 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 249 - 05/09/2017) | Progetto disabilita' gravissima - Luglio 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 2394,02 |
| 1154 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 251 - 06/09/2017) | Impegno e liquidazione fatture VODAFONE (telefonia mobile) Importo: EUR 7185,3 |
| 1155 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 06/09/2017) | Liquidazione fattura VODAFONE relativa al periodo 14/09/16 - 12/11/2016 (telefonia mobile). Importo: EUR 1816,26 |
| 1156 | 14/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 10/08/2017) | Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - posti aggiuntivi - triennio 2014/2016 - Liquidazione somme saldo 2016. Importo: EUR 31458 |
| 1157 | 15/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 124 - 04/08/2017) | Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. Fatt. elettr. n.01 del 15/06/2017. Importo: EUR 3178 |
| 1158 | 15/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 141 - 12/09/2017) | Nomina commissione per la selezione di n.15 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS" |
| 1159 | 15/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 54 - 04/07/2017) | Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecunarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2014. Importo: EUR 159222,35 |
| 1160 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 193 - 25/07/2017) | Servizio di cure veterinarie per cani randagi presenti nel territorio comunale. Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso. Importo: EUR 4000 |
| 1161 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 79 - 29/03/2017) | Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) D.lgs n.50/2016 (di seguito "Codice") per la fornitura del programma MaintPRO (Redazione piani di manutenzione) - Ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata Li Battiati (CT). Importo: EUR 4 |
| 1162 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 213 - 04/09/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' luglio 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A |
| 1163 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 214 - 04/09/2017) | Determina di liquiidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Giugno 2017 a favore della Ditta MECO:GEST s.r.l. Gela(CL) Importo: EUR 3773,77 |
| 1164 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 215 - 04/09/2017) | Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Luglio 2017 a favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL). Importo: EUR 3150,84 |
| 1165 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 216 - 04/09/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' agosto 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A |
| 1166 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 222 - 06/09/2017) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.25/2017 Agosto 2017 - Diita Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 308282,96 |
| 1167 | 15/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 229 - 14/09/2017) | Concessione per la realizzazione del sistema cimiteriale di Comiso-Pedalino, mediante interventi di riqualificazione del cimitero di via Roma e la realizzazione del nuovo cimitero di C.da Bosco Cicogne ai sensi,mediante procedura aperta a gara unica ai se |
| 1168 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 42 - 12/09/2017) | Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - Concorso "La vetrina piu' bella" - Impegno somma e liquidazione premi alle aziende vincitrici. Importo: EUR 1000 |
| 1169 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 43 - 12/09/2017) | Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - effettuazione Concerti e Novene - Impegno spesa e liquidazione somme alle Associazioni Culturali. Importo: EUR 4138 |
| 1170 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 44 - 12/09/2017) | Manifestazioni Natalizie 2016/2017 - Affidamento fornitura materiale pubblicitario alla Societa' Sprint Grafica - Vittoria - Impegno spesa e liquidazione somma. Importo: EUR 500 |
| 1171 | 15/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 45 - 12/09/2017) | Affidamento incarico professionale per la redazione di un piano d'azione per lo sviluppo dell'economia di Comiso. Importo: EUR 20000 |
| 1172 | 19/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 48 - 19/09/2017) | Manifestazione "Sweet Pedalino Sagra della Vendemmia 2017" - Affidamento Coorganizzazione alla Associazione C.S.C. Polisportiva Pedalino Importo: EUR 10000 |
| 1173 | 19/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 47 - 19/09/2017) | Nomina Capi Settori e Capi Servizio - Modifica parziale Determinazione Dirigenziale 1 Settembre 2017 n.40. |
| 1174 | 19/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 155 - 17/07/2017) | Liquidazione fattura n.50 del 30.06.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo Giugno 2017. Importo: EUR 1630,85 |
| 1175 | 19/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 160 - 01/08/2017) | Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta "Italiana Assicurazioni" Importo: EUR 800 |
| 1176 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 86 - 29/05/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Determina di impegno per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo 2? semestre 2016 a favore della ditta SCHINDLER s.p.a. Importo: EUR 436,54 |
| 1177 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 124 - 08/09/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per ineterventi di manutenzione stradali, fognari, immobili comunali.- Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 2905,41 |
| 1178 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 126 - 08/09/2017) | DETERMINA TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta THERMOINGROSS SRL. Importo: EUR 1167,56 |
| 1179 | 19/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 127 - 08/09/2017) | Liquidazione somme per lavori di manutenzione della pavimentazione delle basole in pietra di Comiso per la sistemazione di alcune strade del centro abitato di Comiso - Affidamento in ecomia. Ditta: G.I. Costruzioni Edili di Guastella Giancarlo - Comiso. I |
| 1180 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 10 - 20/01/2017) | Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 636,72 |
| 1181 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 11 - 23/01/2017) | Affidamento e impegno somma per organizzazione corsi di difesa personale. Nuzzarello Biagio. Importo: EUR 275 |
| 1182 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 26 - 23/02/2017) | Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Compunet per servizio gestione verbali per infrazioni al C.D.S. mesi di aprile e maggio 2015. Importo: EUR 682 |
| 1183 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 29 - 02/03/2017) | Liquidazione fattura Ditta "EGAF EDIZIONI" per fornitura prontuari di infrazioni C.d.S. - Anno 2017. Importo: EUR 982,97 |
| 1184 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 31 - 09/03/2017) | Affidamento e impegno di spesa per rimozione -fornitura e pos in opera di materiale per la segnaletica stradale. - Ditta Impresa Leone Vincenzo. Importo: EUR 3008,32 |
| 1185 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 34 - 20/03/2017) | Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di bollettari per l'Ufficio Verbali - Ditta KREA. Importo: EUR 1035,78 |
| 1186 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 35 - 21/03/2017) | Impegno e anticipo all'Economo municipale per piccole ed urgenti spese Area 5^. Importo: EUR 2000 |
| 1187 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 40 - 31/03/2017) | Affidamento e impegno per rifacimento segnaletica stradale tra il cento urbano di Comiso e l'Aeroporto. - Ditta Impresa Leone. Importo: EUR 3305,12 |
| 1188 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 48 - 11/05/2017) | Impegno e liquidazione servizio di vigilanza e viabilita' "Zone Blu" presso Area Aeroportuale - periodo Dicembre 2016 - Gennaio - Febbraio e Marzo 2017. Ditta Sosta e Sicurezza. Importo: EUR 7554,24 |
| 1189 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 49 - 11/05/2017) | Affidamento e impegno fornitura accessori per le divise del personale della Polizia Municipale - Ditta SICURVIA. Importo: EUR 1672,13 |
| 1190 | 19/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 55 - 05/07/2017) | Liquidazione Ditta Impresa Leone per rifacimento segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, tra il centro urbano di Comiso e l'Aeroporto. Importo: EUR 3305,12 |
| 1191 | 19/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 205 - 12/09/2017) | Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta:R.C.M. Italia srl - Casandrino - (NA) - Liquidazione. Importo: EUR 262,3 |
| 1192 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 97 - 04/07/2017) | Baglieri Rita Giovanna C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.05 del 14/06/2017 dell'Avv. Caggia Nunziata Antonella esecuzione spese legali su sentenza n.10/2016 del Giudice di Pace di Comiso. Importo: EUR 2135 |
| 1193 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 132 - 06/09/2017) | Impegno e liquidazione fattura n.03 del 07/09/2016 e fattura n.4 del 07/10/2016 - Avvocato Zago Tiziana per compensi professionale nei procedimenti "C/Domus" Condominio e C/Loggia Giuseppa. Importo: EUR 629,45 |
| 1194 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 134 - 07/09/2017) | Edil Ceramica di Bonifacio e Cilia snc. c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt. n.15 e del 2017 dell'Avv. Carmelo Giurdanella Annina. Importo: EUR 165,5 |
| 1195 | 20/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 136 - 08/09/2017) | Liquidazione plus-orario Luglio e Agosto ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig. Salvatore Flaccavento - Uff. Notifiche - Sig. Interdonato Vincenzo - Uff. Notifiche - Dott. Giuseppe Strada - Uff. Archivio Storico. Importo: EUR 1225,12 |
| 1196 | 20/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 60 - 23/08/2017) | Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica - Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1197 | 20/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 63 - 05/09/2017) | Rimborso spese operatori V.A.T. - periodo Aprile - Agosto 2017. Importo: EUR 1787,5 |
| 1198 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 120 - 15/05/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica Sicula Trasporti. Importo: EUR 162271,13 |
| 1199 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 130 - 30/05/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: E |
| 1200 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 160 - 21/06/2017) | Determina di impegno somma per la fornitura e messa in opera di parete in pannelli cibentato e porta di accesso presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso per limitare l'emissione di rumori molesti dei macchinari a favore della ditta Tecnica Allu |
| 1201 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 182 - 13/07/2017) | Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione dele due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee - a favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 1186,24 |
| 1202 | 20/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 183 - 13/07/2017) | Pagamento somme fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio anagrafe canina dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Importo: EUR 1113 |
| 1203 | 20/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 209 - 13/09/2017) | Liquidazione Ditta Insiel Mercato SPA assistenza adeguamento contabilita' D.lgs 118/11 Importo: EUR 610 |
| 1204 | 20/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 46 - 12/09/2017) | Impegno somma per compartecipazione all'organizzazione della rasegna cinematografica "Arena tra le Cupole". Importo: EUR 4000 |
| 1205 | 20/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo marzo e aprile 2017. Importo: EUR 2400 |
| 1206 | 20/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo maggio-giugno 2017. Importo: EUR 2400 |
| 1207 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 154 - 13/07/2017) | Liquidazione fattura SI.DI s.a.s. - canone maggio e giugno 2017. Importo: EUR 1600 |
| 1208 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 163 - 30/08/2017) | Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - periodo Gennaio - Giugno 2017. Importo: EUR 3478,75 |
| 1209 | 21/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 164 - 30/08/2017) | L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. periodo dal 17/01/2017 |
| 1210 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 241 - 31/08/2017) | Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo luglio 2017. Importo: EUR 1200 |
| 1211 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 255 - 06/09/2017) | Impegno e liquidazione cartella di pagamento n.297201700021022 - TGC anni 2013/2014. Importo: EUR 13986,2 |
| 1212 | 21/09/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 49 - 21/09/2017) | Montaggio e smontaggio palchi per manifestazioni ed eventi anno 2017 - Affidamento incarico alla Ditta "Delta Proget". Importo: EUR 6954 |
| 1213 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 256 - 06/09/2017) | Maggiori oneri sgate - Impegno e liquidazione somme ai dipendenti. Importo: EUR 12896,26 |
| 1214 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 257 - 06/09/2017) | Impegno di spesa per servizio di fornitura modulo "Provveditorato/Econmato" e relativi servizi di installazione, configurazione e formazione, e modulo di formazione da remoto su "Split payment e Reverse charge" programma Ascotweb - Area Finanziaria - DITT |
| 1215 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 258 - 12/09/2017) | Avviso pubblico Bonus Sgate - anno 2017. |
| 1216 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 260 - 12/09/2017) | Progetto disabilita' gravissima - Agosto 2017 - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Importo: EUR 990,01 |
| 1217 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 262 - 14/09/2017) | Impegno e liquidazione per intervento straordinario in favore del nucleo familiare mese di settembre 2017. Importo: EUR 800 |
| 1218 | 21/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 264 - 19/09/2017) | Referendum Costituzionale del 28 maggio 2017 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente - disimpegno somme impegnate con determinazione n.105 del 04.04.2017. Importo: EUR 260,42 |
| 1219 | 21/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 107 - 14/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Comiso della durata di dodici mesi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori |
| 1220 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 67 - 25/05/2017) | Impegno somma per lavori di manutenzione carrozzeria Scuolabus DB299GL di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Autocarrozzeria Cassarino & Agosta - Comiso. Importo: EUR 371,49 |
| 1221 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 73 - 08/06/2017) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti meccaniche degli Scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Sud Yachting s.r.l.s. - Comiso. Importo: EUR 3501,4 |
| 1222 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 74 - 08/06/2017) | Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici su Scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso targato DB299GL. - Ditta catalano Nunzio & C. snc Importo: EUR 451,64 |
| 1223 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 80 - 12/06/2017) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 866 |
| 1224 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 89 - 21/06/2017) | Impegno e liquidazione fattura 7/L del 31/05/2017 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria. - Primo Trimestre 2017. Importo: EUR 2620,46 |
| 1225 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 117 - 04/08/2017) | Impegno somma per lavori e fornitura materiale per la realizzazione di un locale da adibire a servizio igienico nei locali prospicienti alla Piazza delle Erbe - Ditta F2B Invest S.R.L. di Giuseppe Bella. Importo: EUR 3294 |
| 1226 | 21/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 130 - 28/08/2017) | Liquidazione fattura per lavori e fornitura materiale per la realizzazione di un locale da adibire a servizio igienico nei locali prospicenti alla Piazza delle Erbe. Ditta: F2B Invest S.R.L. di Giuseppe Bella. Importo: EUR 3294 |
| 1227 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 233 - 15/09/2017) | Approvazione del quadro economico rimodulato inerente al progetto esecutivo denominato lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede C.O.C. e la zona P.I.P. del Comune di Comiso. Importo: EUR 335220,52 |
| 1228 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 234 - 15/09/2017) | Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento secondo S.A.L. Impresa Euro C. SRL. a valere |
| 1229 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 235 - 15/09/2017) | Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere su cofinanziamento comunale con prest |
| 1230 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 236 - 15/09/2017) | Incarico afferente a coordinamento delle sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere su cofi |
| 1231 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 237 - 15/09/2017) | Lavori di riconversione della base aerea militare N.A.T.O. di Comiso (rg) finalizzati alla realizzazione di un aeroporto civile internazionale di II? livello - Lavori in danno: "Sigillatura giunti" - Liquidazione a favore dell'Impresa L'Ippocampo S.r.l. I |
| 1232 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 198 - 28/07/2017) | Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 625,16 |
| 1233 | 22/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 228 - 14/09/2017) | Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dell'incarico di coordinatore della sicirezza in fase di esecuzione inerente ai lavori di miglioramento dell'asse viario tra mercato ortofrutticolo la sede del C.O |
| 1234 | 22/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 139 - 11/09/2017) | Puccia Giambattista c/Comune di Comiso - esecuzione sentenza n.04/2017 Giudice di Pace di Ragusa - Im pegno e liquidazione. Importo: EUR 624 |
| 1235 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 62 - 11/04/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di pulizia canalone acque bianche - Impegno di spesa. Importo: EUR 732 |
| 1236 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 73 - 11/05/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. -Impegno somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competenze comunale. - Maggio- Novembre 2017. - Ditta Alfa Antincendi Comiso. Importo: EUR 3040 |
| 1237 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 77 - 15/05/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per fornitura e posa in opera di un cancello ad un anta e recinzione con pannelli grigliato elettrosaldato presso la villetta adiacente alla scuola Elementare Senia. - Ditta Metal Alluminio Comiso. |
| 1238 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 88 - 06/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di verifica periodica dell'ascensore presso scuola "Senia" - Impegno di spesa. - Ditta Certificazioni srl R |
| 1239 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 90 - 09/06/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio per revisione e manutenzione dell'impianto idrico e di rilevazione installato presso scuola elementare "De |
| 1240 | 22/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 109 - 18/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strtture dell'Ente. - Ditta: Enel Energia s.p.a. - Cessionaria "Banca Ifis S.p.A" Importo: EUR 98,38 |
| 1241 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 221 - 21/09/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Morales Luciana. |
| 1242 | 25/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 145 - 18/09/2017) | variazione al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2017 - art.175 T.U.E.L. comma 5-quater. Importo: EUR 112000 |
| 1243 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 02/08/2017) | Locazione Immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S. Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 aprile al 17 luglio 2017. Importo: EUR 4568,73 |
