Gennaio 2016
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N° |
DATA |
AREA |
ESTRATTO |
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1 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rimborso oneri eccedenti versati per il rilascio della Concessione C.E. n.12104 del 11/09/2014 parere 138/2014 cod.1104, a favore della Ditta Rosano Orazio e Aprile Maria, residenti in Via Piave n.61 |
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2 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per i lavori di manutenzione delle basole in pietra per la sistemazione di alcune strade del centro abitato e del centro storico ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori for |
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3 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econom |
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4 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rimborso oneri concessori C.E.11916 del 11/07/2013 paree 239/2012 cod.0173 a favore della Ditta Latino Vincenzo nato a Comiso il 18/05/1964 ivi residente in Via Keplero n.26, Guastella Rosario nato a Ragusa il 12/05/1977 residente a Comiso in Via De Gaspe |
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5 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 D.lgs.163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econ |
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6 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento per lavori di pulizia straordinaria delle vasche di rilancio sulla ex SP n.4 di C.da Bellona - Via S. Pertini - Ditta Idromeccanica Ragusa |
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7 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, e acque bianche e fognarie comunali - Liquidazione stato finale dei lavori eseguiti e oneri conferimento a discaica - Fatture n.35-2015 del 17/12/2015 e n.36 del 17/0 |
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8 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015 e dal 01/07/15 al 31/07/2015 - Ditta Dog Professional di Licitra Maria Ragusa |
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9 |
04/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese novembre 2015 a favore della Ditta BIO.MEDI. s.r.l. Acireale |
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10 |
05/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somma e liquidazione alla Ditta Gas Natural Vendita per fornitura gas metano presso la struttura "Campo Sportivo" Pedalino |
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11 |
05/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al Bim.04/15 (con rata leasing) |
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12 |
05/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al Bim.05/15 (con rata leasing) |
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13 |
05/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al Bim.03/15 (con rata leasing) |
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14 |
05/01/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione somma per fornitura n.33 prontuari di infrazioni C.D.S., aggiornati all'anno 2016 - Ditta "Egaf Edizioni" |
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15 |
07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme per spese della Presidenza del Consiglio Comunale - Anticipazione all'Economo Municipale |
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16 |
07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., febbraio -marzo-aprile 2015 |
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17 |
07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme ricovero adulti Comunità "Il Favo" dal 01/04/2015 al 31/12/2015 |
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18 |
07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Ass. A.I.F.F.A.S. Onlus per il servizio "Progetti Assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima" Fattura elettronica n.29 del 03/12/2015 |
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07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali G.M.-E.G.-P.F.-R.R.-I.N.-B.G. - mesi aprile, maggio e giugno 2015 - Fatt. elett. n.51/9 del 17/12/2015 |
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20 |
07/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione spese noleggio pullman per viaggio a Palermo e ritorno presso l'A.R.S. per il 27/10/2015 nell'ambito dell'iniziativa "viaggio nelle istituzioni 2.0" |
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21 |
08/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
IMpegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di novembre 2015 |
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08/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Concessione Sala "P.Palazzo" al Rotaract Club di Comiso nei giorni 2 e 3 gennaio 2016 |
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23 |
11/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (mensilità settembre 2015) a favore della Ditta Pegaso società cooperativa sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa |
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24 |
11/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità novembre 2015) a favore della Ditta F.M.G. Melilli (SR) |
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25 |
11/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso-Pedalino (dal 01 al 15 novembre 2015) a favore della Ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa |
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26 |
11/01/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei posteggi del mercato ortofrutticolo - Assegnazione agli aggiudicatari |
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27 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento familiare minori P.S., P.C. e P.L. - Impegno somme e liquidazione aprile-dicembre 2015 |
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28 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Ricovero minore Comunità alloggio "Sacro Cuore" di Comiso - Impegno somme |
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29 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme ricovero disabili mentali - Coop. Soc. "Suami" Licata |
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30 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01.07.2015 al 31.12.2015 |
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31 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme ricovero anziani in Istituto periodo dal 01.04.2015 al 31.12.2015 |
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32 |
11/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale (saldo premialità) - avvio 2° trimestre |
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33 |
11/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rettifica alla determinazione dirigenziale n.571 del 21.12.2015 ad oggetto "aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti la "Realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino, finalizzata |
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34 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione di spesa per il versamento del 2% all'Agenzia delle Entrate di Vittoria per il rinnovo del fitto passivo per l'anno 2016 - Locazione immobile sito in Via Milano n.17 adibita a scuola materna statale "Idria" di proprietà del Dott. Ma |
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35 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fattura TIM relativa al bim.06/15 (contratto Consip 5 n.888010468951) |
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36 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno di spesa per linea Adsl TISCALI allocata presso la sede della Protezione Civile - anno 2015 |
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37 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.6/15 (telefonia/adsl) |
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38 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.03/15 |
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39 |
12/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Individuzione unità organizzative e assegnazione funzione di "responsabile del procedimento" - Settore 1 - Area 3 |
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40 |
12/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno di spesa per fornitura e posa contatori idrici ed assistenza tecnica nei pozzi della rete idrica - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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41 |
12/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione somma in favore di Mezzasalma Concetta a seguito di atto di transazione sottoscritto il 09/06/2015 |
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42 |
12/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2015/2016 |
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43 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso |
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44 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori do manutenzione straordinaria scuola media "G.Verga" sita in Comiso - Approvazione stato finale,certificato di regolare esecuzione -svincolo cauzione- liquidazione rata di saldo |
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45 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media G.Verga in Comiso - Liquidazione a saldo 2° ed ultimo S.A.L. - Ditta Calogero Costruzioni s.r.l. Comiso |
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46 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per la stampa degli elaborati grafici inerenti la revisione del Piano Regolatore Generale da trasmettere all'Assessorato Regionale Territorio ed ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica, ai sensi d |
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47 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese dicembre 2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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48 |
13/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese dicembre 2015 - Ditta La Perna Roberto |
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49 |
13/01/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile del Settore 4 dell'Area 5 - Attività produttive e sviluppo economico - Geom. Biagio Muccio |
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50 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per TGC anno 2009 di telefonia mobile gestore TIM |
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51 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione n.21 fatture Ditta Enel Energia s.p.a., fornitura gas presso le scuole medie di Comiso e Pedalino |
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52 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione n.18 fatture Ditta Enel Energia s.p.a.,fornitura gas presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino |
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53 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione n.8 fatture Ditta Enel Energia s.p.a., fornitura gas presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino |
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54 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somma e liquidazione fattura alla Ditta Volley & Sport per fornitura arganelli tendirete da utilizzare presso Palazzetto dello sport "Paladavolos" |
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55 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somma e liquidazione fatture alla Ditta Enel Energia per fornitura gas naturale presso il Palazzetto dello Sport "Paladavolos" |
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56 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somma e liquidazione fatture alla Ditta Eni s.p.a. divisione gas & power per fornitura gas naturale presso il Palazzetto dello Sport "Paladavolos" |
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57 |
13/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno per spese telefoniche anno 2015 (Telecom Italia) |
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58 |
14/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione alla dipendente matricola n.2515 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 18/01/2016 al 19/02/2016, ai sensi dell'art.42 comma 5 decreto Lgs 151 del 26/03/2001 (art.3 , comma 3 della legge del 05.02.1992 n.104) |
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59 |
14/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 - Rettifica determinazione dirigenziale n.195 del 27.11.2015 |
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60 |
14/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Revoca determinazione n.201 del 22 Ottobre 2015, avente per oggetto "Approvazione Bando di Gara pubblico per il conferimento dell'incarico professionale per attività di supporto tecnico in materia urbanistica-ambientale ed in materia di piani attuativi di |
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61 |
14/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
TARI 2015 - Approvazione lista di carico contribuenti soggetti al tributo |
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62 |
14/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig. Tramellino Roberto, presso il Comune di Licodia Eubea |
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63 |
14/01/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servzio 1 - Settore 3 - Area 5 - Dott.ssa Incremona Laura Maria |
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64 |
14/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.79 del 16.11.2015 per la continuazione del servizio di gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino per un mese dal 16.12.2015 al 16.01.2016 a favore della Ditta Pegaso |
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65 |
14/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-oprativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 novembre 2015 al 16 dicembre 2015) a favore della Ditta Pegaso società coop. sociale (capo gruppo A.T.I.) Ragusa |
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66 |
15/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.43/A del 17/11/2015 |
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67 |
15/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.50/A del 15/12/2015 |
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68 |
15/01/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra D.G. |
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69 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura per servizio manutenzione software tributi -4° trimestre 2015 - alla Ditta Sikuel s.r.l. |
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70 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura n.51/A del 22.12.2015 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave presentata dalla Cooperativa Pallium |
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71 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2015/2016: Ottobre 2015 |
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72 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2015/2016 - Novembre 2015 |
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73 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/2016 - Novembre 2015 |
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74 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione saldo del corrispettivo concesso in favore dell'Associazione Onlus "Centro Cristiano Ibleo" per l'attività di scodellamento nelle scuole di competenza comunale |
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75 |
15/01/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione quota di partecipazione anno 2011/2012 al Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa |
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76 |
20/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA, DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2016. |
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77 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus e scarrabile di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Daf di Salvatore Battaglia |
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78 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus targato DB301GL e autobotte DG493GR di proprietà del Comune di Comiso |
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79 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Iacono Giovanni - Merkant srl C/ Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.04 del 07/12/2015 dell'Avv. Stefania Zisa |
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80 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione sentenza n.180/2015 del Tribunale di Ragusa - Zambuto Vincenzo C/Comune di Comiso |
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81 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Granato Roberta relativa al procedimento avanti Giudice dell'Esecuzione, Tribunale di Ragusa BluEnergy s.p.a. C/Comune di Comiso |
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82 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione fatture nn.16/15,17/15,18/15 e 19/15 dell'Avv. Guido Ottaviano per l'attività professionale svolta nei seguenti procedimenti: Bella Lucia + 38 C/Comune - reclamo cautelare, Massari Marilena C/ Comune e Cilia Salvatore C/Comune |
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83 |
21/01/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione spese postali - Anticipazione all'Economo Municipale mese Gennaio 2016 |
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84 |
21/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Autorizzazione a svolgere altra attività al dipendente Sig. Borgese Biagio, presso Studio Tecnico |
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85 |
21/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Partecipazione n.3 dipendenti al seminario A.R.D.E.L. sul tema "Dopo la legge di stabilità 2016: La costruzione del nuovo bilancio di previsione per gli Enti Locali del 22/01/2016 a Cefalu' |
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86 |
21/01/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno e liquidazione per acquisto badge - Ditta Studio Contino |
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87 |
21/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125,comma 11, del "Codice" e del vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture, per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria "Monserrato", media |
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88 |
21/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11, del "Codice" e del vigente regolamento comunale per lavori,servizi e forniture, per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini diagnostiche sui solai scuola primaria "De Amicis", mediante ric |
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89 |
21/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11, del "Codice" e del vigente regolamento comunale per lavori,servizi e forniture, per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria "Saliceto", mediant |
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90 |
21/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11, del "Codice" e del vigente regolamento comunale per lavori,servizi e forniture, per l'affidamento dell'esecuzione delle indagini diagnostiche sui solai della Scuola Secondaria "Mazzini", median |
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91 |
21/01/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125,comma 11, del "Codice" e del vigente regolamento comunale per lavori, Servizi e Forniture, per l'affidamento dell'esecuzione delle Indagini Diagnostiche sui solai della Scuola Secondaria "L.Pirandello", m |
| 92 | 22/01/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 242 - 18/12/2015) |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Scalogna Salvatore Importo: EUR 910,5 |
| 93 | 22/01/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 243 - 18/12/2015) |
Impegno somme per la fornitura di pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Musso Francesco s.r.l. Importo: EUR 4570,97 |
| 94 | 22/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 14/12/2015) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo marzo-aprile 2015 Importo: EUR 800 |
| 95 | 22/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 14/01/2016) |
LIquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia religiosa Maria Madre del Carmelo-suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., settembre e ottobre 2015 Importo: EUR 4519,84 |
| 96 | 22/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 14/01/2016) |
LIquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo-suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., luglio e agosto 2015 |
| 97 | 22/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 14/01/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., febbraio, marzo,aprile, maggio e giugno 2015 Importo: EUR 8998,35 |
| 98 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 172 - 07/05/2015) |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i |
| 99 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 530 - 30/11/2015) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania - mese agosto 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 140000 |
| 100 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 577 - 23/12/2015) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali,fognari,per gli immobili comunali - Fatture n.E/2,E/3,E/4,E/5,E/6,E/7 - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso Importo: EUR 2044,66 |
| 101 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 575 - 22/12/2015) |
Liquidazione somme per noleggio autogru presso "piazzale Annunziata" - Ditta Impresa edile di Giannitto Emanuele Vittoria Importo: EUR 219 |
| 102 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 578 - 23/12/2015) |
Lavori di manuntezione ordinaria e straordinaria per la riparazione delle reti tecnologiche - Ditta PRO.A.CO. s.r.l. Comiso Importo: EUR 4392 |
| 103 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 12 - 11/01/2016) |
Ordinanza Sindacale n.69 del 07/10/2015 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta -Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Giarratana Importo: EUR 1478634,97 |
| 104 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 17 - 12/01/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 105 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 18 - 12/01/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 106 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 21 - 14/01/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori - Ordinanza Sindacale n.69/2015 - Novembre 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Giarratana Importo: EUR 236428,13 |
| 107 | 22/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 22 - 14/01/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.69/2015. Dicembre 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Giarratana Importo: EUR 309437,96 |
| 108 | 22/01/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 147 - 04/11/2015) |
Impegno di spesa per il pagamento canone annuo di accesso alla Banca Dati P.R.A. e visure - anno 2015 - ACI PRA Importo: EUR 2570,39 |
| 109 | 22/01/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 151 - 11/11/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese novembre e dicembre 2015 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015) Importo: EUR 2928 |
| 110 | 22/01/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 171 - 30/12/2015) |
Impegno e liquidazione somma per il pagamento delle spese processuali causa civile iscritta al n.394/2012 del R.G. - Sentenza n.110/2013 - Sig. Maggio Vincenzo Importo: EUR 378 |
| 111 | 22/01/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 174 - 30/12/2015) |
Impegno somma per segnaletica stradale - Affidamento Ditta Girgenti Nazareno (Dicembre 2015) Importo: EUR 615 |
| 112 | 25/01/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 163 - 14/12/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso Fiera San Biagio in Viale della Resistenza a Comiso mese di luglio 2015 - Liquidazione alla Ditta Commerciale Sicula - Leonforte (periodo dall'11/07/2015 al 13/07/2015) Importo: EUR 610 |
| 113 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 255 - 23/12/2015) |
Impegno e liquidazione alla Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo del progetto recupero di risorse finanziarie e fiscali Importo: EUR 35029,08 |
| 114 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 20 - 19/01/2016) |
Autorizzazione a nomina di esperta contabile dipendente Sig.ra Iannello Giovanna presso Comune di Acate |
| 115 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 1 - 04/01/2016) |
Cassa Economale 2016 - Determinazione entità - Anticipazione all'Economo Municipale 1° trimestre 2016 Importo: EUR 25000 |
| 116 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 2 - 11/01/2016) |
Acquisto di gasolio per riscaldamento ambientale alcuni Uffici delle Aree 3-5-6- Ditta Sallemi Carburanti srl Comiso - Impegno spesa e liquidazione fattura Importo: EUR 2240,01 |
| 117 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 5 - 12/01/2016) |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - Impegno di spesa anticipazione all'Economo Municipale Importo: EUR 3000 |
| 118 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 252 - 17/12/2015) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Del. di G.M. n.211 del 08.11.2013 - Det. A. 6 n.130 del 18.07.2014 - Det. A. 6 del 28.11.2014- Proroga dei termini contrattuali Importo: EUR 139391,91 |
| 119 | 25/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 11/01/2016) |
Conferimento incarico di medico competente - Liquidazione attività di sorveglianza sanitaria Novembre/Dicembre 2015 Importo: EUR 2000 |
| 120 | 25/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 11/01/2016) |
LIquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 4° trimestre 2015 Importo: EUR 4875 |
| 121 | 25/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 31/12/2015) |
Convenzione con l'Istituto Sacro Cuore di Comiso per l'accoglienza di minori stranieri - Adempimenti |
| 122 | 25/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 14/01/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo- suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., maggio e giugno 2015 Importo: EUR 4466,16 |
| 123 | 25/01/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 14/01/2016) |
Annullamento in autotutela della determinazione dirigenziale n.243 del 23/12/2015 |
| 124 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 8 - 08/01/2016) |
Affidamento fornitura di latticini e formaggi per il servizio mensa - Periodo gennaio-maggio 2016 Importo: EUR 7962,69 |
| 125 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 244 - 05/11/2015) |
Proroga affidamento per la fornitura di prodotti alimentari per il servizio mensa per le scuole di competenza comunale Importo: EUR 11000 |
| 126 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 271 - 01/12/2015) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà della Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per la Scuola Materna "S.Antonio" Importo: EUR 10379,68 |
| 127 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 04 - 05/01/2016) |
Pubblicazione lista di accreditamento di esperti di attività motoria |
| 128 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 09 - 08/01/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di ottobre-novembre e dicembre 2015 per la locazione dell'immobile di proprietà della Ditta Comisana Macinazione di Barone s.n.c. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa" Importo: EUR 5275,9 |
| 129 | 25/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 10 - 08/01/2016) |
Impegno e liquidazione di spesa per il versamento dell'1% all'Agenzia delle Entrate di Vittoria per il rinnovo del fitto passivo per l'anno 2016 - Locazione immobile locali Ditta Comisana Macinazione s.n.c. - Comiso per la scuola materna "Grazia Bassa" Im |
| 130 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 25 - 20/01/2016) |
Impegno di spesa per nomina Esperti del Sindaco - Anno 2016 Importo: EUR 43320 |
| 131 | 25/01/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 28 - 20/01/2016) |
Liquidazione per assistenza e manutenzione del software GES.PER.PLUS - GES.PER.WEB anno 2015 - Studio Contino Importo: EUR 305 |
| 132 | 26/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 26 - 14/01/2016) |
Impegno di spesa per fornitura ed installazione centrale termica compelta di accessori occorrenti per la scuola elementare "De Amicis" Via degli Studi Comiso - Ditta Thermoingross s.r.l. - Area Iblea s.r.l. Importo: EUR 10665,41 |
| 133 | 26/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 569 - 18/12/2015) |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 mese novembre 2015 a favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: |
| 134 | 26/01/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 309 - 31/12/2015) |
Locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 settembre al 21 dicembre 2015 Importo: EUR 4402,57 |
| 135 | 29/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 32 - 28/01/2016) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO DEI SERVIZI INERENTE L'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA SALICETO - COMISO" ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI RICHIESTA DI |
| 136 | 29/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 33 - 28/01/2016) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO DI SERVIZI INERENTE L'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - COMISO" ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI RICHIESTA DI O |
| 137 | 29/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 34 - 28/01/2016) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO DI SERVIZI INERENTE L'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS - COMISO" ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI RICHIESTA DI |
| 138 | 29/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 35 - 28/01/2016) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO DI SERVIZI INERENTE L'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA MONSERRATO - COMISO" ATTRAVERSO0 UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI RICHIESTA |
| 139 | 29/01/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 36 - 28/01/2016) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL'APPALTO DI SERVIZI INERENTE L'ESECUZIONE DELLE "INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA PIRANDELLO - COMISO" ATTRAVERSO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE RICEVUTE SULLA BASE DI RICHIESTA |
Febbraio 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 140 | 01/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 222 - 14/12/2015) | Liquidazione fatture per spese revisione veicoli autoparco Comune di Comiso - Ditta C.R.A. Consorzio Revisione Autoveicoli Importo: EUR 923,98 |
| 141 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 30 - 25/01/2016) | Liquidazione somme esperti del sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Periodo dal 23/12/2015 al 22/01/2016 Importo: EUR 1805 |
| 142 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 31 - 25/01/2016) | Liquidazione somme esperti del sindaco, Dott. Nicosì Roberto. Periodo dal 23/12/2015 al 22/01/2016 Importo: EUR 1805 |
| 143 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 32 - 26/01/2016) | Autorizzazione di permessi retribuiti per motivo di studio al dipendente Profeta Marcello |
| 144 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 33 - 26/01/2016) | Autorizzazione incarico al dipendente Sig. Cilia Giuseppe, presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Club - Le Cicogne" |
| 145 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 38 - 28/01/2016) | Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 01 Maggio 2016, della dipendente Sig.ra Bellio Lucia nata a Comiso il 03.11.1952 Categoria "C" posizione economica "C/5", con il profilo professionale "Istruttore Amministrativo" |
| 146 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 39 - 28/01/2016) | Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 01 Maggio 2016, del dipendente Cugnata Paolo nato a Comiso il 29/09/1953 categoria "B/3" posizione economica "B/6", con il profilo professionale di "Collaboratore Professionale" |
| 147 | 01/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 40 - 28/01/2016) | Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 01 Maggio 2016, del dipendente Zago Mario nato a Comiso il 01.04.1953 categoria "D/1" posizione economica "D/4", con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo" |
| 148 | 02/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 22/01/2016) | Liquidazione fatture elettroniche n.39/A - n.48/A - n.55/A alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore della minore disabile L.R. Importo: EUR 2337,72 |
| 149 | 02/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 22/01/2016) | Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.1 del 15/01/2016 Importo: EUR 4307,69 |
| 150 | 02/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 22/01/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese dicembre 2015 - Fattura elettronica n.54/A del 31/12/2015 Importo: EUR 4669 |
| 151 | 02/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 6 - 21/01/2016) | Liquidazione spese postali urgenti - Anticipazione all'Economo Municipale anno 2016 Importo: EUR 1000 |
| 152 | 02/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 14 - 13/01/2016) | Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Sergio, per fornitura carne, relativa al mese di dicembre 2015 Importo: EUR 1699,68 |
| 153 | 02/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 257 - 28/12/2015) | Impegno somma per fornitura buoni pasto personale dipendente per il periodo che va da ottobre a dicembre 2015 Importo: EUR 25172,92 |
| 154 | 02/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 29 - 21/01/2016) | Impegno somme per assistenza Hardware e Software anno 2016 - Ges.Per.Plus - Ges.Per.Web. - "Studio Contino" Importo: EUR 305 |
| 155 | 02/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 42 - 02/02/2016) | Concessione alla dipendente matricola n.107 di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art.42 comma 5 decreto lgs 151 del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge 05.02.1992 n° 104) |
| 156 | 04/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 359 - 03/09/2015) | Aggiudicazione definitiva dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali - Ditta Nigita Biagio - C.so Ho-Chi-Min, 75 Comiso |
| 157 | 04/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 16 - 12/01/2016) | Adeguamento (anno 2016) oneri di urbanizzazione, ex art.34 L.R. n.37 del 10.08.1985 modificato ed integrato dell'art.14 della L.R. n.19 del 07.06.1994 e dell'art.24 della L.R. n.25 del 24.07.97, come sostituito dall'art.17 della L.R. n.4 del 16.04.2003, e |
| 158 | 04/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 43 - 03/02/2016) | Affidamento servizio di mantenimento del progetto di risparmio fiscale e finanziario Kibernetes per gli anni 2015/2016/2017 Importo: EUR 10000 |
| 159 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 19/01/2016) | Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.01/01 del 15.01.2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/12/2015 - 31/12/2015 Importo: EUR 21995,82 |
| 160 | 04/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 45 - 04/02/2016) | Approvazione avviso di interpello per designazione componenti dell'amministrazione a far parte del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimazioni |
| 161 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 255 - 31/12/2015) | Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - Periodo Luglio - Dicembre 2015 Importo: EUR 5898,75 |
| 162 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 28/01/2016) | Progetto "Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale" - Sostituzione unità |
| 163 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 28/01/2016) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione gennaio 2016 Importo: EUR 1200 |
| 164 | 04/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 01/02/2016) | Liquidazione assegno di convolgimento civico - mese gennaio 2016 Importo: EUR 1500 |
| 165 | 04/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 19 - 04/02/2016) | Concessione temporanea al Signor Giuseppe Carlo Pellegrino della Pinacoteca Comunale per un torneo di burraco, per giorno 06 febbraio 2016 |
| 166 | 05/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 12/01/2016) | Restituzione decurtazioni ex art.6 comma 3 D.L. 31/05/2010 n.78 al Collegio dei Revisori dei Conti - triennio 2011/2014 Importo: EUR 5312,21 |
| 167 | 05/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 12/01/2016) | Restituzione decurtazioni ex art.6 comma 3 D.L. 31/5/2010 n.78 al Collegio dei Revisori dei Conti - triennio 2011/2014 Importo: EUR 1783,68 |
| 168 | 05/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 12/01/2016) | Restituzione decurtazioni ex art.6 comma 3 D.L. 31/05/2010 n.78 al Collegio dei Revisori dei Conti - triennio 2011/2014 Importo: EUR 4703,95 |
| 169 | 05/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 12/01/2016) | Restituzione decurtazioni ex art.6 comma 3 D.L. 31/5/2010 n.78 al Collegio dei Revisori dei Conti - triennio 2011/2014 Importo: EUR 3857,7 |
| 170 | 05/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 19 - 22/01/2016) | Servizio refezione scolastica. Liquidazione fatture alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di novembre e dicembre 2015 Importo: EUR 9144,42 |
| 171 | 05/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 27 - 29/01/2016) | Nomina Responsabile del Servizio 1 - "Anagrafe Aire" - del Settore 2 dell'Area 3^ |
| 172 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 123 - 30/03/2015) | Estensione prestazioni afferenti all'accordo relativo a lavori di pronto intervento e manutnzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunalòi stipulato con l'Impresa Patriarca Salvatore in data 19 dicembre 2014 repertor |
| 173 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 438 - 09/10/2015) | Affidamento in economia per la fornitura e posa in opera n.2 porte a due ante in ferro zincato nel palazzetto dello sport "Paladavolos" ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture eservizi |
| 174 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 515 - 19/11/2015) | Impegno somme per lavori di realizzazione di un tratto fognario in Via M. Rapisardi - Ditta Balba Rosario Importo: EUR 976 |
| 175 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 518 - 20/11/2015) | Impegno somme per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale - Ditta La Pietra di Comiso Importo: EUR 1220 |
| 176 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 562 - 16/12/2015) | Affidamento per lavori edili per la realizzazione di una piazzola per raccolta cassonetti in Via delle Betulle e per la realizzazione di un tratto di recinzione in Via delle Americhe - Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 2501 |
| 177 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 605 - 31/12/2015) | Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento spese A.T.O. Ragusa - Somme in acconto Importo: EUR 81378,68 |
| 178 | 05/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 576 - 22/12/2016) | Determina di impegno somme per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata a favore della Ditta F.G. Recycling Systems s.r.l. Belpasso Importo: EUR 38500 |
| 179 | 05/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 175 - 30/12/2015) | Impegno e liquidazione somma per progetto potenziamento dei servizi (Natale 2015) Importo: EUR 6900 |
| 180 | 05/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 36 - 26/01/2016) | Cassa Economale - Rendiconto del 4° trimestre 2015 - Parificazione Conto Annuale Importo: EUR 24964,4 |
| 181 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 563 - 16/12/2015) | Impegno somme per fornitura e messa in opera di pilastrini per sostegno segnaletica stradale in Piazza Fonte Diana - Botole in ghisa in Via Roma di fronte scuola Verga - Numero 2 botole in ferro zincato presso rotonda per Vittoria - Ditta F.lli Barone Raf |
| 182 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 598 - 31/12/2015) | Affidamento in economia per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori |
| 183 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 599 - 31/12/2015) | Affidamento lavori pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art..125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in |
| 184 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 600 - 31/12/2015) | Affidamento in economia per lavori di realizzazioen e sistemazione di alcune griglie acque bianche a Comiso e Pedalino (Via Cechov, Via Gulfi, Via della Riscossa e Piazza Gramsci) ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolam |
| 185 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 603 - 31/12/2015) | Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili Importo: EUR 3660 |
| 186 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 604 - 31/12/2015) | Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso Importo: EUR 3050 |
| 187 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 601 - 31/12/2015) | Liquidazione somme per utilizzo pozzi di attingimento acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 2° semestre anno 2015 Importo: EUR 35671,42 |
| 188 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 586 - 30/12/2015) | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle strade urbane ed extraurbane con pavimentazioni in asfalto col metodo global service - Canone 6° bimestre - Fattura elettronica n.36 del 05/11/2015 - Ditta Icogen s |
| 189 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 588 - 30/12/2015) | Servizio di conferimento di materiali ingombranti (pneumatici) provenienti dalla raccolta differenziata, codice CER 16.01.03 per mesi 6 - Ditta M.B.V. s.r.l. Importo: EUR 12200 |
| 190 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 589 - 30/12/2015) | Servizio separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, codice CER 15 01 07 - Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 9900 |
| 191 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 590 - 31/12/2015) | Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 1059,97 |
| 192 | 08/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 592 - 31/12/2015) | Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento perdita di esercizio anno 2014 della S.R.R. - A.T.O. 7 Ragusa Importo: EUR 3621,32 |
| 193 | 08/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 252 - 24/12/2015) | Impegno somma in favore della ME.PA.EDIL a seguito di accordo transattivo Importo: EUR 41817,2 |
| 194 | 08/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 253 - 29/12/2015) | Impegno somme in favore del Sig. Baglieri Francesco a seguito di accordo transattivo Importo: EUR 5964 |
| 195 | 08/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 254 - 29/12/2015) | Impegno e liquidazione somma in favore della Sig.ra Addario Maria a seguito di atto di transazione sottoscritto il 21/12/2015 Importo: EUR 1660 |
| 196 | 08/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 255 - 29/12/2015) | Impegno somma in favore del Sig. Russo Alfonso a seguito di atto transattivo Importo: EUR 2500 |
| 197 | 08/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 8 - 28/01/2016) | Liquidazione somma in favore della ME.PA.EDIL a seguito di atto di transazione sottoscritto il 21/01/2016 Importo: EUR 41817,2 |
| 198 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 585 - 30/12/2015) | Determina di liquidazione somme per il servizio di recupero dei pneumatici conferiti e provenienti dalla R.D. mese di ottobre 2015 a favore della Ditta M.B.V. s.r.l. Importo: EUR 2187,22 |
| 199 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 593 - 31/12/2015) | Convenzione Associazione di volontariato "Rangers Trinacria onlus", per il servizio di cattura cani randagi a favore della Ditta Associazione onlus "Rangers Trinacria" Comiso Importo: EUR 3600 |
| 200 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 594 - 31/12/2015) | Determina di impegno somma per l'estrazione, caricamento e traporto in discarica dei fanghi di depurazione non sottratti ordinariamente dal precedente gestore, accumulatisi negli anni, giacenti nei letti di essiccamento presso l'impianto di depurazione co |
| 201 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 595 - 31/12/2015) | Determina di impegno somme per il conferimento di rifiuti cod. CER 20.02.01 (sfalci di potatura) proveniente dalla R.D. periodo da gennaio-giugno 2016 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Ambiente s.r.l. Acireale Importo: EUR 22000 |
| 202 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 596 - 31/12/2015) | Determina di impegno somma per la fornitura e l'installazione di pompa surnatanti, pompa fanghi pozzetto primari e sistema ventola di raffredamento per soffiante, di un motore elettrico asincrono per motoriduttore carroponte, rifacimento dello strato dren |
| 203 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 597 - 31/12/2015) | Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale Importo: EUR 2000 |
| 204 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 602 - 31/12/2015) | Impegno somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs.31/2001 - Ditta Centro Mediterraneo Contro |
| 205 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 606 - 31/12/2015) | Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno - Ditta Animal Coop Cooperativa Sociale Importo: EUR 30000 |
| 206 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 45 - 03/02/2016) | Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. sito in Calderara del Reno (BO) - anno 2015 - Ditta Animal Coop. Importo: EUR 16337,85 |
| 207 | 09/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 168 - 23/12/2015) | Liquidazione somma per fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale - anno 2015 - Ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo Importo: EUR 4913,03 |
| 208 | 09/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 170 - 30/12/2015) | Liquidazione somma per fornitura vestiario per il personale della Polizia Municipale - anno 2015 - Ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo Importo: EUR 3688,52 |
| 209 | 09/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 176 - 30/12/2015) | Impegno e affidamento Ditta "Antica Ferramenta Nicosì s.r.l.s." per fornitura e attrezzature infortunistica stradale. Importo: EUR 510 |
| 210 | 09/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 37 - 28/01/2016) | Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - anno 2015 Importo: EUR 124780,15 |
| 211 | 09/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 41 - 29/01/2016) | Acquisto di attrezzature hardware (macchina affrancaposta) per l'Ufficio Protocollo Comunale - Impegno spesa Importo: EUR 577,06 |
| 212 | 09/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 46 - 04/02/2016) | Ripartizione permessi sindacali retribuiti per l'anno 2016, spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative ed alle R.S.U. |
| 213 | 09/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 28 - 01/02/2016) | Liquidazione indennità agli ufficiali di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale - Anno 2015 Importo: EUR 3900 |
| 214 | 09/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 43 - 02/02/2016) | Lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola media "G.Verga" in Comiso - Liquidazione competenze tecniche a saldo per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Professionista Arch. Salvatore Raniolo Importo: EUR 378 |