| 1244 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 144 - 04/07/2017) | Impegno e liquidazione di spesa n favore della Ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas. Importo: EUR 2440 |
| 1245 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 166 - 07/09/2017) | Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone luglio e agosto 2017. Importo: EUR 1952 |
| 1246 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 07/09/2017) | Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 2? trimestre 2017. Importo: EUR 4092,17 |
| 1247 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 01/09/2017) | Impegno e liquidazione di spesa per servizi di comunicazione istituzionale. Importo: EUR 650 |
| 1248 | 25/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 172 - 14/09/2017) | Locazione immobile locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.l. per scuola amterna "S.Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2017. Importo: EUR 5189,79 |
| 1249 | 25/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 118 - 30/08/2017) | DETERMINA A REA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per servizio di pronto intervento e manutenzione straordinaria delle reti idrica,fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: Di Vita Paolo s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 57621,17 |
| 1250 | 25/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 125 - 08/09/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a ) del D.lgs n.50/2016 e dell |
| 1251 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 173 - 04/07/2017) | Servizio di trasporto e custodia can randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno (BO).- Ditta Animal Coop. Cooperativa Sociale. Importo: EUR 30000 |
| 1252 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 199 - 28/07/2017) | Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata Giugno 2017. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 51930,19 |
| 1253 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 207 - 07/08/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica - Agosto 2017. A favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl favara (AG) Importo: EUR 43890 |
| 1254 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 226 - 13/09/2017) | Affidamento inerente a servizio di sradicamento di palme ammalorato e fornitura compresa di messa in opera di nuovi alberi lungo vie dell'abitato di Comiso a favore della ditta Garden Aurora di Comiso. Importo: EUR 11346 |
| 1255 | 25/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 239 - 19/09/2017) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di agosto 2017. A favore della Ditta kalat Impianti Unipersonale. Importo: EUR 10019,46 |
| 1256 | 25/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 62 - 05/09/2017) | Liquidazione plus-orario personale Polizia Municipale.- Agosto 2017. Importo: EUR 1861,68 |
| 1257 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 119 - 23/05/2017) | Fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RdO su MePa CONSIP - Impegno di spesa. Importo: EUR 10248 |
| 1258 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 180 - 18/07/2017) | Fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RdO su MePa CONSIP - Ditta Eurosintex srl Ciserano (BG). - Liquidazione. Importo: EUR 10248 |
| 1259 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 216 - 19/09/2017) | Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/07/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 1354,24 |
| 1260 | 25/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 219 - 19/09/2017) | Autorizzazione incarico al Dipendente Sig. Pollicita Mario, presso l'Istituto Comprensivo "G. Bufalino" di Comiso. |
| 1261 | 26/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 272 - 26/09/2017) | Rinuncia alloggio E.R.P. sig. Gurrieri Gino e assegnazione provvisoria al Sig. Burrometo Bruno Cono. |
| 1262 | 27/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 158 - 31/07/2017) | Liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2017 per la locazione dell'immobile della Ditta "COMISANA MACINAZIONE" di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 1263 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 144 - 18/09/2017) | Impegno e liquidazione Sentenza n.379/16 del Giudice di Pace di Ragusa - Loggia Giuseppa c/Comune di Comiso. Importo: EUR 1329,02 |
| 1264 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 146 - 18/09/2017) | Sostituzione componente commissione per la selezione di 15 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS" |
| 1265 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 149 - 21/09/2017) | Concessione temporanea al Signor Guastella Giancarlo della Pinacoteca Comunale per un torneo di burraco, per giorno 24 Settembre 2017. |
| 1266 | 27/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 238 - 19/09/2017) | Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Agosto - Settermbre 2017; - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 23661 |
| 1267 | 27/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 240 - 19/07/2017) | Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee - A favore della Ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 1786,4 |
| 1268 | 27/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 220 - 20/09/2017) | Impegno somme per partecipazione al Corso avente per argomento: "Pensioni 2017" - Le Novita' del decreto attuativo APE SOCIAL e PENSIONE ANTICIPATA. Importo: EUR 350 |
| 1269 | 27/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 223 - 22/09/2017) | Impegno e liquidazione diritti di rogito - Dott. Rosario Scrofani - Segretario Generale Comune di Comiso dal mese di gennaio al mese di febbraio 2017. Importo: EUR 886,37 |
| 1270 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 06/07/2017) | Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori febbraio e marzo 2017. Importo: EUR 5184,6 |
| 1271 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 06/07/2017) | Servizio di assistenza e di ascolto per malati di alzheimer. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 Giugno 2017. Importo: EUR 4130,64 |
| 1272 | 27/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 259 - 12/09/2017) | Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium. Importo: EUR 5021,99 |
| 1273 | 27/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 156 - 27/09/2017) | Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 41? Storno Sigonella c/Comune di Comiso - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Gaetano Barone in esecuzione della delibera di G.M. n.277 del 26/09/2017. |
| 1274 | 28/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 153 - 26/09/2017) | Concessione temporanea al Signor Davide Ceccato della Pinacoteca Comunale per l'evento "UNIQUE", in data 30 Settembre 2017. |
| 1275 | 28/09/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 147 - 19/09/2017) | Liquidazione somme per il servizio di manutenzione trattrice agricola targata AT357P compreso pezzi di ricambio di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1328,15 |
| 1276 | 28/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 247 - 25/09/2017) | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" sita in via Roma Comiso. - Liquidazione 3? ed ultimo S.A.L. Importo: EUR 59557,52 |
| 1277 | 28/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 248 - 25/09/2017) | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G. Verga" - Comiso. - Liquidazione oneri conferimento rifiuti in discarica autorizzata. Importo: EU |
| 1278 | 28/09/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 222 - 21/09/2017) | Concessione di giorni sedici (gg.12) di astensione facoltativa dal lavoro alla dipendente matricola n.2698, dal 11.09.2017 al 22.09.2017, ai sensi dell'art.32 del D.lgs n.151 del 26.03.2001 e dell'art.17, comma 5 del CCNL del 14.09.2000 - PRESA D'ATTO. |
| 1279 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 242 - 31/08/2017) | Liquidazione fattura ditta Insiel Mercato per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2017. Importo: EUR 20836,46 |
| 1280 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 10/08/2017) | Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 4053,06 |
| 1281 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 217 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo marzo e aprile 2017. Importo: EUR 800 |
| 1282 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo- suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 4284,04 |
| 1283 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 10/08/2017) | Retta ricovero minore Z.D., aprile e maggio 2017. - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 4689,78 |
| 1284 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 31/08/2017) | Impegno di spesa e affidamento fornitura del modulo di integrazione di Ascot Web Servizi Demografici con la carta di identita' elettronica (servzi di installazione, configurazione e formazione) - Ditta Insiel Mercato spa. Importo: EUR 671 |
| 1285 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 31/08/2017) | Liquidazione fattura ditta SIKUEL S.R.L. per manutenzione ordinaria software tributi anno 2017 (PRIMA RATA). Importo: EUR 2816 |
| 1286 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 31/08/2017) | Impegno per attivazione nuova ADSL per adempimenti CIE. Importo: EUR 781 |
| 1287 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 31/08/2017) | Liquidazione fattura per manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2017. - DITTA MAGGIOLI S.P.A. Importo: EUR 3125 |
| 1288 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 10/08/2017) | Retta ricovero minore Z.D., giugno 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di di Mascalucia. Importo: EUR 2413,3 |
| 1289 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 222 - 10/08/2017) | Retta ricovero minore F.F., marzo e aprile 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). Importo: EUR 4163,26 |
| 1290 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 10/08/2017) | Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il vasaio - istituto Catechistico Divina provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 4298,56 |
| 1291 | 28/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 10/08/2017) | Liquidazione all'Istituto sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre -bambina - U.B. e U.F. gennaio-febbraio 2017. Importo: EUR 5310 |
| 1292 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 162 - 04/08/2017) | Impegno e liquidazione di spesa per servizi di comunicazione istituzionale. Importo: EUR 1220 |
| 1293 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 168 - 11/09/2017) | Impegno e liquidazione in favore della ditta 2DA Design s.r.l. Importo: EUR 414,8 |
| 1294 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 20/09/2017) | Impegno e liquidazione in favore dell'Associazine Biennale delle Arti e delle Scienze del mediterraneo. Quote associative anni 2016 e 2017. Importo: EUR 2131,66 |
| 1295 | 29/09/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 173 - 14/09/2017) | Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Culturale Tellurica spese di compartecipazione alla manifestazione "Comisando 2017" Importo: EUR 2000 |
| 1296 | 29/09/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 266 - 22/09/2017) | Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 5 Novembre 2017 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie. Importo: EUR 6000 |
| 1297 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 24 - 09/02/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNONOLIGO - URBANISTICA - Impegno somme per la sistemazione del grigliato in Via Papa Giovanni XXIII, la realizzazione di una scivola in pedalino Piazza Gramsci e la sistemazione di alcune griglie e affidamento per i lavori e fornitura |
| 1298 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 61 - 11/04/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.- Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica comunale - Impegno di spes |
| 1299 | 29/09/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 111 - 19/07/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per interventi urgenti di manutenzione ordinaria della |
| 1300 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 218 - 05/09/2017) | Affidamento ed impegno di spesa per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazini estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della Ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, |
| 1301 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 217 - 05/09/2017) | Affidamento e impegno di spesa per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta F.G. Recycling Systems s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Impo |
| 1302 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 220 - 05/09/2017) | Impegno somme per posa in opera di controsoffitti, pareti in cartongesso e pitturazione al Centro Diurno, Uffici di via Canonico Flaccavento, bagni pubblici di Piazza delle Erbe, Piscina Comunale, Ufficio Tecnico ex Stabilimento Tabacchi e affidamento per |
| 1303 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 224 - 07/09/2017) | Determina di liquidazione somma per la fornitura e messa in opera di parete in pannelli coibentato e porta di accesso presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso per limitare l'em?issione di rumori molesti dei macchinari. A favore della Ditta Tecn |
| 1304 | 29/09/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 232 - 14/09/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 |
| 1305 | 29/09/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 64 - 07/09/2017) | Impegno e liquidazione n.3 fatture Ditta INNOVITALIA - Periodo febbraio-marzo-aprile-maggio e giugno 2017. Importo: EUR 9035,62 |
Ottobre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1306 | 04/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 157 - 02/10/2017) |
Nomina Vice Presidente commissione per la selezione di 15 volontari da impiegare nel progetto Servizio Civile Nazionale denominato "SPERIAMO CHE SIA PEDIBUS". |
| 1307 | 04/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 257 - 29/09/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E. De Amicis" sita in via degli Studi- Comiso (RG) - Liquidazione in acconto 3? ed ultimo S.A. |
| 1308 | 04/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 259 - 02/10/2017) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore - Casa delle Fanciulle - Comiso. Importo: EUR 20009,85 |
| 1309 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore F.F., maggio e giugno 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino. Importo: EUR 3568,18 |
| 1310 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., maggio-giugno 2017. Importo: EUR 4425,46 |
| 1311 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 10/08/2017) |
Retta ricovero minore Z.D., luglio 2017 - Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Importo: EUR 2440,66 |
| 1312 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 250 - 05/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia - Retta ricovero minore Z.D., agosto 2017. Importo: EUR 1893,4 |
| 1313 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 261 - 12/09/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre bambina U.B. e U.F. marzo 2017. Importo: EUR 1893,4 |
| 1314 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 265 - 20/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). - Retta ricovero minore F.F., luglio e agosto 2017. Importo: EUR 4163,26 |
| 1315 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio e giugno 2017. Importo: EUR 800 |
| 1316 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., maggio e giugno 2017. Importo: EUR 4310,1 |
| 1317 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 233 - 10/08/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T., del B.G., di Modica per retta ricovero della minore M.J., luglio 2017. Importo: EUR 2168,08 |
| 1318 | 04/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 253 - 06/09/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo luglio e agosto 2017. Importo: EUR 800 |
| 1319 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 28 - 16/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso targati DB710GK/DB177GL/DB180GL/AE329RL - Ditta Autofficina Brafa Salvatore. Importo: EUR 535 |
| 1320 | 05/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 53 - 04/10/2017) |
Manifestazione denominata "Serate Kasmenee" - Ottobre in festa,musica,cultura e spettacolo" - Approvazione quadri economici, modalita' di affidamento di servizi e forniture - Impegno somme. Importo: EUR 69428,47 |
| 1321 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 29 - 16/02/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicolo di proprieta' del Comune di Comiso targato DB710GK. - Ditta: GB Automotive Group di Gianni' Biagio. |
| 1322 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 133 - 07/09/2017) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo. Importo: EUR 451 |
| 1323 | 05/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 143 - 14/09/2017) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione trattrice agricola di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1328,15 |
| 1324 | 05/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 184 - 13/07/2017) |
Liquidazione del servizio du custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50. Importo: EUR 2074 |
| 1325 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 210 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia s.p.a. - Periodo dal 30/04/2017 al 29/07/2017. Importo: EUR 226,25 |
| 1326 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 211 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 14/05/2017 al 13/08/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 1327 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 212 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2017 al 19/08/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1328 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 213 - 14/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyicera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2017 al 19/08/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 1329 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 214 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/06/2017 al 11/09/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1330 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 215 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/05/2017 al 05/08/2017. Importo: EUR 308,62 |
| 1331 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 217 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. -Periodo dal 15/05/2017 al 14/08/2017. Importo: EUR 374,54 |
| 1332 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 218 - 19/09/2017) |
Fornitura in noleggio Fotocopiatori - Liquidazioen rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.P.A. - Periodo dal 09/05/2017 al 08/08/2017. Importo: EUR 86,62 |
| 1333 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 224 - 27/09/2017) |
Servizio di pulizia di locali Comunli - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo luglio-agosto 2017). Importo: EUR 46860,99 |
| 1334 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 225 - 27/09/2017) |
Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/06/2017 al 19/09/2017. Importo: EUR 268,28 |
| 1335 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 228 - 27/09/2017) |
Determinazione a contrarre - Acquisto di beni (hardware ed arredi) per il funzionamento dell'Ufficio di Ragioneria - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. Importo: EUR 1000 |
| 1336 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 226 - 27/09/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Settembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1337 | 05/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 227 - 27/09/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. OMISSIS - Settembre 2017. Importo: EUR 1305 |
| 1338 | 05/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 06/09/2017) |
La Fabbrica dell'Accoglienza - Adempimenti. |
| 1339 | 06/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 122 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Porter / DE841KM di proprieta' del Comune di Comiso. Fatt. elettr. n.04 del 15/06/2017. - Ditta 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 319,7 |
| 1340 | 06/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 229 - 29/09/2017) |
Concessione alla dipendente matr.5083 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 1341 | 06/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 230 - 29/09/2017) |
Rinnovo concessione permessi ai sensi dell'art.33 comma della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, alla dipendente matr.68. |
| 1342 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 169 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.3 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 84,84 |
| 1343 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 170 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 8233,54 |
| 1344 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 171 - 13/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.7 fatture, fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e pedalino, Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFS S.p.A. Importo: EUR 6608,01 |
| 1345 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 174 - 19/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso e pedalino -Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 13859,14 |
| 1346 | 06/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 175 - 19/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso la scuola elementare di Comiso - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 17,02 |
| 1347 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 03/08/2017) |
Acquisto beni di prima necessita' a favore di nuclei familiari disagiati - Impegno - CIG.ZB21F8D57B. Importo: EUR 320 |
| 1348 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 267 - 22/09/2017) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1400 |
| 1349 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 269 - 22/09/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 16/08/2017 al 15/09/2017. Importo: EUR 1207,2 |
| 1350 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 270 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop.Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Agosto 2017 - fatt. elett. n.184 del 01/09/2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1351 | 06/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 274 - 28/09/2017) |
Liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra C.G. Importo: EUR 100 |
| 1352 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 177 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno scolastico 2016/17:Marzo 2017. Importo: EUR 18670,37 |
| 1353 | 09/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 32 - 17/02/2017) |
Sidoti Salvatore c/Comune di Comiso. - Impegno e liquidazione Avv. Peligra Angelo dello Studio Associato Peligra, relativo alle fatture n.7-2015/PA del 26/10/2015. Importo: EUR 300 |
| 1354 | 09/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 155 - 27/09/2017) |
Barresi Salvatore c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione sentenza n.79/2017 del Giudice di Pace di Ragusa. Importo: EUR 1100,65 |
| 1355 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 178 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso. Importo: EUR 6954,41 |
| 1356 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 180 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Aprile 2017. Importo: EUR 13534,1 |
| 1357 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 181 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore dell'Agenzia "Baglieri Assicurazione". Importo: EUR 350 |
| 1358 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 184 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione di n.10 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione LAKE SECURITISATION. Importo: EUR 346,06 |
| 1359 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 179 - 22/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.1 fattura, fornitura di gas metano presso il centro cottura, ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFIS S.p.A. Importo: EUR 730,63 |
| 1360 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 185 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.16 fatture, fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino, Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. - Cessione BANCA IFIS S.p.A. Importo: EUR 4416,37 |
| 1361 | 09/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 186 - 26/09/2017) |
Impegno e liquidazione n.29 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino. - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 3732,12 |
| 1362 | 09/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 129 - 14/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs |
| 1363 | 09/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 133 - 26/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di riparazione dell'elettropompa sommersa a servizio del pozzo Zona 167 - Ditta: Zago Salvatore & Fratantoni Salvatore s.n.c. Comiso. Importo: EUR 8300,88 |
| 1364 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 230 - 14/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese di Maggio 2017. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 11137,87 |
| 1365 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 231 - 14/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 18/08/2016 al 15/12/2016. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 868 |
| 1366 | 09/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 243 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura e messa in opera di n.2 tende presso l'Auditorium del Centro Diurno per Minori. - Fattura n.1/PA/2017 del 06/03/2017. - Ditta Cassibba Giuseppe Comiso. Importo: EUR 1098 |
| 1367 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 208 - 13/09/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 27/05/2017 al 26/08/2017. Importo: EUR 331,99 |
| 1368 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 231 - 02/10/2017) |
Affidamento Ditta Insiel Mercato SPA fornitura formazione personale da remoto contabilita' finanziaria. Importo: EUR 1650 |
| 1369 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 232 - 03/10/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni - Servizio Tari - Dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1370 | 09/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 234 - 03/10/2017) |
Acquisto di beni (mobili ed attrezzatura informatica) per il funzionamento degli Uffici Comunali - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePA. - Impegno di spesa. Importo: EUR 1036,22 |
| 1371 | 09/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 50 - 02/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Luglio e Agosto 2017. Liquidazione alla Ditta Ma.Vi. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 1602 |
| 1372 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 06/10/2017) |
Indizione procedura negoziata, ex art.36,comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunale urbane ed extraurbane. CIG - 7229163E04. |
| 1373 | 10/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 140 - 06/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso per la durata di sei mesi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 apri |
| 1374 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 191 - 25/07/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 01/08/2016 al 17/08/2016. A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 1430,3 |
| 1375 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 194 - 25/07/2017) |
Affidamento e impegno di spesa del servizio di cattura custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di Licitra Maria, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. |
| 1376 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 202 - 01/08/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido, proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impanti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 42900 |
| 1377 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 221 - 05/09/2017) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - LUGLIO 2017. DITTA: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 45668,81 |
| 1378 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 223 - 07/09/2017) |
Determina di impegno somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e liquidazione somme dal 01/01/2017 al 30/06/2017. A favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 11 |
| 1379 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 225 - 07/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento del'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di luglio 2017. - A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 13876,92 |
| 1380 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 227 - 13/09/2017) |
Determina liquidazione somme per il conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Agosto 2017. - DITTA: CATANZARO COSTRUZIONE s.r.l. Importo: EUR 1231,06 |
| 1381 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 261 - 03/10/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali ed improcrastinabili ed urgenti. - Mese di Settembre 2017 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1382 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 262 - 30/10/2017) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.25/2017 - SETTEMBRE 2017. - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 313727,96 |
| 1383 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 263 - 05/10/2017) |
Liquidazione fattura per posa in opera di controsoffitti, pareti in cartongesso e pitturazione al Centro Diurno, Uffici di via Canonico Flaccavento, Bagni Pubblici di Piazza delle Erbe,Piscina Comunale, Ufficio Tecnico ex Stabilimento Tabacchi - Ditta: CO |
| 1384 | 10/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 233 - 03/10/2017) |
Acquisto Carte D'Identita' - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa. Importo: EUR 880 |
| 1385 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 36 - 11/07/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva "3^Coppa mnivolley - Comitato interterritoriale Monti Iblei RG-SR - Ass. Sportiva US ARDENS - Affidamento fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 988,2 |
| 1386 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 37 - 11/07/2017) |
Organizzazione Manifestazione sportiva "Trofeo di Karate Coppa Kasmene A.P.D. Gymnasium - Affidamento fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 500,2 |
| 1387 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 51 - 02/10/2017) |
Organizzazione torneo di burraco - Associazione Musical Band "Antonio De Curtis" - Affidamento materiale istituzionale coppe. Importo: EUR 225,7 |
| 1388 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 52 - 03/10/2017) |
Torneo denominato "Trofeo Ipparino" - Affidamento fornitura materiale istituzionale coppe targhe ricordo e magliette alla Ditta EMMECI PUBBLICITA'. Importo: EUR 951,6 |
| 1389 | 10/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 54 - 05/10/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva denominata "Trofeo di Karate Coppa Kasmene" Liquidazione somma alla Ditta EMMEPUBBLICITA' Importo: EUR 500,2 |
| 1390 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 268 - 22/09/2017) |
Piano di Zona 2013/15 - Accertamento somme - Seconda annualita'. Importo: EUR 106461 |
| 1391 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 275 - 03/10/2017) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2017/2019 - Proroga tecnica impegno e liquidazione somme 1? acconto 2017. Importo: EUR 359817,5 |
| 1392 | 10/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 288 - 06/10/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio E.R.P. alla Sig.ra Tummino Maria. |
| 1393 | 10/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 8 - 10/10/2017) |
AVVIO della indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibaldi da affidare m |
| 1394 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 130 - 14/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria stradale per riparazione delle griglie e tombini. - DITTA: F.lli Barone di Barone Giovanni. Importo: EUR 829,6 |
| 1395 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 135 - 28/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, della fornitura materiale idrico per manutenzione nelle scuole - Impegno di spesa. Importo: EUR 681,32 |
| 1396 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 136 - 03/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per modesti interventi urgenti di manutenzione della rete idrica comunale - DITTA: FIORILE FERRAMENTA S.N.C. di Fiorile B. & G. Co |
| 1397 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 242 - 20/09/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti RSU presso la discarica - SETTEMBRE 2017 - A favore della Ditta Catanzaro Costruzioni srl con sede legale in Favara (AG). Importo: EUR 43890 |
| 1398 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 244 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. Fattura n.E/13 del 08/09/2017 - DITTA: PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 802,42 |
| 1399 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 245 - 21/09/2017) |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione, fornitura di opere in ferro per la riparazione di caditoie acque bianche in Via degli Eucalipti, Via Roma,Via Cechov, C.so Ho-Chi-Mine vie varie. - DITTA: F.lli Barone di Barone Giovanni Comiso. Importo: EUR |
| 1400 | 11/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 246 - 21/09/2017) |
Liquidazione fattura n.000001-2017-A per la riparazione, realizzazione di chiocciole e asse per eseguire manovre idriche. - Ditta Meli Raffaele Comiso. Importo: EUR 1854,4 |
| 1401 | 11/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 132 - 25/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per i lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognaria |
| 1402 | 11/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 237 - 10/10/2017) |
Risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 07 Ottobre 2017 per inidoneita' permanente e in modo assoluto al servizio ex art.55 octies D.lgs 165/2001, della Dipendente matr. 452 "Collaboratore Professionale" Cat. B posizione economica B/6. |
| 1403 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 55 - 05/10/2017) |
Assegnazione posteggio al Sig. La Terra Francesco nel Piazzale antistante il Civico Cimitero. |
| 1404 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 56 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017.Affidamento fornitura dello spettacolo Teatro/Cabaret "Ridi Pagliaccio" con l'artista Adriano Aiello .Alla Associazione "La Girandola". |
| 1405 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 57 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale "Giovanni Digiacomo trio FT. Pino Jodice" Importo: EUR 1500 |
| 1406 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 58 - 06/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura di una performance artistica alla formazione musicale "Kaska'". |
| 1407 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 59 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura dello spettacolo del gruppo musicale "Modena City Ramblers" alla "Marcello Cannizzo Agenncy s.r.l.". |
| 1408 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 60 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura del Concerto dell'artista Carmen Alessandrello alla "Fonoprint Studios s.r.l." |
| 1409 | 11/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 61 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura impianto service audio luci e Back Line alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. |
| 1410 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 273 - 26/09/2017) |
Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer - Liquidazione commissione di gara. Importo: EUR 3000 |
| 1411 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 276 - 04/10/2017) |
Impegno somme per spese servizio funebre Sig. T.C. Importo: EUR 3000 |
| 1412 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 277 - 04/10/2017) |
Progetto disabilita' gravissima - Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. A.I.F.F.A.S. Onlus. Importo: EUR 3744 |
| 1413 | 12/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 280 - 04/10/2017) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di settembre 2017. Importo: EUR 3600 |
| 1414 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 123 - 04/08/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti meccaniche degli scuolabus d proprieta' de Comune di Comiso. Fattura elettr n.01 del 13/06/2017 - Ditta Sud Yachting s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 3501,4 |
| 1415 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 125 - 04/08/2017) |
Liquidazione somma per lavori di manutenzione carrozzeria scuolabus DB299GL di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta Autocarrozzeria Cassarino & Agosta - Comiso. Importo: EUR 371,5 |
| 1416 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 148 - 19/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1730,6 |
| 1417 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 152 - 21/09/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione vecoli di proprieta' del Comune di Comiso targati DB710GK/DB177GL/DB180GL/AE329RL.-Ditta Autofficina Brafa Salvatore Comiso. Importo: EUR 535 |
| 1418 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 154 - 27/09/2017) |
Liquidazione 2? rateo semestrale anno 2017 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. - Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI -UNIRAGUSA S.R.L. Importo: EUR 18800 |
| 1419 | 12/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 253 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional dal 01/07/2017 al 22/07/2017. Importo: EUR 7798 |
| 1420 | 12/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 258 - 02/10/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Settembre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329765 del 18/09/17 e FIR n.329852 del 25/09/2017. - Ditta SEAP s.r.l. Importo: EUR 9929,7 |
| 1421 | 12/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 236 - 10/10/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 817,36 |
| 1422 | 12/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 62 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento servizi promo-pubblicitari ad emittenti televisive. |
| 1423 | 12/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 63 - 10/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento servizi promo-pubblicitari a giornali on-line. |
| 1424 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 135 - 08/09/2017) |
Impegno e liquidazione fattura n.11/E del 16/11/2016 - Studio Legale Associato Fontana e Gianni' per compenso professionale nel procedimento c/Consorzio Stabile CFC srl c/Tecno srl e Comune di Comiso. Importo: EUR 1915 |
| 1425 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 150 - 21/09/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione fatture n.0005/PA del 10/11/2016 e n.0006/PA del 16/12/2016 - Avv. Giusy Piparo - Procedimenti Comune di Comiso c/Rinzelli Salvatore e Comune di Comiso c/Criscione Marisa. Importo: EUR 778,59 |
| 1426 | 12/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 159 - 02/10/2017) |
Nomina Capo Settore e Servizi - Settore 1 dell'Area 1. |
| 1427 | 13/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 260 - 02/10/2017) |
Impegno somma per la fornitura di materiale ed attrezzature per il progetto di alternanza scuola lavoro presso il Cimitero Comunale - Ditta SO.F.I. Srl Importo: EUR 1495,72 |
| 1428 | 13/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 238 - 10/10/2017) |
Progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes S.R.L. di palermo. - Impegno somme. Importo: EUR 42280,44 |
| 1429 | 13/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 144 - 13/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2017/2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art |
| 1430 | 13/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 72 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento servizio security a n.3 Steward certificati per il controllo dei varchi di ingresso. |
| 1431 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 68 - 12/10/2017) |
Rappresentazione teatrale - Affidamento e coorganizzazione - All'Associazione Culturale "Compagnia teatro degli Archi". |
| 1432 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 69 - 12/10/2017) |
Festa del Carrettiere - 4 Edizione - Affidamento coorganizzazione Arte e Cultura Ippos. |
| 1433 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 70 - 12/10/2017) |