| 215 | 09/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 44 - 03/02/2016) | Progetto afferente i "Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media G.Verga" sita in Via Roma Comiso - Liquidazione a saldo attività di progettazione interna (redazione progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,collaudo |
| 216 | 10/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 9 - 28/01/2016) | Impegno e liquidazione delle competenze spettanti al Commissario ad Acta Dott.ssa Isabella Giusto - esecuzione sentenze S.M.A.G. alimentari srl C/Comune di Comiso nascente dal D.I. n.276/11, D.I. n.536/11 e D.I. n.84/13 Importo: EUR 1445,98 |
| 217 | 10/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 21/01/2016) | Medico competente (D.l.vo 81/2008) - Impegno di spesa anno 2016 Importo: EUR 12000 |
| 218 | 10/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 05/02/2016) | Liquidazione mese di novembre 2015 progetto home care premium 2014 - Dipendente Bellassai Giovanna Importo: EUR 493,15 |
| 219 | 10/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 05/11/2015) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale G.M. mesi Gennaio, Febbraio e marzo 2015 Importo: EUR 4500 |
| 220 | 10/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 521 - 23/11/2015) | Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - Mesi Maggio 2014 e Marzo-Maggio 2015 - Ditta Enel Energia s.p.a. Importo: EUR 467742,63 |
| 221 | 10/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 24 - 14/01/2016) | Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1°-2°-3° trimestre 2015 Consorzio Remedia Importo: EUR 6381,21 |
| 222 | 10/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 34 - 26/01/2016) | TEFA trasferimento somme relative al 3% dell'incassato dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - Anni riferimento dal 2010 al 2015 Importo: EUR 94799,33 |
| 223 | 10/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 312 - 31/12/2015) | Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Mese di gennaio e febbraio 2016 Importo: EUR 25556 |
| 224 | 10/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 202 - 17/08/2015) | Impegno e liquidazione atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per TGC anni 2008,2009 di telefonia mobile gestore Vodafone Importo: EUR 1035,45 |
| 225 | 10/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 20 - 25/01/2016) | Indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" (7-26 marzo 2016) (cod.istat indagine 00204) - Provvedimenti |
| 226 | 12/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 203 - 12/11/2015) | Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 3709,22 |
| 227 | 12/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 2 - 11/01/2016) | Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Mese gennaio 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 6800 |
| 228 | 12/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 14 - 29/01/2016) | Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Mese febbraio 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 6800 |
| 229 | 15/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 19/01/2016) | Affidamento alla Coop. Sociale Pallium del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetto affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e contestuale impegno di spesa Importo: EUR 1896,74 |
| 230 | 15/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 08/02/2016) | Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione Importo: EUR 2000 |
| 231 | 15/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 545 - 10/12/2015) | Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica snc Importo: EUR 3380,43 |
| 232 | 15/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 19 - 12/01/2016) | Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attività presso il Civico Cimitero Importo: EUR 800 |
| 233 | 15/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 25 - 14/01/2016) | Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territotio del Comune di Comiso, 1°-2°-3° trimestre 2015 Consorzio Ecolight Importo: EUR 737,97 |
| 234 | 15/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 48 - 09/02/2016) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori - Ordinanza Sindacale n.69/15 - mese gennaio 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 307512,96 |
| 235 | 15/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 49 - 09/02/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese gennaio 2016 Importo: EUR 750 |
| 236 | 15/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 10 - 15/02/2016) | Procedura di gara negoziata per l'assegnazione in concessione del posteggio n.9 del mercato ortofrutticolo riservato alle "Organizzazioni di Produttori" di cui alla Legge 27 Luglio 1967 n.622 |
| 237 | 16/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 50 - 09/02/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese gennaio 2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 238 | 16/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 26 - 20/01/2016) | Impegno di spesa per nomina Nucleo di Valutazione - Anno 2016 Importo: EUR 14625 |
| 239 | 16/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 27 - 20/01/2016) | Approvazione lista di carico Tosap anno 2016 Importo: EUR 239380,44 |
| 240 | 16/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 35 - 26/01/2016) | Presa D'Atto addebito spese postali per accertamenti e ingiunzioni Ufficio Tributi periodo gennaio-agosto 2015 Importo: EUR 13712,46 |
| 241 | 16/02/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 29 - 03/02/2016) | Liquidazione di spesa per il versamento del 2% all'Agenzia delle Entrate Vittoria per il rinnovo del fitto passivo per l'anno 2016 - Locazione immobile locali Sig. Incremona Salvatore, per scuola materna S.Antonio nuova sezione e scuola materna regionale |
| 242 | 16/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 04/02/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D. - Maggio 2015 Importo: EUR 1500 |
| 243 | 16/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 05/02/2016) | Liiquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - triennio 2014/2016 - acconto 2015 Importo: EUR 33150 |
| 244 | 16/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 05/02/2016) | Progetto SPRAR - categoria "ordinari" - triennio 2014/2016 - 21 posti aggiuntivi - Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa di un acconto pari all'80% del finanziamento Importo: EUR 117012 |
| 245 | 16/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 18 - 03/02/2016) | Soardi Biagia c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.02 del 20/10/2015 dell'Avv. Stefania Zisa Importo: EUR 300 |
| 246 | 16/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 20 - 04/02/2016) | Angelica Rosamaria c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.1 del 06/10/2015 dell'Avv. Marco Comitini Importo: EUR 353,33 |
| 247 | 16/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 584 - 30/12/2015) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese novembre 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale Importo: EUR 12044,12 |
| 248 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 31/12/2015) | Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo luglio-agosto 2015 Importo: EUR 800 |
| 249 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 11/01/2016) | Affidamento alla Coop. Sociale Pallium del servizio di assistenza domiciliare in favore della minore disabile L.R. e contestuale impegno di spesa Importo: EUR 2302,3 |
| 250 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 11/01/2016) | Servizio trasporto disabili - 1° trimestre 2016 Importo: EUR 15000 |
| 251 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 21/01/2016) | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Impegno di spesa anno 2016 Importo: EUR 10000 |
| 252 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 26/01/2016) | Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione 4° trimestre 2015 Importo: EUR 2500 |
| 253 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 27/01/2016) | Impegno di spesa per compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - anno 2016 Importo: EUR 48000 |
| 254 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 01/02/2016) | Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo settembre-ottobre 2015 Importo: EUR 800 |
| 255 | 17/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 01/02/2016) | Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo novembre-dicembre 2015 Importo: EUR 800 |
| 256 | 17/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 25 - 16/02/2016) | Manifestazione di interesse volta all'eliminazione dei fitti passivi. In esecuzione della delibera di giunta municipale n.37 del 29.01.2016 |
| 257 | 18/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 17/02/2016) | Nomina Commissione giudicatrice relativa concorso per la realizzazione del logo del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Comiso |
| 258 | 18/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 51 - 17/02/2016) | Presa D'Atto del decesso avvenuto a Comiso il 4 Febbraio 2016 del dipendente Librio Giuseppe, che era nato a Vittoria il 30.11.1957, cat.B/1 posizione economica B/4, con il profilo professionale di esecutore amministrativo. Importo: EUR 20724,55 |
| 259 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 11/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvedinza di Catania per retta ricovero della minore L.L.M., luglio-agosto 2015 Importo: EUR 4526,98 |
| 260 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 11/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.L.M., settembre-ottobre 2015 Importo: EUR 4501,6 |
| 261 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 11/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., novembre 2015 Importo: EUR 1500 |
| 262 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 11/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., ottobre 2015 Importo: EUR 1500 |
| 263 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 12/01/2016) | Liquidazione fattura Ditta SI.DI s.a.s. - canone novembre 2015 Importo: EUR 976 |
| 264 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 12/01/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali G.M.-E.G.-P.F.-R.R.-I.N.-B.G.- mesi di luglio,agosto e settembre 2015 - Fatt. elett. n.52/9 del 17/12/2015 Importo: EUR 26999,98 |
| 265 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 13/01/2016) | Liquidazione fornitura di manifesti per comunicazioni istituzionali Importo: EUR 1220 |
| 266 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 14/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., luglio,agosto,settembre e ottobre 2015 Importo: EUR 8797,8 |
| 267 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 14/01/2016) | LIquidazione alla Coop.Soc.Beautiful Days per ricovero disabili mentali G.M.-E.G.-P.F.-R.R.-I.N:-B.G.-S.E.,mesi ottobre,novembre e dicembre 2015- Fatt.elettronica n.53/9 del 17/12/2015 Importo: EUR 31499,99 |
| 268 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 19/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., novembre 2015 Importo: EUR 2180,81 |
| 269 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 19/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F.,dicembre 2015 Importo: EUR 2070,61 |
| 270 | 22/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 19/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D.,dicembre 2015 Importo: EUR 1500 |
| 271 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 19/01/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo-suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., novembre 2015 Importo: EUR 2233,08 |
| 272 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 01/02/2016) | Liquidazione alla Comunità di Capodarco Il Favo di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di aprile e maggio 2015 Importo: EUR 2686,55 |
| 273 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 01/02/2016) | Liquidazione alla Comunità di Capodarco Il Favo di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di giugno e luglio 2015 Importo: EUR 2641,49 |
| 274 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 01/02/2016) | Liquidazione alla Comunità di Capodarco "Il Favo di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di agosto e settembre 2015 Importo: EUR 2686,55 |
| 275 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 01/02/2016) | Liquidazione alla Comunità di Capodarco Il Favo di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mesi di Ottobre,Novembre e Dicembre 2015 Importo: EUR 3905,91 |
| 276 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 05/02/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale di G.B. dal 01/07/2015 al 31/12/2015. Fatt. elettronica n.26/2016 del 01/01/2016 Importo: EUR 9000 |
| 277 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 05/02/2016) | Ricovero minore Comunità alloggio "Arcobaleno" di Sommatino (CL) - Impegno somme Importo: EUR 26500 |
| 278 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 05/02/2016) | Ricovero minore Comunità alloggio "M.Crocifissa" di Modica - Impegno somme Importo: EUR 14500 |
| 279 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 05/02/2016) | Affidamento familiare minore Z.I. - Impegno somme Importo: EUR 4800 |
| 280 | 23/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 09/02/2016) | Servizio Assistenza domiciliare anziani - anno 2016 - Impegno somme Importo: EUR 163297,53 |
| 281 | 23/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 57 - 11/02/2016) | Impegno di spesa per fornitura n.4 condizionatori presso il Centro Diurno per minori di Via Libertà - Ditta AERREGI Commerciale s.a.s. Importo: EUR 4026 |
| 282 | 23/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 53 - 18/02/2016) | Concessione al dipendente con matricola n.2515 di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art.42 comma 5 decreto lgs 151 del 26/03/2001 (art.3 comma 3 della legge 05.02.1992 1994) |
| 283 | 25/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 10 - 28/01/2016) | Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Di Benedetto a seguito di atto di transazione sottoscritto il 29/12/15 Importo: EUR 2500 |
| 284 | 25/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 17/02/2016) | Interventi assistenziali in favore di soggetti bisognosi. Approvazione elenco ammessi - Impegno di spesa e liquidazione sussidi Importo: EUR 7500 |
| 285 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 504 - 16/11/2015) | Estensione prestazioni afferenti all'accordo quadro relativo a lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali stipulato con l'Impresa Nigita Biagio in data 26/11/2015 rep. n.7585 r |
| 286 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 567 - 18/12/2015) | Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale - Ditta Accademia del cane - Ragusa Importo: EUR 15000 |
| 287 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 582 - 28/12/2015) | Accertamento ordinario dei residui, per l'anno 2015, e impegno somme dovute per incarichi conferiti per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale e per le attività di supporto |
| 288 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 587 - 30/12/2015) | Affidamento per lavori di messa in sicurezza mediante la demolizione parziale dell'immobile sito in Via Monferrato n.22 in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n.18 del 23/03/2015 - Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 427 |
| 289 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 607 - 31/12/2015) | Affidamento in economia per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comuanale (c.da Manco, c.da Vigna del Conte, c.da Canicarao) e sistemazione fognatura via Mario Rapisardi ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 de |
| 290 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 21 - 19/01/2016) | Intervento di isolamento a cappotto, isolamento del solaio e sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione, c/o l'istituto comprensivo Statale Gesualdo Bufalino - Pedalino - Liquidazione a saldo - attività di prog |
| 291 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 52 - 17/02/2016) | Lavori di completamento ed infrastrutturazione della sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e del Campo Base di Via G. Bufalino - Blocco D - Area di ricovero di Comiso - Liquidazione per attività di progettazione interna (redazione proge |
| 292 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 42 - 02/02/2016) | Impegno somme e Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente Importo: EUR 5000 |
| 293 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 53 - 10/02/2016) | Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali,improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 294 | 25/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 54 - 10/02/2016) | Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 295 | 25/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 48 - 15/02/2016) | Servizio di pulizia di locali comunali 1° proroga - Liquidazione - Ditta BSF srl Caltanissetta (periodo 12/2015) Importo: EUR 23539,69 |
| 296 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 - 08/01/2016) | Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica snc Importo: EUR 3587,22 |
| 297 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 23 - 14/01/2016) | Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 - Mese Dicembre 2015 a favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: |
| 298 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 30 - 26/01/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese dicembre 2015 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 3024,56 |
| 299 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 31 - 26/01/2016) | Liquidazione somme per lavori presso pozzo "Giulio Cesare" - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore - Liquidazione fattura Importo: EUR 2318 |
| 300 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 37 - 28/01/2016) | Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 dicembre al 15 gennaio 2016) a favore della ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) con sede in Ragusa, Via G. Falcone n. |
| 301 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 40 - 01/02/2016) | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2014/2015. Contratto del 24/02/15 n.7520 - Liquidazione fattura Importo: EUR 22201,45 |
| 302 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 41 - 01/02/2016) | a) Avvalimento ai sensi dell'art.121,comma 10, del D.P.R. 207/2010 della Commissione di Gara, già costituita, relativa alla gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto di "Gestione tecnica-oprativa degli impianti di depurazione di Comiso e Pe |
| 303 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 46 - 03/02/2016) | Impegno somme per fornitura materale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica snc Importo: EUR 2128,3 |
| 304 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 47 - 03/02/2016) | Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs. 31/2001 - Liquidazione fatt: n.PA 8 |
| 305 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 52 - 09/02/2016) | Liquidazione somma per fornitura centrale termica completa di accessori occorrenti per la scuola elementare "De Amicis" Via Degli Studi Comiso - Ditta THERMOINGROSS s.r.l. Importo: EUR 8225,41 |
| 306 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 56 - 10/02/2016) | Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.79 del 16.11.2015 per la continuazione del servizio di gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino per un mese, dal 16.01.2016 al 15.02.2016 a favore della ditta PEGASO |
| 307 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 58 - 11/02/2016) | Esecuzione in aumento del contratto con l'Impresa Guccione Leonardo in data 19/02/2015 (rep.7510) afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso,nella misura del quinto d'obbligo - Ditta |
| 308 | 26/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 59 - 11/02/2016) | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione delle reti tecnologiche. NIGITA INFRASTRUTTURE di Nigita Biagio Marco Comiso Importo: EUR 6076,28 |
| 309 | 26/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 7 - 01/02/2016) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbaani" periodo dal 01.01.2016 al 31.01.2016 Importo: EUR 1825,36 |
| 310 | 26/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 162 - 14/12/2015) | Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mesi di Maggio e Giugno 2015 - Liquidazione alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015) Importo: EUR 2928 |
| 311 | 26/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 14 - 23/02/2016) | Revoca posteggio del mercatino settimanale di Comiso- Settore non alimentare |
| 312 | 26/02/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 17 - 25/02/2016) | Ampliamento posteggio del mercatino settimanale di Comiso - Settore non alimentare |
| 313 | 26/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 3 - 11/01/2016) | Acquisto di mobilia ed arredamenti per gli uffici comunali - Ditta BIGA srl - Palermo - Liquidazione fattura Importo: EUR 1991,04 |
| 314 | 26/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 4 - 12/01/2016) | Macchine fotocopiatrici in noleggio tramite convenzioni CONSIP Canoni annualità - Impegno spesa Importo: EUR 11000 |
| 315 | 26/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 8 - 14/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/08/2015 al 05/11/2015 Importo: EUR 308,62 |
| 316 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 9 - 14/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP ELECTRONIS (ITALIA) S.P.A." - Periodo dal 15/08/2015 al 14/11/2015 Importo: EUR 307 |
| 317 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 13 - 14/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - periodo dal 20/09/2015 al 19/12/2015 Importo: EUR 268,28 |
| 318 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 15 - 14/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/08/2015 al 19/11/2015 Importo: EUR 149,15 |
| 319 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 47 - 15/02/2016) | Acquisto di gasolio per riscaldamento ambientale alcuni Uffici delle Aree 2-5-6 - Impegno spesa e liquidazione fattura - Ditta Sallemi Carburanti srl - Comiso Importo: EUR 1960 |
| 320 | 29/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 11 - 29/01/2016) | Liquidazione somma in favore del Sig. Russo Alfonso a seguito di atto di trnsazione sottoscritto il 21/01/2016 Importo: EUR 2500 |
| 321 | 29/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 12 - 29/01/2016) | Liquidazione somme in favore del Sig. Baglieri Francesco a seguito di atto di transazione sottoscritto il 26/01/2016 Importo: EUR 5964 |
| 322 | 29/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 15 - 29/01/2016) | Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Novembre 2015 - Ditta Sallemi Carburanti srl Importo: EUR 5596,62 |
| 323 | 29/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 21 - 04/02/2016) | Tecno srl c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.01 del 23/01/2016 dell'Avv. Stefania Calogero Importo: EUR 336 |
| 324 | 29/02/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 23 - 08/02/2016) | Comune di Comiso c/ Di Vita Paolo s.r.l. - Comune di Comiso c/Fava Salvatore - Comune di Comiso c/Giudice Gaetano - R.I.U. s.n.c.c. /Ato Ragusa Ambiente c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatture Avvocato Patrizia Fontana relativo alle fatture n. |
| 325 | 29/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 591 - 31/12/2015) | Impegno somme per interventi di manutenzione strade e spazi pubblici - Ditta Balba Rosario Importo: EUR 14030 |
| 326 | 29/02/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 609 - 31/12/2015) | Impegno di spesa per sistemazione aree a verde del Centro Diurno per Minori di Via Libertà sn Comiso - Ditta Garden Aurora di Vona Concetta & C.S.S. Agricola Importo: EUR 850 |
| 327 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 12 - 14/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 27/08/2015 al 26/11/2015 Importo: EUR 331,99 |
| 328 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 16 - 15/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 14/08/2015 al 13/11/2015 Importo: EUR 117,71 |
| 329 | 29/02/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 18 - 18/01/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggo "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. periodo dal 20/08/2015 al 19/11/2015 Importo: EUR 447,44 |
| 330 | 29/02/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 25/02/2016) | Nomina Commissione giudicatrice relativa concorso per la realizzazione del logo del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Comiso - modifica composizione |
Marzo 2016
| N. | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 331 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 188 - 16/10/2015) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Maggio 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 5344,01 |
| 332 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 204 - 12/11/2015) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 5567,91 |
| 333 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 215 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Luglio 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 3294,17 |
| 334 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 218 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Giugno 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 4328,76 |
| 335 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 219 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Agosto 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 2261,53 |
| 336 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 220 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - settembre 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 4051,18 |
| 337 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 4 - 21/01/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Ottobre 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 5325,1 |
| 338 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 5 - 21/01/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Dicembre 2015 Importo: EUR 5123,37 |
| 339 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 16 - 29/01/2016) |
Impegno somme per acquisto e montaggio di MT.80 tubo SAE 100 R1AT 3/4 compreso ghiera 3/4 R1T. Autospurgo targato DV014WT di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Compotec di Spataro Antonella & C. s.a.s. Importo: EUR 585,5 |
| 340 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 17 - 29/01/2016) |
Impegno somme per acquisto di MT.30 di tubo spiralato per il veicolo speciale autospurgo targato DV014WT di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Tubi Press Oleodinamici di Scibilia Innocenzo Importo: EUR 679,54 |
| 341 | 01/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 29 - 17/02/2016) |
Liquidazione spese postali mese di marzo 2016 Importo: EUR 3500 |
| 342 | 01/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 19 - 18/01/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 08/08/2015 al 07/11/2015 Importo: EUR 115,39 |
| 343 | 01/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 22 - 19/01/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solutioni Italia s.p.a." - Periodo dal 18/08/2015 al 17/11/2015 Importo: EUR 187,59 |
| 344 | 01/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 24 - 19/01/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a" - Periodo dal 12/09/2015 al 11/12/2015 Importo: EUR 149,15 |
| 345 | 01/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 179 - 30/12/2015) |
Revoca affidamento servizio a noleggio di n.1 autovelox, a postazione fissa, per la durata di mesi 18. Ditta Euten |
| 346 | 01/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 54 - 22/02/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe Importo: EUR 1805 |
| 347 | 01/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 55 - 22/02/2016) |
Liquidazone somme esperti del sindaco - Dott. Nicosì Roberto Importo: EUR 1805 |
| 348 | 01/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 19 - 01/03/2016) |
Procedura di gara negoziata per l'assegnazione in concessione del posteggio n.9 del mercato ortofrutticolo riservato alle "organizzazioni di produttori" di cui alla Legge 27 Luglio 1967 n.622. - Nomina Commissione di Gara |
| 349 | 01/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 16 - 18/01/2016) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese Novembre 2015 Importo: EUR 3375 |
| 350 | 02/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 13 - 29/01/2016) |
Impegno e liquidazione somme in favore della Sig.ra Battaglia Elena a seguito di atto di transazione sottoscritto il 22/01/2016 Importo: EUR 2000 |
| 351 | 02/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 15/02/2016) |
Impegno somme e liquidazione del 50% del buono socio-sanitario - Anno 2015 ai nuclei familiari con anziani non autosufficienti e/o disabili gravi Importo: EUR 14838,15 |
| 352 | 02/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 80 - 01/03/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione febbraio 2016 Importo: EUR 1600 |
| 353 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 1 - 04/01/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di dicembre 2015 Importo: EUR 30000 |
| 354 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 18 - 18/01/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendlari . Anno Scolastico 2015/16: Novembre 2015 Importo: EUR 20036,9 |
| 355 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 5 - 05/01/2016) |
Affidamento fornitura di panini confezionati singolrmente - pane grattugiato e porzioni di pizza da gr.170 e da gr.260 per il servizio mensa - Periodo gennaio-maggio 2016 Importo: EUR 9506,55 |
| 356 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 6 - 05/01/2016) |
Affidamento fornitura di prodotti surgelati per il servizio mensa. Periodo gennaio-maggio 2016 Importo: EUR 13833,61 |
| 357 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 7 - 08/01/2016) |
Approvazione convenzione per l'attività di scodellamento nelle scuole di competenza comunale - Impegno spesa Importo: EUR 14250 |
| 358 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 11 - 11/01/2016) |
Affidamento fornitura prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio mensa. Periodo gennaio-maggio 2016 Importo: EUR 16067,33 |
| 359 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 15 - 13/01/2016) |
Affidamento fornitura di prodotti alimentari per il servizio mensa - Periodo gennaio-maggio 2016 Importo: EUR 20697,02 |
| 360 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 17 - 18/01/2016) |
Affidamento e impegno somme per la fornitura di carni fresche per il servizio di refezione scolastica. Periodo Febbraio/Maggio 2016 Importo: EUR 14471 |
| 361 | 02/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 37 - 22/02/2016) |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente per prestare lavoro straordinario |
| 362 | 02/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 58 - 01/03/2016) |
Riapertura termini avviso di interpello per designazione componenti dell'Amministrazione a far parte del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni |
| 363 | 02/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 61 - 02/03/2016) |
Proroga di autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Iannello Giovanna presso il Comune di Acate |
| 364 | 03/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 25/02/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di Gennaio 2016 - Fatt. elettronica n.5 del 31/01/2016 Importo: EUR 5083,38 |
| 365 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 310 - 31/12/2015) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di dicembre 2015 Importo: EUR 1506,29 |
| 366 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 2 - 04/01/2016) |
Servizio di Refezione Scolastica. Concessione di un contributo ai Dirigenti Scolastici per lo scodellamento da parte del personale ATA. Impegno di spesa Importo: EUR 677,48 |
| 367 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 3 - 04/01/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 per la locazione dell'immobile di proprietà del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria" Importo: EUR 3653,33 |
| 368 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 13 - 13/01/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Dicembre 2015 Importo: EUR 3432 |
| 369 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 21 - 25/01/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Dicembre 2015. Importo: EUR 13392,12 |
| 370 | 03/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 22 - 25/01/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà del Sig. Incremona Salvatore per la Scuola Materna S.Antonio Nuova Sezione e Scuola Materna Regionale Importo: EUR 9137,5 |
| 371 | 03/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 608 - 31/12/2015) |
Affidamento in economia per la sistemazione, la revisione e la manutenzione mediante saldatura e raddrizzatura di alcune griglie di acque bianche in C.so Ho-Chi-Min, rotatoria ospedale, Via Gen. Girlando e in Via Roma (salita cimitero) ai sensi dell'art.1 |
| 372 | 03/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 51 - 09/02/2016) |
Aggiornamento mese di ottobre 2015 degli elenchi di operatori economici da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino ad E.200.00,00 |
| 373 | 03/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 61 - 15/02/2016) |
Revoca della determinazione dirigente AREA 4 n.281 del 30.06.2015 ad oggetto "Approvazione avviso indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse inerenti l'affidamento in economia di incarico professionale finalizzato alla redazione |
| 374 | 03/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 87 - 29/02/2016) |
Lavori di costruzione di un Centro Diurno per Minori sito in Via Libertà Comiso - Liquidazione somme Ditta A.R. Costruzioni s.r.l. Giarre (CT) Importo: EUR 54802,94 |
| 375 | 03/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 62 - 02/03/2016) |
Concessione ulteriore proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig.Tramellino Roberto presso il Comune di Licodia Eubea |
| 376 | 03/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 84 - 26/02/2016) |
Approvazione ed avvio procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt.125 del D.lgs. 163/2006 e. 24 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, per l'affidamento dell'appalto relativo a "lavori di pronto i |
| 377 | 04/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 8 - 01/02/2016) |
Impegno e liquidazione n.2 Fatture Ditta Compunet s.r.l. - Settembre-Ottobre e Novembre 2015. Importo: EUR 3680,79 |
| 378 | 04/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 9 - 01/02/2016) |
Impegno e anticipo somme all'Economo Municipale da destinare all'Area 5 per piccole ed urgenti spese Importo: EUR 2000 |
| 379 | 04/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 16 - 23/02/2016) |
Liquidazione fattura Ditta "Antica Ferramneta Nicosì" s.r.l.s.". Importo: EUR 510 |
| 380 | 04/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 180 - 30/12/2015) |
Impegno somme e affidamento forniture per pitturazione - Ditta Girgenti Nazareno Importo: EUR 2000 |
| 381 | 04/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 33 - 26/02/2016) |
Impegno e liquidazione fattura n.2/2016 dell'Avv. Stefano Garofalo per l'attività professionale svolta nel procedimento c/Zago Orazio Importo: EUR 1366,4 |
| 382 | 04/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 531 - 30/11/2015) |
Affidamento in economia per il rifacimento del marciapiede sito in Comiso in Via G.Matteotti angolo Via Risorgimento ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia - Dit |
| 383 | 04/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 610 - 31/12/2015) |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 22000 |
| 384 | 04/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 67 - 18/02/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia - |
| 385 | 04/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 75 - 23/02/2016) |
Liquidazione fattura per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale (C.da Manco, C.da Vigna del Conte, C.da Canicarao) e sistemazione Via M. Rapisardi - Ditta Balba Rosario Importo: EUR 976 |
| 386 | 04/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 12 - 11/01/2016) |
Liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Dicembre 2015 Importo: EUR 6011,8 |
| 387 | 07/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 79 - 01/03/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2016 Importo: EUR 1000 |
| 388 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 24 - 27/01/2016) |
LOcazione immobile Locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Ottobre '15 al 17 Gennaio 2016 Importo: EUR 4568,73 |
| 389 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 31 - 08/02/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Gennaio 2016 Importo: EUR 7683,3 |
| 390 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 33 - 15/02/2016) |
Affidamento servizio socio psico pedagogico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il periodo Febbraio-maggio 2016. Impegno somme Importo: EUR 33791 |
| 391 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 25 - 27/01/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di Gennaio 2016 Importo: EUR 31000 |
| 392 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 30 - 08/02/2016) |
Anticipazione all'Economo municipale per spese necessarie all'organizzazione del servizio di refezione scolastica.Impegno somme Importo: EUR 5000 |
| 393 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 32 - 08/02/2016) |
Liquidazione fattura n.07 del 31/01/2016 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 17710 |
| 394 | 07/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 34 - 15/02/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese Febbraio 2016 Importo: EUR 33000 |
| 395 | 07/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 60 - 15/02/2016) |
Liquidazione per lavori di ripristino muro recinzione - Ripristino muri divisori - messa in opera delle lastre di copertura sui muri - Rifacimento della recinzione esterna - Lavori svolti presso la scuola materna di Pedalino - Ditta Linfanti Giovanni Impo |
| 396 | 07/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 63 - 17/02/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali. Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti. Fattura n.FatPAM 01/2016 del 01/02/2016 - Ditta Nigita Biagio Comiso Importo: |
| 397 | 07/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 70 - 22/02/2016) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro di coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4° trimestre 2015 consorzio Rimedia Importo: EUR 2245,78 |
| 398 | 07/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 71 - 22/02/2016) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 4° trimestre 2015 consorzio Ecolight Importo: EUR 232,04 |
| 399 | 07/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 2 - 12/01/2016) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese Novembre e Dicembre 2015 - Liquidazione alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015) Importo: EUR 2928 |
| 400 | 07/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 6 - 01/02/2016) |
Impegno e liquidazione causa civile n.871/2014 del R.G. alla Riscossione Sicilia (Geremia Silvana) Importo: EUR 113,48 |
| 401 | 07/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 15 - 23/02/2016) |
Revoca Determinazione Dirigenziale n.138 del 25/09/2015 - Approvazione nuovo schema di contratto relativo alla Concessione del servizio di gestione aree pubbliche destinate a parcheggio veicolare a pagamento "Zone Blu" nel Comune di Comiso |
| 402 | 07/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 5 - 26/01/2016) |
Liquidazione n.3 fatture ACI-PRA ( da marzo a novembre 2015) Importo: EUR 464,97 |
| 403 | 07/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 4 - 26/01/2016) |
Liquidazione somma Ditta Girgenti Nazareno per fornitura pittura speciale per segnaletica stradale Importo: EUR 504,1 |
| 404 | 07/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 57 - 29/02/2016) |
Anticipazione somma per partecipazione a convegno sull'argomento "Gli appalti pubblici in Sicilia dopo la legge di stabilità 2016" Importo: EUR 380 |
| 405 | 07/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 44 - 03/03/2016) |
Approvazione Bando e indizione gara ad evidenza pubblica,per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici |
| 406 | 10/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 90 - 29/02/2016) |
Fornitura servizi tecnici per la strutturazione e popolamento banche datu ed attivazione servizi territoriali urbanistici in modalità web-gis del nodo S.I.T.R. del Comune di Comiso - Approvazione regolare esecuzione prestazione tecnica e quadro economico |
| 407 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 22 - 08/02/2016) |
Comune di Comiso c/Burrafato Maria Giovanna e c/ I.S.A. Segnaletica Impegno e liquidazione Fattura Avv. Maria Stella Giannì Importo: EUR 600 |
| 408 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 7 - 21/01/2016) |
Impegno ed anticipazione all'Econmo Municipale di E.4.422,24 per pagamento tasse di possesso dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso e delle competenze dell'Agenzia Pratiche Auto - Ditta Agenzia delle Entrate di Vittoria Importo: EUR 4300,24 |
| 409 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 24 - 10/02/2016) |
Impegno e liquidazione fatture per onorario e contributo unificato Avv. Karis Pace relativo al procedimento c/Rimmaudo Francesco Importo: EUR 1096,12 |
| 410 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 26 - 17/02/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Cassibba Orazio a seguito di atto di transazione sottoscritto il 03/02/2016. Importo: EUR 104,79 |
| 411 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 27 - 17/02/2016) |
Impegno spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Caggia Vincenzo a seguito di atto di transazione sottoscritto il 03/02/2016 Importo: EUR 654,4 |
| 412 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 28 - 17/02/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Lombardo Pietro a seguito di verbale di conciliazione n.485/2015 Importo: EUR 996 |
| 413 | 10/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 82 - 01/03/2016) |
Liquidazione assegno economico finalizzato al miglioramento della qualità della vita soggetti affetti da SLA semestre luglo-dicembre 2015 Importo: EUR 2400 |
| 414 | 10/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 81 - 01/03/2016) |
Polizza assicurativa minore Z.I. in affidamento familiare. Impegno somme Importo: EUR 200 |
| 415 | 10/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 76 - 23/02/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica acque bianche fognaria comunali - Ditta Pro.a.Co. srl - C.da Mastrella n.261 Comiso. Importo: EUR 4880 |
| 416 | 10/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 77 - 23/02/2016) |
Lavori pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete idrica acque bianche fognaria comunali - Ditta Pro.A.Co. c.da Mastrella n.261 Comiso. Importo: EUR 4270 |
| 417 | 10/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 40 - 01/03/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di MT.30 di tubo spiralato per il veicolo speciale autospurgo di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Tubi Press Oleodinamici di Scibilia Innocenzo Importo: EUR 679,54 |
| 418 | 10/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 71 - 09/03/2016) |
Tentativo facoltativo di conciliazione ex art.410 C.P.C. presso l'U.P.L.M.O. di Ragusa - Liquidazione somme al dipendente Sig. Fazio Giuseppe Importo: EUR 24732,44 |
| 419 | 11/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 34 - 26/02/2016) |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale - mese di marzo 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 6800 |
| 420 | 11/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 39 - 01/03/2016) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 4570,97 |
| 421 | 11/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 84 - 04/03/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 300 |
| 422 | 11/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 85 - 04/03/2016) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale a.r.l. per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA). 3° trimestre 2015 Importo: EUR 100305 |
| 423 | 11/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 86 - 04/03/2016) |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Liquidazone fattura elettronica n.07/01 del 12/02/2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/01/2016 - 31/01/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 424 | 11/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 87 - 04/03/2016) |
Liquidazione fatture elettroniche n.6 del 31/01/2016 - n.9 del 29/02/2016 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza domiciliare in favore della minore disabile L.R. Importo: EUR 1562,02 |
| 425 | 11/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 35 - 15/02/2016) |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Sergio, Via Roma 160 - Comiso, per la fornitura di carne, relativa al mese di gennaio 2016 Importo: EUR 2527,95 |
| 426 | 11/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 20 - 03/03/2016) |
Revoca posteggio del mercatino settimanale di Comiso di piazza Delle Erbe - Settore alimentare |
| 427 | 11/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 579 - 23/12/2015) |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs.31/2001 - Ditta Centro Mediterraneo C |
| 428 | 11/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 68 - 08/03/2016) |
Autorizzazione all'esercizio di altra professione al dipendente Rimmaudo Giuseppe, nato a Comiso il 14/01/1975, con il profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" Cat. "C" |
| 429 | 11/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 50 - 09/03/2016) |
Manifestazione di interesse volta all'eliminazione dei fitti passivi.In esecuzione della delibera di giunta municipale n.37 del 29/01/2016 - Apertura plichi. |
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430 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per la revisione degli estintori negli uffici,scuole e impianti sportivi comunali nel rispetto della sicurezza e delle norme antincendio ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vignte regolamento comunale per la |
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431 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma, a saldo, per l'incarico conferito per la redazione dello Studio Geologico necessario per la rielaborazione del Piano Regolatore Generale e del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art.2 della Legge regionale 27/12/1978 n.71 e susccessive |
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432 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale. Luglio 2015 - Ditta: Accademia del cane - Ragusa |
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433 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estrenee, codice CER 15 01 07 - Mese di Gennaio 2016 a favore della Ditta SARCO srl |
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434 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di Gennaio 2016 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. |
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435 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rettifica numero CIG della determina avente per oggetto "Impegno di spesa per interventi di manutenzione strade e spazi pubblici" |
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436 |
14/03/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Progetto afferente i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della Scuola Media G. Verga" sita in Via Roma Comiso - Liquidazione - attività di progettazione in |
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437 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Fornitura di prodotti informatici, esecuzione lavori di impiantistica ed adeguamento locali, finalizzati alla realizzazione del nodo comunale S.I.T.R. di Comiso - Approvazione quadro economico finale e certificazione regolare esecuzione della fornitura |
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438 |
14/03/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Progetto afferente i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della scuola elementare E. De Amicis" sita in Via Degli Studi Comiso - Liquidazione - attività di |
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439 |
14/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva dell'appalto denominato "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della scuola elementa |
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440 |
14/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Nomina Commissione giudicatrice - gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici |
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441 |
15/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione somma in favore del Sig. Grasso Sandro e Sig.ra Argentino Luana a seguito di atto di transazione sottoscritto il 22/12/2015 |
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442 |
15/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Progetto "Atelier di creatività e lavoro" - Estensione servizio |
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443 |
15/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Associazione Nazionale Comunale Italiani (A.N.C.I.) - Impegno e liquidazione quota anno 2016 |
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444 |
15/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme servizio atelier di creatività e lavoro - anno 2016 |
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445 |
15/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.8 del 15/02/2016 |
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446 |
15/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria |
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447 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per interventi di manutenzione strade e spazi pubblici - Ditta Balba Rosario |
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448 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese febbraio 2016 - Ditta Campanotta Roberto |
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449 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di Febbraio 2016 - Ditta La Perna Roberto |
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450 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. Liquidazione fattura |
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451 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.69/2015. Febbraio 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano |
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452 |
15/03/2016 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Servizio di pulizia locali comunali 2° proroga - Ditta: BSF srl - Caltanissetta - Liquidazione (periodo 1/2016) |
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453 |
15/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Assegnazione posteggio mercatino settimanale di Comiso di piazza Delle Erbe - Settore alimentare |
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454 |
15/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Borse di Studio Anno Scolastico 2014/2015. Approvazione Elenchi aventi diritto ai sensi dell'art.9 L.N. 62 del 10/03/2000 |
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455 |
15/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rettifica lettera di invito allegata alla determina n.84 del 26/02/2016 avente come oggetto "Approvazione ed avvio procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt.125 del D.lgs. 163/2006 e 24 del Regolamento comunale per lavori,for |
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456 |
16/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione compensi Studio Legale Giannone e Associati |
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457 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo-suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J.,dicembre 2015 |
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458 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio- Istituto Catechistico Divina Provvidenza di catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., novembre - dicembre 2015 |
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459 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio-giugno 2015 |
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460 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., maggio - giugno 2015 |
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461 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 4° trimestre 2015 |
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462 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Manifestazione in occasione del 60° anniversario della morte di Paolo Vitale. Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale |
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463 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Ricovero minore Comunità alloggio "il Vasaio" - Istituto Catechistico Divina Provvidenza San Giuseppe - Impegno somme |
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464 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Polizza assicurativa minori P.S., P.C. e P.L. in affidamento familiare. Impegno somme |
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465 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per retta ricovero minore M.B., aprile-maggio 2015 |
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466 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno e liquidazione servizio funebre V.N. |
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467 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento del servizio di manutenzione,garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa |
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468 |
16/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno somme ricovero adulti inabili - Coop. Sociale "Il Favo" - anno 2016 |
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469 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone agosto 2015 |
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470 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone settembre 2015 |
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471 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura SI.DI s.a.s. - canone dicembre 2015 |
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472 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Ricovero minori Comunità alloggio "Sacro Cuore" di Comiso - Impegno somme |
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473 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.10 del 29/02/2016 |
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474 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di Febbraio 2016 Fattura elettronica n.15 del 29/02/2016 |
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475 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Assegno di coinvolgimento civico - Liquidazione febbraio 2016 |
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476 |
17/03/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno e anticipazione all'Economo E.2.000,00 |
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477 |
17/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso relativo alla procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. Bufalino" - Liquidazio |
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478 |
17/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016 - Ditta Campanotta Roberto |
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479 |
17/03/2016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016 - Ditta La Perna Roberto |
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480 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Cilia Aldo, per alienazione n.3 veicoli |
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481 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno, affidamento e liquidazione fattura Ditta DG PRO SHOW di Garrasi Daniela - Manifestazione "Tutti insieme per la vita" |
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482 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Affidamento e impegno di spesa Ditta I.TE.EL. per sistema allarme locali P.M. |
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483 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese di Gennaio 2016 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016) |
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484 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Storno somma in favore della Polizia Municipale del Comune di Piazza Armerina |
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485 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Storno somma in favore del Sig. Cozzo Aurelio per pagamento verbale |
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486 |
17/03/2016 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° - "Vigili Urbani" - Periodo dal 01.02.2016 al 29.02.2016 |
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487 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. |
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488 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Zago Salvatore |
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489 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Zago Salvatore |
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490 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Scuolabus DB299GL / BL971NY/ BL972NY di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Truck Service di D'Iapico G. e Buè R. snc |
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491 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Scuolabus RG216511 / DB301GL di proprietà del Comune di Comiso. Ditta Truck Service di D'Iapico G. e Buè R. snc |
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492 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo |
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493 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Scuolabus e mezzi adibiti al servizio di refezione scolastica,autospurgo,autobotte,cestello,Fiat Stilo di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autocarrozzeria Meli Giuseppe |
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494 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DB712GK, DD361SY di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autofficina Cassibba Rosario |
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495 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso. AL847LL - DT491HP - AE403RL - Ditta GB Automotive Group di Giannì Biagio |
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496 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DS226AG, DB178GL, DB710GK di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Autofficina Cassibba Rosario |
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497 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Scuolabus DB300GL/ BL971NY/ BL972NY / RG216511 di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Ferrara Service S.R.L. |
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498 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti relative alla carrozzeria dello Scuolabus targato DB301GL di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Carrozzeria Ferrera & Zago s.n.c. |
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499 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione Scuolabus RG216511 di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Ferrara Service s.r.l. |
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500 |
18/03/2016 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DB709GK,DB177GL,DB714GK,DV167WT,AW181BD, di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autofficina Cassibba Olindo |
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501 |
18/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura n.11 del 29.02.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave presentata dalla Cooperativa Pallium |
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502 |
18/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Concessione Sala "Pietro Palazzo" All'Associazione Culturale Tangoperpassione giorno 20 Marzo 2016 |
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503 |
18/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Dicembre 2015 |
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504 |
18/03/2016 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Locazione immobile locali - Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S.Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Dicembre '15, Gennaio e Febbraio 2016 |
| 505 | 21/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 55 - 10/02/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzone degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta Edil Ceramica snc Comiso Importo: EUR 3380,43 |
| 506 | 21/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 95 - 03/03/2016) |
Impegno somme per lavori di manutenzione presso scuola secondaria L.Pirandello - Sostituzione griglie di aerazione, sostituzione maniglie e serrature delle porte, montaggio armadietti nelle aule. Ditta Messana falegnameria Comiso Importo: EUR 1830 |
| 507 | 21/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 72 - 15/03/2016) |
Liquidazione fattura n.445/15 del 30.11.2015 della Ditta Dirittoitalia srl Importo: EUR 600 |
| 508 | 21/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 73 - 16/03/2016) |
Approvazione lista di carico Tassa sulla Pubblicità anno 2016 Importo: EUR 65237 |
| 509 | 21/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 74 - 16/03/2016) |
Liquidazione per servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il periodo compreso da ottobre a dicembre 2015 Importo: EUR 25173,99 |
| 510 | 21/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 46 - 07/03/2016) |
Liquidazione fattura n.12 del 29.02.2016 per il servizio socio psico pedagogico nelle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 4485,42 |
| 511 | 21/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 51 - 14/03/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Sergio, via Roma 160 - Comiso, Per la fornitura di carne, relativa al mese di febbraio 2016 Importo: EUR 2152,51 |
| 512 | 22/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 99 - 18/03/2016) |
Liquidazione - mese di marzo contributi straordinari e contributi temporanei 2016 Importo: EUR 3300 |
| 513 | 22/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 30 - 22/01/2016) |
Liquidazione fattura per lavori di sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale (c.da Canicarao, - Torre Canicarao, strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e il PIP e in c.da Vigna del Conte-Manco nei pressi del civic |
| 514 | 22/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 74 - 23/02/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di recupero dei pneumatici conferiti e provenienti dalla R.D. mese di Novembre e Dicembre 2015 a favore della ditta M.B.V. s.r.l. Importo: EUR 3702,46 |
| 515 | 22/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 79 - 24/02/2016) |
Liquidazione somma fornitura ed installazione di sbarra carraia del tipo rinforzato piu' montaggio sostituzione e rimontaggio nuovo motore da 800 Kg presso cancello lato sinistro del Mercato Ortofrutticolo - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Import |
| 516 | 22/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 83 - 25/02/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità gennaio 2016) a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli (SR) Importo: EUR 2487,23 |
| 517 | 22/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 115 - 14/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe Canina dal 01.07.2015 al 31.12.2015 a favore del Comune di Vittoria Importo: EUR 556,5 |
| 518 | 22/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 23 - 16/03/2016) |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta Compunet s.r.l. per servizio notifica verbali dal 15 Novembre al 15 Dicembre 2015 Importo: EUR 1455,5 |
| 519 | 22/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 56 - 23/02/2016) |
TARI 2015 - Liquidazione dtta Sikuel per servizi consulenziali per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari. Importo: EUR 6100 |
| 520 | 22/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 59 - 02/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (Italia) S.P.A. Periodo dal 15/11/2015 al 14/02/2016 Importo: EUR 307 |
| 521 | 22/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 32 - 23/02/2016) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2016 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del d.lgs. 163/2006 - aggiudicazione definitiva |
| 522 | 22/03/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 55 - 17/03/2016) |
Manifestazione di interesse volta all'eliminazione dei fitti passivi. In esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n.37 del 29/01/2016 - Approvazione verbale |
| 523 | 23/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 123 - 18/03/2016) |
Impegno e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate, del costo dell'imposta di bollo relativa alla registrazione telematica della Convenzione inerente l'Istituzione della Centrale unica di committenza ex art.33, comma 3-bis, D.lgs.163/2006 Importo: |
| 524 | 23/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 54 - 15/03/2016) |
Liquidazione acconto del 50% del corrispettivo concesso in favore dell'Associazione Onlus "Centro Cristiano Ibleo" per l'attività di scodellamento nelle scuole di competenza comunale Importo: EUR 7125 |
| 525 | 23/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 85 - 29/02/2016) |
Impegno somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'obitorio presso il Cimitero di Comiso - Ditta Agenzia Onoranze Funebri La Grazia di Catalano Importo: EUR 800 |
| 526 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 60 - 02/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (Italia) s.p.a. periodo dal 06/11/2015 al 05/02/2016 Importo: EUR 308,62 |
| 527 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 63 - 03/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." s.p.a. - Periodo dal 14/11/2015 al 13/02/2016 Importo: EUR 117,71 |
| 528 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 64 - 03/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia" s.p.a. - Periodo dal 20/11/2015 al 19/02/2016 Importo: EUR 149,15 |
| 529 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 65 - 07/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 08/11/2015 al 07/02/2016 Importo: EUR 115,39 |
| 530 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 66 - 07/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a" - Periodo dal 20/11/2015 al 19/02/2016 Importo: EUR 447,44 |
| 531 | 23/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 67 - 08/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Lquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 31/10/2015 al 30/01/2016 Importo: EUR 226,25 |
| 532 | 24/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 38 - 29/02/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fatture alla Ditta "SI.AL." Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di gennaio 2016 Importo: EUR 487,19 |
| 533 | 24/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 39 - 29/02/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di gennaio 2016 Importo: EUR 1501,67 |
| 534 | 24/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 40 - 29/02/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di gennaio 2016. Importo: EUR 560,49 |
| 535 | 24/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 41 - 29/02/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura in favore del Panificio Calogero & C. snc. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il mese di dicembre 2015 Importo: EUR 1455,55 |
| 536 | 24/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 93 - 11/03/2016) |
Affidamento familiare minori P.S., P.C. e P.L. - Impegno somme Importo: EUR 14400 |
| 537 | 24/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 95 - 11/03/2016) |
Impegno somme per spese della Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale Importo: EUR 1250 |
| 538 | 24/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 134 - 23/03/2016) |
Lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola media G. Verga" in Comiso - Rettifica alla Determina n.43 del 02/02/2016 Importo: EUR 468 |
| 539 | 24/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 103 - 24/03/2016) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Signor Bensmak Abdeslam |
| 540 | 25/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 100 - 22/03/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione marzo 2016 Importo: EUR 1600 |
| 541 | 25/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 22/03/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 200 |
| 542 | 25/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 20 - 12/01/2016) |
Liquidazione somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 3141,68 |
| 543 | 25/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 116 - 14/03/2016) |
Cure veterinarie per cani randagi di proprietà comunale custoditi presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno (BO) Ditta Animal Coop Cooperativa Sociale Importo: EUR 732 |
| 544 | 25/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 109 - 09/03/2016) |
Affidamento di lavori edili per la dismissione e rifacimento intonaco in alcune parti del soffitto e corridoio piano primo della Scuola elementare De Amicis. Messa in opera di rete di protezione per ventole di areazione presso Teatro Naselli. Sostituzione |
| 545 | 25/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 75 - 21/03/2016) |
Affidamento Ditta Insiel Mercato spa fornitura di intervento tecnico adeguamento software flussi tesoreria Importo: EUR 2013 |
| 546 | 25/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 77 - 23/03/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. - Marzo 2016 Importo: EUR 1805 |
| 547 | 25/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 78 - 23/03/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto. - Marzo 2016 Importo: EUR 1805 |
| 548 | 25/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 80 - 24/03/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali 2° proroga - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo 2/2016) Importo: EUR 23539,69 |
| 549 | 25/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 76 - 21/03/2016) |
Sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione, c/o l'istituto scolastico "E. De amicis"- Comiso - Liquidazione a saldo attività di progettazione interna ( redazione progetto esecutivo, direzione lavori, coordiname |
| 550 | 29/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 43 - 02/03/2016) |
Impegno e liquidazione fattura TIM relativa al bim.01/16 (contratto Consip 5 n.888010468951) Importo: EUR 2125,33 |
| 551 | 29/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 44 - 02/03/2016) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.01/16 (adsl) Importo: EUR 1291,98 |
| 552 | 29/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 52 - 15/03/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di marzo 2016 Importo: EUR 31000 |
| 553 | 29/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 53 - 15/03/2016) |
Rimborso spese legali Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa D.I. n.1947/2015 Importo: EUR 1805 |
| 554 | 29/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 103 - 09/03/2016) |
Liquidazione somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 737,53 |
| 555 | 29/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 120 - 16/03/2016) |
Impegno e liquidazione somma per registrazione all'Agenzia delle Entrate della Convenzione inerente l'Istituzione della Centrale unica di committenza ex art.33, comma 3-bis, D.lgs.163/2006 Importo: EUR 200 |
| 556 | 29/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 79 - 23/03/2016) |
Acquisto di arredi per scuole primarie e per manifestazioni - Impegno spesa Importo: EUR 8186,2 |
| 557 | 29/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 367 - 03/09/2015) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. |
| 558 | 29/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 127 - 22/03/2016) |
Liquidazione somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'Obitorio presso il Cimitero di Comiso - Ditta Agenzia Onoranze Funebri La Grazia di Catalano Importo: EUR 800 |
| 559 | 29/03/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 24 - 16/03/2016) |
Liquidazione fattura A.C.I. per visure relative al mese di gennaio 2015 Importo: EUR 1359,69 |
| 560 | 30/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 18/02/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., luglio, agosto e settembre 2015 Importo: EUR 4500 |
| 561 | 30/03/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 92 - 11/03/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali T.B., C.M.G., B.L. da Aprile a Dicembre 2015 - Fatt. elettronica n.10 del 16-02-2016 Importo: EUR 24500 |
| 562 | 30/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 91 - 02/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti a favore della ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 6888,64 |
| 563 | 30/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 66 - 18/02/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese di dicembre 2015 a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale Importo: EUR 16128,75 |
| 564 | 30/03/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 114 - 14/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 11931,37 |
| 565 | 30/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 26 - 29/01/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di gennaio 2016 Importo: EUR 1539,35 |
| 566 | 30/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 58 - 23/03/2016) |
Referendum popolare del 17 Aprile 2016 - Rimodulazione prospetto lavoro straordinario personale dipendente Importo: EUR 91492,89 |
| 567 | 30/03/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 23 - 27/01/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fatture alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di gennaio 2016 Importo: EUR 3899,23 |
| 568 | 30/03/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 82 - 30/03/2016) |
Accertamento Credito IVA - Compensazione Effettuata Importo: EUR 482030,38 |
Aprile 2016
| N. | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 569 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 73 - 23/02/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - mesi Febbraio, Marzo, Giugno e Settembre 2015 - e rettifiche anni precedenti. - Ditta Enel Energia s.p.a. Importo: EUR 34132,62 |
| 570 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 81 - 25/02/2016) |
Liquidazione fattura attivazione nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica, nell'immobile da adibire a "Centro per minori" sito in Via Libertà s.n. - Ditta Edison Energia s.p.a. Importo: EUR 688,55 |
| 571 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 82 - 25/02/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità dicembre 2015) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli Importo: EUR 3737,89 |
| 572 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 89 - 29/02/2016) |
Enel Energia, liquidazione parziale fattura n.4600409987 del 11/06/2015 per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazone, periodo gennaio 2014 - aprile 2015 pagamento somma restante - Ditta Enel Energia s.p.a. Importo: EUR 15802,48 |
| 573 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 100 - 08/03/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - mesi Giugno 2014, Marzo 2015, Maggio-Giugno 2015 - Ditta Enel Energia S.P.A. Importo: EUR 39400,68 |
| 574 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 104 - 09/03/2016) |
Impegno somme per la fornitura di compensato pino marino per la copertura dei pozzetti nell'area di ricovero di Protezione Civile in Via G. Bufalino - Ditta F.lli Nicosì Legnami di Nicosì Biagio Comiso Importo: EUR 1450 |
| 575 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 108 - 09/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori di sistemazione e di montaggio della fontana del Parco dell'Ippari - Ditta Sallemi Rosario - Comiso Importo: EUR 793 |
| 576 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 29 - 22/01/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. Fatture E/8 - Ditta Punto Mat Comiso Importo: EUR 328,93 |
| 577 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 102 - 08/03/2016) |
Liquidazione fattura per lavori edili per la realizzazione di una piazzola per raccolta cassonetti in Via delle Betulle e per la realizzazione di un tratto di recinzione in viale delle Americhe - Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 2501 |
| 578 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 110 - 10/03/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta Rimmaudo Irene Comiso Importo: EUR 200 |
| 579 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 119 - 15/03/2016) |
Affidamento per lavori di canalizzazione e sistemazione raccolta acque bianche e manutenzione pozzetto per infiltrazione acque povane in C.so Vittorio Emanuele ang. Via Arimondi ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamen |
| 580 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 129 - 22/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori di sistemazione e impermeabilizzazione con guaina e chiusura finestra da effetturare nei locali comunali (Museo) in Via degli Studi Comiso Importo: EUR 1342 |
| 581 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 130 - 22/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori di montaggio porte e sostituzione pavimento in pietra presso locali ex Tabacchi - Piazza K. Marx - Ditta Sallemi Rosario Comiso Importo: EUR 1593,32 |
| 582 | 04/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 138 - 24/03/2016) |
Liquidazione servizio di cure veterinarie per cani randagi di proprietà comunale custoditi presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno (BO) - Ditta Animal Coop Cooperativa Sociale Importo: EUR 728,95 |
| 583 | 04/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 81 - 30/03/2016) |
Anticipazione somme per partecipazione alla fiera internazionale del libro presso il "Lingotto Fiere" Torino Importo: EUR 1250 |
| 584 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 92 - 02/03/2016) |
Determina di liquidazione somma per l'estrazione, caricamento e trasporto in discarica dei fanghi di depurazione non sottratti ordinariamente dal precedente gestore, accumulatisi negli anni, giacenti nei letti di essiccamento presso l'impianto di depurazi |
| 585 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 107 - 09/03/2016) |
Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari e per gli immobili comunali - Ditta Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso - Liquidazone fattura n.E/1 del 18/01/2016 Importo: EUR 275 |
| 586 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 118 - 14/03/2016) |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs.31/2001 Ditta Centro Mediterraneo Con |
| 587 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 121 - 16/03/2016) |
Liquidazone lavori di pulizia straordinaria delle vasche di rilancio sulla ex SP n.4 di c.da Bellona - Via S. Pertini - Ditta Idromeccanica Ragusa Importo: EUR 3426,98 |
| 588 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 128 - 22/03/2016) |
Liquidazione somme per fornitura di misto granulometrico per la realizzazione di sottofondo stradale previa sistemazione e pulizia presso P.zza K. Mark e via Giotto - Liquidazione fattura E/7 del 13-10-2015 - Ditta Caggia & Bellassai Importo: EUR 3220, |
| 589 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 131 - 22/03/2016) |
Liquidazione somme per fornitura materiale, lavori con mezzi meccanici per la sistemazione dello spazio adiacente all'ex stabilimento Tabacchi (ufficio tecnico) - Liquidazione fattura n.E/8 del 27-10-2015 - Ditta Caggia & Bellassai Comiso Importo: EUR 226 |
| 590 | 05/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 136 - 24/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità febbraio 2016) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli Importo: EUR 2904,79 |
| 591 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 11/03/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali T.B., C.M.G., B.L. Marzo 2015 - Fatt. elettronica n.16 del 26.02.2016 Importo: EUR 2699,24 |
| 592 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 98 - 16/03/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. periodo dal 01/04/2015 al 31/12/2015 Importo: EUR 8100 |
| 593 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 102 - 22/03/2016) |
Liquidazione fattura elettronica n.16 del 29/02/2016 alla Cooperativa Sociale Pallium del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetto da S.L.A. Importo: EUR 1115,73 |
| 594 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 30/03/2016) |
PAC Anziani - Primo Riparto - Accertamento somme Importo: EUR 125000 |
| 595 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 107 - 31/03/2016) |
Affidamento alla Coop. Sociale Pallium del servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. e contestuale impegno di spesa Importo: EUR 4277 |
| 596 | 05/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 108 - 31/03/2016) |
Servizio trasporto disabili - dal 1 aprile al 17 luglio 2016 Importo: EUR 20000 |
| 597 | 05/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 57 - 21/03/2016) |
Referendum popolare del 17 Aprile 2016 - Affidamento servizio pulizia facchinaggo negli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali Importo: EUR 2440 |
| 598 | 05/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 60 - 29/03/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Febbraio 2016 Importo: EUR 8470,1 |
| 599 | 05/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 86 - 31/03/2016) |
Presa D'atto addebito spese postali per accertamenti e ingiunzioni - Ufficio Tributi periodo novembre 2015 Importo: EUR 14764 |
| 600 | 06/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 122 - 17/03/2016) |
Affidamento incarico professionale per verifica stabilità e conservazione pianta di pino nel plesso scolastico Monserrato Importo: EUR 995,52 |
| 601 | 06/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 146 - 04/04/2016) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una Cappella di Famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale 18 - Zona "A" - Rilascio nulla osta - Ditta Tumino Giuseppina - Cannizzaro Adolfo - Cannizzaro Giuseppa - Tumino Raffaele |
| 602 | 06/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 139 - 24/03/2016) |
Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.7 del 12/02/2016 per la continuazione del servizio di gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino per due mesi, dal 16.02.2016 al 15.04.2016 a favore della Ditta Pegaso |
| 603 | 06/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 49 - 09/03/2016) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.01/16 (telefonia) Importo: EUR 2637,61 |
| 604 | 06/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 55 - 21/03/2016) |
Concessione di un contributo ai Dirigenti scolastici per lo scodellamento da parte del personale A.T.A. Impegno somme Importo: EUR 2371,31 |
| 605 | 06/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 56 - 21/03/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà del Sig. Corallo Giuseppe per la scuola materna Montessori Importo: EUR 8981,14 |
| 606 | 06/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 59 - 29/03/2016) |
Liquidazione di spesa per il versamento del 2% all'Agenzia delle Entrate di Vittoria per il rinnovo del fitto passivo per l'anno 2016 - Locazione immobile locali Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" Importo: EUR 352 |
| 607 | 06/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 25 - 16/03/2016) |
Liquidazione fattura "Emmecipubblicità" di Malandrino Francesco per restyling n.10 totem Importo: EUR 1891 |
| 608 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 57 - 21/03/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Alì Emiliana relativa alla fattura n.1 del 07/03/2016 per attività professionale svolta nella causa civile n.466/2015 Rg- Giudice di Pace di Ragusa, Comune di Comiso c/ Cascone Lorenzo - Cipollaro Assunta e contro Provi |
| 609 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 30 - 22/02/2016) |
Liquidazione fattura elettronica per il servizio di manutenzione e riparazione della piattaforma aerea GSR Mod.159 TL montata su autocarro Nissan targato BA249ZT - Ditta: Tecnoil Gru s.r.l. Belpasso - Piano Tavola Importo: EUR 2342,4 |
| 610 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 35 - 26/02/2016) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo Importo: EUR 594 |
| 611 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 38 - 01/03/2016) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Francesco Musso s.r.l. Importo: EUR 3709,21 |
| 612 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 42 - 01/03/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di pneumatici sui veicoli targati DD361SY, BL971NY, DB299GL, DB178GL, DB301GL. Ditta Scalogna Salvatore Importo: EUR 910,5 |
| 613 | 06/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 43 - 01/03/2016) |
Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici su autobotte di proprietà del Comune di Comiso targato DG493GR Ditta: Catalano Nunzio & C. snc Importo: EUR 1120 |
| 614 | 07/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 46 - 03/03/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso. Ditta Incardona Biagio Elettrauto Importo: EUR 218,5 |
| 615 | 07/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 48 - 03/03/2016) |
Liquidazione 1° rateo semestrale anno 2016 copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'Autoparco comunale - Ditta Unipol Sai Assicurazioni - Assinvest Failla Importo: EUR 17061,85 |
| 616 | 07/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 53 - 15/03/2016) |
Fornitura e installazione impianto di video sorveglianza e di impianto antintrusione presso gli Uffici Tasse e Protocollo - Via degli Studi e Via Canonico Flaccavento - Ex Convento dei Padri Filippini - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Importo: EU |
| 617 | 07/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 54 - 15/03/2016) |
Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione e riparazione delle parti elettriche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso. Ditta Calamaro Giuseppe Elettrauto Importo: EUR 1500 |
| 618 | 07/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 125 - 22/03/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 40000 |
| 619 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 30/03/2016) |
PAC anziani in SAD - Primo Riparto - Impegno somme Importo: EUR 70000 |
| 620 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 30/03/2016) |
PAC Anziani in ADI - Primo Riparto - Impegno somme Importo: EUR 55000 |
| 621 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 01/04/2016) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.11/01 del 03.03.2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/02/2016 - 29/02/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 622 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 01/04/2016) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per retta ricovero Anziano per il periodo dal 01/03/2015 al 31/10/2015 Importo: EUR 3675 |
| 623 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 01/04/2016) |
Liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso polizza minore Z.I. e famiglia affidataria Importo: EUR 200 |
| 624 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 112 - 01/04/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" Fatt. elettronica n.17 del 15/03/2016 Importo: EUR 4307,69 |
| 625 | 07/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 01/04/2016) |
Liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso polizza minori P.S., P.C. e P.L. e famiglia affidataria Importo: EUR 661,74 |
| 626 | 07/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 1 - 06/04/2016) |
Avvio procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125,comma 8, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art.25 e seg. del vigente regolamento comunale per acquisizione di lavori, beni e servizi in economia - Approvazione lettera di invito e r |
| 627 | 08/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 142 - 30/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Febbraio 2016 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 5463,26 |
| 628 | 08/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 145 - 31/03/2016) |
Determina di impegno somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/A P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe Canina dal 01/01/2016 al 30/06/2016 Importo: EUR 556,5 |
| 629 | 08/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 153 - 06/04/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.69/2015 Marzo 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 309052,96 |
| 630 | 08/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 154 - 06/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di gennaio e febbraio 2016 a favore della Ditta kalat Impianti s.r.l. Unipersonale Grammichele Importo: EUR 28379,34 |
| 631 | 08/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 87 - 04/04/2016) |
Impegno di spesa per rinnovo abbonamento anno 2016 del software New Gedeas Importo: EUR 2560,78 |
| 632 | 11/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 114 - 01/04/2016) |
Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2015 |
| 633 | 11/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 116 - 07/04/2016) |
Liquidazione contributo straordinario al sig. M.A. Importo: EUR 100 |
| 634 | 11/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 88 - 06/04/2016) |
Anticipazione somma per partecipazione a seminario sull'argomento "La disciplina delle attività produttive. Il processo di liberalizzazione delle attività economiche" Importo: EUR 600 |
| 635 | 11/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 36 - 29/02/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Degno Giovanni a seguito di atto di transazione sottoscritto il 19 Febbraio 2016 Importo: EUR 220 |
| 636 | 11/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 47 - 03/03/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Sortino Giovanni a seguito di atto di transazione sottoscritto il 08 Febbraio 2016 Importo: EUR 325,5 |
| 637 | 11/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 61 - 30/03/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fatture al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato, panini confezionat singolarmente e porzioni di pizza, relative ai mesi di gennaio e febbrai |
| 638 | 12/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 135 - 23/03/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di Febbraio 2016 a favore della ditta BIO.MEDI s.r.l. Acireale Importo: EUR 1017,28 |
| 639 | 12/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 149 - 06/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità marzo 2016) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli (SR) Importo: EUR 3864,36 |
| 640 | 12/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 29 - 05/04/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbeni" periodo dal 01.03.2016 al 31.03.2016 Importo: EUR 1915,44 |
| 641 | 12/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 26 - 21/03/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione, per il pagamento delle somme dovute al Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa e alla Regione Siciliana per autorizzazione raccolta funghi. E.6,00 Libero Consorzio Comunale di Ragusa - E.9,00 |
| 642 | 12/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 61 - 05/04/2016) |
Impegno e liquidazione somme portate dall'ordinanza ex art.700 c.p.c. del Tribunale di Ragusa inerente la causa n.2981/11 RG promossa dal Sig. Fasulo Salvatore contro Comune di Comiso Importo: EUR 761,28 |
| 643 | 12/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 165 - 11/04/2016) |
Aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti la "Realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino, finalizzata ad eliminare le locazoni a carattere oneroso" |
| 644 | 12/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 52 - 15/03/2016) |
Contratto di acquisto avvalendosi della CONSIP, con la società ENI s.p.a.,per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi dell'autoparco comunale. Autorizzazione all'Economo Municipale a contrarre - Impegno di spesa Importo: EUR 36600 |
| 645 | 13/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 31 - 23/02/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Gennaio 2016 - Ditta Sallemi carburanti s.r.l. Comiso Importo: EUR 4515,12 |
| 646 | 13/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 45 - 03/03/2016) |
Liquidazione somma per la fornitura e l'installazione di vetrata di ingresso in alluminio a due ante con parti fisse laterali e sopraluce con vetri antintrusione - Maniglione antipanico con serratura- Modifica cancello ingresso Cortile "Pinacoteca" - Ripa |
| 647 | 13/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 56 - 21/03/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'Autoparco comunale - febbraio 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 4081,66 |
| 648 | 13/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 115 - 07/04/2016) |
Rimborso in favore di So.A.Co. S.p.A. delle somme anticipate per lo svolgimento dei servizi TWR presso l'aeroporto di Comiso per il periodo dal 01.09.2015 al 31.01.2016 Importo: EUR 1200000 |
| 649 | 13/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 117 - 07/04/2016) |
Celebrazione del 71° anniversario del 25 Aprile - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale Importo: EUR 1000 |
| 650 | 13/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 65 - 01/04/2016) |
Servizio refezione scolastica.Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso,per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di febbraio 2016 Importo: EUR 2708,39 |
| 651 | 13/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 66 - 01/04/2016) |
Servizio refezione scolastica.Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di febbraio 2016 Importo: EUR 994,42 |
| 652 | 13/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 148 - 05/04/2016) |
Spese dovute ad Enel Distribuzione S.p.A. per intervento di apertura e messa in sicurezza cabina terzi Com/Comiso DR30213042 codice POD IT001E970749896 - Sita in C/da Canicarao Camp. SNC. Impegno di spesa e liquidazione Importo: EUR 394 |
| 653 | 13/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 28 - 01/04/2016) |
Locazone bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese di Gennaio 2016 - Liquidazione alla Ditta "COMMERCIALE SICULA" - Leonforte (periodo dal 01/01/2016 al 31/01/2016) Importo: EUR 1464 |
| 654 | 13/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 31 - 13/04/2016) |
Procedure negoziata per l'assegnazione in concessione del posteggio n.9 del mercato ortofrutticolo del mercato ortofrutticolo generale riservato alle "organizzazioni di Produttori" Presa D'Atto di gara andata deserta |