Rappresentazione Teatrale - Affidamento coorganizzazione alla Compagnia Teatrale "Il Teatro del Pero". |
| 1434 | 16/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 71 - 12/10/2017) |
Rappresentazione teatrale - Affidamento coorganizzazione - Alla Compagnia Filodrammatica - "G.Verga". |
| 1435 | 16/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 287 - 06/10/2017) |
Assegnazione provvisoria alloggio E.R.P. al Sig. Amiri Abderrazak. |
| 1436 | 16/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 286 - 06/10/2017) |
Assegnazione definitiva alloggio E.R.P. al sig. Burrometo Cono Bruno. |
| 1437 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 38 - 06/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA-Liquidazione somme per acquisto mattoni in cemento nero per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitu |
| 1438 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 131 - 15/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1 semestre 2017. Importo: EUR 175527,18 |
| 1439 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 141 - 09/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura amteriale ed attrezzature pr interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 685,16 |
| 1440 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 142 - 09/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA -Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole - Impegno di spesa. - Ditta |
| 1441 | 17/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 143 - 10/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per la fornitura di attrezzature da utilizzare per interventi di manutenzione di cigli stradali e aiuole spartitraffico della rete stradale comunale. - Ditta: F.lli Dipasquale s.r.l. Comiso. Im |
| 1442 | 17/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 185 - 18/07/2017) |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attivita' di tutela ambientale anno 2017. Importo: EUR 4575 |
| 1443 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 235 - 10/10/2017) |
Cassa Economale - Rendiconto e parificazione del 3? trimestre 2017 - Apertura Cassa Economale 4? trimestre 2017. Importo: EUR 24999,17 |
| 1444 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 239 - 11/10/2017) |
Concessione al dipendente con matricola n.224 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.104. |
| 1445 | 17/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 241 - 17/10/2017) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig.ra Greco Lidia. Importo: EUR 568,67 |
| 1446 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 67 - 12/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Anticipazione all'Economo Municipale della somma E.2.000,00 per spese urgenti. |
| 1447 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 73 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento fornitura, a noleggio, di un gruppo elettrogeno, alla Ditta "Andrea Cappello srl". |
| 1448 | 17/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 74 - 13/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" 2017 - Affidamento fornitura servizio ambulanza alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Ragusa - con incarico di medico a bordo al Dott. Francesco Dimartino. |
| 1449 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 249 - 27/09/2017) |
Determina liquidazione somme per oneri di mitigazione ambientale - Ditta Comune di Siculiana (AG). Importo: EUR 1061,13 |
| 1450 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 250 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Luglio 2017 - A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 5219,83 |
| 1451 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 251 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Agosto 2017. - A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 6449,96 |
| 1452 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 252 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per servzio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Mese Giugno 2017 - A favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 10510,3 |
| 1453 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 254 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - AGOSTO dal 01/08/2017 al 07/08/2017. - Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 12670,37 |
| 1454 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 255 - 27/09/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Agosto 2017. A favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL) Importo: EUR 1735,58 |
| 1455 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 264 - 06/10/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 01/09/2017 al 30/09/2017. Importo: EUR 630,56 |
| 1456 | 18/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 265 - 10/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee a favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 282,04 |
| 1457 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 61 - 23/08/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per conversione n.2 sistemi di videosorveglianza da energia elettrica pubblica a sistema con pannello solare. - Ditta CAT s.r.l. Ragusa. Importo: EUR 4880 |
| 1458 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 78 - 09/10/2017) |
LIquidazione plus-orario personale Polizia Municipale. - Settembre 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 1459 | 18/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 17/10/2017) |
Liquidazione plus-orario personale autista part-time dell'Area 2 - Periodo dal 10/06/2017 al 13/09/2017. Importo: EUR 1378,22 |
| 1460 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 242 - 17/10/2017) |
Liquidazione per indennita' sostitutiva di mancato preavviso alla dipendente Sig.ra Greco Lidia. Importo: EUR 7122,04 |
| 1461 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 245 - 17/10/2017) |
Ulteriore proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig. Modica Giancarlo presso l'Opera Pia Rizza-Rosso Chiaramonte Gulfi. |
| 1462 | 18/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 246 - 18/10/2017) |
Concessione alla dipendente matricola n.5072 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 1463 | 18/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 75 - 17/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee"2017 - Affidamento fornitura, a noleggio, di un pianoforte acustico a coda alla Ditta SICILPIANO di Preti Gaetano Vittorio - Niscemi per il concerto del pianista Ruben Miceli. |
| 1464 | 18/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 68 - 12/09/2017) |
Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2014 - Periodo Ottobre-Dicembre. Importo: EUR 43597,65 |
| 1465 | 19/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 243 - 17/10/2017) |
RETTIFICA PERIODO DI AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE RAG. GIOVANNA IANNELLO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 187 DEL 28/07/2017. |
| 1466 | 19/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 9 (CUC) - 18/10/2017) |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50, PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE EUROPA IN COMISO. |
| 1467 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 24/05/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese marzo 2017. Importo: EUR 2154,7 |
| 1468 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 182 - 26/09/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Aprile 2017. Importo: EUR 1252,15 |
| 1469 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 183 - 26/09/2017) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Maggio 2017. Importo: EUR 2169,2 |
| 1470 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 187 - 05/10/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Febbraio 2017. Importo: EUR 18929,65 |
| 1471 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 188 - 09/10/2017) |
Liquidazione fattura n.57 del 31.08.2017 per il servizio di traporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo agosto 2017. Importo: EUR 3357,9 |
| 1472 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 189 - 10/10/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 |
| 1473 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 190 - 12/10/2017) |
Conferimento incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.- Liquidazione 3? trimestre 2017. Importo: EUR 2500 |
| 1474 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 191 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 giugno al 21 settembre 2017. Importo: EUR 4402,57 |
| 1475 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 192 - 17/10/2017) |
Liquidazione relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 per la Locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 |
| 1476 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 193 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5275,9 |
| 1477 | 20/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 194 - 17/10/2017) |
Manifestazioni celebrative per feste nazionali e solennita' civili e religiose - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 680 |
| 1478 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 167 - 19/10/2017) |
Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Cooperativa Sociale Pegaso e Comune di Comiso - affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Salvatore Migliorisi in esecuzione della delibera di G.M. n.302 del 19/10/2017. |
| 1479 | 20/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 244 - 17/10/2017) |
Interventi di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali dell'asilo comunale "G.Mazzini", Comiso. - Impegno somme. Importo: EUR 1220 |
| 1480 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 138 - 11/09/2017) |
Amaru' Paolo c/Comune di Comiso - Opposizione atto di precetto presso il Tribunale di Ragusa - Impegno di spesa per il conferimento incarico per la difesa dell'Ente all'Avvocato Giuseppe Puglisi. Importo: EUR 228,38 |
| 1481 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 140 - 11/09/2017) |
Dimartino Raffaele c/o Comune di Comiso - Consulenza tecnica di parte - Arch. Biagio Ravalli. Importo: EUR 1268,8 |
| 1482 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 151 - 21/09/2017) |
Ausl n.7 Ragusa/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Tiziana Terranova relativa alla fattura n.2 del 15/09/2017. Importo: EUR 1123,7 |
| 1483 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 161 - 09/10/2017) |
Liquidazione plus-orario Settembre 2017 ai dipendenti part-time dell'Area 1: Sig. Flaccavento Salvatore - Sig. Interdonato Vincenzo- Dott. Giuseppe Strada - Sig.ra Alessi Maria Giovanna. Importo: EUR 609,42 |
| 1484 | 20/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 162 - 12/10/2017) |
Cerimonia di consegna foto storiche Phil Stern - Impegno e liquidazione al Prof. Costanzo Ezio Franco. Importo: EUR 3125 |
| 1485 | 23/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 256 - 28/09/2017) |
Liquidazione per conferimento e il recupero di pneumatici nel mese di Agosto 2017, provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2 |
| 1486 | 23/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 272 - 18/10/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Ottobre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329855 del 02/10/2017, FIR n.329857 del 09/10/2017 e FIR 329861 del 12/10/2017. - Ditta: SEA |
| 1487 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 65 - 08/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. Mesi di Aprile e Giugno 2017. Importo: EUR 309,89 |
| 1488 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 66 - 12/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta "Sodi Scientifica" - Luglio e Agosto 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1489 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 67 - 12/09/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta "Impresa Leone" Importo: EUR 3008,32 |
| 1490 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 71 - 22/09/2017) |
Liquidazione fattura per noleggi parcometri presso l'Aeroporto. Periodo Febbraio-Giugno 2017. Ditta "Sosta" di Cappello R. & C. sas. Importo: EUR 7930 |
| 1491 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 73 - 26/09/2017) |
Liquidazone fattura per fornitura accessori divise personali Polizia Municipale. - Ditta Sicurvia. Importo: EUR 1672,13 |
| 1492 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 74 - 27/09/2017) |
Liquidazione fattura per fornitura bollettari per verbali operatori "Zone Blu" - Ditta Krea di Linfanti Francesco. Importo: EUR 1035,78 |
| 1493 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 77 - 09/10/2017) |
Affidamento e impegno polizze assicurative "Volontari Ausiliari del traffico". Agenzia Italiana Assicurazioni. Importo: EUR 550 |
| 1494 | 23/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 79 - 09/10/2017) |
Incolumita' pubblica e interventi di sicurezza urbana stagione estiva 2017 - Controlli movida Comiso/Pedalino e Aeroporto "Pio La Torre" dell'Area 5 "Vigili Urbani". Importo: EUR 17440 |
| 1495 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 271 - 22/09/2017) |
Retta ricovero anziani presso la Cooperativa beautiful Days dal 01/01/2017 al 30/06/2017 - Impegno e liquidazione somme. Importo: EUR 12896,34 |
| 1496 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 281 - 06/10/2017) |
Acquisto beni di prima necessita' a favore di nuclei familiari disagiati. - Liquidazione. Importo: EUR 320 |
| 1497 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 283 - 06/10/2017) |
Ricovero disabili mentali - Accertamento somme. Importo: EUR 49137,35 |
| 1498 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 284 - 06/10/2017) |
Quota 5 per mille gettito irpef 2014 a favore del Comune di Comiso. - Accertamento. Importo: EUR 1739,55 |
| 1499 | 23/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 289 - 09/10/2017) |
Servizio del Piano di Zona D43 "Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso" - Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Pallium (periodo 15/09/2017 - 30/09/2017). Importo: EUR 3519,19 |
| 1500 | 23/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 139 - 05/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 150 KVA presso l'Aeroporto di Comiso - Impegno di spesa. - Ditta: |
| 1501 | 24/10/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 137 - 03/10/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA- Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma2,lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di ripristino solaio presso la scuola elementare Pedalino.- Impegno di spesa. - Ditta: Impresa Edile Parrino Robe |
| 1502 | 24/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 241 - 19/09/2017) |
Ordinanza Sindacale n.25 del 28.06.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 243798,13 |
| 1503 | 24/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 150 - 15/06/2017) |
Anticipo costi all'Avv. Angelo Peligra per procedura esecutiva immobiliare per recupero crediti Massari Filippo e I.A.C.P. Ragusa. Impegno e liquidazione. Importo: EUR 3000 |
| 1504 | 24/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 38 - 13/07/2017) |
Organizzazione Manifestazione sportiva "Torneo della liberta'" - A.S.D. Fair Play - Impegno somma fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 950 |
| 1505 | 24/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 263 - 15/09/2017) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 5 Novembre 2017 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 83554,78 |
| 1506 | 24/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 290 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione per intervento straordinario in favore di nucleo familiare mese di ottobre 2017. Importo: EUR 800 |
| 1507 | 24/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 169 - 23/10/2017) |
"Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze" - XV Edizione - Partecipazione Comune di Comiso - Impegno e liquidazione. Importo: EUR 5460 |
| 1508 | 24/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 196 - 23/10/2017) |
Approvazione Avviso Pubblico per l'accreditamento di esperti in attivita' motoria. |
| 1509 | 25/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 298 - 20/10/2017) |
Conferimento incarico di Revisore Contabile Indipenente per i progetti SPRAR categoria Ordinari e Minori. Nomina Commissione. |
| 1510 | 25/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 77 - 23/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somme performance artistica alla formazione musicale "Giovanni Digiacomo Trio FT. Pino Jodice" Importo: EUR 1500 |
| 1511 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 78 - 24/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somme per fornitura a noleggio di impianto service audio luci e back line alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe C.s.a.s. Importo: EUR 12017 |
| 1512 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 79 - 24/10/2017) |
Manifestazioni natalizie 2016/2017 - Concorso "La Vetrina piu' Bella" - Liquidazione premi alle Aziende Vincitrici. - Integrazione Determinazione n.42 del 12 Settembre 2017. Importo: EUR 1000 |
| 1513 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 164 - 13/10/2017) |
Autorizzazione partecipazione "Salone Internazionale Svizzero delle vacanze" -Impegno somme spese missione. Importo: EUR 2600 |
| 1514 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 266 - 12/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento e il recupero di legno e materiale ingombrante provenineti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della ditta R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C. ai sensi dell'art.36, c |
| 1515 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 267 - 12/10/2017) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. - Ditta: Catanzaro Costruzione s.r.l. Importo: EUR 20884,59 |
| 1516 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 268 - 12/10/2017) |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitur |
| 1517 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 269 - 12/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' settembre 2017) a favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogrupp |
| 1518 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 273 - 18/10/2017) |
Determina Liquidazione somme per oneri di mitigazione ambientale. - Ditta: Comune di Siculiana (AG). Importo: EUR 1507,66 |
| 1519 | 26/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 275 - 19/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazione comunale di Comiso nel mese di Settembre 2017 a favore della Ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela. (CL) Importo: EUR 1832,6 |
| 1520 | 26/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 52 - 29/06/2017) |
Anticipo Economo Municipale per piccole ed urgenti spese. - Anno 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1521 | 26/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 70 - 22/09/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per adeguamento autovelox bidirezionale. Mesi Ottobre-Novembre e Dicembre 2017 e Anno 2018. Ditta Sodi Scientifica. Importo: EUR 1575,96 |
| 1522 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 65 - 10/10/2017) |
Organizzazione manifestazione sportiva denominata "3? tappa minivolley comitato interterritoriale Monti Iblei RG-RS" Liquidazione somma alla Ditta Emmepubblicita'. Importo: EUR 998,19 |
| 1523 | 26/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 66 - 10/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Liquidazione somma Mese di Settembre 2017 alla Ditta MA.VI. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 802 |
| 1524 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 165 - 17/10/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Ottobre 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1525 | 26/10/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 166 - 17/10/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale - Mesi Ottobre e Dicembre anno 2017. Importo: EUR 115 |
| 1526 | 27/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 23/10/2017) |
Liquidazione fattura n.58 del 30.09.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo settembre 2017. Importo: EUR 4886,7 |
| 1527 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 270 - 16/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti mese di Settembre 2017. A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 7400,47 |