| 655 | 13/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 71 - 06/04/2016) |
Scarico fatture registrate in contabilità, conguagliate d'ufficio da Enigas e power s.p.a. Importo: EUR 123636,85 |
| 656 | 13/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 92 - 13/04/2016) |
Concessione ulteriore proroga di autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Iannello Giovanna presso Comune di Acate |
| 657 | 15/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 66 - 11/04/2016) |
Anticipazione Economale per contributo unificato Bluenergy Group SPA C/Comune di Comiso - Avv. Granato Roberta Importo: EUR 796,98 |
| 658 | 15/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 93 - 13/04/2016) |
Presa D'Atto del decesso avvenuto a Comiso il 1° Aprile 2016 del dipendente Fazio Giuseppe, che era nato a Comiso il 05.11.1949, Cat. A/1, con il profilo professionale di operatore. |
| 659 | 15/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 64 - 11/04/2016) |
Concessione temporanea all'Associazione Cantus Novo della Pinacoteca Comunale, per i giorni 29 e 30 Aprile 2016 |
| 660 | 15/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 144 - 31/03/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta Blanco Biagio Comiso Importo: EUR 60 |
| 661 | 15/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 126 - 22/03/2016) |
Liquidazione fatture Gala S.p.A. per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in Via Ghandi, mesi Gennaio-Febbraio 2015 - Ditta GALA S.p.A. - Cessionaria "Banca Farmafactoring S.p.A. Importo: EUR 853,33 |
| 662 | 15/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 118 - 12/04/2016) |
Quota di partecipazione al servizio residenziale del Signor N.C. accertamento somma per il periodo Ottobre 2012 - Dicembre 2015 Importo: EUR 22974,09 |
| 663 | 15/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 119 - 12/04/2016) |
Avviso pubblico Assegni di maternità e per nucleo familiare (L.448/98 artt.65 e 66 e ss.mm.ii.) - Anno 2016 |
| 664 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 62 - 31/03/2016) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del decreto legislativo n.118 del 23.06.2011 |
| 665 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 67 - 05/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Gennaio 2016 Importo: EUR 17046,23 |
| 666 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 68 - 05/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica.Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato S.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari,relativa al mese di febbraio 2016 Importo: EUR 2054,67 |
| 667 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 69 - 05/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica.Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di marzo 2016 Importo: EUR 2360,89 |
| 668 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 70 - 06/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Febbraio 2016. Importo: EUR 3432 |
| 669 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 72 - 06/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2015/16: Gennaio 2016 Importo: EUR 3432 |
| 670 | 18/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 264 - 19/11/2015) |
Liquidazione ditta "Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. S.A.S." Importo: EUR 1000 |
| 671 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 80 - 24/02/2016) |
Impegno di spesa per revisione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e di rilevazione installati nelle tre scuole di Pedalino - Ditta I.TE.EL srl Importo: EUR 1781,2 |
| 672 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 133 - 23/03/2016) |
Affidamento in economia per lavori di rifacimento linea fognaria ed espurgo acqua nel cantinato della scuola materna San Biagio ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in econ |
| 673 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 159 - 07/04/2016) |
Affidamento per lavori di messa in sicurezza del pozzetto di acque bianche in Via P.pe di Piemonte mediante la ricostruzione della parte portante e del telaio di supporto alla botola. Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 610 |
| 674 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 160 - 08/04/2016) |
Ordinanza Sindacale n.15 del 31.03.2016 Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 279719,32 |
| 675 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 166 - 11/04/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese marzo 2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 676 | 18/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 167 - 11/04/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese marzo 2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 677 | 18/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 97 - 15/04/2016) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, a far data dal 1° Luglio 2016, del dipendente Sig. Cilia Santo nato a Comiso il 01.11.1949 "Autista" categoria B posizione economica B/6 |
| 678 | 18/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 98 - 15/04/2016) |
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, a far data dal 1° Luglio 2016, della dipendente Sig.ra Di Noto Concetta nata a Gela il 18/11/1949 categoria B/1 posizione economica B/7 |
| 679 | 19/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 27 - 24/03/2016) |
Riaccertamento ordinario dei residui anno 2015 |
| 680 | 19/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 90 - 11/04/2016) |
Cassa Economale - Rendiconto e parificazione del 1° trimestre 2016 Importo: EUR 24784,74 |
| 681 | 19/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 91 - 12/04/2016) |
Liquidazione per fornitura software gesint 2016 - Nota integrativa al bilancio 2016 Importo: EUR 427 |
| 682 | 19/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 94 - 13/04/2016) |
Integrazione impegno di spesa per rinnovo abbonamento anno 2016 del software New Gedeas Importo: EUR 226,92 |
| 683 | 19/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 58 - 24/03/2016) |
Riaccertamento ordinaro dei residui - D.lgs 118/2011 - Adozione Provvedimenti |
| 684 | 19/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 77 - 11/04/2016) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2016 delle procedure Ascotweb - Ditta INSIEL MERCATO SPA Importo: EUR 25157,02 |
| 685 | 19/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 78 - 11/04/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di aprile 2016 Importo: EUR 33000 |
| 686 | 19/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 81 - 12/04/2016) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2016 delle procedure gestione Tributi - Ditta SIKUEL S.R.L. Importo: EUR 32452 |
| 687 | 19/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 82 - 12/04/2016) |
Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2016 - Ditta Maggioli S.P.A. Importo: EUR 3738,08 |
| 688 | 20/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 127 - 19/04/2016) |
Sussidi,contributi e ausili finanziari a persone che richiedono prestazioni sociali agevolate - Impegno di spesa Importo: EUR 10000 |
| 689 | 20/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 126 - 18/04/2016) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale a.r.l. per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA). 4° trimestre Importo: EUR 90495 |
| 690 | 20/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 117 - 14/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori presso "pozzo Cilia". Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso Importo: EUR 179,34 |
| 691 | 20/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 137 - 24/03/2016) |
Anticipazione all'Economo per l'acquisto di materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali e scuole Importo: EUR 2500 |
| 692 | 20/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 143 - 30/03/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali. Liquidazione "quinto d'obbligo" accordo quadro rep.7481. - Ditta Impresa Patriarca Geom. Salvatore Comiso Importo: EUR 17865,38 |
| 693 | 20/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 157 - 07/04/2016) |
Lavori per sistemazione strada C.da Giardinello-Balatella - Ditta Balba Rosario Comiso Importo: EUR 732 |
| 694 | 20/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 178 - 15/04/2016) |
Approvazione verbale di aggiudicazione provvisoria - Aggiudicazione defnitiva dell'appalto della Gestione tecnica-oprativa degli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino per la durata di anni cinque - Aggiudicatario:A.T.I. composta da capogruppo manda |
| 695 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 124 - 18/04/2016) |
Ricovero minore Comunità alloggio "Belli e monelli" - Impegno somme Importo: EUR 29096,4 |
| 696 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 120 - 18/04/2016) |
Liquidazione contributi temporanei - mese di aprile 2016 Importo: EUR 1200 |
| 697 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 125 - 18/04/2016) |
Liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA). 4° trimestre 2015 Importo: EUR 9900 |
| 698 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 128 - 19/04/2016) |
Piano di zona 2013/2015 prima annualità - Accertamento somme Importo: EUR 106461 |
| 699 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 129 - 19/04/2016) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale 80% n.18 posti aggiuntivi neo maggiorenni anno 2015 per il progetto SPRAR categoria "Minori" Importo: EUR 114912 |
| 700 | 21/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 130 - 19/04/2016) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale 80% n.6 posti aggiuntivi neo maggiorenni anno 2015 per il progetto SPRAR categoria "Minori" Importo: EUR 56112 |
| 701 | 21/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 73 - 08/04/2016) |
Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà della Ditta Comisana Macinazione s.n.c. per la Scuola materna "Grazia Bassa" Importo: EUR 10657,78 |
| 702 | 21/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 147 - 05/04/2016) |
Liquidazione somme per fornitura n.4 condizionatori presso il Centro Diurno per Minori di via Libertà - Ditta Aerregi Commerciale sas - Liquidazione fattura Importo: EUR 4026 |
| 703 | 21/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 173 - 15/04/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 704 | 21/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 174 - 15/04/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 705 | 21/04/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 30 - 05/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Girgenti Nazareno - Fornitura pitture per segnaletica stradale orizzontale. Importo: EUR 305 |
| 706 | 21/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 99 - 19/04/2016) |
Liquidazione ferie non godute agli eredi legittimi dell'ex dipendente Sig. Fazio Giuseppe Importo: EUR 430,48 |
| 707 | 21/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 73 - 20/04/2016) |
Concessione temporanea al Signor Domenico Passaretti della Pinacoteca Comunale per un torneo di burraco, per giorno 23 Aprile 2016 |
| 708 | 26/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 85 - 15/04/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" all'Associazione ASD Kasmene Burraco di Comiso, giorno 16 Aprile 2016 |
| 709 | 26/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 101 - 21/04/2016) |
Partecipazione n.3 dipendenti al seminario A.R.D.E.L. su tema "La Gestione del bilancio 2016 per gli Enti Locali" del 6 Maggio a Maniace (CT) Importo: EUR 320 |
| 710 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 27 - 22/01/2016) |
Impegno somme per trasporto attrezzature presso l'area di ammassamento di Via G. Bufalino e lavoro di messa in su Via Sandro Pertini. - Ditta Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso Importo: EUR 854 |
| 711 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 28 - 22/01/2016) |
Impegno somme per sistemazione dei pozzetti di pubblica illuminazione e della fognatura presso l'aria di ammassamento di Protezione Civile Via G. Bufalino. - Dtta F2B INVEST s.r.l. Comiso Importo: EUR 610 |
| 712 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 152 - 06/04/2016) |
Liquidazione somme per fornitura dentello in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale - Ditta La Pietra di Comiso Importo: EUR 268,4 |
| 713 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 155 - 06/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 gennaio al 15 febbraio 2016) a favore della ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa Importo: EUR 29706,45 |
| 714 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 161 - 08/04/2016) |
Liquidazione fattura per lavori di messa in sicurezza mediante la demolizione parziale dell'immobile sito in Via Monferrato n.22 in ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n.18 del 23/03/2015 - Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 427 |
| 715 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 163 - 08/04/2016) |
Liquidazione fattura per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali - Ditta F.lli Ancione srl Ragusa Importo: EUR 17687,56 |
| 716 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 168 - 12/04/2016) |
Liquidazione somme per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale - Ditta: La Pietra di Comiso s.r.l. Importo: EUR 420,9 |
| 717 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 169 - 12/04/2016) |
Impegno somme per interventi di riparazione griglie in: Zona 167, via degli Eucalipti, via Gen. Cascino, via Gen. Girlando e via Cechov ed opere in ferro in Piazza Fonte Diana - Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni & C. s.n.c. Comiso Importo: EUR 2004,4 |
| 718 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 175 - 15/04/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - NOVEMBRE 2015. - Ditta SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 74608,5 |
| 719 | 27/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 95 - 14/04/2016) |
Manutenzione e aggiornamento software - Abbonamento anno 2016/2017 - Software: GEBEMO - Ditta: OSANET srl - S. Gregorio di Catania (CT) - Impegno di spesa Importo: EUR 1110,93 |
| 27/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 96 - 14/04/2016) |
TARI 2016 - Impegno Ditta Sikuel per servizi ed attività a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari Importo: EUR 6100 |
|
| 721 | 27/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 170 - 13/04/2016) |
Lavori di razionalizzazione e prettrattamento liquami presso l'impianto di Comiso C.da Balatelle - Liquidazione competenze tecniche per Direzioni lavori - Collaudo tecnico amministrativo - Collaudatore statico opere in cemento armato Importo: EUR 21854,76 |
| 722 | 27/04/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 102 - 22/04/2016) |
Lavori di razionalizzazione e pretrattamento liquami presso l'impianto di Comiso C.da Balatelle - Liquidazione a saldo competenze tecniche R.U.P. Importo: EUR 735,95 |
| 723 | 28/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 60 - 05/04/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura pezzi di veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Autoricambi motor shop di Castilletti Vincenzo Importo: EUR 1725,08 |
| 724 | 28/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 67 - 11/04/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.01/2015 per il servizio di manuenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DS226AG, DB178GL, DB710GK, di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Autofficina Cassibba Rosario Importo: EUR 721,26 |
| 725 | 28/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 68 - 11/04/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.02/2015 per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DB712GK, DD361SY di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Autofficina Cassibba Rosario Importo: EUR 1193,16 |
| 726 | 28/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 70 - 11/04/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.06/2015 per il servizio di fornitura e riparazione pneumatici veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Zago Salvatore Importo: EUR 1951 |
| 727 | 28/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 71 - 13/04/2016) |
Ing. Nunzio Micieli c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.41 del 23/03/2016 dello Studio Legale Associato Caruso Caudullo Importo: EUR 300 |
| 728 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 121 - 18/04/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., gennaio-febbraio 2016. Importo: EUR 4273,44 |
| 729 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 122 - 18/04/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., marzo 2016 Importo: EUR 2092,65 |
| 730 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 18/04/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia religiosa Maria Madre del Carmelo-suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., gennaio 2016 Importo: EUR 2125,72 |
| 731 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 131 - 21/04/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di marzo 2016 Importo: EUR 1500 |
| 732 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 132 - 21/04/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 1500 |
| 733 | 28/04/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 133 - 21/04/2016) |
Impegno somme per spese servizio funebre Importo: EUR 1200 |
| 734 | 28/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 84 - 13/04/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Sergio, via Roma 160 - Comiso, per la fornitura di carne, relativa al mese di marzo 2016 Importo: EUR 2694,33 |
| 735 | 28/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 2 - 27/04/2016) |
Approvazione Aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario, ex art.125, comma 8, D.lgs.163/2006 e s.m.i. ed art.25 e seg. del vigente regolamento comunale per acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, inerenti l'affidamento di sola esecuzion |
| 736 | 28/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 179 - 15/04/2016) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale. Agosto 2015 - Ditta: Accademia del Cane - Ragusa Importo: EUR 9866,75 |
| 737 | 28/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 80 - 12/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Marzo 2016 Importo: EUR 3277,56 |
| 738 | 28/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 83 - 12/04/2016) |
Liquidazione fattura n.21 del 31.03.2016 per il servizio socio psico pedagogico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 9288,02 |
| 739 | 28/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 88 - 15/04/2016) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Gennaio 2016 Importo: EUR 2753,47 |
| 740 | 28/04/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 64 - 01/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica.Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa mese di febbraio 2016 Importo: EUR 2318,65 |
| 741 | 28/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 162 - 08/04/2016) |
Liquidazione fattura per lavori, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo mediante vibrofinitrice - Ditta F.lli Ancione srl Zona Industriale IIIa Fase Ragusa Importo: EUR 5124 |
| 742 | 28/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 172 - 13/04/2016) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Ottobre 2015. Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 83108,4 |
| 743 | 29/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 226 - 15/12/2015) |
Comune di Comiso contro SMAG Alimentari - Comune di Comiso contro Cappello Paola - Impegno e liquidazione fatture Avvocato Serena Cannata relativa alle fatture n.11 e n.12 del 06/10/2015 Importo: EUR 380,64 |
| 744 | 29/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 63 - 07/04/2016) |
Impegno e liquidazione somma in favore di Zahraoui Abdel Karim di stipula atto di transazione in data 17/12/2015 Importo: EUR 55000 |
| 745 | 29/04/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 74 - 27/04/2016) |
Impegno e liquidazione compensi Studio Legale Giannone e Associati Importo: EUR 8084,85 |
| 746 | 29/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 141 - 30/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori di fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. - Ditta Punto Mat s.r.l. Comiso Importo: EUR 675,35 |
| 747 | 29/04/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 151 - 06/04/2016) |
Lavori di manutenzione presso scuola secondaria L.Pirandello - Sostituzione griglie di aerazione, sostituzione maniglie e serrature delle porte, montaggio armadietti nelle aule. - Ditta Messana falegnameria Comiso Importo: EUR 1830 |
Maggio 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 748 | 02/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 134 - 29/04/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 500 |
| 749 | 02/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 156 - 06/04/2016) |
Lavori di fornitura e posa in opera di n.6 cancelli in allumino e di n.12 pannelli di bacalite per protezione presso Teatro Scuola elementare Senia ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori fornitu |
| 750 | 02/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 164 - 08/04/2016) |
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi del del decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 |
| 751 | 02/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 171 - 13/04/2016) |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania - Aprile 2016 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 391205,53 |
| 752 | 02/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 176 - 15/04/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Dicembre 2015 - Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 78129,06 |
| 753 | 02/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 177 - 15/04/2016) |
Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno (BO) - Ditta: Animal Coop Cooperativa Sociale Importo: EUR 15000 |
| 754 | 02/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 84 - 31/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a. periodo dal 12/12/2015 al 11/03/2016 Importo: EUR 149,15 |
| 755 | 02/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 85 - 31/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a. periodo dal 27/11/2015 al 26/02/2016 Importo: EUR 331,99 |
| 756 | 02/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 100 - 21/04/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Aprile 2016 Importo: EUR 1805 |
| 757 | 02/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 103 - 27/04/2016) |
Concessione al dipendente con matricola n.233 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 758 | 02/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 69 - 11/04/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.07/2015 per il servizio d fornitura e riparazione pneumatici veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 1925 |
| 759 | 02/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 72 - 13/04/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Sammito Filippo a seguito di atto di transazione sottoscritto il 07/04/2016 Importo: EUR 277,55 |
| 760 | 03/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 197 - 29/04/2016) |
Rettifica determinazione dirigenziale n.165 del 11.04.2016 avente ad oggetto "Aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti la "Realizzazione di una nuova Scuola Materna in Via G. Bufalino, final |
| 761 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 76 - 08/04/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese minute del servizo gestione Museo Civico Importo: EUR 1000 |
| 762 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 86 - 15/04/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2016 per la locazione dell'immobile di proprietà del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria" Importo: EUR 3653,33 |
| 763 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 87 - 15/04/2016) |
Locazione immobile locali Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2015 al 21 Marzo 2016 Importo: EUR 4402,57 |
| 764 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 90 - 20/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di marzo 2016 Importo: EUR 3170,21 |
| 765 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 91 - 20/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fatture alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di marzo 2016 Importo: EUR 1339,57 |
| 766 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 92 - 20/04/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di marzo 2016 Importo: EUR 1242,54 |
| 767 | 03/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 93 - 22/04/2016) |
Concessione della Sala "P. Palazzo" alla Sezione Fidapa di Comiso giorno 23 Aprile 2016 |
| 768 | 04/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 135 - 02/05/2016) |
Buono socio sanitario anno 2015 - Liquidazione saldo Importo: EUR 15605,31 |
| 769 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 39 - 01/02/2016) |
Determina di liquidazione relativa all'incarico professionale al geologo Dott. Nicolo' Vincenzo Tommaseo, con sede in Via R. Settimo n.231 Vittoria (RG), per la redazione di una Relazione tecnica, a corredo dell'istanza di nuova autorizzazione allo scaric |
| 770 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 180 - 18/04/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali. Liquidazione Stato Finale dei lavori eseguiti e oneri di conferimento in discarica. Fatture n.3-2015 del 07/10/2015 e n.2 del 23/03 |
| 771 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 183 - 18/04/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - GENNAIO 2016. Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 75141,56 |
| 772 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 185 - 18/04/2016) |
Liquidazione somme per lavori presso scuola materna "Campo Sportivo" - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Importo: EUR 183,12 |
| 773 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 186 - 18/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depurtori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 febbraio al 15 marzo 2016) a favore della Ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa Importo: EUR 29706,45 |
| 774 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 188 - 26/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di MARZO 2016 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 2443,76 |
| 775 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 189 - 26/04/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - FEBBRAIO 2016. Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 67806,95 |
| 776 | 04/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 190 - 26/04/2016) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Calderara del Reno (BO) saldo al 31 marzo 2016 - Ditta: Animal Coop s.c.r.l. Importo: EUR 17099,67 |
| 777 | 04/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 32 - 13/04/2016) |
Liquidazione fattura Ditta I.TE.EL. ( di Rosano - Canzonieri e Fratantoni) - installazione sistema di allarme presso i locali della Polizia Municipale Importo: EUR 1125 |
| 778 | 04/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 33 - 14/04/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Compunet spedizioni verbali periodo Novembre - Dicembre 2015. Importo: EUR 2787,12 |
| 779 | 04/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 83 - 31/03/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution italia s.p.a. Periodo dal 20/12/15 al 19/03/16 Importo: EUR 268,28 |
| 780 | 04/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 104 - 29/04/2016) |
Integrazione Determina n.233 del 13/11/2015 presa d'atto residui attivi al 31/12/2010 ammessi dell' O.S.L. Importo: EUR 93452,48 |
| 781 | 05/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 62 - 05/04/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1874,53 |
| 782 | 05/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 65 - 11/04/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus e mezzi adibiti al servizio di refezione scolastica,autospurgo,autobotte,cestello,Fiat Stilo di proprietà del Comune di Comiso - Autocarrozzeria Meli Giuseppe Importo: EUR 5558,87 |
| 783 | 05/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 63 - 31/03/2016) |
Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Mese di marzo 2016 Importo: EUR 18772,6 |
| 784 | 05/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 94 - 26/04/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di marzo 2016 Impor |
| 785 | 05/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 95 - 26/04/2016) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24 /1973 s.m.i. - Mese di Febbraio 2016 Importo: EUR 2700,75 |
| 786 | 05/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 96 - 26/04/2016) |
Locazione Immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Gennaio al 17 Aprile 2016 Importo: EUR 4385,73 |
| 787 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 136 - 03/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., gennaio-febbraio 2016 Importo: EUR 4146,28 |
| 788 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 137 - 03/05/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 400 |
| 789 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 138 - 03/05/2016) |
Accertamento somme per il Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" categoria "ordinari" - anno 2016 |
| 790 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 139 - 03/05/2016) |
Accertamento somme per il Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" categoria minori" Anno 2016 Importo: EUR 286750 |
| 791 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 140 - 03/05/2016) |
Revoca determinazione n.12 del 12/01/2016 - Liquidazione fattura ditta SI.DI. s.a.s. - canone dicembre 2015 Importo: EUR 976 |
| 792 | 09/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 141 - 05/05/2016) |
Accertamento somme per l'accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA). Anno 2016 Importo: EUR 550000 |
| 793 | 09/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 506 - 17/11/2015) |
Conferimento di materiale inerte proveniente da raccolta differenziata relativo al mese di settembre a favore della ditta TICLI EUROSCAVI s.r.l. Importo: EUR 318,42 |
| 794 | 09/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 187 - 18/04/2016) |
Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali. Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 735,89 |
| 795 | 09/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 201 - 04/05/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese aprile 2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 796 | 09/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 202 - 04/05/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - Mese di Aprile 2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 797 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 142 - 05/05/2016) |
Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 1° trimestre 2016 Importo: EUR 4875 |
| 798 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 143 - 05/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta SI.DI. s.a.s. - canone gennaio e febbraio 2016 Importo: EUR 1600 |
| 799 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 144 - 05/05/2016) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.19/01 del 11.04.2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/03/2016 - 31/03/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 800 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 145 - 05/05/2016) |
Liquidazione fattura elettronica n.23 del 31/03/2016 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore della minore disabile L.R. Importo: EUR 740,25 |
| 801 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 146 - 05/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., febbraio 2016 Importo: EUR 2179,4 |
| 802 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 148 - 06/05/2016) |
Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO |
| 803 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 149 - 06/05/2016) |
Liquidazione progetto "Atelier di creatività e lavoro" estensione servizio-Coop. Soc. Pallium - Fatt. elettronica n.20 del 31/03/2016 Importo: EUR 6153,84 |
| 804 | 10/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 150 - 06/05/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale PALLIUM per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.25 del 15/04/2016 Importo: EUR 4307,69 |
| 805 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 182 - 18/04/2016) |
Liquidazione somma per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 3587,22 |
| 806 | 10/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 97 - 28/04/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" all'associazione ASD Kasmene Burraco di Comiso giorno 30 Aprile 2016 |
| 807 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 191 - 16/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 Mese di Marzo 2016 a favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EU |
| 808 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 194 - 28/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di marzo 2016 a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 15812,72 |
| 809 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 198 - 03/05/2016) |
Accertamento oneri concessori esigibili nell'anno 2016,inerenti l'avvenuto rilascio di concessioni edilizie con oneri garantiti da polizze fideiussorie, da parte del Settore 4 - Urbanistica ed Edilizia Importo: EUR 42838,05 |
| 810 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 199 - 03/05/2016) |
Adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 13 - Lotto 9" (Sicilia) - per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per l'alimentazione di tutte le utenze del Comune di Comiso. Fornitore Enel Energia s.p.a. |
| 811 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 200 - 03/05/2016) |
Approvazione aggiornamento albo professionisti per l'affidamento dei servizi di ingegneria/architettura ed affini di importo inferiore ad E.100.000,00 oltre IVA. |
| 812 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 206 - 09/05/2016) |
Approvazione aggiudicazione definitiva dell'appalto di serviz inerente l'esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria De Amicis - Comiso", a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economic abilitati sulla piattafo |
| 813 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 207 - 09/05/2016) |
Approvazione aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi inerente l'esecuzione delle "Indgini diagnostiche sui solai scuola primaria Mazzini - Comiso", a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici abilitati sulla piattaforma tel |
| 814 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 208 - 09/05/2016) |
Approvazione aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi inerente l'esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Monserrato - Comiso", a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economic abilitati sulla piatta |
| 815 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 209 - 09/05/2016) |
Approvazione aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi inerente l'esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola secondaria Pirandello - Comiso", a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici abilitati sulla pia |
| 816 | 10/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 210 - 09/05/2016) |
Approvazione aggiudicazione definitiva dell'appalto di servizi inerente l'esecuzione delle "Indagini diagnostiche sui solai della scuola primaria Saliceto - Comiso", a seguito di richiesta di offerta (R.D.O.) ad operatori economici abilitati sulla piattaf |
| 817 | 10/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 37 - 10/05/2016) |
Istituzione Albo Gruppo Comunale "Volontari Ausiliari del traffico |
| 818 | 11/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 98 - 28/04/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 per la locazione dell'immobile di proprietà della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa" Importo: EUR 5275,9 |
| 819 | 11/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 147 - 05/05/2016) |
Progetto disabilità gravissima - Accertamento e impegno somme Importo: EUR 9877,34 |
| 820 | 11/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 153 - 09/05/2016) |
Accertamento somme per posti aggiuntivi. Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber categoria minori" Anno 2016 Importo: EUR 310000 |
| 821 | 11/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 100 - 05/05/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" all'Associazione CTR COMUNICATION di Vittoria, nei giorni 29 Aprile 2016 e 12 Maggio 2016 |
| 822 | 12/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 132 - 23/03/2016) |
Affidamento in economia per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo steso con rullo ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture |
| 823 | 12/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 205 - 05/05/2016) |
Impegno di spesa per lavori di manutenzione dell'area verde presso il parco dell'Ippari - Ditta: Garden Aurora di Vona Concetta & C.S.S. Agricola Importo: EUR 8723 |
| 824 | 12/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 213 - 09/05/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. - Ordinanza Sindacale n.15/2016. APRILE 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 308667,96 |
| 825 | 12/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 35 - 02/05/2016) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino- mese di Aprile 2016 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016) Importo: EUR 1464 |
| 826 | 12/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 36 - 09/05/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbani" Periodo dal 01.04.2016 al 30.04.2016 Importo: EUR 1915,44 |
| 827 | 12/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 38 - 11/05/2016) |
Presa D'Atto di rinuncia di un operatore presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov e del martedì di Via Belice |
| 828 | 12/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 105 - 03/05/2016) |
Presa D'Atto addebito spese postali per accertamenti e ingiunzioni - Ufficio Tributi periodo febbraio 2016 Importo: EUR 12631,2 |
| 829 | 12/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 106 - 10/05/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto - Aprile 2016 Importo: EUR 1805 |
| 830 | 12/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 107 - 10/05/2016) |
Proroga del periodo di concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Incardona Mario (Art.20 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo". |
| 831 | 12/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 109 - 11/05/2016) |
Mobilità interna - Dipendente Sig. Indigeno Andea - Matr. n° 459 |
| 832 | 13/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 140 - 30/03/2016) |
Liquidazione somme per lavori di sistemazione nei serbatoi Bottino, Passaporto, Garibaldi e nelle recinzioni del pozzo Cilia e pozzo Trento. Liquidazione fattura n.6 del 24/11/2015 - Ditta Tecnica Alluminio di Villadoro G & C. - S.P. Comiso - S. Croce Com |
| 833 | 13/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 354 - 31/08/2015) |
Rimborso oneri concessori eccedenti versati per il rilascio della Concessione Edilizia n.12030/2014 e successiva variante Concessione Edilizia n.12239/2015 - cod. 1463, intestata alla ditta Spadola Mario nato a Ragusa il 17/03/1960 Importo: EUR 918,76 |
| 834 | 16/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 196 - 29/04/2016) |
Liquidazione somme per lavori presso "serbatoio Garibaldi". Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore. Importo: EUR 518,5 |
| 835 | 16/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 108 - 11/05/2016) |
Anticipazione somma per partecipazione a corso di aggiornamento sulle "Procedure semplificate sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici del nuovo codice degli Appalti" Importo: EUR 800 |
| 836 | 16/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 111 - 13/05/2016) |
Riccertamento ordinario dei residui anno 2015 dell'Area 6 servizi economici finanziari |
| 837 | 17/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 113 - 16/05/2016) |
Mobilità interna - Dipendente Sig.ra Bascietto Teresa |
| 838 | 17/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 114 - 16/05/2016) |
Mobilità interna - Dipendente Sig.ra Fontanella Amelia |
| 839 | 18/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 77 - 02/05/2016) |
Liquidazione spese postali 2016 Importo: EUR 3478,18 |
| 840 | 19/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 163 - 17/05/2016) |
PAC Anziani in ADI - Primo Riparto - Liquidazione fattura elettronica n.26 del 19.04.2016 Importo: EUR 24066 |
| 841 | 19/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 164 - 17/05/2016) |
PAC Anziani SAD - Liquidazione fatture elettroniche n.21 n.22 n.23 del 19.04.2016 Importo: EUR 33696 |
| 842 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 219 - 10/05/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura di compensato pino marino per la realizzazione e la copertura dei pozzetti nell'area di ricovero di Protezione Civile in Via G. Bufalino - Ditta F.lli Nicosì Legnami di Nicosì Biagio & C. Comiso Importo: EUR 1188,52 |
| 843 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 222 - 11/05/2016) |
Lavori in economia per interventi di riparazione di griglie acque bianche in zona 167, via degli Eucalipti, via Gen.le Cascino, Via Gen. Girlando, Via Cechov e opere ii ferro in Piazza Fonte Diana - Ditta: F.lli Barone di Barone Giovanni & C. s.n.c. Comi |
| 844 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 235 - 17/05/2016) |
Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.433 del 28/05/1984 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "A" - Viale n.44 - Ditta: Mancini Giuseppe |
| 845 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 236 - 17/05/2016) |
Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.219 del 26/05/1978 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "C" - Viale n.14 - Ditta: La Ferla Nunzio |
| 846 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 184 - 18/04/2016) |
Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica e fognaria comunali. Ditta: Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 2128,3 |
| 847 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 203 - 04/05/2016) |
Affidamento in economia per lavori di messa in sicurezza della strada del PIP mediante manutenzione stradale con asfalto a caldo ai sensi dell' art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in e |
| 848 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 204 - 04/05/2016) |
Affidamento in economia per fornitura di attrezzature e vestiario di protezione civile ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia - Ditta PLURISERVICE SRLS Ragusa I |
| 849 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 216 - 10/05/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 - Ditta: Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 850 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 217 - 10/05/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 - Ditta: La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 851 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 220 - 10/05/2016) |
Sistemazione e posa di attrezzature presso area di ammassamento di Via G. Bufalino e lavoro di messa in sicurezza in Via S. Pertini. Ditta: Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso Importo: EUR 854 |
| 852 | 19/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 223 - 11/05/2016) |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali. Ditta Edil Ceramica snc Comiso Importo: EUR 187,29 |
| 853 | 19/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 112 - 16/05/2016) |
Liquidazione arretrati differenza stipendiale Ing. Nunzio Micieli - 01/01/2011 - 31/03/2016 Importo: EUR 16716,08 |
| 854 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 159 - 17/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., gennaio e febbraio 2016 Importo: EUR 4780,63 |
| 855 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 162 - 17/05/2016) |
Liquidazione progetto "Atelier di creatività e lavoro" estensione del servizio - Coop. Soc. Pallium - Fatt. elettronica n.31 del 30/04/2016 Importo: EUR 6153,84 |
| 856 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 17/05/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio di trasporto disabili, mese di Aprile 2016 - Fattura elettronica n.29 del 30/04/2016 Importo: EUR 4890,37 |
| 857 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 160 - 17/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., marzo e aprile 2016 Importo: EUR 4807,73 |
| 858 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 151 - 09/05/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di marzo 2016 - Fattura elettronica n.22 del 31/03/2016 Importo: EUR 4685,1 |
| 859 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 152 - 09/05/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Suami per ricovero disabile mentale C.V. dal 01/06/2015 al 31/12/2015. Fatt. elettronica n.167/PA del 31/12/2015 Importo: EUR 15843,03 |
| 860 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 155 - 10/05/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo gennaio-febbraio 2016 Importo: EUR 800 |
| 861 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 156 - 10/05/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo gennaio-febbraio-marzo 2016 Importo: EUR 3600 |
| 862 | 23/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 157 - 12/05/2016) |
Liquidazione contributo temporaneo Importo: EUR 600 |
| 863 | 23/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 76 - 02/05/2016) |
Impegno e liquidazione fattura n.0001 PA del 22/01/2016 dell'Avv. Giusy Piparo a titolo di acconto per l'attività professionale svolta nel procedimento c/ Tomasino Antonio Importo: EUR 300 |
| 864 | 23/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 78 - 03/05/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Dott. Giovanni Cannata per l'attività professionale svolta nel procedimento contro Nicosia Francesco e D'Avola Tania Importo: EUR 366 |
| 865 | 23/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 91 - 10/05/2016) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa Ufficio Territoriale di Ragusa - contenzioso Flaccavento- Borgese c/Comune di Comiso Importo: EUR 517 |
| 866 | 23/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 193 - 26/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di recupero dei pneumatici conferiti provenienti dalla R.D. mese di Gennaio e Marzo 2016 a favore della Ditta M.B.V. s.r.l. Importo: EUR 3469,68 |
| 867 | 23/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 195 - 28/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti mese di Marzo 2016 a favore della ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 5257,67 |
| 868 | 23/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 225 - 13/05/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali (mensilità aprile 2016) - Ditta F.M.G. srl - Melilli (SR) Importo: EUR 2647,84 |
| 869 | 23/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 116 - 18/05/2016) |
Partecipazione a corso di aggornamento sulla prevenzione incendi Importo: EUR 200 |
| 870 | 24/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 158 - 12/05/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 200 |
| 871 | 24/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 99 - 03/05/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di febbraio 2016 Importo: EUR 641,77 |
| 872 | 24/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 106 - 09/05/2016) |
Approvazione graduatoria relativa all'iscrizione degli alunni presso la scuola dell'Infanzia comunale "G.Mazzini". Anno scolastico 2016/2017 |
| 873 | 24/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 107 - 09/05/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso,per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di aprile 2016. Importo: EUR 2648,73 |
| 874 | 24/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 108 - 09/05/2016) |
Liquidazione fattura n.30 del 30/04/2016 per il servizio di assistenza igienico-personale nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 18754,89 |
| 875 | 24/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 109 - 11/05/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso, per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di aprile 2016. |
| 876 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 93 - 02/03/2016) |
Determina di liquidazione somma per la fornitura e l'installazione di pompa surnatanti, pompa fanghi pozzetto primari e sistema ventola di raffreddamento per soffiante, di un motore elettrico asincrono per motoriduttore carroponte, rifacimento dello strat |
| 877 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 224 - 13/05/2016) |
Determina di liquidazione somma relativa presso depuratore di Comiso alla fornitura e installazione di anelli di rinforzo per diffusori 1° vasca di ossidazione, modifica idraulica condotta e realizzazione collegamento idraulico disidratazione sabbie; pres |
| 878 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 226 - 13/05/2016) |
iDetermina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 marzo al 15 aprile 2016) a favore della ditta PEGASO società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) con sede in Ragusa Importo: EUR 29706,45 |
| 879 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 227 - 13/05/2016) |
Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.19 del 12.04.2016 per la continuazione del servizio di Gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino per tre mesi, dal 16.04.2016 al 15.07.2016 a favore della ditta PEGAS |
| 880 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 228 - 16/05/2016) |
Affidamento per la video ispezione condotta in C.so Ho-Chi-Min, Via Galileo Galilei e Via Cechov per sversamento liquami e intervento di ancoraggio della tubazione all'interno delle acque bianche. Ditta: IDROMECCANICA Ragusa Importo: EUR 6466 |
| 881 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 229 - 16/05/2016) |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo steso con rullo - Ditta: Piccione Filippo Vittoria Importo: EUR 4636 |
| 882 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 231 - 17/05/2016) |
Impegno somme per fornitura di materiale in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale. Ditta: La Pietra di Comiso s.r.l. Comiso Importo: EUR 1220 |
| 883 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 239 - 18/05/2016) |
Affidamento per l'inserzione su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso di ESITO DI GARA della procedura ad evidenza pubblica inerente l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di u |
| 884 | 24/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 240 - 19/05/2016) |
Anticipazione e pagamento spese di inserzione sulla GURS dell'avviso di esito gara relativa all'affidamento dell'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. Bufalino Importo: EUR 419,68 |
| 885 | 24/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 40 - 11/05/2016) |
Liquidazione indennità per il miglioramento dei servizi di P.M. - ex art.13 L.R. 17/90 - Anno 2013 Importo: EUR 26444,74 |
| 886 | 24/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 41 - 16/05/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Compunet spedizioni verbali periodo dicembre 2015 - gennaio 2016 Importo: EUR 3003,9 |
| 887 | 25/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 3 - 19/05/2016) |
Affidamento, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.a), D.lgs. 163/2006, dei lavori di completamento delle aree adiacenti il campo polivalente coperto di Via Pertini, Via delle Americhe e via Cinquantacinque Importo: EUR 70000 |
| 888 | 25/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 181 - 18/04/2016) |
Opere ed infrastrutture civili ed impiantistiche per la realizzazione di un aeroporto civile di II livello Comiso - Liquidazione rata di saldo su conto finale in esito alla procedura ex art.240 D.lgs. 163/2006 Importo: EUR 201412,44 |
| 889 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 102 - 23/05/2016) |
Acquisto forniture per l'Infopoint dell'Aerostazione di Comiso - Impegno di spesa Importo: EUR 3000 |
| 890 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 79 - 03/05/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura pezzi di veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta: Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo Importo: EUR 594 |
| 891 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 80 - 03/05/2016) |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'Autoparco Comunale - Marzo 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 4864,03 |
| 892 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 81 - 03/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione Scuolabus DB299GL/ BL971NY / BL972NY di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Truck Service di D'Iapico G. e Buè R. snc Importo: EUR 1949,46 |
| 893 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 82 - 03/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione Scuolabus RG216511 / DB301GL di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Truck Service di D'Iapico G. e Buè R. snc Importo: EUR 1940,9 |
| 894 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 83 - 03/05/2016) |
Liquidazione somme per servizio di manutenzione Scuolabus DB300GL/BL971NY/BL972NY/RG216511 di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Ferrara Service s.r.l. Importo: EUR 3479,75 |
| 895 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 84 - 03/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione Scuolabus RG216511 di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Ferrara Service s.r.l. Importo: EUR 497,04 |
| 896 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 88 - 10/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di fornitura pneumatici su Autobotte di proprietà del Comune di Comiso targato DG493GR Importo: EUR 1120 |
| 897 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 96 - 12/05/2016) |
Pace Giovanni c/Comune di Comiso e Riscossione Sicilia S.p.A. - Impegno e liquidazione fatt.n.01 del 21/04/2016 dell'Avv.Guido Bombace - Acconto compensi difensivi Importo: EUR 520 |
| 898 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 97 - 12/05/2016) |
Comune di Comiso / Smag Alimentari - Impegno e liquidazione Avvocato Serena Cannata relativa alla fattura n.5/16 Importo: EUR 356,14 |
| 899 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 98 - 12/05/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Fabrizio Traina relativa al procedimento contro Amato Mario Importo: EUR 356,14 |
| 900 | 25/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 99 - 12/05/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Avv. Tiziana Zago relativa al procedimento contro Belluardo Salvatore Importo: EUR 300 |
| 901 | 25/05/2016 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Progetto "Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale" - Approvazione Avviso Pubblico |
| 902 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 75 - 08/04/2016) |
Impegno e liquidazione n.5 fatture Ditta ENI GAS E POWER S.P.A. presso le utenze scolastiche di Comiso e Pedalino Importo: EUR 606,63 |
| 903 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 101 - 05/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Febbraio 2016 Importo: EUR 18559 |
| 904 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 102 - 05/05/2016) |
Liquidazione somme spettanti per "Indagine Integrazione delle Seconde Generazioni" Importo: EUR 252,76 |
| 905 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 103 - 05/05/2016) |
Impegno di spesa per servizio di telefonia mobile ricaricabile (periodo gennaio-novembre 2016) - Ditta: Vodafone spa Importo: EUR 13244,73 |
| 906 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 105 - 05/05/2016) |
Impegno e liquidazione n.12 fatture alla ditta Enel Energia S.P.A., per fornitura gas metano presso il centro cottura dell'ex Base Nato di Comiso. Servizio refezione scolastica Importo: EUR 7371,68 |
| 907 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 110 - 13/05/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" al Lions Club Comiso Terra Iblea, giorno 14 Maggio 2016 |
| 908 | 26/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 111 - 13/05/2016) |
Servizio refezione scolastica.Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Sergio, Via Roma 160 Comiso - per la fornitura di carne, relativa al mese di aprile 2016 Importo: EUR 2820,68 |
| 909 | 26/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 20/05/2016) |
Assegnazione definitiva alloggio ERP - Sig.ra Anguzza Carmela |
| 910 | 26/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 173 - 24/05/2016) |
Contributo Straordinario Importo: EUR 100 |
| 911 | 26/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 115 - 17/05/2016) |
Servizio di pulizia Locali Comunali - 2° Proroga - Ditta BSF - srl - Caltanissetta - Liquidazione (periodo marzo-aprile 2016) Importo: EUR 46463,96 |
| 912 | 26/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 118 - 20/05/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - maggio 2016 Importo: EUR 1805 |
| 913 | 26/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 119 - 20/05/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto - Maggio 2016 Importo: EUR 1805 |
| 914 | 26/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 122 - 25/05/2016) |
Mobilità interna - Dipendente Sig. Cacciaguerra Bruno |
| 915 | 26/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 171 - 23/05/2016) |
Intervento straordinario in favore di nucleo familiare Importo: EUR 2000 |
| 916 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 154 - 10/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., giugno 2015 Importo: EUR 1500 |
| 917 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 20/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.t. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., marzo 2016 Importo: EUR 2179,4 |
| 918 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 166 - 20/05/2016) |
Approvazione schema di convenzione per la Filotea Coop. Sociale A.R.L. per l'accoglienza di MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) e MSNARA (Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo) presso le strutture "Madiba" e "Uma" |
| 919 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 168 - 20/05/2016) |
Accertamento somme per posti aggiuntivi Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" categoria "ordinari" - anno 2016 Importo: EUR 270000 |
| 920 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 169 - 20/05/2016) |
Liquidazione fattura ditta SI.DI. s.a.s. - canone marzo e aprile 2016 Importo: EUR 1952 |
| 921 | 27/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 170 - 20/05/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Progetti Assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima" Fattura elettronica n.32 del 30/04/2016 |
| 922 | 27/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 212 - 09/05/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Marzo 2016. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 75648,01 |
| 923 | 27/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 237 - 17/05/2016) |
Liquidazione per lavori di fornitura e posa in opera di n.2 porte a due ante in ferro zincato occorrenti per il Palazzetto dello Sport "Paladavolos" - Ditta Baglieri Giuseppe Comiso Importo: EUR 1400 |
| 924 | 27/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 121 - 25/05/2016) |
Concessione al dipendente matricola n.5006 di giorni tre di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a dodici ore lavorative, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 925 | 27/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 124 - 26/05/2016) |
Autorizzazione a favore dei dipendenti Sig.ra Romano Anna Lucia e Sig.ra Occhipinti Agata, a svolgere, in forma occasionale, attività di tecnico ed esperto assaggiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio di Ragusa |
| 926 | 30/05/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 113 - 16/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Aprile 2016 Importo: EUR 3432 |
| 927 | 30/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 120 - 24/05/2016) |
Acquisto Carte D'Identità - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa Importo: EUR 1431,5 |
| 928 | 30/05/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 117 - 18/05/2016) |
Anticipazione somme per partecipazione a seminario avente per argomento "Disciplina dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in Sicilia dopo l'emanazione del D.lgs. n.50/2016 Importo: EUR 300 |
| 929 | 30/05/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 42 - 23/05/2016) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese di Aprile 2016 - Liquidazione alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016) Importo: EUR 1464 |
| 930 | 30/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 241 - 19/05/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradbili provenienti dalla raccolta differenziata a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 1274,24 |
| 931 | 30/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 244 - 25/05/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese di Aprile 2016 a favore della ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 1393,92 |
| 932 | 30/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 174 - 24/05/2016) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.25/01 del 11.05.2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/04/2016 al 30/04/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 933 | 30/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 75 - 29/04/2016) |
Approvazione verbale di gara ad evidenza pubblica, per l'assegnazione degli spazi verdi, delle rotatorie e dei parchi pubblici |
| 934 | 30/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 92 - 10/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso Importo: EUR 413,01 |
| 935 | 30/05/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 94 - 10/05/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso. AL847LL - DT491HP - AE403RL - Ditta: GB AUTOMOTIVE GROUP di Giannì Biagio Importo: EUR 697,36 |
| 936 | 31/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 232 - 17/05/2016) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1° trimestre 2016 consorzio Remedia Importo: EUR 1612,35 |
| 937 | 31/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 233 - 17/05/2016) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 1° trimestre 2016 Consorzio Ecolight Importo: EUR 173,24 |
| 938 | 31/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 238 - 17/05/2016) |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione delle reti tecnologiche. CALOGERO COSTRUZIONI S.R.L. Comiso Importo: EUR 8540 |
| 939 | 31/05/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 251 - 26/05/2016) |
Liquidazione somme per utilizzo pozzi di attingimento acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 1° trimestre anno 2016 Importo: EUR 18855,6 |
| 940 | 31/05/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 172 - 23/05/2016) |
Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2014/2016 - saldo 2015 Importo: EUR 33150 |
Giugno 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 941 | 01/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 74 - 08/04/2016) |
Impegno e liquidazione n.12 fatture Ditta Enel Energia s.p.a.,fornitura gas presso le scuole medie di Comiso e Pedalino Importo: EUR 13634,86 |
| 942 | 01/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 79 - 11/04/2016) |
Impegno e liquidazione n.39 fatture Ditta Enel Energia s.p.a., fornitura gas presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino Importo: EUR 24125,76 |
| 943 | 01/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 89 - 15/04/2016) |
Impegno e liquidazione n.60 fatture Ditta Enel Energia s.p.a., fornitura gas presso le scuole materne di Comiso e Pedalino Importo: EUR 9608,16 |
| 944 | 01/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 114 - 16/05/2016) |
Impegno di spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese di maggio 2016 Importo: EUR 33000 |
| 945 | 01/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 182 - 31/05/2016) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Signora La Cognata Salvatrice |
| 946 | 01/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 183 - 31/05/2016) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Sig. Bensmak Abdeslam |
| 947 | 01/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 184 - 31/05/2016) |
Cambio Alloggio ERP - Sig. Campailla Pietro |
| 948 | 01/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 58/bis - 24/03/2016) |
Riaccertamento ordinario dei residui - D.lgs. 118/2011 Adozione Provvedimenti. |
| 949 | 06/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 176 - 27/05/2016) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per rette ricoveri minori G.D. e I.A.M., gennaio-febbraio-marzo 2016 Importo: EUR 2500 |
| 950 | 06/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 177 - 27/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., aprile 2016. Importo: EUR 2179,4 |
| 951 | 06/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 178 - 27/05/2016) |
Liquidazione alla Comunità "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disbile mentale B.S. mese di gennaio 2016. Fatt. elettronica n.27 del 28/04/2016 Importo: EUR 1354,54 |
| 952 | 06/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 179 - 27/05/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" Fatt. elettronica n.34 del 16/05/2016 Importo: EUR 4307,69 |
| 953 | 06/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 192 - 26/04/2016) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Periodo dal 01/08/2015 al 30/09/2015 a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria Importo: EUR |
| 954 | 06/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 211 - 09/05/2016) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. Periodo dal 01/10/2015 al 30/11/2015 a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria Importo: EUR |
| 955 | 06/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 245 - 25/05/2016) |
Determina di liquidazione relativa all'incarico professionale dei Commissari di gara dell'appalto di "Gestione tecnica-operativa degli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino" per la durata di anni cinque, a favore dell'Ing. Giuseppe Licciardello esp |
| 956 | 06/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 247 - 25/05/2016) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale. Settembre 2015 - Ditta Accademia del Cane - Ragusa Importo: EUR 9424,5 |
| 957 | 06/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 248 - 25/05/2016) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale. OTTOBRE 2015 - Ditta: Accademia del Cane di Daniele Petrolo - Ragusa. Importo: EUR 9329,95 |
| 958 | 06/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 123 - 26/05/2016) |
Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.P.A." - Periodo dal 20/02/2016 al 19/05/2016 Importo: EUR 149,15 |
| 959 | 06/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 125 - 26/05/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 31/01/2016 al 29/04/2016 Importo: EUR 226,25 |
| 960 | 06/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 126 - 26/05/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/02/2016 al 19/05/2016 Importo: EUR 447,44 |
| 961 | 06/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 45 - 06/06/2016) |
Cessione dell'Assegnazione del posteggio n.15 presso il mercato ortofrutticolo |
| 962 | 06/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 110 - 12/05/2016) |
Inventario dei beni mobili in dotazione agli uffici dell'Ente - Beni mobili di modico valore - Ditta cedente: Associazione Centro Cristiano Ibleo onlus - Comiso - Acquisizione e liquidazione Importo: EUR 1600 |
| 963 | 07/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 59 - 05/04/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutnzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DB709GK, DB714GK, DV167WT, AW181BD di proprietà del Comune di Comiso - Ditta: Autofficina Cassibba Olindo Importo: EUR 1029,67 |
| 964 | 07/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 115 - 18/05/2016) |
Liquidazione fatture VODAFONE relativa ai periodi 27/11/2015 - 17/01/2016 e 18/01/2016 - 23/03/2016 (telefonia mobile) Importo: EUR 4127,64 |
| 965 | 07/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 117 - 19/05/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time Area 3 - Periodo Gennaio-Maggio 2016 Importo: EUR 6406,5 |
| 966 | 08/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 181 - 31/05/2016) |
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti - 1° trimestre 2016 Importo: EUR 11004,09 |
| 967 | 08/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 101 - 08/03/2016) |
mpegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali. Ditta Edil Ceramica snc Comiso Importo: EUR 3675,76 |
| 968 | 08/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 218 - 10/05/2016) |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente. Importo: EUR 5200 |
| 969 | 08/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 230 - 17/05/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 42900 |
| 970 | 08/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 246 - 25/05/2016) |
Liquidazione somme per lavori necessari al funzionamento della centrale termica compresa la fornitura del raccordo della canna fumaria per la scuola elementare "De Amicis" Via Degli Studi Comiso - Ditta Area Iblea srl Importo: EUR 2440 |
| 971 | 08/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 127 - 30/05/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 14/02/2016 al 13/05/2016 Importo: EUR 117,71 |
| 972 | 08/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 129 - 01/06/2016) |
Liquidazione per abbonamento e aggiornamento software GEDEAS - Gestione informatizzata degli ordini di accreditamento "Cassa Regionale". Importo: EUR 2787,7 |
| 973 | 08/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 130 - 01/06/2016) |
Anticipazione somme per partecipazione a seminario avente per argomento "Disciplina dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in Sicilia dopo l'emanazione del D.lgs. n.50/2016" Importo: EUR 300 |
| 974 | 10/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 115 - 08/06/2016) |
Concessione temporanea al Lions Club Comiso Terra Iblea della Pinacoteca Comunale per la premiazione dei services poster per la pace, sicurezza stradale, arti e mestieri, per giorno 10 Giugno 2016 |
| 975 | 10/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 185 - 06/06/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - maggio 2016 Importo: EUR 1350 |
| 976 | 10/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 186 - 07/06/2016) |
Liquidazione contributo temporaneo - mese di giugno 2016 Importo: EUR 600 |
| 977 | 10/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 187 - 07/06/2016) |
Liquidazione servizio funebre Importo: EUR 1200 |
| 978 | 10/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 104 - 05/05/2016) |
Impegno somme per servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Mese di aprile 2016 Importo: EUR 19197,64 |
| 979 | 10/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 121 - 27/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Marzo 2016 Importo: EUR 7880,8 |
| 980 | 10/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 122 - 27/05/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti Alimentari, relativa al mese di aprile 2016. Importo: EUR 2969,76 |
| 981 | 10/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 123 - 27/05/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di aprile 2016 Importo: EUR 2595,65 |
| 982 | 10/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 124 - 27/05/2016) |
Servizio refezone scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermecato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa mese di aprile 2016. Importo: EUR 1283,75 |
| 983 | 10/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 4 - 07/06/2016) |
Approvazione Aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario, ex art.125, comma 8, D.lgs.163/2006 e s.m.i. ed art.25 e seg. del vigente regolamento comunale per acquisizione di lavori, beni e servizi in economia inerenti l'affidamento di sola esecuzione |
| 984 | 10/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 139 - 10/06/2016) |
Anticipazione somme per partecipazione al seminario avente per oggetto: "Disciplina dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in Sicilia dopo l'emanazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50". Importo: EUR 450 |
| 985 | 13/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 180 - 31/05/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale (saldo premialità) - avvio 3° trimestre. |
| 986 | 13/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 118 - 24/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Aprile 2016 Importo: EUR 8099,8 |
| 987 | 13/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 119 - 24/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Marzo 2016 Importo: EUR 15803,45 |
| 988 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 234 - 17/05/2016) |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - mese Dicembre 2015 - Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. Importo: EUR 21247,03 |
| 989 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 242 - 23/05/2016) |
Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 2° semestre 2015. Importo: EUR 64603,75 |
| 990 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 249 - 25/05/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di aprile 2016 a favore della Ditta Kalat Impianti S.R.L. Unipersonale Importo: EUR 18045,5 |
| 991 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 254 - 27/05/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Aprile 2016. Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 78033,81 |
| 992 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 256 - 07/06/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.15/2016. MAGGIO 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 307512,96 |
| 993 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 258 - 08/06/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese di Maggio 2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 994 | 13/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 259 - 08/06/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese Maggio 2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 995 | 13/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 48 - 06/06/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbani" - Periodo dal 01.05.2016 al 31.05.2016 Importo: EUR 1915,44 |
| 996 | 13/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 49 - 06/06/2016) |
Progetto obbiettivo di controllo e vigilanza del mercato ortofrutticolo di Comiso da parte della Polizia Municipale - Impegno e liquidazione Importo: EUR 5940 |
| 997 | 13/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 133 - 08/06/2016) |
Autorizzazione incarico al dipendente Sig. baglieri Giorgio, presso L'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati - delegazione regionale Sicilia - ". |
| 998 | 13/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 134 - 08/06/2016) |
Concessione di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Melilli Orazio (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Assistente ai lavori" |
| 999 | 14/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 13/06/2016) |
Avvio procedura negoziata, mediante consultazione di alemno cinque operatori economici, ai sensi degli artt.36,comma 2, lettera b) e 157,comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Approvazione della lettera di invito e relativi allegati, nonchè del discipli |
| 1000 | 14/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 5 - 09/06/2016) |
Formazione seggio per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica - per conto del Comune di Santa Croce Camerina - afferente all'appalto di servizi denominato "Gestione dei Servizi di Igiene Ambientale per il periodo 01.06.2016 - 31.12.2016. |
| 1001 | 14/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 215 - 10/05/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - Ditta Monaco Gina Via G. Bufalino n.76 Comiso. Importo: EUR 50 |
| 1002 | 14/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 214 - 10/05/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta Fiorile Benedetto - Via F. Lauretta sn - Comiso Importo: EUR 40 |
| 1003 | 14/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 243 - 24/05/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta Vittoria Marisa - C.da Giardinello sn Comiso. Importo: EUR 120 |
| 1004 | 14/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 128 - 31/05/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.P.A." Periodo dal 08/02/2016 al 07/05/2016. Importo: EUR 115,39 |
| 1005 | 14/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 135 - 08/06/2016) |
Presa D'atto addebito spese postali per accertamenti e/o ingiunzioni Ufficio Tributi periodo marzo 2016. Importo: EUR 22586,47 |
| 1006 | 14/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 136 - 08/06/2016) |
TARI 2016 - Liquidazione ditta Sikuel per servizi ed attività a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari. Importo: EUR 6100 |
| 1007 | 14/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 140 - 10/06/2016) |
Applicazione sanzione provvedimento disciplinare dipendente - matr. n.116. |
| 1008 | 15/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 188 - 10/06/2016) |
Cambio alloggio ERP - Sig. Battaglia Giuseppe |
| 1009 | 15/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 252 - 26/05/2016) |
Liquidazione somme per utilizzo pozzo "Lauretta" per acqua potabile Lauretta Giuseppe e Lauretta Maria Giovanna - Periodo riferimento annualità 2014 e 2015 Importo: EUR 8160 |
| 1010 | 15/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 131 - 07/06/2016) |
Impegno di spesa e trasferimento somme alla Fondazione Bufalino - anno 2015 Importo: EUR 14658,4 |
| 1011 | 16/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 116 - 09/06/2016) |
Concessione temporanea alla Ditta Cantunera della Pinacoteca Comunale per una festa privata, per giorno 17 Giugno 2016 |
| 1012 | 16/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 7 - 15/06/2016) |
Avvio procedura negoziata, mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi degli artt.36,comma 2, lettera b) e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50. Approvazione della lettera di invito e relativi allegati, nonchè del discip |
| 1013 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 189 - 10/06/2016) |
Liquidazione alla Comunità "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Febbraio 2016 - Fatt. elettronica n.28 del 28/04/2016 Importo: EUR 1332,01 |
| 1014 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 190 - 10/06/2016) |
Liquidazione alla Comunità "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Marzo 2016 - Fatt. elettronica n.29 del 28/04/2016 Importo: EUR 1309,48 |
| 1015 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 191 - 10/06/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale Turi Apara per il servizio "Progetti Assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima" Fattura elettronica n.29/01 del 20/05/2016 Importo: EUR 581,02 |
| 1016 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 192 - 10/06/2016) |
Liquidazione progetto "Atelier di creatività e lavoro" estensione servizio-Coop.Soc.Pallium. Fattura elettroica n.37 del 31/05/2016 Importo: EUR 6153,84 |
| 1017 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 193 - 10/06/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di Maggio 2016. Fattura elettronica n.39 del 31/05/2016 Importo: EUR 4576,42 |
| 1018 | 17/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 194 - 10/06/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo marzo-aprile 2016 Importo: EUR 800 |
| 1019 | 17/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 126 - 30/05/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Maggio 2016 Importo: EUR 7894,4 |
| 1020 | 17/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 130 - 06/06/2016) |
Locazione Immobile Locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S.Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016 Importo: EUR 5189,8 |
| 1021 | 17/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 131 - 06/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Arcidiacono Sergio, via Roma 160 - Comiso - per la fornitura di carne, relativa al mese di maggio 2016. Importo: EUR 2598,38 |
| 1022 | 17/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 132 - 06/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di maggio 2016 Importo: EUR 3116,03 |
| 1023 | 17/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 269 - 13/06/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili ed urgenti - Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016- Ditta: Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1024 | 17/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 270 - 13/06/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti. Periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 1025 | 17/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 56 - 15/06/2016) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov a seguito decesso del titolare. |
| 1026 | 20/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 221 - 10/05/2016) |
Impegno somme per fornitura materiale idrico per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica comunale - Ditta Antica Ferramenta Nicosì srls Importo: EUR 1830 |
| 1027 | 20/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 253 - 27/05/2016) |
Liquidazione somma a saldo per l'incarico conferito per la redazione del rapporto ambientale necessario per la procedura di V.A.S. del nuovo Piano Regolatore Generale, ai sensi del nuovo codice ambientale D.lgs. 152/06 e s.m.i., al Dott. Ing. Maurizio Erb |
| 1028 | 20/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 271 - 13/06/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria.Ditta Antica Ferramenta Nicosì s.r.l.s. Importo: EUR 1284,39 |
| 1029 | 20/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 127 - 30/05/2016) |
Liquidazione fattura n.35 del 16.05.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale nelle scuole di competenza presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 19197,64 |
| 1030 | 20/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 133 - 06/06/2016) |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - Liquidazione fattura servizio pulizia e facchnaggio negli edifici scolastici adibiti a seggi elettoriali Importo: EUR 2000 |
| 1031 | 20/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 136 - 15/06/2016) |
Referendum popolare del 17 Aprile 2016 - Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali Importo: EUR 17111 |
| 1032 | 20/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 137 - 15/06/2016) |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 -Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente Importo: EUR 46209,32 |
| 1033 | 20/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 47 - 06/06/2016) |
Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecunarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2012 Importo: EUR 320738,69 |
| 1034 | 20/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 53 - 13/06/2016) |
Liquidazione fattura Ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo per fornitura vestiario personale P.M. - Anno 2014 Importo: EUR 1236,47 |
| 1035 | 20/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 16/06/2016) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., maggio 2016 Importo: EUR 2417,42 |
| 1036 | 20/06/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 196 - 16/06/2016) |
Liquidazione fattura elettronica n.38 del 31/05/2016 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servzio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. Importo: EUR 1766,57 |
| 1037 | 21/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 120 - 15/06/2016) |
Affidamento e valorizzazione del parco urbano di proprietà comunale - Via Monferrato/Via Rattazzi/Villetta Belvedere - Ditta AL.MI.DO. SRLS |
| 1038 | 21/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 121 - 17/06/2016) |
Concessione temporanea alla Sig.ra Roberta Piccilli della Pinacoteca Comunale per un saggio di danza, per giorno 24 Giugno 2016 |
| 1039 | 21/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 141 - 16/06/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta - Liquidazione (periodo 3/2015) Importo: EUR 22751,15 |
| 1040 | 21/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 142 - 16/06/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali 1° proroga - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo 9/2015) Importo: EUR 23539,69 |
| 1041 | 21/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 135 - 13/06/2016) |
Liquidazione saldo del corrispettivo concesso in favore dell'Associazione Onlus "Centro Cristiano Ibleo" per l'attività di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Importo: EUR 7125 |
| 1042 | 24/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 122 - 20/06/2016) |
Concessione temporanea al Sig. Giuseppe Carlo Pellegrino della Pinacoteca Comunale per un torneo di burraco, per giorno 25 giugno 2016 |
| 1043 | 24/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 144 - 22/06/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Giugno 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1044 | 24/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 145 - 22/06/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto - Giugno 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1045 | 24/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 126 - 23/06/2016) |
Concessione temporanea alla Ditta Cantunera della Pinacoteca Comunale per una festa privata, per giorno 27 giugno 2016 |
| 1046 | 24/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 128 - 23/06/2016) |
Svincolo somme depositate presso la tesoreria provinciale Cassa Depositi e Prestiti in favore di Degno Lucia |
| 1047 | 24/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 125 - 23/06/2016) |
Affidamento e valorizzazione dell'area verde ingresso Ex Base Nato - Ditta Busso |
| 1048 | 24/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 127 - 23/06/2016) |
Affidamento e valorizzazione del parco urbano di proprietà comunale - Parco Piazza San Biagio - Ditta Prime srlcr |
| 1049 | 27/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 125 - 30/05/2016) |
Impegno somma e liquidazione fatture alla ditta "Enel Energia S.p.A. per fornitura metano da riscaldamento presso il Palazzetto dello sport "Paladavolos" Importo: EUR 711,96 |
| 1050 | 27/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 134 - 13/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura al Panificio e Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. di Comiso per fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, relativa al mese di maggio 2016 Impor |
| 1051 | 27/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 138 - 15/06/2016) |
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014. Approvazione elenco, impegno somme e liquidazione spettanze ai beneficiari. Importo: EUR 76612,86 |
| 1052 | 27/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 263 - 09/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di maggio 2016 a favore della ditta kalat Impianti S.r.l. Unipersonale Importo: EUR 16777,64 |
| 1053 | 27/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 264 - 09/06/2016) |
Liquidazione per lavori di fornitura e posa in opera di n.6 cancelli in alluminio e di n.12 pannelli di bacalite per protezione teatro scuola elementare Senia - Ditta Tecnica Alluminio di Villadoro G. & C. snc Comiso. Importo: EUR 2000 |
| 1054 | 27/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 265 - 10/06/2016) |
Lavori di sistemazione dei pozzetti di pubblica illuminazione e della fognatura presso l'area di ammassamento della Protezione Civile in via G. Bufalino. Ditta F2B INVEST S.R.L. Comiso Importo: EUR 610 |
| 1055 | 27/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 274 - 17/06/2016) |
Lavori di adeguamento funzionale della caserma provvisoria dei Vigili del Fuoco all'interno dell'Aeroporto "V. Magliocco" di Comiso - Liquidazione somme accantonate in qualità di terzo pignorato in ottemperanza all'ordinanza di assegnazione dei crediti de |
| 1056 | 27/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 277 - 20/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, mese di Maggio 2016 a favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 16 |
| 1057 | 27/06/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 44 - 06/06/2016) |
Liquidazione al Sig. Tanania Vincenzo per spese processuali sentenza n.1222/2014 parziale modifica Determinazione n.111 del 15/7/2015 Importo: EUR 267 |
| 1058 | 27/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 137 - 08/06/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/02/2016 al 05/05/2016 Importo: EUR 252,97 |
| 1059 | 27/06/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 138 - 08/06/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/02/2016 al 14/05/2016 Importo: EUR 374,54 |
| 1060 | 29/06/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 85 - 10/05/2016) |
Tardera Luca C/ Comune di Comiso - Accordo concluso a seguito di negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito nella legge n.162/2014 - Impegno di spesa e liquidazione somme. Importo: EUR 4000 |
| 1061 | 30/06/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 202 - 28/06/2016) |
Liquidazione alla Cooperativa Filotea per il progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" triennio 2014-2016 categoria minori saldo 2015 Importo: EUR 35424,42 |
| 1062 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 257 - 07/06/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali.Liquidazione Stato Finale dei lavori eseguiti e oneri di conferimento a discarica. - Ditta Nigita Biagio Comiso. Importo: EUR 592,14 |
| 1063 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 261 - 08/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Aprile 2016 - Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3391,74 |
| 1064 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 262 - 08/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metalli provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 Mese di Aprile 2016 a favore della ditta SARCO s.r.l. Importo: E |
| 1065 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 273 - 16/06/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso relativo a - Esito di Gara - della procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. B |
| 1066 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 275 - 17/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali (mensilità maggio 2016) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli (SR) Importo: EUR 1987,38 |
| 1067 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 276 - 17/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e pedalino (dal 16 aprile al 15 maggio 2016) a favore della Ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) con sede in Ragusa Importo: EUR 29706,45 |
| 1068 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 278 - 22/06/2016) |
Impegno e liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acue potabili - Intervento sostitutivo a favore dell'INPS di Ragusa - Ditta Professionale di Bello Armando Ragusa Importo: EUR 1500 |
| 1069 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 280 - 22/06/2016) |
Liquidazione fattura per la sistemazione strada C.da Giardinello-Balatella - Ditta Balba Rosario Comiso Importo: EUR 732 |
| 1070 | 30/06/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 285 - 28/06/2016) |
Fornitura di prodotti informatici ed esecuzione di lavori di impiantistica ed adeguamento locali finalizzati alla realizzazione del nodo comunale del S.I.T.R. di Comiso. Regolarizzazione versamento I.V.A. - fattura n.3/38 del 08.06.2015 emessa da SOFTLAB |
Luglio 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1071 | 01/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 265 - 10/06/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradbili provenienti dalla raccolta differenziata mese maggio 2016 a favore della ditta BIO.MEDI s.r.l. Importo: EUR 652,08 |
| 1072 | 01/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 34 - 14/04/2016) |
Affidamento e impegno A.C.I. - P.R.A. canone per visure - anno 2016 Importo: EUR 3683,64 |
| 1073 | 01/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 46 - 06/06/2016) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. per visure relative ai mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016 Importo: EUR 1503,18 |
| 1074 | 01/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 6 - 12/01/2016) |
Servizio di pulizia straordinaria di locali comunali - Impegno somme e liquidazione - Ditta BSF srl Caltanissetta Importo: EUR 4148 |
| 1075 | 01/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 50 - 15/02/2016) |
Servizio di pulizia straordinaria di locali comunali - Impegno somme e liquidazione - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta Importo: EUR 2830,16 |
| 1076 | 01/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 132 - 07/06/2016) |
Impegno di spesa e trasferimento somme alla Fondazione Bufalino - anno 2016 Importo: EUR 79658,4 |
| 1077 | 01/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 143 - 21/06/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 27/02/2016 al 26/05/2016 Importo: EUR 331,99 |
| 1078 | 04/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 39 - 11/05/2016) |
Potenziamento controllo viabilità Aeroporto "Pio La Torre" da parte della Polizia Municipale - Progetto - Impegno e liquidazione 1° acconto. Importo: EUR 1404,47 |
| 1079 | 04/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 43 - 23/05/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per la fornitura della segnaletica stradle orizzontale e verticale. - Ditta "Impresa Leone" Importo: EUR 10935,59 |
| 1080 | 04/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 49 - 06/06/2016) |
Potenziamento controllo viabilità Aeroporto "Pio La Torre" da parte della Polizia Municipale - Progetto e liquidazione 2° acconto mese di maggio Importo: EUR 1989,05 |
| 1081 | 04/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 54 - 13/06/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Malandrino Francesco per fornitura materiale vario manifestazione "Tutti insieme per la vita". Importo: EUR 671 |
| 1082 | 04/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 209 - 30/06/2016) |
Cambio alloggio ERP - Sig. Battaglia Giuseppe |
| 1083 | 04/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 149 - 29/06/2016) |
Concessione al dipendente matricola n.2631 di giorni due di permesso mensile,ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 1084 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 28/06/2016) |
Avviso pubblico Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R.10/2003) Anno 2016 |