| 1528 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 271 - 18/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 |
| 1529 | 27/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 277 - 19/10/2017) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di settembre 2017. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 11939,95 |
| 1530 | 27/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 248 - 19/10/2017) |
Rimborso spese di notifica ad altri Comuni. Importo: EUR 2822,11 |
| 1531 | 27/10/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 250 - 25/10/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Ottobre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1532 | 27/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 76 - 19/10/2017) |
organizzazione manifestazione "1? trofeo passione pesca" da parte dell'Associazione passione pesca. Affidamento fornitura n.3 coppe alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear SRL Vittoria. Importo: EUR 390 |
| 1533 | 27/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 80 - 26/10/2017) |
Manutenzione manto erboso Stadio Comunale Comiso - Affidamento per mesi 3 alla Ditta MA.VI. Giardini di Maugeri Vincenzo. Importo: EUR 1802 |
| 1534 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 278 - 04/10/2017) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. Periodo agosto 2017. Importo: EUR 800 |
| 1535 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 279 - 04/10/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri diade madre-bambina U.B. e U.F. aprile-maggio 2017. Importo: EUR 4860 |
| 1536 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 282 - 06/10/2017) |
Impegno e liquidazione all'istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagiorne per retta ricovero dei minori S.R., S.M, S.G., S.G., S.C., marzo e aprile 2017. Importo: EUR 20000 |
| 1537 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 285 - 06/10/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia. Retta ricovero minore Z.D., settembre 2017. Importo: EUR 2413,3 |
| 1538 | 27/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 291 - 17/10/2017) |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana Ast per portatori di handicap anno 2018. |
| 1539 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 278 - 23/10/2017) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo Gela - Ditta: Ato Ambiente CL2. Importo: EUR 43890 |
| 1540 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 279 - 24/10/2017) |
Affidamento ed impegno di spesa per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 30000 |
| 1541 | 30/10/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 280 - 24/10/2017) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dal 21/07/2017 al 13/10/2017 dei cani randagi catturati nel territorio comunale. - Ditta: Zago Salvatore. Importo: EUR 1518,95 |
| 1542 | 30/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 72 - 26/09/2017) |
Impegno di spesa e proroga servizio gestione del ciclo delle multe/ contravvenzioni al C.D.S. per mesi due. Societa' Innovitalia. Importo: EUR 2942 |
| 1543 | 30/10/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 75 - 02/10/2017) |
Storno somma in favore del Sig. Brullo Salvatore. Importo: EUR 60,5 |
| 1544 | 30/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 64 - 10/10/2017) |
Manifestazione torneo di burraco. Liquidazione somma alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear. Importo: EUR 225,7 |
| 1545 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 293 - 20/10/2017) |
Liquidazione somme per spese servizio funebre Sig. T.C. Importo: EUR 3000 |
| 1546 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 294 - 20/10/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Settembre 2017. Importo: EUR 10599,44 |
| 1547 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 295 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 26775 |
| 1548 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 296 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Coop. Filotea Comunita' Malankeba - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 51570 |
| 1549 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 297 - 20/10/2017) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA), Coop. Filotea Comunita' Madiba e Uma - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2017. Importo: EUR 90990 |
| 1550 | 30/10/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 292 - 17/10/2017) |
Impegno e liquidazione fattura elettronica n.59 del 30/09/2017 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 5831,99 |
| 1551 | 30/10/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 198 - 23/10/2017) |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 luglio al 17 ottobre 2017. Importo: EUR 4568,73 |
| 1552 | 31/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 81 - 30/10/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma all'Associazione Arte e Cultura Ippos per coorganizzazione "Festa del Carrettiere" - 4 Edizione. Importo: EUR 1800 |
| 1553 | 31/10/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 82 - 30/10/2017) |
Rassegna cinematografica "Arena tra le Cupole" - Liquidazione somma per compartecipazione alle spese - All'Associazione Cinestudio Groucho Marx. Importo: EUR 4000 |
Novembre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1554 | 02/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 285 - 31/10/2017) | Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento secondo S.A.L. - Impresa Euro C. SRL. a valere |
| 1555 | 02/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 286 - 31/10/2017) | Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola amterna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione e pagamento secondo acconto (25%) della progettazione es |
| 1556 | 02/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 287 - 31/10/2017) | Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere su finanziamento MIUR (mutuo BEI). Im |
| 1557 | 02/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 288 - 31/10/2017) | ncarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola amterna in via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione Onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 2? SAL a valere sul fin |
| 1558 | 02/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 252 - 31/10/2017) | Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Barone Maria. |
| 1559 | 02/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 (C.U.C) - 21/09/2017) | Indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,per l'affidamento dei lavori di riqualificazione parchi ad aree a verde Pedalino, frazione di Comiso. |
| 1560 | 03/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 199 - 26/10/2017) | Conferimento incarico di medico competente - Liquidazione attivita' sorvegliana sanitaria. Importo: EUR 6000 |
| 1561 | 03/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 200 - 26/10/2017) | Liquidazione compenso al collegio dei revisori dei conti - Periodo dal 12.06.2017 - 30.09.2017. Importo: EUR 12642,26 |
| 1562 | 03/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 149 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comun |
| 1563 | 03/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 249 - 19/10/2017) | Impegno e liquidazione per anticipazone somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2? - Entrate. Importo: EUR 2177,89 |
| 1564 | 03/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 251 - 26/10/2017) | Servizio di pulizia di locali comunali - Affidamento appalto - art.36 c 2.I. b D.lgs 50/2016 - Ditta BSF srl Caltanissetta - Impegno somme. Importo: EUR 202490,13 |
| 1565 | 03/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 158 - 02/10/2017) | Nomina Capo Settore e capo Servizio dal 01/10/2017 al 01/10/2018 Area 1 - Settore 2 - Servizio 1 - Servizio 3. |
| 1566 | 03/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 163 - 12/10/2017) | Modifica e rimodulazione canone contratto di locazione immobile "Area G" - Associazione Musicale Diana. |
| 1567 | 03/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 170 - 24/10/2017) | Autorizzazione gestione area verde "Piazzetta Via degli Ontani" con piantumazioni varie ed apposizione epigrafi in pietra - Sig. Distefano Salvatore. |
| 1568 | 03/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 173 - 02/11/2017) | Concessione temporanea saletta Centro Diurno per Minori alla Sig.ra Salvo Rita, per festa 18? compleanno. - Data 12 Novembre 2017. |
| 1569 | 06/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 299 - 23/10/2017) | Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Affidamento servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni. Importo: EUR 6500 |
| 1570 | 06/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 300 - 26/10/2017) | Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana 5 Novembre 2017 - 2^ anticipazione all'Economo Municipale per spese varie. Importo: EUR 2000 |
| 1571 | 06/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 303 - 31/10/2017) | Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - posti aggiuntivi - neomaggiorenni triennio 2014/2016 - Liquidazione somme saldo 2016. Importo: EUR 44268 |
| 1572 | 06/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 304 - 31/10/2017) | Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria minori triennio 2014/2016 - Liquidazione somme saldo 2016. Importo: EUR 43486,68 |
| 1573 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 202 - 06/11/2017) | Fornitura di carne macinata semimagra di vitello, petto di pollo a fette, hamburger di vitello, arista di maiale, fesa di tacchino a fette per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018 - Determinazione a contrarre. Importo: EUR 1377 |
| 1574 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 203 - 06/11/2017) | Fornitura di latticini e formaggi per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018 - Determinazione a contrarre. Importo: EUR 7476 |
| 1575 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 204 - 06/11/2017) | Fornitura di panini confezionati singolarmente, pane grattugiato, porzioni di pizza per la refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018 - Deteminazione a contrarre. Importo: EUR 8508 |
| 1576 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 205 - 06/11/2017) | Fornitura di prodotti alimentari di vario genere per la refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018. - Determinazione a contrarre. Importo: EUR 11917,87 |
| 1577 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 206 - 06/11/2017) | Fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per la refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018. Determinazione a contrarre. Importo: EUR 21059 |
| 1578 | 07/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 207 - 06/11/2017) | Fornitura di prodotti surgelati per la refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2018 - Determinazione a contrarre. Importo: EUR 19278 |
| 1579 | 07/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 290 - 06/11/2017) | Aggiudicazione appalto lavori di riqualicazione parchi ed aree a verde a Pedalin, a seguito di procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.c) D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito "codice"). Importo: EUR 57053,42 |
| 1580 | 07/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 291 - 06/11/2017) | Aggiudicazione appalto lavori manutenzione delle strade comunali urbane ed extraurbane a seguito di procedura negoziata ex art.36, co.2, lett.c) D.lgs 50/2016 e s.m.i. (di seguito codice). Importo: EUR 386723,68 |
| 1581 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 119 - 30/08/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. - Ditta: Thermoingross srl Comiso. Importo: EUR 1220 |
| 1582 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 145 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per acquisto faretti con lampade al led e lampade UV occorrenti per la Piazza Fonte Diana di Comiso. - Ditta: Thermoingross Comiso. Importo: EUR 722,56 |
| 1583 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 146 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. - Ditta: Thermoingross srl. Comiso. Importo: EUR 1098 |
| 1584 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 147 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale idrico - tubo in polietilene per acque potabili di Comiso. - Ditta: Stimolo srl Vittoria. Importo: EUR 596,58 |
| 1585 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 148 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili di Comiso. - Ditta: Thermoingross srl Comiso. Importo: EUR 2440 |
| 1586 | 08/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 150 - 19/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria stradale per sostituzione telaio in ferro, riparazione e saldatura barre e gri |
| 1587 | 08/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 282 - 30/10/2017) | Attribuzione responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4. |
| 1588 | 08/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 283 - 30/10/2017) | Aggiornamento degli elenchi di operatori economici da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino ad E.200.000,00. |
| 1589 | 08/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 240 - 13/10/2017) | Saldo ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2016. - Approvazione lista utenti. Importo: EUR 2594283,58 |
| 1590 | 08/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 247 - 19/10/2017) | Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta: BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo settembre 2017). Importo: EUR 23863,57 |
| 1591 | 08/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 253 - 31/10/2017) | Liquidazione plus orario Settore Entrate. Importo: EUR 509,76 |
| 1592 | 08/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 255 - 03/11/2017) | Determinazione a contrattare - Attivazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto a valore - Adesione a convenzione CONSIP "Buoni Pasto 7" lotto 6 - Impegno di spesa. Importo: EUR 78868,4 |
| 1593 | 10/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 208 - 09/11/2017) | Servizi di TWR presso l'aeroporto "Pio La Torre" di Comiso da parte di ENAV - Periodo dal 01.02.2016 al 22.02.2016 - Trasferimento somme in favore di So.A.Co. S.p.A. Importo: EUR 150000 |
| 1594 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 151 - 24/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - fognario - Ditta Cascone Patrizia - Via Volga n.15 Pedalino. Importo: EUR 100 |
| 1595 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 152 - 24/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta: Taranto Biagio - Via Bolivia n.37/B Comiso. Importo: EUR 80 |
| 1596 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 153 - 24/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - fognario - Ditta: Corallo Rosa - Via Fiume n.2 Comiso. Importo: EUR 80 |
| 1597 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 154 - 24/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta: Barone Nunziata - Via Veneto n.73 Comiso. Importo: EUR 40 |
| 1598 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 155 - 24/10/2017) | Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta: Farruggio Giuseppe - Via Darwin n.4 Comiso. Importo: EUR 80 |
| 1599 | 13/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 161 - 02/11/2017) | Liquidazione somme per fornitura e posa in opera di un cancello ad un anta e recinzione con pannelli grigliato elettrosaldato presso la villetta adiacente alla Scuola Elementare Senia. - Ditta Metal Alluminio Comiso. Importo: EUR 1030,9 |
| 1600 | 13/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 292 - 07/11/2017) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese ottobre 2017. Ditta : La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1601 | 13/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 57 - 17/07/2017) | Proroga per il servizio di fornitura, installazione e gestione parcometro presso l'aeroporto periodo Luglio-Dicembre 2017. Ditta: Sosta di Cappello R.&C. sas. Importo: EUR 3660 |
| 1602 | 13/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 257 - 10/11/2017) | Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Importo: EUR 907,44 |
| 1603 | 13/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 83 - 07/11/2017) | Manifestazione "R...Estate a Pedalino" - Impegno e liquidazione somma a favore del Centro Socio Culturale Polisportiva Pedalino. Importo: EUR 2500 |
| 1604 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 10 - 13/11/2017) | Indizione Procedura Negoziata, ex art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria del C.so Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Via P.pe di Piemonte e C.so Garibal |
| 1605 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 11 - 13/11/2017) | Avviso Indagine di Mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete stradale comunale. |
| 1606 | 14/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 68 - 25/05/2017) | Impegno somma per lavori di manutenzione parti meccaniche Piaggio Porter targato DE841KM di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta Officina Meccanica 10HP - Comiso. Importo: EUR 319,7 |
| 1607 | 14/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 157 - 30/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per la fornitura di un palco modulare in acciaio zincato, omologato ai sensi di legge. Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso. Importo: EUR 18849 |
| 1608 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 274 - 18/10/2017) | Ordinanza Sindacale n.44 del 29.09.2017 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 228022,92 |
| 1609 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 295 - 07/11/2017) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.44/17 OTTOBRE 2017 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297952,75 |
| 1610 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 296 - 07/11/2017) | Aggiudicazione e Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale alla Soc. Coop. Pegaso con sede a Ragusa Via Giovanni Falcone n.86. Importo: EUR 58999,2 |
| 1611 | 14/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 298 - 09/11/2017) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato - Liqudazione competenze tecniche per colaudo statico tecnico amministrativo - Saldo Parcella - Professionista Ing. Marino Salvatore Comiso. Importo: EUR 4072,42 |
| 1612 | 14/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 209 - 09/11/2017) | Missione a Trieste per sopralluogo e studio dei resti scheletrici fossili di Aepyornis, Lemure gigante e Ippopotamo nano del Madagascar da svolgersi in due o tre giorni entro il mese di Novembre 2017. Importo: EUR 500 |
| 1613 | 15/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 210 - 14/11/2017) | Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 - Periodo luglio-ottobre. Importo: EUR 1919,61 |
| 1614 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 174 - 09/11/2017) | Liquidazione plus-orario ottobre 2017 ai dipendenti part-time dell'Area 1. Importo: EUR 661 |
| 1615 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 173 - 02/11/2017) | Impegno e liquidazione manifestazione Viva Gioconda. Importo: EUR 2672,56 |
| 1616 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 172 - 30/10/2017) | Ministero della Difesa - Aeronautica Militare 41? Stormo Sigonella C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione spesa per contributo unificato Tributario - costituzione in giudizio, giusta determina dirigenziale n.156 del 27/09/2017. Importo: EUR 1500 |
| 1617 | 15/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 81 - 08/11/2017) | Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e della viabilita' post incidente durata anni tre. |
| 1618 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 176 - 09/11/2017) | Affidamento e valorizzazione del Parco Urbano "Padre Pio" sito in Pedalino - Societa' "Why Not" di Lo Magno Salvatore e Pavone Rosanna. |
| 1619 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 175 - 09/11/2017) | Concessione temporanea locali della Pinacoteca (ala sx) all'ASD Burraco "Antonio De Curtis" Date 11-18-25 Novembre 2017. |
| 1620 | 15/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 171 - 26/10/2017) | Liquidazione fattura n.12/L del 06/07/2017 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Secondo Trimestre 2017. Importo: EUR 2620,46 |