| 1085 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 203 - 28/06/2016) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione Importo: EUR 5000 |
| 1086 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 205 - 29/06/2016) |
Interventi assistenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno di spesa. Importo: EUR 7000 |
| 1087 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 206 - 29/06/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di Giugno 2016 Importo: EUR 1600 |
| 1088 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 207 - 29/06/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Ozanam - dal 01.01.2016 al 30.06.2016 Importo: EUR 17005,21 |
| 1089 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 30/06/2016) |
Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 2^ |
| 1090 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 204 - 28/06/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti. Importo: EUR 2500 |
| 1091 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 213 - 05/07/2016) |
Liquidzione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 1200 |
| 1092 | 06/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 214 - 05/07/2016) |
Liquidazione contributo straordinario famiglie bisognose Importo: EUR 300 |
| 1093 | 06/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 116 - 18/05/2016) |
Spese viaggio componenti della sottocommissione elettorale circondariale di Comiso - Anno 2016 - Impegno somme Importo: EUR 1500 |
| 1094 | 06/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 139 - 20/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di maggio 2016 Importo: EUR 1750,31 |
| 1095 | 06/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 140 - 20/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla "Ditta SI.AL. Supermercto s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di maggio 2016. Importo: EUR 1309,55 |
| 1096 | 06/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 141 - 20/06/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari. relativa al mese di maggio 2016 Importo: EUR 1812,73 |
| 1097 | 06/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 148 - 27/06/2016) |
Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2016-2017 Importo: EUR 817,4 |
| 1098 | 06/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 138 - 30/06/2016) |
Burrometo Rosario - Asta Giuseppe - Asta Maria - Asta Daniela c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.1 del 28/06/2016 dell'Avvocato Marco Salibba Importo: EUR 1200 |
| 1099 | 06/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 152 - 04/07/2016) |
Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 6^ |
| 1100 | 07/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 136 - 29/06/2016) |
Concessione temporanea al Signor Giorgio Cascone della Pinacoteca Comunale per un concerto, per giorno 16 Luglio 2016 |
| 1101 | 07/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 267 - 10/06/2016) |
Affidamento in economia per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo con rullo - Ditta Amato Mario Chiaramonte Gulfi Importo: EUR 5426 |
| 1102 | 07/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 51 - 06/06/2016) |
Storno somma in favore del Sig. Gorgone Nunzio per pagamento verbale Importo: EUR 43,1 |
| 1103 | 07/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 151 - 04/07/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbani" periodo dal 01.06.2016 al 30.06.2016 Importo: EUR 1915,44 |
| 1104 | 07/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 151 - 04/07/2016) |
Rendiconto e parificazione del 2° trimestre 2016 Importo: EUR 24784,74 |
| 1105 | 07/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 150 - 30/06/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Affidamento diretto Importo: EUR 139176,37 |
| 1106 | 07/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 288 - 05/07/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiterali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese giugno 2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 1107 | 07/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 289 - 05/07/2016) |
Liquididazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili ed urgenti - Mese di Giugno 2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 1108 | 07/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 112 - 16/05/2016) |
Impegno somme per il servizio socio psico pedagogico nelle scuole di competenza comunale periodo aprile-maggio 2016 Importo: EUR 17740,29 |
| 1109 | 07/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 128 - 30/05/2016) |
Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Mese di maggio-giugno 2016. Importo: EUR 33861,52 |
| 1110 | 07/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 142 - 20/06/2016) |
Referendum Popolare del 17 Aprile 2016 - erogazione buoni pasto Importo: EUR 1588,7 |
| 1111 | 07/07/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 145 - 24/06/2016) |
Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 3° |
| 1112 | 08/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 139 - 06/07/2016) |
Concessione temporanea al Sig. Biagio Ingrà della Pinacoteca Comunale per uno spettacolo musicale, per il giorno 23 Luglio 2016. |
| 1113 | 08/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 284 - 28/06/2016) |
Liquidazione per i lavori edili per la dismissione e rifacimento intonca in alcune parti del soffitto e corridoio pino primo della Scuola Elementare De Amicis; messa in opera di rete di protezione per ventole aerazione presso teatro Naselli; sostituzione |
| 1114 | 08/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 291 - 05/07/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.15/2016. GIUGNO 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 307897,96 |
| 1115 | 08/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 201 - 28/06/2016) |
PAC anziani in ADI - Aprile - Maggio 2016 - Liquidazione fattura elettronica n.36 del 31.05.2016 Importo: EUR 612 |
| 1116 | 08/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 146 - 27/06/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/03/2016 al 11/06/2016 Importo: EUR 149,15 |
| 1117 | 08/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 08/07/2016) |
Assegnazione provvisoria alloggio ERP - Signor Gurrieri Gino |
| 1118 | 08/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 157 - 07/07/2016) |
Presa D'Atto addebito spese postaliper conguaglio - convenzioni a bollettino versato anno 2015 - Servizio tesoreria acquedotto e fognatura Importo: EUR 432,4 |
| 1119 | 08/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 159 - 07/07/2016) |
Integrazione oraria strutturale per n.29 unità part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.247 del 07.07.2016 Importo: EUR 132947,78 |
| 1120 | 08/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 89 - 10/05/2016) |
I.S.A. Segnaletica srl c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fattura elettronica n.08/E del 08/04/2016 Studio Legale Associato Fontana Giannì Importo: EUR 888,16 |
| 1121 | 08/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 93 - 10/05/2016) |
Impegno e liquidazione fatture Avv. Calogero Stefania - Fattura n.5 del 06/03/2016 acconto su prestazione professionale Tecno srl c/Comune di Comiso -Fattura n.6 del 04/04/2016 saldo su prestazione professionale Zucchetti Informatica spa c/Comune di Comi |
| 1122 | 08/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 101 - 18/05/2016) |
Comune di Comiso/Grasso Giovanni.Impegno e liquidazione fattura Avv. Patrizia Fontana, relativa alla fattura 7/E del 08/04/2016 Importo: EUR 1078,48 |
| 1123 | 12/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 198 - 28/06/2016) |
Liquidazione Coop. Sociale A.I.F.F.A.S. per il servizio "Progetti Assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima fatt. elettronica n.15 del 23/05/2016 Importo: EUR 581,02 |
| 1124 | 12/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 08/07/2016) |
Assegnazione definitiva alloggio ERP - Sig. Bensmak Abdeslam |
| 1125 | 12/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 222 - 08/07/2016) |
Assegnazione definitiva alloggio ERP - Sig.ra La Cognata Salvatrice |
| 1126 | 12/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 60 - 06/07/2016) |
Presa d'atto di rinuncia di un operatore presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso e revoca posteggio |
| 1127 | 12/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 61 - 06/07/2016) |
Revoca posteggio, presso il mercato degli agricoltori di Comiso - Ditta Di Mauro Barbara |
| 1128 | 12/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 64 - 08/07/2016) |
Trasferimento concessione posteggio presso il mercato settimanale del venerdì mediante subingresso per donazione |
| 1129 | 12/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 142 - 07/07/2016) |
Cooncessione temporanea al Rotary Club di Comiso della Pinacoteca Comunale per la manifestazione Passaggio della Campana per giorno 17 Luglio 2016. |
| 1130 | 14/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 297 - 07/07/2016) |
Avvio procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio di Comiso |
| 1131 | 15/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 210 - 30/06/2016) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.30/01 del 08/06/2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/05/2016 - 31/05/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 1132 | 15/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 215 - 06/07/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di giugno 2016 Importo: EUR 1350 |
| 1133 | 15/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 06/07/2016) |
Liquidazione contributo temporaneo -mese di luglio 2016 Importo: EUR 600 |
| 1134 | 15/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 08/07/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 300 |
| 1135 | 15/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 282 - 24/06/2016) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 1289 |
| 1136 | 15/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 286 - 01/07/2016) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Cop. s.c.r.l. sito in Caldarera del Reno (BO) saldo dal 01/04/16 al 31/05/16 - Ditta: Animal Coop. Importo: EUR 11151,84 |
| 1137 | 15/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 52 - 13/06/2016) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Compunet spedizioni verbali periodo Gennaio e Febbraio 2016 Importo: EUR 5914,89 |
| 1138 | 15/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 55 - 13/06/2016) |
Liquidazione fattura A.C.I. - P.R.A. per consultazioni dati mese di Marzo 2016. Importo: EUR 263,31 |
| 1139 | 15/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 59 - 06/07/2016) |
Potenziamento controllo viabilità Aeroporto "Pio La Torre" da parte della Polizia Municipale - Progetto - Liquidazione 3° acconto mese di Giugno 2016 Importo: EUR 1870,35 |
| 1140 | 15/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 3 - 25/01/2016) |
Rimborso oneri concessori relativi alla prat. SUAP 027/2012, provvedimento autorizzativo unico 029/2012 del 16.10.2012 Ditta: Sig.ra Gulino Cristina |
| 1141 | 15/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 147 - 27/06/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/03/2016 al 19/06/2016 Importo: EUR 268,28 |
| 1142 | 15/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 153 - 04/07/2016) |
Manutenzione ed aggiornamento prodotti informatici - Software GEBEMO - Ditta: OSANET srl - S.Gregorio di Catania (CT) - Liquidazione Importo: EUR 1110,93 |
| 1143 | 15/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 161 - 07/07/2016) |
Concessione alla dipendente matricola n.1090 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 1144 | 15/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 141 - 06/07/2016) |
Liquidazione 2° rateo semestrale anno 2016 copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'Autoparco comunale - Ditta: Unipol Sai Assicurazioni - UniRagusa s.r.l. Importo: EUR 17061,85 |
| 1145 | 15/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 143 - 07/07/2016) |
Canone di concessione non ricognitorio - Accertamento Entrate |
| 1146 | 15/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 160 - 07/07/2016) |
Liquidazione per fornitura software Gesint 2016-2017 Importo: EUR 817,4 |
| 1147 | 15/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 155 - 06/07/2016) |
Liquidazione a postasicura di Massimiliano Peri per saldo Tari 2015 Importo: EUR 7204,86 |
| 1148 | 20/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 162 - 15/07/2016) |
COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR DTA DAL 1° DICEMBRE 2016, DELLA DIP. DOTT.SSA SIRAGUS EMANUELA NATA A COMISO IL 5/7/1954 CAT. D/3 POSIZIONE ECONOMICA D/6, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO". |
| 1149 | 20/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 124 - 21/06/2016) |
IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DEL SIG. CORALLO SALVATORE A SEGUITO DI ATTO D TRANSAZIONE SOTTOSCRITTO IL 16/06/2016. |
| 1150 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 105 - 09/03/2016) |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, ACQUE BIANCHE, FOGNARIA COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 E DELL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI |
| 1151 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 250 - 26/05/2016) |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, ACQUE BINCHE, FOGNARIA COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 E DELL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI |
| 1152 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 150 - 06/04/2016) |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MPRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICA, ACQUE BIANCHE E FOGNARIE COMUNALI. DITTA NIGITA INFRASTRUTTURE. Importo: EUR 25000 |
| 1153 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 158 - 07/04/2016) |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDNARIA DELLA RETE IDRICA, ACQUE BINCHE, FOGNARIA COMUNALI A SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006 E DELL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN |
| 1154 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 299 - 12/07/2016) |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURE E MESSA IN OPERA DI GRIGLE PIU' BARRE FERRO PATTO E RIPARAZIONE PASSERELLA IN VIA PAPA GOVANNI ANGOLO VIA DEGLI STUDI AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS 163/2006 E DELL'ART. 25 DEL VIGENTE REGOLAMENT |
| 1155 | 20/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 300 - 12/07/2016) |
LIQUIDAZIONE SOMME PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURE E MESSA IN OPERA DI GRIGLIE IN FERRO ZINCATO A PROTEZIONE DELLE FINESTRE DELLA SCUOLA MEDIA "ISTITUTO COMPRENSIVO" DI PEDALINO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS 163/2006 E DELL'RT. 25 DEL VIGENT |
| 1156 | 25/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 241 - 15/07/2016) |
Progetto Distrettuale "Potenziamento Gruppo Piano" - Liquidazione saldo Importo: EUR 1250 |
| 1157 | 25/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 311 - 25/07/2016) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della scuola elementare "De Amicis" sita in Via Degli Studi - Comiso - Concessione Anticipazione ai sensi dell'art.140 d |
| 1158 | 25/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 165 - 21/07/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto - Luglio 2016 Importo: EUR 1805 |
| 1159 | 25/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 164 - 21/07/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Luglio 2016 Importo: EUR 1805 |
| 1160 | 26/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 315 - 25/07/2016) |
Avvio iter procedurale per l'affidamento della concessione denominata " realizzazione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino, mediante interventi di riqualificazione del cimitero di Via Roma e la realizzazione del nuovo cimitero di C.da Bosco Cicogne" a |
| 1161 | 27/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 119 - 15/06/2016) |
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate Ufficio di Ragusa. Consorzio Comiso 2 C/Comune di Comiso Importo: EUR 186 |
| 1162 | 27/07/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 140 - 06/07/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Di Trapani Luca a seguito di atto di transazione sottoscritto il 29/06/2016. Importo: EUR 1717,69 |
| 1163 | 28/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 15/07/2016) |
Anticipazione Economo Importo: EUR 1500 |
| 1164 | 28/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 15/07/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di luglio 2016 Importo: EUR 900 |
| 1165 | 28/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 238 - 15/07/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 800 |
| 1166 | 28/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 15/07/2016) |
PAC Anziani in ADI - giugno 2016 - Liquidazione fattura elettronica n.50 del 30.06.2016. Importo: EUR 324 |
| 1167 | 28/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 242 - 15/07/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a famiglia bisognosa |
| 1168 | 28/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 72 - 23/02/2016) |
Affidamento in economia per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo con rullo ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e se |
| 1169 | 28/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 106 - 09/03/2016) |
Affidamento per lavori di pitturazione e tramezzature in cartongesso dei locali comunali adibiti ad ufficio commercio - Ditta COSTRUENDO S.R.L.S. Comiso Importo: EUR 4270 |
| 1170 | 28/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 305 - 18/07/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/07/2016 al 31/10/2016 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 3000 |
| 1171 | 28/07/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 306 - 18/07/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/07/2016 al 31/10/2016 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 3000 |
| 1172 | 28/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 156 - 06/07/2016) |
Ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2015 - Approvazione lista utenti. |
| 1173 | 28/07/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 163 - 18/07/2016) |
Servizio di pulizia locali comunali 2° proroga - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo Maggio-Giugno 2016) Importo: EUR 46463,96 |
| 1174 | 29/07/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 246 - 28/07/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - Periodo Gennaio-Giugno 2016 Importo: EUR 4416,5 |
| 1175 | 29/07/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 67 - 29/07/2016) |
Approvazione graduatoria - Istituzione Albo volontari ausiliari del traffico (V.A.T.) nel Comune di Comiso. |
Agosto 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1176 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 120 - 27/05/2016) | Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2016 e software riconfigurazione applicatico di gestione atti in rete - Albo pretorio on line - Ditta SEI CONSULTING srl Importo: EUR 6442 |
| 1177 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 129 - 01/06/2016) | Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà della Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S.Antonio", per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 10379,68 |
| 1178 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 143 - 21/06/2016) | Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese Marzo 2016. Importo: EUR 3336,8 |
| 1179 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 144 - 21/06/2016) | Locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Marzo al 21 Giugno 2016 Importo: EUR 4226,57 |
| 1180 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 147 - 04/07/2016) | Liquidazione fattura per servizio di manutenzione software tributi - 1° semestre 2016 - alla Ditta Sikuel s.r.l. Importo: EUR 2926 |
| 1181 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 154 - 08/07/2016) | Liquidazione fattura n.51 del 30.06.2016 per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 21707,11 |
| 1182 | 01/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 156 - 08/07/2016) | Anticipazione all'Economo Municipale per spese minute del servizio gestione museo civico. Importo: EUR 1000 |
| 1183 | 02/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 2 - 28/07/2016) | Indizione selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto relativo all'Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo Nazionale 1 - "Potenz |
| 1184 | 02/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 4 - 29/07/2016) | Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 300 |
| 1185 | 02/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 155 - 08/07/2016) | Liquidazione fattura n.52 del 30.06.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 33861,52 |
| 1186 | 02/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 3 - 29/07/2016) | Impegno e liquidazione rinnovo polizza assicurativa per soggetti che esplicano attività di pubblica utilità Importo: EUR 1750 |
| 1187 | 02/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 159 - 02/08/2016) | Avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti erogatori del servizio di assistenza igienico-personale agli alunni portatori di handicap grave e del servizio di trasporto soggetti disabili -biennio 2016/2018. |
| 1188 | 02/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 86 - 10/05/2016) | Impegno e liquidazione fattura per onorario Avv. Stefania Zisa relativa al procedimento contro Tardera Luca Importo: EUR 1000 |
| 1189 | 02/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 129 - 23/06/2016) | Liquidazione fattura per acquisto e montaggio di MT.80 tubo SAE 100 R1at 3/4 compreso ghiera 3/4 R1T. Autospurgo targato DV014WT di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Compotec di Spataro Antonella Importo: EUR 624,54 |
| 1190 | 02/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 147 - 14/07/2016) | Comune di Comiso c/Stracquadaneo - impegno e liquidazione fattura elettronica n.2 del 08/07/2016 dell'Avv. Marco Salibba Importo: EUR 300 |
| 1191 | 02/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 149 - 21/07/2016) | Procedimento penale n.5569/14 costituzione di parte civile del Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.4 del 04/03/2016 dell'Avv. Marco Comitini Importo: EUR 500 |
| 1192 | 04/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 332 - 02/08/2016) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.15/2016. Luglio 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 304047,96 |
| 1193 | 04/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 123 - 20/06/2016) | Contratto di acquisto avvalendosi della Consip, con la società ENI S.p.A., per la fornitura du carburante per autotrazione per i mezzi dell'autoparco comunale.Liquidazione fornitura n.660 Fuel Card Importo: EUR 32758,67 |
| 1194 | 08/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 87 - 10/05/2016) | Impegno e liquidazione fattur Dott. Giovanni Cannata per l'attività professionale svolta nel procedimento contro Tardera Luca Importo: EUR 500 |
| 1195 | 08/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 148 - 19/07/2016) | Liquidazione spese postali mese di luglio 2016 Importo: EUR 1965,42 |
| 1196 | 09/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 337 - 05/08/2016) | Approvazione documenti di gara (bando e disciplinare) per l'affidamento -mediante gara a procedura aperta- del servizio spazzamento,raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,compresi quelli assimilati, |
| 1197 | 17/08/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 152 - 26/07/2016) | AFFIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE INGRESSO EX BASE NATO - DITTA ILTEC GROUP. |
| 1198 | 17/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 255 - 01/06/2016) | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 110/2016. SVINCOLO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLACCIO IDRICO - FOGNARIO. DITTA: RIMMAUDO IRENE. |
| 1199 | 17/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 287 - 01/07/2016) | LIQUIDAZ. SOMME PER UTILIZZO POZZI PER ACQUA POTABILE DITTE VARIE - PERIODO DI RIFERIMENTO 2°TRIMESTRE ANNO 2016. Importo: EUR 18855,6 |
| 1200 | 17/08/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 62 - 06/07/2016) | REVOCA POSTEGGIO, PRESSO IL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI COMISO. |
| 1201 | 17/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 7 - 17/08/2016) | NOMINA COMMISSIONE DI GARA RELATIVA ALLA PRCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN QUALITA' DI PARTNER DEL COMUNE DI COMISO PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PRGETTO RELATIVO ALL' OBIETTIVO SPECIFICO 1 - OB |
| 1202 | 22/08/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 69 - 05/08/2016) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbani" - periodo dal 01.07.2016 al 31.07.2016 Importo: EUR 1712,76 |
| 1203 | 22/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 8 - 17/08/2016) | Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 200 |
| 1204 | 23/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 168 - 22/08/2016) | Impegno di spesa e affidamento per servizio di installazione nuovo server - Ditta INSIEL MERCATO SPA Importo: EUR 1952 |
| 1205 | 23/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 10 - 23/08/2016) | Nomina esperti, in qualità di Componenti della Commissione di gara, mediante procedura negoziata, per l'affidamento dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva relativo ai lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. |
| 1206 | 23/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 166 - 23/08/2016) | Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola materna Monserrato - Comiso - Liquidazione - a saldo - attività di RUP e Collaboratore Tecnico-Amministrativo-Fase Esecutiva Importo: EUR 1062,36 |
| 1207 | 24/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 310 - 18/07/2016) | Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della Ditta kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 42900 |
| 1208 | 24/08/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 65 - 08/07/2016) | Nomina Commissione di gara per l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei "Volontari Ausiliari del Traffico" (V.A.T.) nel territorio di Comiso. |
| 1209 | 24/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 154 - 05/07/2016) | Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per azione esecutiva c/ Iemolo Giovanni Importo: EUR 512,87 |
| 1210 | 24/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 1 - 28/07/2016) | Liquidazone contributo a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 350 |
| 1211 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 199 - 28/06/2016) | Liquidazione progetto "Atelier di creatività e lavoro" estensione servizio- Coop. Soc. Pallium - Fatt. elettronica n.42 del 15/06/2016 Importo: EUR 3076,96 |
| 1212 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 200 - 28/06/2016) | Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" Fatt. Elettronica n.43 del 15/06/2016 Importo: EUR 4307,69 |
| 1213 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 208 - 29/06/2016) | Proroga del servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S. e contestuale impegno di spesa. Importo: EUR 4314,16 |
| 1214 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 212 - 05/07/2016) | Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione 1° semestre 2016 Importo: EUR 5000 |
| 1215 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 217 - 06/07/2016) | Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo maggio-giugno 2016 Importo: EUR 800 |
| 1216 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 06/07/2016) | Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo aprile-maggio-giugno 2016 Importo: EUR 3600 |
| 1217 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 06/07/2016) | Individuazione nuclei familiari aventi diritto all'erogazione del buono socio-sanitario per l'anno 2016 |
| 1218 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 08/07/2016) | Liquidazione fattura Ditta SI.DI. s.a.s. - canone maggio e giugno 2016 Importo: EUR 1952 |
| 1219 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 12/07/2016) | Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful days - dal 01/01/2016 al 30/06/2016 Importo: EUR 92934,7 |
| 1220 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 13/07/2016) | Impegno e liquidazione alla Cooperativa Sociale Filotea per il progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - triennio 2014-2016 categoria minori - acconto 2016 Importo: EUR 86025 |
| 1221 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 15/07/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., aprile -maggio 2016. Importo: EUR 4295,5 |
| 1222 | 24/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 15/07/2016) | Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.39/01 dell'01.07.2016 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/06/2016 - 30/06/2016 Importo: EUR 21995,82 |
| 1223 | 25/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 158 - 07/07/2016) | Acquisto di arredi per scuole primarie e per manifestazioni - Ditta Camillo Sirianni sas - Soveria Mannelli (CZ) - Liquidazione. Importo: EUR 8186,2 |
| 1224 | 25/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 168 - 23/08/2016) | Concessione alla dipendente matr.68 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 1225 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 12/07/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di Giugno 2016 - Fattura elettronica n.48 del 30/06/2016. Importo: EUR 3115,35 |
| 1226 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 15/07/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., giugno 2016 Importo: EUR 2390,32 |
| 1227 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 15/07/2016) | Ricovero minore Comunità alloggio "M.Crocifissa" di Modica. Impegno somme luglio-dicembre 2016. Importo: EUR 13900 |
| 1228 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 232 - 15/07/2016) | Ricovero anziano presso la Comunità alloggio per anziani "Beautiful Days" di Vittoria dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Impegno somme. Importo: EUR 5203,04 |
| 1229 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 15/07/2016) | Servizio trasporto disabili - dal 18 luglio al 30 settembre 2016 Importo: EUR 4000 |
| 1230 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 237 - 15/07/2016) | Anticipazione Economo per spese derivanti da stampa manifesti. Importo: EUR 1000 |
| 1231 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 15/07/2016) | PAC Anziani in SAD - Liquidazione fatture elettroniche n.36 n.37 e n.38 del 01/07/2016. Importo: EUR 33390 |
| 1232 | 25/08/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 15/07/2016) | Liquidazione fattura elettronica n.33 del 30/04/2016 e n.49 del 30/06/2014 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili L.R. e S.S.. Importo: EUR 2035,85 |
| 1233 | 25/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 170 - 24/08/2016) | Proroga del periodo di concessione di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Incardona Mario (Art.20 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo". |
| 1234 | 25/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 167 - 23/08/2016) | Acquisto di attrezzature informatiche per l'ammodernamento della rete hardware dell'Ente - server CED - Impegno di spesa. Importo: EUR 4026 |
| 1235 | 25/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 169 - 24/08/2016) | Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale - Referendum del 17 aprile 2016 Importo: EUR 2533,71 |
| 1236 | 25/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 09 - 20/07/2016) | Nomina esperti, in qualità di Componenti della gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori relativa ai lavori di realizzazione di una scuola materna in via G. Bufalino - Comiso. |
| 1237 | 25/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 317 - 25/07/2016) | Lavori di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso - Contratto del 17/12/2015 n.7606. Liquidazione fattura. Importo: EUR 32736,87 |
| 1238 | 25/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 5 - 04/08/2016) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di luglio 2016. Importo: EUR 1400 |
| 1239 | 25/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 6 - 10/08/2016) | Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di agosto 2016. Importo: EUR 450 |
| 1240 | 29/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 9 - 23/08/2016) | Aggiudicazione definitiva della selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso, per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto relativo all'Obiettivo Specifico 1 - Obiettiv |
| 1241 | 29/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 12 - 25/08/2016) | Liquidazione contributo straordinario Importo: EUR 100 |
| 1242 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 146 - 24/06/2016) | Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: Aprile 2016. Importo: EUR 18100,45 |
| 1243 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 148 - 05/07/2016) | Liquidazione fattura Ditta Insiel Mercato per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2016. Importo: EUR 20620,51 |
| 1244 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 149 - 05/07/2016) | Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.02/16 (adsl) Importo: EUR 1219,98 |
| 1245 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 150 - 05/07/2016) | Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2016 alla ditta Maggioli s.p.a. Importo: EUR 3064 |
| 1246 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 151 - 05/07/2016) | Liquidazione somme spettanti per "Indagine Europea sulla salute - EHIS ( 1 ottobre - 15 novembre 2015)". Importo: EUR 1044,16 |
| 1247 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 152 - 05/07/2016) | mpegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.02/16 (telefonia). Importo: EUR 2325,24 |
| 1248 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 153 - 07/07/2016) | Impegno di spesa e affidamento servizio di aggiornamento sistema AscotWeb - demografici per subentro ANPR - Ditta INSIEL MERCATO SPA. Importo: EUR 5722,7 |
| 1249 | 29/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 166 - 09/08/2016) | Referendum popolare del 17 Aprile 2016 - Approvazione rendiconto spese elettorali. Importo: EUR 11394,03 |
| 1250 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 313 - 25/07/2016) | Ordinanza Sindacale n.15 del 31/03/2016 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 369859,66 |
| 1251 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 324 - 27/07/2016) | Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali. Fatture n.E/3, E/4, E/6, E/7 - Ditta Punto Mat s.r.l Comiso Importo: EUR 1196,12 |
| 1252 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 339 - 23/08/2016) | Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, mese luglio 2016 a favore della Ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 107,8 |
| 1253 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 340 - 23/08/2016) | Determina di impegno somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio anagrafe canina dal 01/07/2016 al 31/12/2016. A favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 556,5 |
| 1254 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 341 - 23/08/2016) | Determina di liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01.01.2016 al 30.06.2016. A favore del Comune di Vittoria. Importo: EUR 556,5 |
| 1255 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 342 - 23/08/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di luglio 2016 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale Importo: EUR 14072,74 |
| 1256 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 343 - 23/08/2016) | Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 2° trimestre 2016 consorzio Rimedia. Importo: EUR 2436,34 |
| 1257 | 29/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 344 - 23/08/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità giugno 2016) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli (Sr) Importo: EUR 2993,11 |
| 1258 | 30/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 10 - 23/08/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful days per ricovero disabili mentali Gennaio 2016 - Fatt. elett. n.116 del 01/07/2016. Importo: EUR 12600 |
| 1259 | 30/08/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 11 - 23/08/2016) | Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Febbraio 2016 - Fatt. elett. n.117 del 01/07/2016. Importo: EUR 12600 |
| 1260 | 30/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 171 - 26/08/2016) | Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. - Agosto 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1261 | 30/08/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 172 - 26/08/2016) | Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto - Agosto 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1262 | 30/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 325 - 27/07/2016) | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo con rullo. Liquidazione fattura n.9 del 17/05/2016 - Amato Mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi. Importo: EUR 5000 |
| 1263 | 30/08/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 327 - 28/07/2016) | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo con rullo. Liquidazione fattura n.17 del 26/07/2016 - Amato mario Roccazzo, Chiaramonte Gulfi Importo: EUR 5246 |
| 1264 | 30/08/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 169 - 22/08/2016) | Adesione "Nodo dei Pagamenti-SPC". Affidamento alla società "Poste Italiane S.P.A.", quale "Intermediario Tecnologico". |
| 1265 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 2 - 30/08/2016) | Nomina responsabile del Settore 1 dell'Area 7 (Attività produttive e Sviluppo Economico) - Geom. Biagio Muccio |
| 1266 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 3 - 30/08/2016) | Nomina responsabile del Settore 2 dell'Area 7 (Politiche giovanili e ricreative - Sport e Spettacolo) - Sig.ra Taranto Maria Gina |
| 1267 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 4 - 30/08/2016) | Nomina responsabile del Servizio 2 del Settore 1 (Commercio fisso e ambulante) - Comitini Angela |
| 1268 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 5 - 30/08/2016) | Nimina responsabile del Servizio 4 del Settore 1 - (Mercato ortofrutticolo) - Sanfilippo Carmelo. |
| 1269 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 6 - 30/08/2016) | Nomina responsabile del Servizio 1 del Settore 2 (Politiche giovanili e ricreative) Brafa Biagia |
| 1270 | 31/08/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 7 - 30/08/2016) | Nomina responsabile del Servizio 2 del Settore 2 (Sport- Spettacolo - Promozione territoriale) Pollicita Mario. |
Settembre 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO | |
| 1271 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 268 - 10/06/2016) | Determina di impegno e liquidazione fattura per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo 2° semestre 2015 e 1° semestre 2016 a favore della ditta SCHINDLER s.p.a. Importo: EUR 873,08 | |
| 1272 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 281 - 24/06/2016) | Determina Liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Maggio 2016. Ditta: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 74739,71 | |
| 1273 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 290 - 05/07/2016) | Liquidazione somme per fornitura e posa contatori idrici ed assistenza tecnica nei pozzi della rete idrica. - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore. Importo: EUR 7930 | |
| 1274 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 292 - 06/07/2016) | Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività di tutela ambientale anno 2016. Importo: EUR 5000 | |
| 1275 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 294 - 07/07/2016) | Determina di impegno somma per la fornitura e l'installazione di n.300 diffusori a bolle fini e di un elettropompa presso gli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. Importo: EUR 9267,5 | |
| 1276 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 295 - 07/07/2016) | Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 maggio al 15 giugno 2016) a favore della ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Importo: EUR 29706,45 | |
| 1277 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 296 - 07/07/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità giugno 2016) a favore della ditta F.M.G. srl. - Melilli (SR) Importo: EUR 4145,39 | |
| 1278 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 298 - 07/07/2016) | Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Maggio 2016 a favore della ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 4913,04 | |
| 1279 | 01/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 301 - 14/07/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di giugno 2016 a favore della ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale. Importo: EUR 15921,18 | |
| 1280 | 01/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 8 - 31/08/2016) | Individuazione unità organizzativa dell'Area 7 Settore 2 - Servizio 2 - E assegnazione funzioni di "Responsabile del Procedimento" | |
| 1281 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 302 - 14/07/2016) | Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. Mese di Giugno 2016 a favore della ditta Sarco s.r.l. Importo: EUR 64 | |
| 1282 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 303 - 18/07/2016) | Impegno di spesa per servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso - Ditta Delta Proget. Importo: EUR 20496 | |
| 1283 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 304 - 18/07/2016) | Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio fognario - Ditta Zago Giovanni Battista - Via Fenice n.55. Importo: EUR 60 | |
| 1284 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 308 - 18/07/2016) | Determina di liquidazione somme a saldo per la fornitura e l'installazione di un sistema di aerazione a bolle grosse, a completamento dei lavori di migliorie presso l'impianto di depurazione di Comiso a favore della ditta Pegaso società coop. sociale (cap | |
| 1285 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 309 - 18/07/2016) | Liquidazione per lavori di rifacimento linea fognaria ed espurgo acqua nel cantinato della scuola materna S. Biagio. - Impresa Sallemi Rosario Comiso. Importo: EUR 610 | |
| 1286 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 314 - 25/07/2016) | Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-oprativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 giugno al 15 luglio 2016) a favore della ditta Pegaso società coop.sociale(capogruppo A.T.I.) Ragusa Importo: EUR 29706,45 | |
| 1287 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 320 - 25/07/2016) | Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.48 del 13.07.2016 per la continuazione del servzio di Gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino dal 16.07.2016 al 30.09.2016 a favore della ditta PEGASO società coop. | |
| 1288 | 02/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 337 - 08/08/2016) | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione delle basole in pietra per la sistemazione di alcune strade del centro abitato e del centro storico. Fattura 1/PA del 23/02/2016 - Ditta G.I. Costruzioni Edili di Guastella Giancarlo Comiso Importo: EUR 4270 | |
| 1289 | 02/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 233 - 15/07/2016) | Ricovero anziano presso Casa di Riposo "Istituto M.SS. di Monserrato dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - Impegno somme Importo: EUR 9607,5 | |
| 1290 | 02/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 15/07/2016) | Liquidazione alla Comunità "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Aprile 2016 - Fatt. elettronica n.41/16 dell'11/07/2016 Importo: EUR 1354,54 | |
| 1291 | 02/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 245 - 15/07/2016) | Liquidazione alla Comunità "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Maggio 2016 - Fatt. elettronica n.45/16 del 12/07/2016. Importo: EUR 1377,07 | |
| 1292 | 02/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 247 - 29/07/2016) | Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 2° trimestre 2016. Importo: EUR 4875 | |
| 1293 | 05/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 153 - 26/07/2016) | Puglisi Antonio c/Comune di Comiso. Impegno e liquidazione Avv. Biagio Ciarcià, relativa alla fattura n.2/PA del 13/05/2016. Importo: EUR 5296,98 | |
| 1294 | 05/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 100 - 18/05/2016) | Impegno e liquidazione fatture nn.1/2016, 3/2016 e 5/2016 dell'Avv. Fabrizo Traina per l'attività professionale svolta nei procedimenti La Terra Giuseppe c/Comune di Comiso, Di Raimondo c/Comune di Comiso, Meli Raffaele c/Comune di Comiso. Importo: EUR 35 | |
| 1295 | 05/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 174 - 05/09/2016) | Mobilità interna - Dipendente Profeta Marcello | |
| 1296 | 05/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 159 - 04/08/2016) | Baglieri Marcello c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fattura n.02 del 22/01/2016 all'Avvocato Giusy Piparo. Importo: EUR 300 | |
| 1297 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 118 - 15/06/2016) | Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Aprile 2016 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Importo: EUR 4907,96 | |
| 1298 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 130 - 28/06/2016) | Impegno somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CX67185 di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta 10HP S.R.L. di Comiso Importo: EUR 561,02 | |
| 1299 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 133 - 28/06/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione scuolabus targato DB300GL / DB301GL di proprietà del Comune di Comiso. -Ditta Carrozzeria Ferrera & Zago s.n.c. Importo: EUR 622,2 | |
| 1300 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 150 - 22/07/2016) | Impegno e liquidazione fattura n.1 del 21/06/2016 dell'Ing. Alfio Cavallaro - liquidazione CTU contenzioso civile n.266/2015 - Soardi Biagia c/Comune di Comiso Importo: EUR 2429,75 | |
| 1301 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 154 - 26/07/2016) | Corallo Salvatore c/Comune di Comiso. Impegno e liquidazione Avv, Peligra Angelo, relativo alla fattura n.1/PA del 12/05/2016. Importo: EUR 300,01 | |
| 1302 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 158 - 04/08/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione bus urbani di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta DAF di Salvatore Battaglia. Importo: EUR 468,82 | |
| 1303 | 06/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 135 - 28/06/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1878,8 | |
| 1304 | 06/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 58 - 06/07/2016) | Impegno e anticipo somme all'Economo Municipale da destinare all'Area 5 - Polizia Municipale - per piccole ed urgenti spese. Importo: EUR 2000 | |
| 1305 | 06/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 66 - 21/07/2016) | Liquidazione n.3 fatture A.C.I. - per visure relative ai mesi di febbraio-aprile-maggio 2016. Importo: EUR 372,54 | |
| 1306 | 06/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 173 - 01/09/2016) | Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl - Casandrino (NA) - Liquidazione. Importo: EUR 314,76 | |