| 1621 | 16/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 263 - 14/11/2017) | Progetto afferente i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della Scuola Media "G. Verga" sita in Via Roma Comiso. - Liquidazione - attivita' di progettazion |
| 1622 | 16/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 264 - 14/11/2017) | Progetto afferente i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E. De Amicis" sita in Via degli Studi Comiso. Importo: EUR 1099,89 |
| 1623 | 16/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 156 - 24/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Rimborso oneri concessori versati per il rilascio della Concessione Edilizia n.12442 del 07/11/2016 - cod. 2110, intestata alla Ditta Birven Salvatore nato a Comiso il 28/06/1981. Importo: EUR 5649 |
| 1624 | 16/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 267 - 15/11/2017) | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Marzo 2018, del Dipendente Sig. Scalogna Cesare nato a Comiso il 21.07.1951 "Esecutore Servizi Tecnici" Cat. B/1. |
| 1625 | 16/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 268 - 15/11/2017) | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? Marzo 2018, della dipendente Sig.ra Frisa Giovanna nata a Comiso il 03.07.1951 "Operatore Socio Assistenziale" Cat. B/1 posizione economica B/7. |
| 1626 | 16/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 269 - 15/11/2017) | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1? marzo 2018, della dipendente Sig.ra Gloria Salvatrice nata a Comiso il 05.07.1951 "Esecutore Amministrativo" Cat.B/1 posizione economica B/5. |
| 1627 | 16/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 137 - 08/09/2017) | Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Comune di Comiso - affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Salvatore Migliorisi in esecuzione della delibera di G.M. n.247 del 08/09/2017. |
| 1628 | 16/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 301 - 26/10/2017) | Liquidazione fatture ditta Insiel Mercato per aggiornamento sistema Ascotweb - Demografici (subentro ANPR). Importo: EUR 2752 |
| 1629 | 16/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 305 - 02/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio- Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., luglio-agosto 2017. Importo: EUR 4526,98 |
| 1630 | 16/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 306 - 09/11/2017) | Liquidazione contributo straordinario al Sig. S.V. Importo: EUR 74,9 |
| 1631 | 16/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 212 - 16/11/2017) | Formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazione di handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e |
| 1632 | 17/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 181 - 16/11/2017) | Linfanti Concetta C/Comune di Comiso e nei confronti di Lithos di Massari G. e C. s.a.s. Cassarino Carmela e Battaglia Carmelo - conferimento incarico di patrocinio legale. |
| 1633 | 17/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 169 - 15/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA - Aggiudicazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 201/2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c |
| 1634 | 17/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 254 - 03/11/2017) | Appalto integrato per la progettazione esecuiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino, Comiso. - Liquidazioen attivita' di progettazioen interna ( Redazione progetto de |
| 1635 | 17/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 12 C .U.C. - 17/11/2017) | INDIZIONE procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA COMUNALE. |
| 1636 | 20/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 213 - 16/11/2017) | Approvazione lista di accreditamento esperti di attivita' motoria. |
| 1637 | 20/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 307 - 10/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., agosto 2017. Importo: EUR 1516,58 |
| 1638 | 20/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 308 - 10/11/2017) | Disabilita' gravissima anno 2016 - Accertamento somme. Importo: EUR 70912,17 |
| 1639 | 20/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 309 - 10/11/2017) | Impegno e liquidazione per intervento straordinario in favore di nucleo familiare mese di novembre 2017. Importo: EUR 800 |
| 1640 | 20/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 134 - 28/09/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi vari anno 2016. - Ditta Enel Energia s.p.a. - Cessionaria Banca Ifis S.P.A. Importo: EUR 50879,91 |
| 1641 | 20/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 167 - 15/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per i lavori di posa in opera di asfalto a caldo con rullo compattatore in c.da Mendolilla. - Ditta: Calvo Enzo Comiso. Importo: EUR 854,39 |
| 1642 | 20/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 284 - 30/10/2017) | Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Ottobre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329863 del 16/10/2017, FIR n.329866 del 23/10/2017, FIR 329869 del 26/10/2017 e n. FIR 32987 |
| 1643 | 20/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 299 - 09/11/2017) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori e coordimanento per la sicurezza in fase di esecuzione e perizia di variante - Saldo parcella - Direzione lavori: Ing. Albert |
| 1644 | 20/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 276 - 19/10/2017) | Associazione di volontariato A.N.P.A.N.A. sezione territoriale di Comiso quale sezione periferica dell'A.N.P.A.N.A. Associzione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente" - Attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo nel territorio |
| 1645 | 20/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 289 - 06/11/2017) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017. Importo: EUR 765,68 |
| 1646 | 21/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 172 - 02/11/2017) | Comune di Comiso / La Perna Pietro - Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso - Comune di Comiso / Stracquadaino Giuseppe - Schembari Giuseppa/ Comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Fabrizio Traina relativo alle fatture in acconto n.15 del 05/11 |
| 1647 | 21/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 158 - 31/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole - Ditta: C.I.M.E.L. SUD srl. Importo: EUR 672,76 |
| 1648 | 21/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 159 - 31/10/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura del misuratore cloro - Ditta: Manenti Pamela. Importo: EUR 393,45 |
| 1649 | 21/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 162 - 07/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per fornitura materiale elettrico occorrente alla manutenzione straordinaria degli edifici comunali e scuole - IMPEGNO |
| 1650 | 21/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 163 - 08/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di noleggio e installazione illuminazione artistica in occasioen del Natale 2017, mediante acquisizione di |
| 1651 | 21/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 164 - 09/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.- Servizio per revisione e manutenzione dell'impianto idrico e di rilevazione installato presso scuola elementare "De Amicis" - Liquidazione fattura. Importo: EUR 1098 |
| 1652 | 21/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 294 - 07/11/2017) | Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritta all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana di cui al D.P. n.12/2013 e D.P. Reg. n.519/2013 - Liquidazione per il rimborso spese assicur |
| 1653 | 21/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 80 - 24/10/2017) | Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2015. Importo: EUR 213742,25 |
| 1654 | 21/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 82 - 08/11/2017) | Liquidazione plus-orario personale P.M. - Ottobre 2017. Importo: EUR 1621,44 |
| 1655 | 21/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 256 - 08/11/2017) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 30/07/2017 al 29/10/2017. Importo: EUR 226,25 |
| 1656 | 21/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 258 - 10/11/2017) | Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale anno 2017. Importo: EUR 14295,54 |
| 1657 | 21/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 259 - 10/11/2017) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 09/08/2017 al 08/11/2017. Importo: EUR 86,62 |
| 1658 | 21/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 262 - 14/11/2017) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE -Acquisto di beni (hardware ed arredi) per biblioteca - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePa. Importo: EUR 9000 |
| 1659 | 21/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 85 - 13/11/2017) | Manifestazione "Sweet Pedalino" Sagra della Vendemmia 2017 - Liquidazione somma per compartecipazione a saldo delle spese - All'Associazione C.S.C. polisportiva Pedalino. Importo: EUR 6000 |
| 1660 | 21/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 86 - 13/11/2017) | Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma rappresentazione teatrale alla Compagnia teatrale "Teatro del Pero". Importo: EUR 500 |
| 1661 | 21/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 87 - 13/11/2017) | Manifestazione "Sagra delle Frittelle" - Impegno somme per la compartecipazione alle spese. Importo: EUR 841 |
| 1662 | 21/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 215 - 20/11/2017) | Convenzione per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. |
| 1663 | 22/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 168 - 15/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzioni stradali,fognari, per gli immobili comunali. - Ditta PUNTO MAT s.r.l. Comiso. Importo: EUR 864,94 |
| 1664 | 22/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 303 - 15/11/2017) | Determina liquidazione somme per oneri di mitigazione-ambientale - Ditta: Comune di Siculiana (AG). Importo: EUR 121,57 |
| 1665 | 22/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 76 - 02/10/2017) | Storno somma in favore della Sig.ra Dipasquale Graziella. Importo: EUR 100,64 |
| 1666 | 22/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 260 - 14/11/2017) | Liquidazione Ditta INSIEL MERCATO SPA assistenza adeguamento contabilita' D.lgs 118/11 Importo: EUR 976 |
| 1667 | 22/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 265 - 14/11/2017) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - Acquisto di beni (collanti ed accessori per affissioni) per Ufficio Tosap - Acquisti diretti trmite OdA su convenzioni CONSIP e MePa. Importo: EUR 628,3 |
| 1668 | 22/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 266 - 15/11/2017) | DETERMINAZIONE A CONTRARRE -Acquisto di beni (vestiario e accessori) per il personale della Polizia Municipale - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePa. Importo: EUR 3355 |
| 1669 | 22/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 84 - 09/11/2017) | Impegno somma e liquidazione alla Ditta "Enel Energia" per fornitura metano da riscaldamento presso il Palazzetto dello Sport "Paladavolos". Importo: EUR 808,46 |
| 1670 | 22/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 88 - 14/11/2017) | Manifestazione sportiva "I? Trofeo Passione Pesca" - Liquidazione somma alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear SRL per fornitura materiale istituzionale. Importo: EUR 390 |
| 1671 | 22/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 90 - 21/11/2017) | Presa D'atto del nuovo assetto della Societa' denominata "Zago Giuseppe C. s.a.s." titolare della concessione del box n.5 presso il mercato ortofrutticolo generale. |
| 1672 | 22/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 310 - 14/11/2017) | Polizza assicurativa infortuni per soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'. Importo: EUR 655 |
| 1673 | 22/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 311 - 15/11/2017) | Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. Cenone Epifania 2017. Importo: EUR 405,98 |
| 1674 | 22/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 183 - 21/11/2017) | Libero Consorzio Comunale di ragusa c/Comune di Comiso - Affidamento incarco di patrocinio legale all'Avv. Salvatore Migliorisi in esecuzione della delibera di G.M. n.344 del 21/11/2017. |
| 1675 | 22/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 184 - 21/11/2017) | Cassarino Francesca c/Comune di Comiso - Affidamento incarico di patrocinio legale all'Avv. Fabrizio traina in esecuzione della delibera di G.M. n.346 del 21/11/2017. |
| 1676 | 22/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 272 - 22/11/2017) | Progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes S.R.L. di Palermo - Impegno somme. Importo: EUR 18043,07 |
| 1677 | 23/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 171 - 26/10/2017) | Liquidazione fattura n.12/L del 06/07/2017 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria" - secondo trimestre 2017. Importo: EUR 2620,46 |
| 1678 | 23/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 177 - 13/11/2017) | Liquidazione fattura n.18/L del 30/10/2017 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Vittoria - Terzo trimestre 2017. Importo: EUR 2620,46 |
| 1679 | 23/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 179 - 14/11/2017) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 02 al 30 ottobre. - Sig.ra Canto Francesca, Sig.ra Guastella Maria, Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 1024,66 |
| 1680 | 23/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 300 - 13/11/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' ottobre 2017) a favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo |
| 1681 | 23/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 302 - 15/11/2017) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per misurazioni contabilita' - saldo parcella - Professionista: STUDIO TRE Progettazioni di Scrofani & Ravalli Comiso. Importo: EUR 237,59 |
| 1682 | 23/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 185 - 22/11/2017) | Mormina Renato e Cannata Romina c/Comune di Comiso - Affidamento incarico legale in esecuzione alla Delibera di G. M. n.345 del 21/11/2017. |
| 1683 | 23/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 309 - 15/11/2017) | Liquidazione del servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata Canile rifugio della Associazione SOS Randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 1844,64 |
| 1684 | 23/11/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 83 - 08/11/2017) | Impegno e liquidazione spese di registrazione locali Comando Polizia Municipale. Importo: EUR 1286 |
| 1685 | 23/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 270 - 17/11/2017) | TARI 2017 - Approvazione lista di carico contribuenti soggetti al tributo. Importo: EUR 5054857,69 |
| 1686 | 23/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 89 - 16/11/2017) | Servizio di vigilanza presso il Mercato ortofrutticolo - Affidamento all'Istituto di Vigilanza "A.N.C.R. - Belpasso - Impegno somme. Importo: EUR 19802,32 |
| 1687 | 23/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 312 - 15/11/2017) | Stipula di nuovo contratto servizio di telefonia mobile ricaricabile Ditta WIND - Impegno di spesa - Autorizzazione all'Economo Municipale a contrarre. Importo: EUR 14493,6 |
| 1688 | 23/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 313 - 16/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Gennaio 2017. Importo: EUR 161,05 |
| 1689 | 23/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 314 - 16/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero mentale - Febbraio 2017. Importo: EUR 2370 |
| 1690 | 23/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 315 - 16/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful days per ricovero disabili mentali - Settembre 2017. Importo: EUR 23265,36 |
| 1691 | 23/11/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 316 - 16/11/2017) | Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per ricovero anziani Luglio, Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 5440,15 |
| 1692 | 23/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 310 - 20/11/2017) | Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Novembre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.329873 del 03/11/2017, FIR n.329874 del 08/11/2017 e FIR 330228 del 13/11/2017. -DITTA SEAP |
| 1693 | 27/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 214 - 20/11/2017) | Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa di n.1 fanone di balenottiride e n.2 calchi di elefante e ippopotamo in favore della ditta "Italiana Assicurazioni" Importo: EUR 670 |
| 1694 | 27/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 217 - 24/11/2017) | Concessione della Sala "P.Palazzo" all'Associazione Liberarte giorno 25 novembre 2017. |
| 1695 | 27/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 271 - 21/11/2017) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori Liquidazione rata noleggio kyocera Document Solution Italia S.p.A. Periodo dal 14/08/2017 al 13/11/2017. Importo: EUR 117,71 |
| 1696 | 28/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 166 - 09/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola "Senia" anno 2017 - Impegno di spesa. - Ditta LIFT 2000 |
| 1697 | 28/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 170 - 16/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Accertamento entrate, ex art.179 D.lgs 267/2000, inerente la monetizzazione dell'economia derivante dal mancato completamento di opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione della ditta "Massari Gi |
| 1698 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 301 - 18/11/2017) | Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. - DITTA ATO AMBIENTE CL2. Importo: EUR 8761,8 |
| 1699 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 304 - 15/11/2017) | Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria De Amicis - Comiso" espletate dalla ditta GEO R.A.S. srl con sede in Via Vittorio Emanuele Orlando n.168 Catania - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI INCASSO PROVVISORIO E LIQUIDAZIONE DEL PA |
| 1700 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 306 - 15/11/2017) | Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Saliceto - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza Sant'Agostino n.2 Trapani. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI INCASSO PROVVISORIO E LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO A VAL |
| 1701 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 307 - 15/11/2017) | Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Monserrato - Comiso" espletate dall'Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza S. Agostino n.2 Trapani. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI INCASSO PROVVISORIO E LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO A V |
| 1702 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 305 - 15/11/2017) | Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola secondaria L.Pirandello - Comiso" espletate dall'Architetto Giuseppe Libreri con sede in Via Liccio 73 Caccamo (PA). - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI INCASSO PROVVISORIO E LIQUIDAZIONE DEL PAGAMEN |
| 1703 | 28/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 308 - 15/11/2017) | Esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Mazzini - Comiso" espeltate dall?Ing. Guido Grammatico con sede in Piazza Sant'Agostino n.2 Trapani. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI INCASSO PROVVIOSRIO E LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO A VA |
| 1704 | 28/11/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 273 - 22/11/2017) | Autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba, presso l'Istituto Comprensivo "Ferraris" di Ragusa. |
| 1705 | 28/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 93 - 27/11/2017) | Avvio di indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di qualificati operatori economici (CONFIDI), a cui attingere per l'affidamento del servizio di accesso al credito da parte di Imprese operanti nel territorio comunale. |
| 1706 | 28/11/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 182 - 20/11/2017) | Impegno e liquidazione Dott. Vito Andrea Iannizzotto c/Comune di Comiso - Risarcimento danni. Importo: EUR 160 |
| 29/11/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 201 - 31/10/2017) | Impegno di spesa per stipula atto pubblico relativo alla donazione del Maestro Luigi Pero. Importo: EUR 245 | |
| 29/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 293 - 07/11/2017) | Presa D'Atto della individuazione del personale dell'Ente espletante le funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. inerenti al progetto di "Riqualificazione parchi ed aree a verde a Pedalino frazione di Comiso. Importo: EUR 1562,61 | |
| 29/11/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 97 - 29/11/2017) | Revoca posteggio presso il mercato degli Agricoltori di Comiso. - Ditta Mezzasalma Paolo. | |
| 30/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 165 - 09/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Studi. Importo: EUR 530,7 | |
| 30/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 175 - 20/11/2017) | DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali. Ditta: Edil Ceramica Comiso. Importo: EUR 1077,66 | |
| 30/11/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 173 - 20/11/2017) | DETERMINA REA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme del servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno da 150 KVA presso l'aeroporto di Comiso - Ditta: Coop. Sociale Pegaso. Importo: EUR 1586 | |
| 30/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 312 - 21/11/2017) | Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Timpazzo in Gela. Importo: EUR 43890 | |
| 30/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 313 - 21/11/2017) | Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. Importo: EUR 42900 | |
| 30/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 314 - 21/11/2017) | Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 579,48 | |
| 30/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 315 - 21/11/2017) | Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Ottobre 2017. A favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 1118,59 | |
| 30/11/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 316 - 22/11/2017) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di Ottobre 2017. A favore della ditta Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 4104,65 |
Dicembre 2017
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1718 | 01/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 86 - 23/11/2017) |
Proroga servizio per la notifica degli accertamenti di infrazione al codice della strada a carico di targhe straniere o di soggetti comunque residenti all'estero per anni 3 (tre). Societa' Nivi Credit s.r.l. Divisione E.M.O. - Firenze. |
| 1719 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 261 - 14/11/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Ottobre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1720 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 274 - 23/11/2017) |
DETERMINAZONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. Acquisto di beni (defibrillatori portatili) per strutture sportive - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni CONSIP e MePa. Importo: EUR 3172 |
| 1721 | 01/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 278 - 28/11/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosi' Roberto - Novembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1722 | 01/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 98 - 29/11/2017) |
Manifestazioni "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per rappresentazione teatrale - All'Associazione Culturale "Teatro degli Archi". Importo: EUR 610 |
| 1723 | 01/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 23/11/2017) |
Liquidazione rimborso dei costi utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per patrocini nel periodo da maggio a ottobre 2017. Importo: EUR 3800 |
| 1724 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 302 - 27/10/2017) |
Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017 - Rimodulazione prospetto di autorizzazione a personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 213,19 |
| 1725 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 317 - 21/11/2017) |
Maggiori oneri sgate - Autorizzazione a contrarre a anticipazione all'Economo per acquisto strumentazione informatica e varie. Importo: EUR 2862,36 |
| 1726 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 318 - 21/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di Gennaio 2017. Importo: EUR 1422,27 |
| 1727 | 01/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 319 - 21/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? il "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di febbraio 2017. Importo: EUR 1327,64 |
| 1728 | 01/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 323 - 30/11/2017) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso - Liquidazioen e pagamento terzo S.A.L. Impresa Euro C. SRL. Importo: E |
| 1729 | 04/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 168 - 20/10/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 04 settembre al 01 ottobre 2017. - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 788,2 |
| 1730 | 04/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 172 - 20/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura materiale idrico per manutenzione stradale. - DITTA: AGRIMAT snc
Importo: EUR 681,32 |
| 1731 | 04/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 277 - 27/11/2017) |
Impegno e liquidazione fattura elettronica n.130/PA dell'11 Ottobre 2017 della ditta "Studio Contino". Importo: EUR 137,56 |
| 1732 | 04/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 91 - 22/11/2017) |
Manifestazione "Sagra delle frittelle" - Liquidazione somma alla Parrocchia San Giuseppe per compartecipazione alle spese. Importo: EUR 600 |
| 1733 | 04/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 96 - 28/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'emittente televisiva operatore rete televisiva siciliana (O.R.T.S. S.R.L.) Importo: EUR 2440 |
| 1734 | 05/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 100 - 01/12/2017) |
Liquidazione plus-orario alla dipendente Errigo Luisa - mese novembre 2017. Importo: EUR 94,4 |
| 1735 | 05/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 29/11/2017) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone settembre-ottobre 2017. Importo: EUR 1952 |
| 1736 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 27 - 16/02/2017) |
Impegno e liquidazione compenso difensivo all'Avvocato Giovanni Distefano nel procedimento Russo Alfonso c/Comune di Comiso, fattura n.01 del 12/02/2016. Importo: EUR 1205 |
| 1737 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 35 - 22/02/2017) |
Ferrara Service srl c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione somma compenso difensivo, all'Avvocato Ivan Roberto Salvatore Caradonna, fattura n.01/PA del 03/10/2016. Importo: EUR 538,97 |
| 1738 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 75 - 08/06/2017) |
Occhipinti Giuseppe / Comune di Comiso. Impegno e liquidazione fattura Studio Legale Associato Fontana Gianni', relativa alla fattura n.13 E del 16/11/2016. Importo: EUR 300 |
| 1739 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 100 - 05/07/2017) |
mpegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Di Silvestro Giacomo C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 928,8 |
| 1740 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 102 - 06/07/2017) |
Impegno e liquidazione spese legali - esecuzione sentenza n.99/2014 del Giudice di Pace di Comiso - procedimento Lauretta carmelo c/Comune di Comiso. Importo: EUR 833,29 |
| 1741 | 05/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 103 - 06/07/2017) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Petrolo Giovanni C/ Comune di Comiso a seguito di atto di transazione. Importo: EUR 1080 |
| 1742 | 05/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 176 - 23/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Regolarizzazione contabile fatture HERA, impegno e liquidazione fatture per consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente primo semestre 2017. Importo: EUR 529121,15 |
| 1743 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 317 - 24/11/2017) |
Rinnovo polizza assicurativa RC e infortuni n.2012/6074453 e n.844.08.31322 per "Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile". Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e del'art.25 del vigente regolamento comun |
| 1744 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 318 - 24/11/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 2?-3? trimestre 2017 consorzio Remedia. Importo: EUR 1002,72 |
| 1745 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 319 - 24/11/2017) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel trritorio del Comune di Comiso, 2? trimestre 2017 consorzio Ecolight. Importo: EUR 31,72 |
| 1746 | 05/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 320 - 24/11/2017) |
Determina di liquidazione somme per il recupero a compostaggio di fanghi CER 19.08.05 provenienti dall'impianto di depurazioen comunale di Comiso nel mese di Ottocbre 2017, a favore della ditta MECO.GEST s.r.l. - Gela (CL). Importo: EUR 1890,35 |
| 1747 | 05/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 69 - 12/09/2017) |
Anticipo somme all'Economo Municipale - Settembre 2017. Importo: EUR 1200 |
| 1748 | 05/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 275 - 23/11/2017) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/08/2017 al 19/11/2017. Importo: EUR 149,15 |
| 1749 | 05/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 276 - 23/11/2017) |
Fornitura in noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/08/2017 al 19/1/2017. Importo: EUR 447,44 |
| 1750 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 28/11/2017) |
Impegno e liquidazione per cena istituzionale - Concerto banda Nazionale dei Carabinieri. Importo: EUR 420,02 |
| 1751 | 07/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 13 C.U.C. - 05/12/2017) |
APPROVAZIONE proposta di aggiudicazione appalto per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Viale Europa in Comiso. |
| 1752 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 04/12/2017) |
Proroga della durata della Concessione della gestione del Teatro Naselli, dell'annesso Foyer e dell'attiguo Auditorium. |
| 1753 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 94 - 28/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee". - Liquidazione somma per fornitura servizi promo - pubblicitari al giornale online pressH24 S.R.L.S. Importo: EUR 2440 |
| 1754 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 95 - 28/11/2017) |
Manifestazioni "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale online Corriere di Ragusa. Importo: EUR 854 |
| 1755 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 99 - 29/11/2017) |
Manifestazione sportiva "Trofeo Ipparino" - Liquidazione somma alla Ditta Emmeci' Pubblicita' materiale istituzionale. Importo: EUR 951,6 |
| 1756 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 101 - 01/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Impegno delle somme. Importo: EUR 25162 |
| 1757 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 104 - 06/12/2017) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Fava Giovanni. |
| 1758 | 07/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 06/12/2017) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2. Importo: EUR 3041,1 |
| 1759 | 07/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 106 - 06/12/2017) |
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2016, ART.2, COMMA 1 "Modulistica unificata e standardizzata in materia di attivita' commerciali e assimilate e in materia sanitaria di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 6 luglio 2017" ADOZIONE |
| 1760 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 320 - 21/11/2017) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per ricovero anziano - dal 01/09/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 3025 |
| 1761 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 321 - 21/11/2017) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per ricovero anziano dal 01/01/2017 al 31/08/2017. Importo: EUR 6075 |
| 1762 | 07/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 322 - 21/11/2017) |
SERVIZIO ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Ottobre 2017. Importo: EUR 17462 |
| 1763 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 182 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognaria - DITTA: Calabrese Biagio Comiso.
Importo: EUR 150 |
| 1764 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 183 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per supporto di attrezzature con l'ausilio di pallone e pompa sommersa per bloccaggio condotta fognaria per lavori di manutenzione pozzetto acque bianche in C.so Vittorio Emanuele angolo via Ari |
| 1765 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 184 - 29/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGIVO URBANISTICA. - Liquidazione somme per i lavori di sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale. - Ditta BALBA ROSARIO Comiso. Importo: EUR 915 |
| 1766 | 12/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 324 - 04/12/2017) |
LIquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 905,16 |
| 1767 | 12/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 327 - 05/12/2017) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti. -mese novembre 2017. - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1768 | 12/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 90 - 04/12/2017) |
Nomina responsabili dei settori e dei servizi dell'Area 5. |
| 1769 | 12/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 91 - 04/12/2017) |
Liquidazione plus-orario personale P.M. - Novembre 2017. Importo: EUR 1486,32 |
| 1770 | 12/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 190 - 11/12/2017) |
DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 , dei lavori per la realizzazione di n.2 dossi pedonali in Via Roma - Comiso - Impegno di Spesa. Importo: EUR 7320 |
| 1771 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 102 - 01/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Affidamento coorganizzazione della manifestazione "Il Natale ritrovato" All'Associazione Culturale "Liber@rte" e compartecipazione alle spese. Importo: EUR 3000 |
| 1772 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 103 - 05/12/2017) |
Manifestazioni natalizie 2017/2018 - Affidamento fornitura, a noleggio, n.11 casette in legno alla Ditta - "Promoexpo" - Ragusa. Importo: EUR 3086,6 |
| 1773 | 12/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 107 - 06/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'emittente televisiva Teleradio Regione SRL. Importo: EUR 3050 |
| 1774 | 12/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 280 - 05/12/2017) |
Liquidazione plus-orario alle dipendenti part-time dell'Area 6^ Dipendenti La Rosa Loredana, Portelli Rosa e Salerno Santina. Periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 557,36 |
| 1775 | 12/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 282 - 06/12/2017) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Tummino Angelo - Novembre 2017. Importo: EUR 1805 |
| 1776 | 12/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 06/12/2017) |
Impegno somme per spese presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 2000 |
| 1777 | 13/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 189 - 06/12/2017) |
Liquidazione spese postali mese di Dicembre 2017. Importo: EUR 2000 |
| 1778 | 13/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 190 - 06/12/2017) |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mese di Dicembre anno 2017. Importo: EUR 500 |
| 1779 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 136 - 26/06/2017) |
Missione a Savona per sopralluogo e studio dei resti scheletrici fossili di Uccello elefante (Aepyornis sp.) da svolgersi il 28 e 29 giugno 2017. Importo: EUR 288,59 |
| 1780 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 14/11/2017) |
Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione di un applicativo web-based istituzionale Importo: EUR 976 |
| 1781 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 30/11/2017) |
Liquidazione fattura n.65 del 31.10.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa sociale Pallium. Periodo ottobre 2017. Importo: EUR 7630,35 |
| 1782 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 242 - 13/12/2017) |
Nomina componenti della Commissione per l'espletamento delle procedure negoziate per l'affidamento delle forniture di derrate alimentari per il servizio di refezioen scolastica - periodo gennaio/maggio 2018. |
| 1783 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 222 - 05/12/2017) |
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015. Approvazione elenco, impegno somme e liquidazioen spettanze ai beneficiari. Importo: EUR 101178,69 |
| 1784 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo ottobre 2017. Importo: EUR 23058,42 |
| 1785 | 13/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Periodo dal 14.09.2017 al 30.09.2017. Importo: EUR 13165,61 |
| 1786 | 13/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 335 - 13/12/2017) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.2 - Zona "D" - Rilascio nulla-osta. Ditta: Corallo Antonio - Gianni' Emanuele - Corallo Lucia. |
| 1787 | 13/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 292 - 12/12/2017) |
Comunicazione delle liquidazoni periodiche IVA anno fiscale 2017 - Ditta Kibernetes S.R.L. di Palermo - Impegno somme. Importo: EUR 488 |
| 1788 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 177 - 23/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per servizio semestrale di revisione e ricarica estintori nelle scuole e strutture di competnze comunale. - MAGGIO-NOVEMBRE 2017. - Ditta Alfa Antincendio Comiso. Importo: EUR 3040 |
| 1789 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 181 - 28/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per lavori di pulizia canalone acque bianche. - Ditta Calogero Costruzioni srl. Importo: EUR 732 |
| 1790 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 178 - 24/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione straordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degl |
| 1791 | 14/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 188 - 06/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e |
| 1792 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 84 - 22/11/2017) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. - Periodo dal 16 Marzo al 30 Aprile 2017 - Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 285,33 |
| 1793 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 85 - 22/11/2017) |
Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica mesi di Settembre e Ottobre 2017. Importo: EUR 2118,06 |
| 1794 | 14/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 192 - 12/12/2017) |
A.S.P. di Ragusa subentrata all'Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione atto di precetto in virtu' della sentenza n.540/2005 del 13/07/2005 emessa dal Tribunale Civile di Ragusa. Importo: EUR 7664,83 |
| 1795 | 14/12/2017 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 92 - 05/12/2017) |
Liquidazione "Agenzia Italiana Assicurazioni" per n.25 unita' volontari ausiliari del traffico per anni uno (2017/2018). Importo: EUR 550 |
| 1796 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 311 - 20/11/2017) |
Ordinanza Sindacale n.44 del 29.09.2017. Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297062,96 |
| 1797 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 325 - 04/12/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata - Novembre 2017 per il trasporto riferito ai FIR n.330234 del 17/11/2017, e FIR 330238 del 21/11/2017. - DITTA SEAP s.r.l. Importo: EUR 9830,7 |
| 1798 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 326 - 04/12/2017) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' novembre 2017). A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogrupp |
| 1799 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 328 - 05/12/2017) |
Serviizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.44/2017 NOVEMBRE 2017. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297062,96 |
| 1800 | 14/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 330 - 05/12/2017) |