| 1307 | 06/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 331 - 02/08/2016) | Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - GIUGNO 2016. - Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 79330,26 | |
| 1308 | 06/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 9 - 05/09/2016) | Presa D'Atto di cessazione di attività di un operatore presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov | |
| 1309 | 06/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 10 - 06/09/2016) | Mercato settimanale del venerdì di Via Cechov - Ampliamento posteggi. | |
| 1310 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 90 - 10/05/2016) | D'Iapico Nunziata c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.01 del 02/01/2016 Avv. Francesco Zisa Importo: EUR 300,01 | |
| 1311 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 95 - 12/05/2016) | Impegno e liquidazione fatture n.2/2015,3/2015 e 1/2016 dell'Avv. Katiuscia Baglieri per l'attività svolta nei procedimenti Erga Service c/Comune di Comiso, Saceccav s.p.a. c/Comune di Comiso, Latella Demetrio c/Comune di Comiso. Importo: EUR 2100,87 | |
| 1312 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 103 - 24/05/2016) | Erga Service s.r.l. c/Comune di Comiso - liquidazione parcella n.37/2014 del 14/11/2014 dell'Avv. Giuseppe Cassibba -anticipazione compensi difensivi. Importo: EUR 300 | |
| 1313 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 113 - 07/06/2016) | Comune di Comiso / Impresa Costruzioni Dondi s.p.a. - Impegno e liquidazione Avv. Agata Gabriella Caudullo, relativa alla fattura n.109/PA del 31/05/2016. Importo: EUR 500 | |
| 1314 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 117 - 09/06/2016) | Tecno Engineering 2C srl c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fattura elettronica n.02 del 19/05/2016 all'Avv. Lino Raniolo. Importo: EUR 500 | |
| 1315 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 131 - 28/06/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proporietà del Comune di Comiso. - Ditta Calamaro Giuseppe Elettrauto Importo: EUR 1536,21 | |
| 1316 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 132 - 28/06/2016) | Impegno somme per la manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CW31446 di proprietà del Comune di Comiso - Ditta 10HP S.R.L. Comiso Importo: EUR 556,56 | |
| 1317 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 134 - 28/06/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati AW181BD, DB709GK, DD360SY di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Autofficina Cassibba Olindo. Importo: EUR 688,94 | |
| 1318 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 137 - 30/06/2016) | Impegno e liquidazione fattura Avv. Raffaella Alessandrello relativa alla fattura n.TD 1 del 19/02/2016 per attività professionale svolta nel procedimento n.793/2015 - Giudice di Pace di Ragusa, Battaglia Elena c/ Comune di Comiso. Importo: EUR 2090,91 | |
| 1319 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 144 - 12/07/2016) | Guastella Rosario c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione fattura n.03 del 25/01/2016 all'Avv. Giusy Piparo. Importo: EUR 733,73 | |
| 1320 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 145 - 13/07/2016) | Impegno di spesa e liquidazione fattura n.06 del 21/06/2016 - Avv. Giovanni Distefano - procedimento c/ Meli Simone. Importo: EUR 904 | |
| 1321 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 151 - 25/07/2016) | Bombace Salvatore c/Comune di Comiso. - Impegno e liquidazione Avv. Giuseppe Cassibba, relativa alla fattura n.1/PA del 10/03/2016. Importo: EUR 356,14 | |
| 1322 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 155 - 04/08/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei Bus Urbani di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Incardona Biagio Elettrauto Importo: EUR 998,22 | |
| 1323 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 156 - 04/08/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 605,94 | |
| 1324 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 157 - 04/08/2016) | Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici per i Bus urbani di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 700 | |
| 1325 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 161 - 31/08/2016) | Affidamento e valorizzazione della rotatoria Via Bolivia/Via Pertini - Ditta A Mo Casa | |
| 1326 | 07/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 162 - 31/08/2016) | Affidamento e valorizzazione della rotatoria Via Caduti di Nassiriya / Via Pertini. - Ditta Pace | |
| 1327 | 07/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 333 - 04/08/2016) | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della scuola media "G.Verga" sita in via Roma - Comiso - Liquidazione 1° S.A.L. Importo: EUR 51935,11 | |
| 1328 | 07/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 336 - 05/08/2016) | Liquidazione somme per lavori di manutenzione dell'area verde presso il Parco dell'Ippari. - Ditta: Garden Aurora di Vona Condcetta & C. SS. Agricola. Importo: EUR 8723 | |
| 1329 | 12/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 114 - 07/06/2016) | Comune di Comiso / SMAG Alimentari - Impegno e liquidazione Avvocato Serena Cannata relativa alla fattura n.8/2016 dell'11/05/2016. Importo: EUR 320,96 | |
| 1330 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 293 - 06/07/2016) | Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Importo: EUR 2928 | |
| 1331 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 322 - 27/07/2016) | Liquidazione fattura per lvori di messa in sicurezza del pozzetto di acque bianche in Via P.pe di Piemonte mediante ricostruzione della parte portante e del telaio di supporto alla botola. - Ditta Impresa Edile Milazzo Biagio Comiso Importo: EUR 610 | |
| 1332 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 328 - 29/07/2016) | Liquidazione somme per fornitura e messa in opera di pilastrini per sostegno segnaletica stradale in Piazza Fonte Diana - botole in ghisa in Via Roma di fronte Scuola Media Verga - numero 2 botole in ferro zincato presso Rotonda per Vittoria - Ditta F.lli | |
| 1333 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 329 - 29/07/2016) | Liquidazione somma per affidamento in economia per la sistemazione, la revisione e la manutenzione medinte saldatura e raddrizzatura di alcune griglie di acque bianche in C.so Ho-Chi-Min, rotatoria ospedale Via G. Girlando e in Via Roma. - Ditta F.lli Bar | |
| 1334 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 330 - 29/07/2016) | Liquidazione somme per fornitura e messa in opera di griglie e caditoie in Via G. Galilei, C.so Ho-Chi-Min, Via G.le Girlando, Via Papa Giovanni, Piazza Fonte Diana e immobili comunali vari. - Ditta F.lli Barone Raffaele & Giovanni Comiso. Importo: EUR 18 | |
| 1335 | 12/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 68 - 29/07/2016) | Impegno e liquidazione fattura Ditta Compunet Spedizioni - verbali mese di maggio 2016. Importo: EUR 6147,15 | |
| 1336 | 12/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 347 - 05/09/2016) | Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.15/2016. Agosto 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 297117,96 | |
| 1337 | 12/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 72 - 07/09/2016) | Distacco presso Area 4^ dipendente Profeta Marcello - Istruttore di Vigilanza. | |
| 1338 | 12/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 163 - 05/09/2016) | Concessione temporanea all'Azione Cattolica Diocesi di Ragusa della Pinacoteca Comunale per un convegno, per i giorni 09-10-11 Settembre 2016. | |
| 1339 | 12/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 165 - 06/09/2016) | Concessione temporanea al Rotary Club di Comiso della Pinacoteca Comunale per la manifestazione visita del Governatore, per il giorno 15 Settembre 2016. | |
| 1340 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 158 - 22/07/2016) | Liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2016 per la locazione dell'immobile di proprietà del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 | |
| 1341 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 161 - 02/08/2016) | Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.02/16 (con rata leasing). Importo: EUR 7958,94 | |
| 1342 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 162 - 02/08/2016) | Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim.01/16 (con rata leasing) Importo: EUR 8069,51 | |
| 1343 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 163 - 02/08/2016) | Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i.- Mese di Aprile 2016. Importo: EUR 3261,25 | |
| 1344 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 167 - 09/08/2016) | Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - Mese di Maggio 2016. Importo: EUR 2371,3 | |
| 1345 | 13/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 170 - 29/08/2016) | Modifica Determinazione n.106 del 09/05/2016. Approvazione nuova graduatoria Scuola Materna Comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2016/2017. | |
| 1346 | 14/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 157 - 22/07/2016) | Locazione immobile locali del Sig. Incremona Saòvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Aprile al 17 Luglio 2016. Importo: EUR 4568,73 | |
| 1347 | 14/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 179 - 13/09/2016) | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, a far data dal 01 Gennaio 2017, del dipendente Sig. Rosano Giuseppe nato a Comiso il 06.05.1950 "Collaboratore Tecnico" Categoria B Posizione Economica B/7. | |
| 1348 | 14/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 11 - 12/09/2016) | Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov - Settore Alimentare. | |
| 1349 | 14/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 12 - 12/09/2016) | Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov - Settore alimentare. | |
| 1350 | 14/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 13 - 12/09/2016) | Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov - Settore Alimentare. | |
| 1351 | 14/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 357 - 12/09/2016) | Riapprovazione Documenti di gara (bando e disciplinare) per l'affidamento - mediante gara a procedura aperta - del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli as | |
| 1352 | 14/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 316 - 25/07/2016) | Affidamento incarico professionale per la redazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Comiso e della connessa verifica di assoggettabilità ambientale o valutazione ambientale strategica. | |
| 1353 | 14/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 16 - 07/09/2016) | Liquidazione contributo a diverse famiglie bisognose Importo: EUR 350 | |
| 1354 | 14/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 70 - 06/09/2016) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5° "Vigili Urbani" periodo dal 01.08.2016 al 31.08.2016. Importo: EUR 1363,31 | |
| 1355 | 15/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 166 - 06/09/2016) | Comune di Comiso c/Puglisi Antonio - accertamento e incameramento somme esecuzione della sentenza n.705/2016 Corte D'Appello di Catania. Importo: EUR 1250,52 | |
| 1356 | 15/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 250 - 14/09/2016) | Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 - periodo Gennaio/Giugno 2016. Importo: EUR 864 | |
| 1357 | 15/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 124 - 21/03/2016) | Liquidazione somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica fognaria comunali. - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 3108,6 | |
| 1358 | 15/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 323 - 27/07/2016) | Liquidazione somme per lavori di pitturazione e tramezzature in cartongesso dei locali adibiti ad ufficio commercio - Ditta Costruendo s.r.l.s. Comiso. Importo: EUR 4270 | |
| 1359 | 15/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 326 - 27/07/2016) | Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs. 31/2001. - Ditta Centro Mediterraneo Co | |
| 1360 | 15/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 160 - 02/08/2016) | Liquidazione fatture VODAFONE relative ai periodi 18/03/2016 - 16/05/2016 e 17/05/2016 - 15/07/2016. Importo: EUR 3982,37 | |
| 1361 | 15/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 173 - 13/09/2016) | Liquidazione plus-orario al dipendente part-time Pollicita Mario dell'Area 3^ - Periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016. Importo: EUR 270,24 | |
| 1362 | 15/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 168 - 12/09/2016) | Liquidazione Plus-orario ai dipendenti part-Tme dell'Area 1 - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria. Importo: EUR 506,7 | |
| 1363 | 15/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 169 - 12/09/2016) | Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Farruggio Sandra. Importo: EUR 698,12 | |
| 1364 | 16/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 307 - 18/07/2016) | Liquidazione servizio di pubblicazione su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" dell'avviso relativo a ESITO GARA - della procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una scuola materna in via G. B | |
| 1365 | 16/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 75 - 14/09/2016) | Attribuzione distintivi di qualifica "Personale Polizia Municipale". | |
| 1366 | 16/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 14 - 15/09/2016) | Nomina Responsabile del Servizio 3 del Settore 1 dell'Area 7 (Agricoltura, zootecnia, mercati agricoltori, vitivinicoltura) - Taranto Maria Gina. | |
| 1367 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 13 - 07/09/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., giugno-luglio 2016. Importo: EUR 4141,2 | |
| 1368 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 14 - 07/09/2016) | Assegnazione definitiva alloggio ERP - Signor Gurrieri Gino | |
| 1369 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 15 - 07/09/2016) | Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di agosto 2016. Importo: EUR 1580 | |
| 1370 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 18 - 08/09/2016) | Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione Ast anziani anno 2017. | |
| 1371 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 19 - 12/09/2016) | Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 250 | |
| 1372 | 16/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 20 - 12/09/2016) | Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - Sig.ra L.M. Importo: EUR 150 | |
| 1373 | 19/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 12 - 13/09/2016) | Impegno e liquidazione, con pagamento anticipato, delle spese di inserzione sulla GURS dell'avviso di gara relativa all'affidamento dell'appalto di "servizio per la gestione integrata dei rifiuti e servizi di igiene pubblica" nel territorio del Comune di | |
| 1374 | 19/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 334 - 05/08/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese di luglio 2016 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 | |
| 1375 | 19/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 335 - 05/08/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - Mese di Luglio 2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 | |
| 1376 | 19/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 358 - 12/09/2016) | Approvazione documenti di gara (bando e disciplinare) per l'affidamento - mediante gara a procedura aperta- in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale di Comiso-Pe | |
| 1377 | 19/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 248 - 09/09/2016) | L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di consigliere comunale. Periodo dal 22/03/2016 | |
| 1378 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 105 - 31/05/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione scuolabus targato RG216511 di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Carrozzeria Ferrera & Zago S.N.C. Importo: EUR 933,3 | |
| 1379 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 106 - 31/05/2016) | Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo Importo: EUR 396,5 | |
| 1380 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 107 - 31/05/2016) | Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 833 | |
| 1381 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 108 - 31/05/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione scuolabus e mezzi adibiti al servizio di refezione scolastica, autospurgo, Ford Transit DD362Sy, di proprietà del Comune di Comiso. Ditta Autocarrozzeria Meli Giuseppe Importo: EUR 622,2 | |
| 1382 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 109 - 31/05/2016) | Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio S.N.C. Importo: EUR 699,3 | |
| 1383 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 110 - 31/05/2016) | Impegno somme per il servizio di fornitura pneumatici dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso. - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 534 | |
| 1384 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 164 - 05/09/2016) | El Karachi Oussama c/Comune di Comiso . Impegno e liquidazione Avv. Maarco Salibba, relativo alla fattura n.3/PA del 11/08/2016. Importo: EUR 500 | |
| 1385 | 20/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 167 - 06/09/2016) | Impegno e liquidazione quota sociale anno 2015 per adesione al Distretto Turistico degli Iblei. Importo: EUR 4554,75 | |
| 1386 | 21/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 17 - 07/09/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., luglio 2016. Importo: EUR 2417,42 | |
| 1387 | 21/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 186 - 20/09/2016) | Mobilità interna - Dipendente Sig. Spataro Mario Salvatore. | |
| 1388 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 370 - 19/09/2016) | Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali, della scuola elementare "E. De Amicis" sita in Via degli Studi - Comiso - Liquidazione in acconto 1° S.A.L. Importo: EUR | |
| 1389 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 11 - 12/09/2016) | Nomina esperti, in qualità di Compoenti della Commissione di gara, per l'affidamento dell'appalto afferente al "Servizio di raccolta,spazzamento,trasporto e conferimento allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi q | |
| 1390 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 260 - 08/06/2016) | Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali. - Ditta THERMOINGROSS SRL Importo: EUR 2440 | |
| 1391 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 266 - 10/06/2016) | Affidamento in economia per i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via La Grange e Via Libertà ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. Ditta G.I. Costruzioni | |
| 1392 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 279 - 22/06/2016) | Affidamento in economia per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale (c.da manco, c.da Giardinello e strada P.I.P.) ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, fornitu | |
| 1393 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 312 - 25/07/2016) | Determina di impegno somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional 1° semestre 2016 a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria. Importo: EUR 20000 | |
| 1394 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 318 - 25/07/2016) | Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale - Ditta Accademia del Cane Ragusa Importo: EUR 47580 | |
| 1395 | 21/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 319 - 25/07/2016) | Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Caldarera del Reno. Importo: EUR 25000 | |
| 1396 | 21/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 71 - 06/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura Ditta Compunet spedizioni verbali periodo dal 24 Marzo al 30 Aprile e dal 21 Aprile al 31 Maggio 2016. Importo: EUR 18023,17 | |
| 1397 | 21/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 175 - 13/09/2016) | Liquidazione per assistenza e manutenzione del software GES.PER.PLUS - GES.PER.WEB anno 2016 - Ditta Studio Contino-. Importo: EUR 305 | |
| 1398 | 21/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 1 - 29/08/2016) | Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2016 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 5856 | |
| 1399 | 21/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 171 - 12/09/2016) | Liquidazione Ditta Smag Alimentari fattura n.4 del 24/06/2016 per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria. Importo: EUR 6221,02 | |
| 1400 | 22/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 170 - 12/09/2016) | Liquidazione plus-orario luglio e agosto ai dipendenti part-time dell'Area 1: Sig.ra Biagia Vaccaro, Sig. Salvatore Flaccavento, Sig. Carmelo Criscione. Importo: EUR 1197,6 | |
| 1401 | 22/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 172 - 13/09/2016) | Impegno e liquidazione compensi difensivi all'Avvocato Giuseppe Cassibba nei seguenti procedimenti : Alessandrello Raffaele +1 c/Comune di Comiso - fattura n.2 del 10 Marzo 2016; Fuggiano Leonarda+4 c/Comune di Comiso -fattura n.03 del 15/07/2016; Baglier | |
| 1402 | 22/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 173 - 13/09/2016) | Sidoti Salvatore c/Comune di Comiso. Impegno e liquidazione Avv. Peligra Angelo dello Studio Associato Peligra,relativo alle fatture n.2/PA del 19/05/2015 e n.5 del 07/09/2015. Importo: EUR 3645,33 | |
| 1403 | 22/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 164 - 02/08/2016) | Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà del Sig. Incremona Salvatore per la Scuola Materna S.Antonio Nuova Sezione e Scuola materna Regionale, per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 4568,73 | |
| 1404 | 22/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 165 - 02/08/2016) | Impegno somme per proroga contratto locazione immobile di proprietà della Ditta Comisana Macinazione s.n.c. per la Scuola Materna "Grazia Bassa", per ulteriori mesi sei. Importo: EUR 10551,78 | |
| 1405 | 22/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 352 - 07/09/2016) | Messa in sicurezza ed adeguamneto sismico della Scuola materna Monserrato - Acconto rata saldo - Impresa Di Vita Paolo Ragusa Importo: EUR 1416,53 | |
| 1406 | 22/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 353 - 07/09/2016) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e perizia di variante - Acconto rata di saldo. Ing. Alberto Iacono - I | |
| 1407 | 22/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 354 - 07/09/2016) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo acconto parcella - Ing.Marino Salvatore. Importo: EUR 5895,42 | |
| 1408 | 22/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 355 - 07/09/2016) | Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per misurazioni e contabilità - acconto rta di saldo - Studio Tre progettazioni di Scrofani & Ravalli Comiso Importo: EUR 356,39 | |
| 1409 | 22/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 356 - 07/09/2016) | Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali. Liquidazione "Quinto d'obbligo" accordo quadro rep.7585. Fattura n.FatPAM 02/2016 del 17/05/2016 - Ditta Nigita Biagio - Comiso. Im | |
| 1410 | 22/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 73 - 13/09/2016) | Liquidazione fattura Ditta Leone Vincenzo per fornitura materiali per la segnaletica stradale. Importo: EUR 10935,59 | |
| 1411 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 176 - 13/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2016 al 19/08/2016 Importo: EUR 149,15 | |
| 1412 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 177 - 13/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solutino Italia s.p.a." - Periodo dall'08/05/2016 al 07/08/2016. Importo: EUR 115,39 | |
| 1413 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 178 - 13/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 27/05/2016 al 26/08/2016. Importo: EUR 331,99 | |
| 1414 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 180 - 14/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2016 al 19/08/2016. Importo: EUR 447,44 | |
| 1415 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 181 - 14/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 14/05/2016 al 13/08/2016. Importo: EUR 117,71 | |
| 1416 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 182 - 14/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.P.A." - Periodo dal 30/04/2016 al 29/07/2016. Importo: EUR 226,25 | |
| 1417 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 183 - 16/09/2016) | Liquidazione plus-orario personale servizio Tari - mesi di giugno - luglio 2016. Importo: EUR 1486,32 | |
| 1418 | 22/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 187 - 20/09/2016) | LIquidazione plus-orario personale servizio IMU - dal 13/06/2016 al 14/07/2016. Importo: EUR 475,98 | |
| 1419 | 22/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 21 - 13/09/2016) | Liquidazione alla Comunità alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. - L.M., maggio-giugno 2016. Importo: EUR 4400,08 | |
| 1420 | 23/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 249 - 13/09/2016) | L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Perido dal 02/09/2015 a | |
| 1421 | 23/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 171 - 09/09/2016) | Albo Comunale soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap frequentanti le scuole di competenza comunale e del servizio di trasporto soggetti disabili. | |
| 1422 | 23/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 172 - 09/09/2016) | Liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2016 per la locazione dell'immobile di proprietà della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa". Importo: EUR 5169,9 | |
| 1423 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 346 - 26/08/2016) | Servizio di cure veterinarie per i cani randagi presenti nel territorio comunale. - Ditta Dr. Zago Salvatore - Comiso Importo: EUR 5000 | |
| 1424 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 360 - 14/09/2016) | Conferimento dell'incarico professionale all'archeologa Dott.ssa Elisabetta Tramontana, con sede a Ragusa (RG) in via Sergio Ramelli n.50, per l'effettuazione di accertamenti archeologici in aree di interesse archeologico, finalizzati ad una riperimetrazi | |
| 1425 | 23/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 63 - 06/07/2016) | Affidamento e impegno di spesa per acquisto vestiario estivo vario per il personale della Polizia Municipale - Anno 2016. Importo: EUR 10427,95 | |
| 1426 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 369 - 19/09/2016) | Aggiudicazione affidamento dell'incarico di Direzione Lavori ed Accessorie inerente ai lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino Comiso. | |
| 1427 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 362 - 16/09/2016) | Liquidazione somme per conferimento di R.S.U., ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Luglio 2016. Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 62011,14 | |
| 1428 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 368 - 19/09/2016) | Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50, dell'incarico di collaudatore statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale inerente ai lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in via G. B | |
| 1429 | 23/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 366 - 16/09/2016) | Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale. Novembre e dicembre 2015 - Gennaio 2016 - Ditta: Accademia del Cane di Daniele Petrolo - Ragusa. Importo: EUR 23940,06 | |
| 1430 | 23/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 184 - 16/09/2016) | Presa D'Atto addebito spese postali per recapito ruolo acquedotto e fognatura anno 2015. Importo: EUR 11134,15 | |
| 1431 | 23/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 185 - 19/09/2016) | Servizio di pulizia di locali Comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione ( periodo Luglio-Agosto 2016). Importo: EUR 46392,13 | |
| 1432 | 23/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 22 - 16/09/2016) | Interventi Assistenziali in favore di soggetti bisognosi. Impegno di spesa e anticipazione Economo. Importo: EUR 7500 | |
| 1433 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 338 - 18/08/2016) | Determina di impegno somme per il conferimento e recupero di materiali ingombranti provenienti dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta F.G. Recycling Systems s.r.l. Importo: EUR 33000 | |
| 1434 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 359 - 13/09/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di agosto 2016 a favore della ditta kalat Impianti S.r.L. Unipersonale Importo: EUR 29413,23 | |
| 1435 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 361 - 15/09/2016) | Liquidazione lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs.163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i | |
| 1436 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 363 - 16/09/2016) | Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilità agosto 2016) a favore della ditta F.M.G. srl - Melilli (SR) Importo: EUR 1887,02 | |
| 1437 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 365 - 16/09/2016) | Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. - Ditta Guccione Leonardo. Importo: EUR 36200,41 | |
| 1438 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 367 - 16/09/2016) | Liquidazione lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs.163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i | |
| 1439 | 26/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 374 - 20/09/2016) | Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l. Importo: EUR 42900 | |
| 1440 | 26/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 24 - 21/09/2016) | Accoglienza Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA) - Impegno e liquidazione somme 1° trimestre 2016. Importo: EUR 114480 | |
| 1441 | 26/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 25 - 21/09/2016) | Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo (MSNRA) - Impegno e liquidazione somme 2° trimestre 2016. Importo: EUR 112905 | |
| 1442 | 26/09/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 23 - 21/09/2016) | Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. | |
| 1443 | 27/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 349 - 05/09/2016) | Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della ditta Dog Professional di Licitra Maria Importo: EUR 13092,55 | |
| 1444 | 27/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 364 - 16/09/2016) | Determina di liquidazione somme per gestione tecnico-oprativa dei depuratori comunali di Comiso-Pedalino (dal 16 luglio al 15 agosto2016) a favore della ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa. Importo: EUR 29706,45 | |
| 1445 | 27/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 373 - 20/09/2016) | Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Giugno 2016 a favore della ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 549,45 | |
| 1446 | 27/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 379 - 23/09/2016) | Convenzione Associazione di volontariato "Rangers Trinacria Onlus", per la prevenzione del fenomeno randagismo e servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale - a favore della ditta Associazione Onlus "Rangers Trinacria" Importo: EUR 7200 | |
| 1447 | 28/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 17 - 27/09/2016) | Revoca Lotti E31 ed E33 della Zona P.I.P. - Ditta G.F. Production S.r.l. | |
| 1448 | 28/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 380 - 23/09/2016) | Affidamento Diretto ex art.36, comma 2, lett. a) D.lgs. n.50/2016 (di seguito "Codice") del servizio di pubblicazione su quotidiani di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune | |
| 1449 | 28/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 251 - 20/09/2016) | Liquidazione fattura ditta SI.DI. s.a.s. - canone luglio e agosto 2016. Importo: EUR 1952 | |
| 1450 | 28/09/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 252 - 20/09/2016) | Impegno di spesa per il servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso - Periodo ottobre/Dicembre 2016 - ditta SIDI s.a.s. Importo: EUR 2712 | |
| 1451 | 28/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 375 - 21/09/2016) | Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2,lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per i lavori di demolizione e rimozione del muro di recinzione ubicato tra la zona "C" e la zona "D" del cimitero di Comiso per una lunghezza di mt.35 circa, il rip | |
| 1452 | 28/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 381 - 26/09/2016) | Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, (di seguito "Codice") per la fornitura di un palco modulare di mt.6*6 - Liquidazione Ditta Digiacomo Biagio Comiso Importo: EUR 4270 | |
| 1453 | 28/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 16 - 21/09/2016) | Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del venerdì di via Cechov - Impegno spesa per risarcimento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 3536,78 | |
| 1454 | 28/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 188 - 21/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/05/2016 al 18/08/2016. Importo: EUR 374,54 | |
| 1455 | 28/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 189 - 21/09/2016) | Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/05/2016 al 05/08/2016. Importo: EUR 308,62 | |
| 1456 | 28/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 177 - 15/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura n.20 del 09/09/2016, compenso difensivo all'Avvocato Annalisa Ferlisi nel procedimento Matarazzo Maria c/Mallia Rosario e Comune di Comiso terzo pignorato. Importo: EUR 697,84 | |
| 1457 | 28/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 178 - 16/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura all'Avvocato Giovanna Guastella per compenso difensivo nel procedimento c/Giacopino Raffaele. Importo: EUR 1109,69 | |
| 1458 | 28/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 179 - 16/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura n.16 del 08/09/2016 compenso difensivo all'Avv. Annalisa Ferlisi nel procedimento Impoco Giovanna +2 c/Comune di Comiso. Importo: EUR 1094,34 | |
| 2016 | 1459 | 29/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 175 - 15/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura n.21 del 09/09/2016, compenso difensivo all'Avvocato Annalisa Ferlisi nel procedimento c/Baglieri Irene. Importo: EUR 291,82 |
| 2016 | 1460 | 29/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 176 - 15/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura n.15 del 08/09/2016, compenso difensivo all'Avvocato Annalisa Ferlisi nel procedimento Girlando Raffaele +3. Importo: EUR 1094,34 |
| 2016 | 1461 | 29/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 180 - 21/09/2016) | Impegno e liquidazione fattura TD 01 del 09/09/2016 dell'Avv. Giusy Piparo a titolo saldo per l'attivita professionale svolta nel procedimento c/Tomasino Antonio. Importo: EUR 9092,36 |
| 2016 | 1462 | 29/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 350 - 05/09/2016) | Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per la forniura di un palco modulare di mt.6.6 - Impegno di spesa. Importo: EUR 4270 |
| 2016 | 1463 | 29/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 193 - 27/09/2016) | Liquidazione spese postali mese di ottobre 2016. Importo: EUR 2000 |
| 2016 | 1464 | 29/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 194 - 27/09/2016) | Liquidazione spese postali anticipazione all'economo Municipale IV trimestre 2016. Importo: EUR 1000 |
| 2016 | 1465 | 29/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 183 - 28/09/2016) | Disponibilita utilizzo Pinacoteca Comunale al Signot Davide Ceccato per un evento promozionale, per i giorni 30 Settembre e 1 Ottobre 2016. |
| 2016 | 1466 | 29/09/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 182 - 27/09/2016) | Impegno e anticipazione all'Economo Municipale di e.1.568,40 per pagamento tasse di possesso dei veicoli di proprieta del Comune di Comiso - Ditta Agenzia delle Entrate Vittoria. Importo: EUR 1568,4 |
| 2016 | 1467 | 30/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 382 - 26/09/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese di Agosto 2016 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 2016 | 1468 | 30/09/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 383 - 26/09/2016) | Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese di agosto 2016. - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 2016 | 1469 | 30/09/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 74 - 13/09/2016) | Storno somma in favore del Sig. Caggia Franco per pagamento verbale. Importo: EUR 50 |
| 2016 | 1470 | 30/09/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 19 - 27/09/2016) | Mercato del Venerdi - Settore non alimentare - scambio posteggi. |
| 2016 | 1471 | 30/09/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 174 - 19/09/2016) | Locazione immobile locali Ditta BRAFA CoSTRUZIONI S.R.L. per scuola materna "S.Antono" - Liquidazione relativa ai mesi di Giugno,Luglio e Agosto 2016. Importo: EUR 5189,8 |
| 2016 | 1472 | 30/09/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 192 - 27/09/2016) | Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (24 ore settimanali) - Dipendente Sig.ra Greco Lidia. |
Ottobre 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1473 | 07/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 185 - 06/10/2016) |
Concessione temporanea alla Signora Rosaria Alf? di una stanza del Centro Diurno per Minori per il giorno 08 Ottobre 2016. |
| 1474 | 07/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 184 - 29/09/2016) |
Impegno e liquidazione somma alla Ditta Turi Apara Soc. Coop. Sociale ONLUS relativa a spese legali e interessi moratori DD. II 837/11 e 1083/12 - Tribunale di Ragusa. Importo: EUR 5210 |
| 1475 | 07/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 253 - 29/09/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti. Importo: EUR 4000 |
| 1476 | 07/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 254 - 03/10/2016) |
Manifestazioni celebrative per feste nazionali e solennit? civili e religiose - Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1000 |
| 1477 | 07/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 197 - 29/09/2016) |
Rimborso Tari al Sig. Mazza Nicola Importo: EUR 447 |
| 1478 | 07/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 20 - 04/10/2016) |
Mercato Settimanale del venerd? di Via Cechov - Settore Alimentare - Riassegnazione Posteggio. |
| 1479 | 07/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 26 - 21/09/2016) |
Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti - Accertamento somme. Importo: EUR 110059,83 |
| 1480 | 07/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 27 - 21/09/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mesi di luglio e agosto 2016 - fattura elettronica n.55 del 31/08/2016 Importo: EUR 3948,53 |
| 1481 | 07/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 28 - 26/09/2016) |
PAC Anziani in ADI - Primo Riparto - Liquidazione fattura elettronica n.24 del 19/04/2016. Importo: EUR 630 |
| 1482 | 07/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 29 - 26/09/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - marzo 2016 - Fatt. elett. n.118 del 01/07/2016. Importo: EUR 16065 |
| 1483 | 07/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 31 - 28/09/2016) |
Liquidazione assegno di convolgimento civico Importo: EUR 450 |
| 1484 | 10/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 188 - 07/10/2016) |
Nomina Responsabile del Settore 1 dell'Area 1 - S.ra Marina Distefano |
| 1485 | 10/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 376 - 21/09/2016) |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, for |
| 1486 | 10/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 386 - 27/09/2016) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, per la fornitura e posa in opera di n.10 maniglioni antipanico presso la Piscina Comunale di Comiso - Impegno di Spesa. Importo: EUR 2425,36 |
| 1487 | 10/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 387 - 27/09/2016) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari di cani randagi catturati nel territorio comunale - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 1499,01 |
| 1488 | 10/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 389 - 29/09/2016) |
Rideterminazione del costo inserzione su n.4 quotidiani, dell'avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune di Comiso. - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Comiso - Soggetto |
| 1489 | 10/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 76 - 22/09/2016) |
Affidamento e impegno di spesa polizza assicurativa per volontari ausiliari del traffico. Importo: EUR 550 |
| 1490 | 10/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 190 - 26/09/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 12/06/2016 al 11/09/2016. Importo: EUR 149,15 |
| 1491 | 10/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 201 - 30/09/2016) |
Autorizzazione incarico al dipendente, Rag. Tramellino Roberto, presso l'opera Pia Casa di Riposo "S. Vincenzo De Paoli" di Vizzini. |
| 1492 | 10/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 200 - 30/09/2016) |
Concessione del periodo di interdizione dal lavoro, ai sensi dell'art.5, lettera "A" della legge 30/12/71 n.1207 e dell'ex art.17, lettera "A" comma 2 del D.lgs. n.151, della dipendente matricola n.2695 - Presa D'Atto. |
| 1493 | 11/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 26/09/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/06/2016 al 19/09/2016. Importo: EUR 268,28 |
| 1494 | 11/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 256 - 10/10/2016) |
Impegno di spesa per stipula atto pubblico relativo alla donazione da parte del Maestro Nino Caruso. Importo: EUR 3000 |
| 1495 | 11/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 202 - 04/10/2016) |
Cassa Economale - Rendiconto e parificazione del 3? trimestre 2016. Importo: EUR 25000 |
| 1496 | 11/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 30 - 27/09/2016) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2014/2016 - Impegno e liquidazione somme acconto 2016. Importo: EUR 66300 |
| 1497 | 11/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 21 - 05/10/2016) |
Liquidazione plus orario al dipendente part-time Pollicita Mario dell'Area 7 - Periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016. Importo: EUR 270,24 |
| 1498 | 11/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 198 - 30/09/2016) |
Acquisto di attrezzature per il controllo del territorio comunale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. Importo: EUR 14640 |
| 1499 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 351 - 06/09/2016) |
Liquidazione somme per sistemazione aree a verde del Centro Diurno per Minori di Via Libert? sn Comiso. - Ditta garden Aurora di Vona Concetta & C. S.S.Agricola Importo: EUR 850 |
| 1500 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 390 - 30/09/2016) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorzzata - AGOSTO 2016 - Ditta : SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 19976,31 |
| 1501 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 388 - 27/09/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Luglio e Agosto 2016 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 3043,26 |
| 1502 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 13 - 03/10/2016) |
Impegno e liquidazione con pagamento anticipato, delle spese di inserzione sulla GURS dell'avviso di gara relativa all'affidamento mediante finanza di progetto dell'appalto inerente a progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori per realiz |
| 1503 | 11/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 175 - 22/09/2016) |
Proroga di ulteriore mesi sei e impegno somme per la locazione immobile di propriet? del Sig. Corallo Giuseppe per la scuola materna Montessori. Importo: EUR 4402,57 |
| 1504 | 11/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 176 - 27/09/2016) |
Affidamento erogazione del servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave. Approvazione schema scrittura privata. Importo: EUR 35033,9 |
| 1505 | 11/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 177 - 27/09/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari Anno Scolastico 2015/16: Maggio 2016 Importo: EUR 3432 |
| 1506 | 11/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 178 - 27/09/2016) |
Locazione Immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Giugno al 21 Settembre 2016. Importo: EUR 4402,57 |
| 1507 | 11/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 179 - 27/09/2016) |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2015/16: maggio 2016. Importo: EUR 17358,1 |
| 1508 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 372 - 20/09/2016) |
Lavori di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola materna Senia anno 2015 - Liquidazione fattura - Ditta Lift 2000 srl - Ragusa Importo: EUR 1244,4 |
| 1509 | 11/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 384 - 26/09/2016) |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico-fognario - Ditta Brafa Biagio - Comiso Importo: EUR 230 |
| 1510 | 12/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 182 - 06/10/2016) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Ufficio Elettorale - Autorizzazione al personale dipendente a prestare lavoro straordinario. Importo: EUR 34239,68 |
| 1511 | 12/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 397 - 03/10/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.15/2016. Settembre 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300197,96 |
| 1512 | 12/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 404 - 11/10/2016) |
Conclusione del procedimento di revoca delle Concessioni Cimiteriali delle Aree che rientrano nelle previsioni di cui all'art.45 comma 8 del regolamento cimiteriale di Comiso. |
| 1513 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 32 - 03/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. dal 01/01/2016 al 30/06/2016. Importo: EUR 2477,64 |
| 1514 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 33 - 03/10/2016) |
LIquidazione fattura elettronica n.56 del 31/08/2016 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili L.R. -S.S. Importo: EUR 3756,29 |
| 1515 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 34 - 04/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Aprile 2016 - Fatt. elett. n.119 del 01/07/2016. Importo: EUR 14518 |
| 1516 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 35 - 04/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Maggio 2016 - Fatt. elett. n.120 del 01/07/2016. Importo: EUR 13863,5 |
| 1517 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 36 - 04/10/2016) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso -Impegno e liquidazioen somme 1? trimestre 2016. Importo: EUR 13095 |
| 1518 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 37 - 04/10/2016) |
Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti Asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2016. Importo: EUR 33930 |
| 1519 | 12/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 38 - 10/10/2016) |
Integrazione elenco nuclei familiari aventi diritto all'erogazione del Buono Socio-Sanitario per l'anno 2016 per riapertura dei termini presentazioen istanze come da Direttive Dirigenziali del Dipartimento Regionale della Famiglia, Prot. n.21452 del 23/06 |
| 1520 | 12/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 80 - 03/10/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5? "Vigili Urbani" - Periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016 Importo: EUR 1981,5 |