Presa D'Atto della individuazione e nomina del personale dell'Ente per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice" inerenti al progetto di "miglioramento dell'asse viario tra il mercato orto |
| 1801 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 281 - 05/12/2017) |
Accertamento somme e liquidazione competenze tecniche per i lavori di manutenzione dei locali della Pinacoteca Comunale e della sistemazione dei locali e degli spazi esterni (ex stabilimento Tabacchi). Opere di mitigazione ambientale per la realizzazione |
| 1802 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 288 - 07/12/2017) |
Acquisto di beni (defibrillatori portatili) per strutture sportive - Acquisti diretti tramite OdA su convenzioni Consip e MePa - Ditta Monaco Eufemia - Grassano (MT) - Liquidazione. Importo: EUR 3172 |
| 1803 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 92 - 22/11/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per performance artistica alla formazione musicale "Kaska" Importo: EUR 500 |
| 1804 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 108 - 06/12/2017) |
Realizzazione del Docufilm della "Factory Film S.R.L. Produzioni Indipendenti" "The Shameful Story/ La Storia della Vergogna" - Impegno somma per compartecipazione alle spese. Importo: EUR 2675 |
| 1805 | 14/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 109 - 07/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018. Affidamento fornitura, a noleggio, di un Impianto Service Audio Luci alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo Giuseppe. Importo: EUR 2000 |
| 1806 | 14/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 293 - 14/12/2017) |
Presa d'atto collocamento in distacco sindacale presso la CISL Funzione Pubblica della dipendente Santa Farruggio, per il 50% della prestazione lavorativa dovuta, con decorrenza dal 01/12/2017. |
| 1807 | 15/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 191 - 12/12/2017) |
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. - DITTA: AGIP SELF AREA NANNARO ORAZIO - COMISO. Importo: EUR 6689,16 |
| 1808 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 05/12/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta 2DA Design s.r.l. Importo: EUR 1354,2 |
| 1809 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 18806,45 |
| 1810 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 3960 |
| 1811 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 06/12/2017) |
Liquidazioen fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2016/17: Maggio 2017. Importo: EUR 7204,3 |
| 1812 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2887,68 |
| 1813 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 233 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, per il servizio Refezione scolastica, relativa al mese di novembre 2017. Importo: EUR 4700,45 |
| 1814 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 1261,85 |
| 1815 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 238 - 12/12/2017) |
Liquidazione fatture al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio refezione scolastica, relative al mese di ottobr |
| 1816 | 15/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 179 - 24/11/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Liquidazione somme per i lavori di ripristino solaio presso la scuola elementare Pedalino - Ditta: Impresa Edile di Parrino Roberto. Importo: EUR 2074 |
| 1817 | 15/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 187 - 06/12/2017) |
Liquidazione somme per fornitura di attrezzature e piccoli utensili da utilizzare per interventi urgenti di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. - Ditta ANTICA FERRAMENTA NICOSI' s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 1098 |
| 1818 | 15/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 14/12/2017) |
Formazione di un albo di soggetti accreditati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni in situazioni di handicap sensoriale della vista e dell'udito frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e |
| 1819 | 18/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 281 - 25/10/2017) |
AFFIDAMENTO DIRETTO,ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali. - IMPEGNO DI SPESA. Importo: EUR 19886 |
| 1820 | 18/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 279 - 01/12/2017) |
Liquidazione plus-orario Campo Giovanni Servizio Tari - Dal 01/11/2017 al 30/11/2017. Importo: EUR 239,52 |
| 1821 | 18/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 291 - 12/12/2017) |
Acquisto di buoni carburante - Ditta: ENI spa - Impegno e liquidazione. Importo: EUR 11427,3 |
| 1822 | 18/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 110 - 12/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari all'Emittente Televisiva R.V.M. S.R.L. Importo: EUR 2440 |
| 1823 | 18/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 321 - 27/11/2017) |
Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato. Impresa Di Vita Paolo Ragusa. Importo: EUR 944,35 |
| 1824 | 18/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 178 - 13/11/2017) |
Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici su scuolabus di proprieta' del Comune di Comiso targato DB299GL. Importo: EUR 451,64 |
| 1825 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 53 - 27/03/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria stradale per riparazione griglie e tombini - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR |
| 1826 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 103 - 30/06/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione stradale per sostituzione telaio in ferro, riparazione e saldatura barre e griglie stradali |
| 1827 | 19/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 122 - 05/09/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di installazione e gestione di un impianto di biossido nel pozzo 167 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 146 |
| 1828 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 336 - 13/12/2017) |
Lavori e installazione di parti elettroidrauliche presso la rotatoria di via Mario Battaglia. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi |
| 1829 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 337 - 13/12/2017) |
Lavori di sistemazione e fornitura di materiali per i rifugi di Pedalino presso il Depuratore e Villa Bertini. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fo |
| 1830 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 354 - 19/12/2017) |
Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in frazione Pedalino nell'ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Assunzione Mutuo passico con l'Istituto per il credito sporti |
| 1831 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 333 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura n.E79-2017 - Ditta: S.T.S. Software Tcnico Scientifico s.r.l. - S. Agata li Battiati (CT). Importo: EUR 331,5 |
| 1832 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 338 - 13/12/2017) |
Manutenzione delle aree a verde del Parco dell'Ippari. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a ) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale. -DITTA: Garden Aurora di Vona Concetta & C. S.S. Agricola c.da Sbada |
| 1833 | 19/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 339 - 13/12/2017) |
Lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e |
| 1834 | 19/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 342 - 11/12/2017) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 2500 |
| 1835 | 19/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 186 - 27/11/2017) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilit? civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2018 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs. 163/2006 - approvazione lettera di in |
| 1836 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 323 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie. Importo: EUR 997,9 |
| 1837 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 324 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2017. Importo: EUR 4219,49 |
| 1838 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 325 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto delle suore del Sacro Cuore casa filiale "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., maggio e giugno 2017. Importo: EUR 20000 |
| 1839 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 326 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M., S.G., S.G., S.C., luglio e agosto 2017. |
| 1840 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 327 - 30/11/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2017. Importo: EUR 5665,41 |
| 1841 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 328 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Importo: EUR 21459,21 |
| 1842 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 200 - 15/12/2017) |
Svincolo somme depositate presso la tesoreria provinciale Cassa Depositi e Prestiti in favore di Paolo De Marchi. Importo: EUR 60618,72 |
| 1843 | 20/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 C.U.C. - 19/12/2017) |
INDIZIONE Procedura Negoziata, ex art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per l'affidamamento dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di n.3 nodi della rete strada comunale. |
| 1844 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 329 - 04/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., settembre e ottobre 2017. Importo: EUR 4101,62 |
| 1845 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 330 - 04/12/2017) |
Pubblicita' avvisi SPRAR - Integrazione somma determinazione n.141 del 17/05/2017. Importo: EUR 266,88 |
| 1846 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 331 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL). retta ricovero minore F.F., integrazione maggio 2017. Importo: EUR 617,12 |
| 1847 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 332 - 06/12/2017) |
Formazione di base per i progetti MSNA SPRAR/FAMI seconda accoglienza. Adempimenti. Importo: EUR 1400 |
| 1848 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 333 - 07/12/2017) |
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2017. Importo: EUR 9617,89 |
| 1849 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 335 - 07/12/2017) |
Liquidazione fattura ditta Freecom s.r.l. per linea Adsl per adempimenti CIE. Importo: EUR 781 |
| 1850 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 337 - 07/12/2017) |
Spese di viaggio componeti della sottocommissione elettorale circondariale di Comiso - Anno 2017. Impegno e liquidazione. Importo: EUR 322,56 |
| 1851 | 20/12/2017 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 341 - 07/12/2017) |
Progetto Vita indipendente - Impegno somma e trasferimento al Comune Capofila D.43 Importo: EUR 7240 |
| 1852 | 20/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 322 - 28/11/2017) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita' degli elementi non strutturali, della scuola media "G.Verga" sita in Via Roma -Comiso (RG). - Liquidazione rata saldo finale. Importo: EUR 1017,2 |
| 1853 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 188 - 01/12/2017) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Ditta AGIP SELF AREA NANNARO ORAZIO - COMISO. Importo: EUR 6689,16 |
| 1854 | 20/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 201 - 15/12/2017) |
Impegno e liquidazione somma alla Ditta Turi Apara Soc. Coop. Sociale ONLUS relativa a spese legali e interessi moratori DD.II 837/11 e 1083/12 - Tribunale di Ragusa. Importo: EUR 10000 |
| 1855 | 21/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 194 - 13/12/2017) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Periodo dal 01 Novembre al 03 Dicembre - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 315,28 |
| 1856 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. sas. Importo: EUR 732 |
| 1857 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 06/12/2017) |
Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti ALIMENTARI, relativa al mese di ottobre 2017. Servizio Refezione Scolastica. Importo: EUR 2897,9 |
| 1858 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 06/12/2017) |
Fornitura omaggi istituzionali - Affidamento alla Ditta Licata Biagio e Impegno di spesa. Importo: EUR 1947,12 |
| 1859 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 237 - 06/12/2017) |
Impegno e liquidazione in favore della ditta la Tecnoservice snc. Importo: EUR 463,6 |
| 1860 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 12/12/2017) |
Liquidazione fattura n.75 del 30.11.2017 per il servizio di trasporto ai portatori di handicap - Cooperativa Sociale Pallium. Periodo Novembre 2017. Importo: EUR 7261,8 |
| 1861 | 21/12/2017 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 193 - 12/12/2017) |
Liquidazione Plus-Orario Novembre 2017 al dipendente part-time dell'Area 1. Importo: EUR 309,38 |
| 1862 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 12/12/2017) |
Liquidazione acconto del 50% per l'attivita' di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Convenzione ottobre-dicembre 2017. Importo: EUR 3350 |
| 1863 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 241 - 12/12/2017) |
Liquidazione rimborso dei costi di utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per patrocini nel mese di novembre 2017. Importo: EUR 1400 |
| 1864 | 21/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 245 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione per spese istituzionali. Importo: EUR 5525,51 |
| 1865 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 111 - 12/12/2017) |
Manifestazione Natalizie 2017 - Affidamento fornitura caramelle alla Ditta "DESPAR SI.AL. Supermercati srl". Importo: EUR 589,05 |
| 1866 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 113 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in festa" - Affidamento fornitura servizio animazione al Gruppo "Buggea Animazione" Importo: EUR 500 |
| 1867 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 114 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento servizio di animazione al Gruppo "Caramella Animazione". Importo: EUR 900 |
| 1868 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 115 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento performance artistica - All'Associazione Culturale Compagnia Joculares. Importo: EUR 500 |
| 1869 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 116 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale "Vintage Band Retro Style" . Importo: EUR 400 |
| 1870 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 117 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica alla formazione musicale Contro Vento. Importo: EUR 320 |
| 1871 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 118 - 13/12/2017) |
Manifestazioni Natalizie 2017/2018 - Affidamento prestazione artistica musicale al Sig. Sebastiano Nane'. Importo: EUR 500 |
| 1872 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 119 - 13/12/2017) |
Manifestazione "Corso in Festa" - Affidamento fornitura performance artistica musicale al Circolo Arci di Monterosso. Importo: EUR 350 |
| 1873 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 122 - 14/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale on-line Ecodgli iblei Importo: EUR 200 |
| 1874 | 21/12/2017 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 123 - 14/12/2017) |
Manifestazione "Serate Kasmenee" - Liquidazione somma per fornitura servizi promo-pubblicitari al giornale online Ragusa Oggi. Importo: EUR 244 |
| 1875 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/12:Ottobre 2017 Importo: EUR 3432 |
| 1876 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 13/12/2017) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Novembre 2017. Importo: EUR 3432 |
| 1877 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 365 - 22/12/2017) |
Trasformazione del campo di calcetto in campo polivalente, realizzazione spogliatoi e sistemazioni esterne in via delle Palme - Comiso - nell'ambito del protocollo di intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Assunzione mutuo passivo con L |
| 1878 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 250 - 14/12/2017) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" al BEC (British European Centre) giorno 18 Dicembre 2017. |
| 1879 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 251 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.3 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA. Importo: EUR 4990,93 |
| 1880 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.13 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 4650,26 |
| 1881 | 22/12/2017 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 253 - 14/12/2017) |
Impegno e liquidazione n.2 fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso - Ditta ENEL ENERGIA SPA. Importo: EUR 5330,57 |
| 1882 | 22/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 189 - 07/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Liquidazione somme per lavori di pronto intervento e manutenzioen straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche nel territorio di Comiso. - Ditta: Pro.A.Co. s.r.l. Ragusa.
Importo: EUR 6100 |
| 1883 | 22/12/2017 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 193 - 18/12/2017) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -Liquidazione somme per lavori di realizzazione n.2 dossi pedonali in via Roma - Ditta Costruzioni Milazzo srl. Importo: EUR 7320 |
| 1884 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 334 - 13/12/2017) |
Fornitura di materiale ed attezzature per il progetto di alternanza scuola lavoro presso il Cimitero Comunale - Liquidazione - Ditta SO.F.I. s.r.l. Importo: EUR 1495,72 |
| 1885 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 340 - 14/12/2017) |
Liquidazione somme per interventi di manutenzione delle reti impiantistiche cittadine, ivi compresi gli spazi a verde comunali. - Ditta: Sallemi Rosario Comiso. Importo: EUR 19886 |
| 1886 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 344 - 14/12/2017) |
Lavori per il ripristino della fontana piazzetta 4 Ficus per funzionamento giochi d'acqua - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i |
| 1887 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 345 - 14/12/2017) |
Lavori per il ripristino della fontana in Piazza Fonte Diana per funzionamento giochi d'acqua - Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servi |
| 1888 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 349 - 18/12/2017) |
Liquidazione lavori di sistemazione e fornitura di materiale per i rifugi di Pedalino presso il Depuratore e Villa Bertini. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso. Importo: EUR 3050 |
| 1889 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 350 - 18/12/2017) |
Liquidazione lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. - Ditta Caggia & Bellasssai s.r.l. Comiso. Importo: EUR 18300 |
| 1890 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 351 - 18/12/2017) |
Liquidazione fattura per lavori e installazione di parti elettroidrauliche presso la rotatoria di via M. Battaglia - DITTA DELTA PROGET di Salvatore Pignotta Comiso. Importo: EUR 2379 |
| 1891 | 22/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 353 - 18/12/2017) |
Impegno somme per acquisto gilet smanicati per gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e se |
| 1892 | 22/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 283 - 07/12/2017) |
SERVIZIO PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - Ditta BSF srl Caltanissetta - LIQUIDAZIONE (periodo ottobre 2017) Importo: EUR 25311,27 |
| 1893 | 22/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 284 - 07/12/2017) |
Acquisto di buoni carburante - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 2" - Ditta - ENI spa - Liquidazione Fattura. Importo: EUR 10282,21 |
| 1894 | 27/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 15CUC - 27/12/2017) |
AVVIO ITER (PROCEDURA NEGOZIATA TRA OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO) FINALIZZATO ALL' AFFIDAMENTO - IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI LICATA - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI. |
| 1895 | 29/12/2017 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - CUC - 28/12/2017) |
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, TRATTO COMPRESO TRA VIA P.PE DI PIEMONTE E C.SO GARIBALDI. |
| 1896 | 29/12/2017 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 299 - 28/12/2017) |
PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ALLA DIPENDENTE, DOTT.SSA GIOVANNA IACONO, PRESSO IL COMUNE DI MAZZARRONE. |