| 1521 | 12/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 195 - 29/09/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Settembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1522 | 12/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 196 - 29/09/2016) |
Liquidzione somme esperti del Sindaco Sig. Cardaci Giuseppe. - Settembre 2016 Importo: EUR 1805 |
| 1523 | 13/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 391 - 30/09/2016) |
Determina. Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - LUGLIO 2016. - Ditta Ato Ragusa Ambiente s.p.a. Importo: EUR 350,99 |
| 1524 | 13/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 393 - 03/10/2016) |
Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie - Periodo di riferimento 3? trimestre anno 2016. Importo: EUR 18855,6 |
| 1525 | 13/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 394 - 03/10/2016) |
Impegno somme per fornitura materiale per manutenzione stradale ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economia. - Sansone Pavimenti di Sansone William Co |
| 1526 | 13/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 395 - 03/10/2016) |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs.50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forn |
| 1527 | 13/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 77 - 22/09/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto e custodia veicolo - Ditta Iacono Giuseppe Chiaramonte Gulfi Importo: EUR 647,43 |
| 1528 | 13/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 199 - 30/09/2016) |
Anticipazione somme per partecipare al seminario di studio avente per oggetto: La fine del cartaceo nella Pubblica Amm.ne, il nuovo Codice dell'Amm.ne digitale dopo il D.lgs. 179/2016, i nuovi obblighi di digitalizzazione della P.A., documenti amministrat |
| 1529 | 13/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 18 - 27/09/2016) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del marted? di Pedalino - Mesi di: Ottobre-Novembre e Dicembre 2016 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 3477 |
| 1530 | 13/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 79 - 27/09/2016) |
Archiviazione in autotutela del verbale n.41 elevato ai sensi del D.lgs. n.689/81 in data 22/07/2016 notificato in data 08/08/2016 |
| 1531 | 13/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 181 - 03/10/2016) |
Spese Viaggio componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Comiso - Anno 2015 - Liquidazione. Importo: EUR 102,96 |
| 1532 | 13/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 183 - 06/10/2016) |
Liquidazione plus-orario a personale part-time dei Servizi Decentrati di Pedalino - mese di Agosto 2016. Importo: EUR 472,92 |
| 1533 | 13/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 190 - 10/10/2016) |
Impegno e liquidazione somma in favore del Sig. Fonte Giovanni a seguito di atto di transazone sottoscritto il 06/10/2016. Importo: EUR 761,28 |
| 1534 | 13/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 192 - 10/10/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore del Sig. Cilia Salvatore C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione sottoscritto il 29/09/2016 Importo: EUR 600 |
| 1535 | 14/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 409 - 13/10/2016) |
Aggiudicazione affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso |
| 1536 | 14/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 410 - 13/10/2016) |
Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivit? di componenti la commissione di gara per l'aggiudicazione dell'incarico di Direzione lavori ed accessorie inerenti ai lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino |
| 1537 | 14/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 411 - 13/10/2016) |
Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivit? di componenti la commissione di gara per l'aggiudicazioen dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva inerente ai lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G |
| 1538 | 14/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 255 - 10/10/2016) |
Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 3? trimestre 2016. Importo: EUR 4875 |
| 1539 | 14/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 180 - 03/10/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 per la locazione dell'immobile di propriet? del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria". Importo: EUR 3653,33 |
| 1540 | 14/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 402 - 11/10/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese settembre 2016 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1541 | 14/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 403 - 11/10/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese settembre 2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1542 | 14/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 203 - 11/10/2016) |
Determinazione a contrattare - Attivazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto a valore -Adesione a convenzione Consip "Buoni pasto 7" lotto 6 - Impegno spesa. Importo: EUR 73473,43 |
| 1543 | 14/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 204 - 12/10/2016) |
Concessione al dipendente matr. 2586 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
| 1544 | 14/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 205 - 10/10/2016) |
Concessione al dipendente matr. 159 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 1545 | 17/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 181 - 23/09/2016) |
Impegno e liquidazione Ditta Smag Alimentari per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Trimestri 1?,2?,3 e 4? 2015. Importo: EUR 14783,3 |
| 1546 | 17/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 193 - 10/10/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore dei Sigg. Nicosia Francesco e D'Avola Tanina per figlio minore Nicosia Giovanni Pio a seguito di atto di transazione sottoscritto il 19/09/2016. Importo: EUR 560,32 |
| 1547 | 17/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 392 - 30/09/2016) |
Determina di affidamento diretto e impegno somme per la continuazione del servizio di Gestione e manutenzione dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino per n.1 mesi, dal 01.10.2016 al 31.10.2016 a favore della ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogr |
| 1548 | 17/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 81 - 03/10/2016) |
Impegno e liquidazione progetto controllo movida e Aeroporto agli agenti di P.M. dell'Area 5? "Vigili Urbani" - Periodo dal 01.07.2016 al 02.10.2016. Importo: EUR 14794,25 |
| 1549 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 24 - 12/10/2016) |
Presa D'Atto di cessazione di attivit? di un operatore presso il mercato settimanale del venerd? di Via Cechov. |
| 1550 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 25 - 13/10/2016) |
Revoca Lotto C18 della Zona P.I.P. - Ditta Stracquadaneo Angelo |
| 1551 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 26 - 13/10/2016) |
Mercato Settimanale del venerd? di Via Cechov - Ampliamento Posteggi. |
| 1552 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 27 - 13/10/2016) |
Mercato del Venerd? - Settore non alimentare - Scambio posteggi. |
| 1553 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 28 - 13/10/2016) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice - Settore non alimentare. |
| 1554 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 29 - 13/10/2016) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice - Settore non alimentare. |
| 1555 | 17/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 30 - 13/10/2016) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice - Settore alimentare. |
| 1556 | 17/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 398 - 03/10/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 - Periodo dal 07/08/2015 al 30/09/2016. Importo: EUR 1469,48 |
| 1557 | 18/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 39 - 10/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. - Mese di Giugno 2016 - Fatt. elettronica n.59 del 19/09/2016. Importo: EUR 1422,27 |
| 1558 | 18/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 40 - 10/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. - Mese di Luglio 2016 - Fatt. elettr. n.60 del 19/09/2016. Importo: EUR 1351,3 |
| 1559 | 18/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 41 - 10/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. - Mese di Agosto 2016 - Fatt. elettronica n.61 del 19/09/2016. Importo: EUR 1422,27 |
| 1560 | 18/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 42 - 10/10/2016) |
Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo Maria SS. di Monserrato di Comiso, per retta ricovero Anziano per il periodo dal 01/01/2016 al 31/08/2016. Importo: EUR 6100 |
| 1561 | 18/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 43 - 11/10/2016) |
Liquidazione contributo temporaneo a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1000 |
| 1562 | 18/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 399 - 11/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di settembre 2016 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale Importo: EUR 24489,19 |
| 1563 | 18/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 400 - 11/10/2016) |
Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente reg |
| 1564 | 18/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 405 - 11/10/2016) |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e pedalino. Importo: EUR 16500 |
| 1565 | 18/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 406 - 11/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per la fornitura e l'installazione n.300 diffusori a bolle fini di una elettropompa presso gli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. - Ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa Importo: |
| 1566 | 18/10/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 78 - 27/09/2016) |
Liquidazione n.2 fatture A.C.I. per visure relative ai mesi di Aprile e maggio 2016 Importo: EUR 787,01 |
| 1567 | 18/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 23 - 11/10/2016) |
Locazione bagni mobili presso mercato settimanale del venerd? di Comiso e del marted? di Pedalino. Liquidazione mesi Maggio-Giugno-Luglio e Agosto 2016 alla Ditta Commerciale Sicula Leonforte Importo: EUR 5856 |
| 1568 | 19/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 197 - 13/10/2016) |
Liquidazione plus-orario mese di settembre 2016 ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig.ra Biagia Vaccaro - Sig. Salvatore Flaccavento - Sig. Carmelo Criscione - Sig.ra Maria Vacante. Importo: EUR 1183,1 |
| 1569 | 19/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 198 - 13/10/2016) |
Nmina Capi Servizio - Area 1 - Settore 1 |
| 1570 | 19/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 185 - 12/10/2016) |
Modifica Determinazione n.170 del 29/08/2016. - Aprovazione nuova graduatoria scuola materna comunale "G.Mazzini". Anno Scolastico 2016/2017. |
| 1571 | 19/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 47 - 13/10/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 1100 |
| 1572 | 19/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 48 - 13/10/2016) |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana Ast per portatori di handicap anno 2017. |
| 1573 | 19/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 53 - 13/10/2016) |
Progetto SPRAR "Il mondo di Faber" - categoria Minori - Posti aggiuntivi anno 2016 - Adempimenti. Importo: EUR 307440 |
| 1574 | 19/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 54 - 13/10/2016) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - Posti aggiuntivi anno 2016 - Adempimenti. Importo: EUR 202125 |
| 1575 | 19/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 22 - 11/10/2016) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del venerd? di Comiso - Liquidazione per risarcimento danni alla Ditta "Commerciale Sicula" Leonforte. Importo: EUR 3536,78 |
| 1576 | 19/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 31 - 19/10/2016) |
Indizione procedura di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi ed autonegozi. |
| 1577 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 44 - 11/10/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo luglio-agosto-settembre 2016. Importo: EUR 3600 |
| 1578 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 45 - 12/10/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo luglio-agosto 2016. Importo: EUR 800 |
| 1579 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 46 - 13/10/2016) |
Inserimento minori Comunit? alloggio "S. Antonio" di Caltagirone. Impegno somme anno 2016. Importo: EUR 42500 |
| 1580 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 49 - 13/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Giugno 2016 - Fatt. elett. n.121 del 01/07/2016. Importo: EUR 12495 |
| 1581 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 51 - 13/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di settembre 2016 - Fattura elettronica n.58 del 30/09/2016. Importo: EUR 2849,7 |
| 1582 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 52 - 13/10/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Ozanam dal 01/07/2016 al 31/12/2016. Importo: EUR 17005,21 |
| 1583 | 20/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 55 - 13/10/2016) |
Impegno somme ricovero adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/07/2016 al 30/09/2016. Importo: EUR 37674,4 |
| 1584 | 21/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 199 - 13/10/2016) |
Nomina Capo Settore e capo Servizio - Area 1 - Settore 2 Servizio 1 - Servizio 3 |
| 1585 | 21/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 200 - 13/10/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 Settembre 2016 - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Farruggio Sandra. |
| 1586 | 21/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 184 - 12/10/2016) |
Liquidazione relativa ai mesi di luglio, agosto e Settembre 2016 per la locazione dell'immobile di propriet? della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa" Importo: EUR 5275,9 |
| 1587 | 21/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 186 - 12/10/2016) |
Impegno somme per l'erogazione del servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale per i mesi di novembre e dicembre 2016. Importo: EUR 36000,88 |
| 1588 | 21/10/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 50 - 13/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali T.B., C.M.G., B.L., da Gennaio a Giugno 2016 - Fatt. elettronica n.45 del 23/08/2016. Importo: EUR 17005,21 |
| 1589 | 21/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 417 - 18/10/2016) |
Liquidazione lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali |
| 1590 | 24/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 257 - 20/10/2016) |
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti - 2? e 3? trimestre 2016. Importo: EUR 22147,51 |
| 1591 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 377 - 22/09/2016) |
Rimborso pagamento effettuato di E.50,00 per non aver usufruito del servizio di autoespurgo svuotamento fossa imhoff. Importo: EUR 50 |
| 1592 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 408 - 13/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 mese di Agosto e Settembre 2016, a favore della d |
| 1593 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 418 - 18/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa de depuratori di Comiso e Pedalino (dal 16 agosto al 15 settembre 2016) a favore della ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa. Importo: EUR 29706,45 |
| 1594 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 419 - 18/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 16 settembre al 30 settembre 2016) a favore della ditta Pegaso societ? coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa. Importo: EUR 14853,23 |
| 1595 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 424 - 24/10/2016) |
Rettifica data determina n.284 del 30/06/2015 (annotata al registro Generale delle Determinazioni al n.958 del 22/07/2015). |
| 1596 | 24/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 421 - 20/10/2016) |
Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilita? degli elementi non strutturali, della scuola media "G.Verga" sita in Via Roma Comiso - Liquidazione acconto 2? S.A.L. Importo: EUR 50000 |
| 1597 | 25/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 32 - 25/10/2016) |
Approvazione Bando per l'assegnazione delle aree comprese nel Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.). |
| 1598 | 26/10/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 258 - 21/10/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti. Importo: EUR 2000 |
| 1599 | 26/10/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 33 - 25/10/2016) |
Revoca posteggio presso il mercato settimanale del venerd? di Via Cechov - Settore Alimentare |
| 1600 | 27/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 206 - 14/10/2016) |
Determinazione a contrattare fornitura di beni per il servizio di refezione scolastica - Affidamento diretto tramite OdA su MePA Consip - Impegno Spesa. Importo: EUR 1471,75 |
| 1601 | 27/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 425 - 24/10/2016) |
Approvazione Report Indagini e certificazione di regolare esecuzione inerenti all'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai della Scuola Primaria "De Amicis" - Comiso. Importo: EUR 5679,1 |
| 1602 | 27/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 426 - 26/10/2016) |
Approvazione report indagini e certificazione di regolare esecuzione inerente all'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai della Scuola Primaria "Mazzini" in Comiso. Importo: EUR 5421,95 |
| 1603 | 27/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 427 - 26/10/2016) |
Approvazione report indagini e certificazione di regolare esecuzione inerente all'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai della Scuola primaria "Monserrato" in Comiso. Importo: EUR 5761,03 |
| 1604 | 27/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 428 - 26/10/2016) |
Approvazione report indagini e certificazione di regolare esecuzione inerente all'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai della Scuola Primaria "Saliceto" in Comiso. Importo: EUR 5800,1 |
| 1605 | 27/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 207 - 14/10/2016) |
Determinazione a contrarre fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Indizione gara a procedura negoziata tramite RdO su MePA CONSIP |
| 1606 | 27/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 208 - 19/10/2016) |
Servizio di pulizia di Locali Comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta - Liquidazione (periodo settembre 2016). Importo: EUR 23196,07 |
| 1607 | 27/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 413 - 18/10/2016) |
Determina di affidamento e impegno somme per acquisto di un soffiatore ad albero nudo per la soffiante di marca Robuschi, installata presso l'impianto di depurazione di Comiso a favore della Ditta Gardner Denver s.r.l. - Divisione Robuschi. Importo: EUR 5 |
| 1608 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 174 - 14/09/2016) |
Liquidazione forniture per l'Infopoint dell'Aerostazione di Comiso.Ditta SEIPO srl - Ditta Incremona Sebastiano (Time Office) - Ditta Dada Pubblicit? - Ditta Martorina Emanuele (Elio Elettronica) Importo: EUR 2860,7 |
| 1609 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 201 - 20/10/2016) |
Nomina Capo Servizio - Area 1 - Settore 1 - Servizio 2. |
| 1610 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 186 - 06/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati AW181BD, DB709GK, DD360SY di propriet? del Comune di Comiso. Importo: EUR 688,94 |
| 1611 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 187 - 06/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei Bus Urbani di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 998,22 |
| 1612 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 189 - 07/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di propriet? del Comune di Comiso.- Ditta Incardona Biagio Elettrauto. Importo: EUR 605,94 |
| 1613 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 191 - 10/10/2016) |
LIquidazione fattura per la fornitura pezzi di veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta Autoricambi Motor Shop di Castilletti Vincenzo. Importo: EUR 396,5 |
| 1614 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 194 - 10/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di sistemazione sedili e paraurto posteriore dello scuolabus di propriet? del Comune di Comiso targato 256511 - Ditta Autocarrozzeria Ferrera Salvatore e Zago snc. Importo: EUR 933,3 |
| 1615 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 195 - 10/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di verniciatura paraurto degli scuolabus di propriet? del Comune di Comiso targati DB300GL / DB301GL. - Ditta Autocarrozzeria Ferrera Salvatore e Zago snc. Importo: EUR 622,2 |
| 1616 | 28/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 196 - 10/10/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.02/2016 per il servizio di fornitura e riparazione pneumatici veicoli di propriet? del Comune di Comiso. - GL - DB178GL - DB741GK - BL971NY - DB299GL - DB210GL - CX67186 - BL971NY - DB180GL- DB178GL - DB365SY. - Ditta Zago Sal |
| 1617 | 28/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 187 - 19/10/2016) |
Affidamento fornitura carni fresche per il servizio di refezione scolastica periodo ottobre - dicembre 2016. Importo: EUR 6406,52 |
| 1618 | 28/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 188 - 19/10/2016) |
Locazione Immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 Luglio al 17 Ottobre 2016. Importo: EUR 4568,73 |
| 1619 | 28/10/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 189 - 20/10/2016) |
Borse di Studio Anno Scolastico 2011/2012. Approvazione Elenco - Impegno somme e liquidazione spettanze ai beneficiari. |
| 1620 | 31/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 429 - 27/10/2016) |
Avvio iter procedurale per l'affidamento della esecuzione dei lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede del C.O.C. e la zona P.I.P. del comune di Comiso, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.50/2 |
| 1621 | 31/10/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 209 - 28/10/2016) |
Concessione temporanea al Signor Antonio Bonifacio del cortile della Pinacoteca Comunale, per giorno 29 ottobre 2016. |
| 1622 | 31/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 210 - 25/10/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Ottobre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1623 | 31/10/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 211 - 25/10/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - Ottobre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1624 | 31/10/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 434 - 31/10/2016) |
Approvazione report indagini e certificazione di regolare esecuzione inerente all'esecuzione di indagini diagnostiche sui solai della Scuola secondaria "Pirandello" in Comiso. |
Novembre 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1625 | 02/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 56 - 25/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., luglio-agosto 2016. Importo: EUR 4476,22 |
| 1626 | 02/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 57 - 25/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., settembre 2016. Importo: EUR 2390,32 |
| 1627 | 02/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 58 - 25/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., agosto 2016. Importo: EUR 2417,42 |
| 1628 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 212 - 31/10/2016) |
Liquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 1^ "Affari Legali, Servizi Patrimoniali, Politiche Comunitarie e Turismo, URP" - Periodo: Gennaio - Settembre 2016. Importo: EUR 2590 |
| 1629 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 213 - 31/10/2016) |
LIquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 2^ "Affari Generali" - Periodo Gennaio- Settembre 2016. Importo: EUR 6157 |
| 1630 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 214 - 31/10/2016) |
Liquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 3^ "Pubblica Istruzione e Cultura, Servizi Demografici e Informatici" - Periodo: Gennaio-Settembre 2016. Importo: EUR 4083 |
| 1631 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 215 - 31/10/2016) |
Liquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 4^ "Area Tecnica" - Periodo: Gennaio-Settembre 2016. Importo: EUR 9334 |
| 1632 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 216 - 31/10/2016) |
Liquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 5^ -"Polizia Municipale" - Periodo: Gennaio-Giugno 2016. Importo: EUR 13532 |
| 1633 | 03/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 217 - 31/10/2016) |
Liquidazione lavoro straordinario dei Dipendenti dell'Area 6^ "Servizi Finanziari, Risorse Umane, Provveditorato, Accordi Negoziali e organismi partecipati" - Periodo: Gennaio-Settembre 2016. Importo: EUR 2474 |
| 1634 | 03/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 34 - 31/10/2016) |
Presa D'Atto di rinuncia di un operatore presso il mercato degli agricoltori di Comiso e revoca posteggio. |
| 1635 | 03/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 203 - 25/10/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.03/2016 per il servizio di fornitura pneumatici bus urbani di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 700 |
| 1636 | 03/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 204 - 26/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di propriet? del Comune di Comiso DD365SY - DV014WT - BL971NY - DD362SY - DB710GK - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 699,3 |
| 1637 | 03/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 205 - 26/10/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c. Importo: EUR 1878 |
| 1638 | 03/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 207 - 27/10/2016) |
Liquidazione Plus-Orario dal 01/10/2016 al 14/10/2016 ai dipendenti part-time dell'Area 1^ - Sig.ra Vaccaro Biagia - Sig. Flaccavento Salvatore - Sig. Criscione Salvatore - Sig.ra Vacante Maria. Importo: EUR 881,83 |
| 1639 | 04/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 208 - 28/10/2016) |
Integrazione alla liquidazione del Plus-Orario relativo al mese di settembre 2016 ai dipendenti part-time dell'Area 1^ - Sig. Salvatore Flaccavento - Carmelo Criscione. Importo: EUR 324,35 |
| 1640 | 04/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 202 - 25/10/2016) |
Liquidazione fatt. elettr. n.04/2016 per il servizio di fornitura e riparazione pneumatici veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta Zago Salvatore. Importo: EUR 534 |
| 1641 | 04/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 190 - 21/10/2016) |
Liquidazione fattura n.57 del 30.09.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium. Importo: EUR 12291,63 |
| 1642 | 04/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 191 - 24/10/2016) |
Liquidazione plus-orario a personale part-time dei servizi decentrati di Pedalino - mese settembre 2016. Importo: EUR 571,74 |
| 1643 | 04/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 192 - 24/10/2016) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria. Importo: EUR 3500 |
| 1644 | 04/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 61 - 31/10/2016) |
Impegno somme e liquidazione sostegno economico "SLA" Sig.ra S.S. -semestralit? gennaio-giugno 2016. Importo: EUR 2400 |
| 1645 | 04/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 62 - 31/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., agosto-settembre 2016. Importo: EUR 4053,06 |
| 1646 | 04/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 63 - 31/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J. maggio 2016. Importo: EUR 2194,14 |
| 1647 | 04/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 64 - 31/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J.,luglio-agosto 2016. Importo: EUR 3762,84 |
| 1648 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 345 - 26/08/2016) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 per lavori di prevenzione del rischio idrogeologico consistente nel diserbo e rimozione di arbusti e rifiuti (diversi dagli RSU), e relativo trasporto in discariche |
| 1649 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 401 - 11/10/2016) |
Affidamento in economia per lavori di pavimentazione stradali con conglomerato bituminoso a caldo mediante vibro finitrice per manutenzione strade comunali ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento co |
| 1650 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 415 - 18/10/2016) |
Lavori di manutenzione stradale mediante scarifica e posa in opera di conglomerato bituminoso. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e serviz |
| 1651 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 430 - 27/10/2016) |
Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'elenco Territoriale del Volontariato di Protezioe Civile della Regione Siciliana di cui al D.P. Reg. n.12/2013 e D.P. Reg. n.519/2013. Liquidazione per il rimborso spese assi |
| 1652 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 432 - 28/10/2016) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinariet? di cani randagi presenti nel territorio comunale. Febbraio e Marzo 2016. - Ditta Accademia del Cane di Daniele Petrolo - Ragusa. Importo: EUR 13933,62 |
| 1653 | 07/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 433 - 28/10/2016) |
Determina di liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. a favore della Ditta Dog Professional di Licitra Maria Ragusa Importo: EUR 5001,02 |
| 1654 | 07/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 209 - 20/10/2016) |
Impegno e liquidazione per rimborsi TARI, ICI, IMU Settore 2? - Entrate. Importo: EUR 2552,04 |
| 1655 | 07/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 35 - 04/11/2016) |
Liquidazione plus-orario al dipendente part-time Pollicita Mario dell'Area 7^ - periodo dal 01/10/2016 al 30/10/2016. Importo: EUR 450,4 |
| 1656 | 07/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 59 - 26/10/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali dal 01/07/2016 al 30/09/2016 - Fatt. elett. n.250 del 01/10/2016. Importo: EUR 37485 |
| 1657 | 07/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 60 - 27/10/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., giugno 2016. Importo: EUR 1168,18 |
| 1658 | 08/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 396 - 03/10/2016) |
Liquidazione fatture Convenzione Consip EE09 - Ditta Edison Energia s.p.a. Importo: EUR 30000 |
| 1659 | 08/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 431 - 28/10/2016) |
Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1? semestre 2016. |
| 1660 | 08/11/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 84 - 10/10/2016) |
Affidamento e impegno noleggio e successivo acquisto autovelox. Importo: EUR 38125,08 |
| 1661 | 08/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 07/11/2016) |
Mercato Settimanale del marted? di Via Belice - Pedalino - Settore alimentare - Riassegnazione posteggio. |
| 1662 | 08/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 36 - 04/11/2016) |
Revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. |
| 1663 | 08/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 446 - 07/11/2016) |
Approvazione ed avvio procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 (di seguito codice), del servizio di manuten |
| 1664 | 09/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 38 - 08/11/2016) |
Liquidazione plus-orario al personale per il periodo dal 17 al 31 ottobre 2016. |
| 1665 | 09/11/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 261 - 08/11/2016) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 - periodo Ottobre 2016. |
| 1666 | 10/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 72 - 09/11/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Approvazione graduatoria provvisoria. |
| 1667 | 10/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 65 - 02/11/2016) |
Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" triennio 2014/2016 categoria ordinari posti aggiuntivi saldo anno 2015. Importo: EUR 29253 |
| 1668 | 10/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 66 - 03/11/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di ottobre 2016. Importo: EUR 750 |
| 1669 | 10/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 453 - 09/11/2016) |
Avvio procedure in economia, ai sensi dell'art.125, comma 11, del "codice" e del vigente regolamento comunale per lavori, Servizi e forniture, per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasio |
| 1670 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 407 - 13/10/2016) |
Convenzione Associazione di volontariato "Rangers Trinacria Onlus" per il servizio cattura cani randagi. - Associazione onlus "Rangers Trinacria" Importo: EUR 3600 |
| 1671 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 414 - 18/10/2016) |
Ordinanza Sindacale n.67 del 30/09/2016 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. Raccolta Differenziata porta a porta spinta mese di Ottobre 2016. - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 298272,96 |
| 1672 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 441 - 07/11/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016. Ottobre 2016 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 298272,96 |
| 1673 | 11/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 67 - 04/11/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. dal 01/07/2016 al 30/09/2016. Importo: EUR 1238,82 |
| 1674 | 11/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 68 - 04/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori il Vasaio - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., marzo-aprile 2016. Importo: EUR 4349,32 |
| 1675 | 11/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 69 - 04/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., ottobre 2016. Importo: EUR 2417,42 |
| 1676 | 11/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 70 - 04/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Settembre 2016 - Fatt. elettronica n.82 del 25/10/2016. Importo: EUR 1422,27 |
| 1677 | 11/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 71 - 08/11/2016) |
Polizza assicurativa per soggetti impegnati in attivit? di pubblica utilit? Importo: EUR 655 |
| 1678 | 11/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 198 - 02/11/2016) |
Proroga affidamento fornitura di frutta fresca per il servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2016. Importo: EUR 1800 |
| 1679 | 11/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 199 - 02/11/2016) |
Proroga affidamento fornitura di panini confezionati singolarmente,pane grattugiato e porzioni di pizza da gr.170 e gr.260 per il servizio di refezione scolastica periodo dicembre 2016. Importo: EUR 600 |
| 1680 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 412 - 14/10/2016) |
Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a ) D.lgs. n.50/2016 (di seguito "codice") del servizio di pubblicazione su quotidiani di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione denominata "realizzazione del sistema cimiteriale |
| 1681 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 439 - 31/10/2016) |
Rimborso somme versate in eccedenza relative alla concessione di n.2 posti nel Cimitero di Comiso viale n.44 - zona "A". - Ditta Chiarand? Nunziata. Importo: EUR 206,59 |
| 1682 | 11/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 194 - 28/10/2016) |
Contributo per servizio di trasporto urbano ed extraurbano scuole secondarie di primo grado statali o paritarie - anno scolastico 2015/2016. - Approvazione elenco aventi diritto. |
| 1683 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 440 - 07/11/2016) |
Liquidazione servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. s.c.r.l. sito in Caldarera del Reno (BO) dal 01/06/2016 al 31/10/2016 - Ditta: Animal Coop s.c.r.l. Importo: EUR 20848,76 |
| 1684 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 443 - 07/11/2016) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 Mese di Ottobre 2016 a favore della ditta SARCO s |
| 1685 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 444 - 07/11/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili urgenti - mese di ottobre 2016 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1686 | 11/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 445 - 07/11/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di ottobre 2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1687 | 11/11/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 82 - 03/10/2016) |
Storno somma in favore del Sig. Romeo Antonio per errroneo pagamento verbale. Importo: EUR 44,5 |
| 1688 | 14/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 438 - 31/10/2016) |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti per lo svolgimento delle attivit? manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente. Importo: EUR 5000 |
| 1689 | 14/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 223 - 09/11/2016) |
Acquisto di attrezzature informatiche per l'ammodernamento della rete hardware dell'Ente - server CED - Ditta Memograph di G. Panero - Bra (CN) - Liquidazione. Importo: EUR 3980,86 |
| 1690 | 14/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 225 - 10/11/2016) |
Liquidazione fornitura software adeguamento contabilit? finanziaria ASCOTWEB, fornitura licenza d'uso e n.2 giornate formative adeguamento D.lgs.118/11. Importo: EUR 3771,02 |
| 1691 | 14/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 193 - 24/10/2016) |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti e necessarie all'organizzazione del servizio refezione scolastica. Impegno somme. Importo: EUR 1000 |
| 1692 | 14/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 196 - 28/10/2016) |
Approvazione convenzione per l'attivit? di scodellamento nelle scuole di competenza comunale. Impegno somme. Importo: EUR 6525 |
| 1693 | 14/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 197 - 02/11/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" all'Associazione Culturale Tellurica, ogni luned? del periodo 24 Ottobre 12 Dicembre 2016 |
| 1694 | 14/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 200 - 03/11/2016) |
Concessione della Sala "P.Palazzo" al Comitato "ORAS? Comiso", giorno 3 Novembre 2016. |
| 1695 | 14/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 76 - 14/11/2016) |
Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio relativo al progetto "Centro di Aggregazione per Minori" - Piano di Zona 2013/2015. |
| 1696 | 15/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 212 - 08/11/2016) |
Liquidazione plus-orario dipenenti part-time dell'Area 1 - Ottobre 2016 - Uff. Autoparco: Sig.ra Lucia Buonomo - Sig.ra Vacante Maria Francesca - Sig.ra Vaccaro Biagia - Sig.ra Fontanella Amelia, Ingallinella Maria, |
| 1697 | 15/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 07/11/2016) |
Liquidazione plus-orario a personale part-time dei Servizi Demografici di Comiso-Pedalino - dal 01.10.2016 al 15.10.2016. Importo: EUR 515,9 |
| 1698 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 14 - 03/10/2016) |
Impegno conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania. Importo: EUR 100000 |
| 1699 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 447 - 07/11/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune di Comiso. - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Comiso, sog |
| 1700 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 448 - 07/11/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? settembre 2016) a favore della ditta F.M.G. s.r.l. - Melilli. Importo: EUR 2107,83 |
| 1701 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 449 - 07/11/2016) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dei fanghi codice CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali (mensilit? ottobre 2016) a favore della ditta F.M.G. s.r.l. - Melilli (SR). Importo: EUR 13998 |
| 1702 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 450 - 07/11/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessioen denominata "realizzazione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino, mediante interventi di riqualificazione del cimit |
| 1703 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 454 - 09/11/2016) |
Liquidazione somme per lavori di prevenzione del rischio idrogeologico consistente nel diserbo e rimozione arbusti e rifiuti (diversi dagli RSU), e relativo trasporto in discariche autorizzate. - Ditta Balba Rosario. Importo: EUR 21500 |
| 1704 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 455 - 10/11/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - SETTEMBRE 2016. Ditta: SICULA TRASPORTI s.r.l. Importo: EUR 50178,02 |
| 1705 | 15/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 458 - 10/11/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 17/10/2016 al 31/10/2016. Importo: EUR 4030,6 |
| 1706 | 15/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 219 - 07/11/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 30/07/2016 al 29/10/2016. Importo: EUR 226,25 |
| 1707 | 15/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 220 - 07/11/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo ottobre 2016) Importo: EUR 23196,07 |
| 1708 | 15/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 224 - 10/11/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 6^ "Servizi Finanziari, Risorse Umane, Provveditorato, Accordi Negoziali e Organismi Partecipati" - Periodo dal 17/10/16 al 31/10/16. Importo: EUR 4505,98 |
| 1709 | 15/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 226 - 14/11/2016) |
Autorizzazione a favore dei dipendenti Sig.ra Romano Anna Lucia e Sig.ra Occhipinti Agata, a svolgere, in forma occasionale, attivit? di tecnico ed esperto assaggiatore degli oli D.O.P. Monti Iblei all'interno della Camera di Commercio. |
| 1710 | 16/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 73 - 09/11/2016) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8 periodo ottobre 2016. |
| 1711 | 16/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 77 - 14/11/2016) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8^ . |
| 1712 | 16/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 79 - 15/11/2016) |
Avvio iter procedurale per l'affidamento del servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer - Piano di Zona 2013/2015. |
| 1713 | 16/11/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 87 - 04/11/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5? "Vigili Urbani" Periodo dal 01.10.2016 al 16.10.2016. Importo: EUR 1080,96 |
| 1714 | 16/11/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 88 - 04/11/2016) |
Temporaneo plus-orario al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato part-time per il periodo dal 17 ottobre al 31 ottobre 2016. Importo: EUR 3778,72 |
| 1715 | 16/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 442 - 07/11/2016) |
Affidamento mediante trattativa diretta su Me.Pa del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Impegno di spesa. Importo: EUR 19520 |
| 1716 | 16/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 228 - 14/11/2016) |
Presa D'Atto per autorizzazione incarico al dipendente Sig. Pollicita Mario, presso l'Istituto Comprensivo "G.Verga" di Comiso. |
| 1717 | 16/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 104 - 31/05/2016) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta: Francesco Musso S.R.L. Importo: EUR 5936,54 |
| 1718 | 16/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 211 - 04/11/2016) |
Impegno di spesa e liquidazione somma in favore della Sig.ra Mancarella Mirella C/Comune di Comiso a seguito di atto di transazione sottoscritto il ventisette ottobre 2016. Importo: EUR 738,24 |
| 1719 | 17/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 214 - 17/11/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1^ dal 01 al 16 Ottbre 2016 - Sig.ra Farruggio Sandra - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Zago Biagia. Importo: EUR 582,96 |
| 1720 | 17/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 215 - 17/11/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1^ - 17-31 Ottobre 2016 - Sig.ra Canto Francesca - Sig.ra Farruggio Sandra - Sig.ra Guastella Maria - Sig.ra Rizzo Maria - Sig.ra Zago Biagia. Importo: EUR 1137,76 |
| 1721 | 17/11/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 262 - 14/11/2016) |
Liquidazione fattura Ditta SI.DI s.a.s. - canone settembre-ottobre 2016. Importo: EUR 1952 |
| 1722 | 18/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 451 - 09/11/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016 - Ditta Campanotta Roberto. Importo: EUR 1500 |
| 1723 | 18/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 452 - 09/11/2016) |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/11/2016 al 31/12/2016 - Ditta La Perna Roberto. Importo: EUR 1500 |
| 1724 | 18/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 456 - 10/11/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Corriere dello Sport- Stadio ed. regionale Sicilia" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune di Comiso - Amministrazione Aggiudica |
| 1725 | 18/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 459 - 10/11/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Corriere dello Sport - Stadio ed. regionale Sicilia" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione denominata "realizzazione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino, mediante interventi |
| 1726 | 18/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 195 - 28/10/2016) |
Servizio di Trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari. Disimpegno somme. Importo: EUR 2675,24 |
| 1727 | 18/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 74 - 11/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., settembre 2016. Importo: EUR 2142,02 |
| 1728 | 18/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 75 - 11/11/2016) |
Liquidazione contributo temporaneo - mese di novembre 2016. Importo: EUR 1000 |
| 1729 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 202 - 11/11/2016) |
Liquidazione temporaneo plus-orario al personale dipendente tempo determinato e a tempo indeterminato part-time dell'Area 3 - per il periodo dal 17 ottobre al 31 ottobre 2016. Importo: EUR 9037,6 |
| 1730 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 204 - 11/11/2016) |
Proroga affidamento fornitura di prodotti surgelati per il servizio di refezione scolastica periodo dicembre 2016. Importo: EUR 3300 |
| 1731 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 205 - 11/11/2016) |
Proroga affidamento fornitura di latticini e formaggi per il servizio di refezione scolastica mese di dicembre 2016. Importo: EUR 500 |
| 1732 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 206 - 14/11/2016) |
Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016 - Rimodulazione prospetto lavoro straordinario personale dipendente. Importo: EUR 88358,12 |
| 1733 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 207 - 14/11/2016) |
Liquidazione fatture TELECOM relative ai bim. 6? 2015 (telefonia) Importo: EUR 8385,94 |
| 1734 | 21/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 39 - 14/11/2016) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del marted? di Pedalino - Liquidazione mese di ottobre 2016 alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 1735 | 21/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 203 - 11/11/2016) |
Liquidazione fattura n.59 del 31.10.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium. Importo: EUR 22463,36 |
| 1736 | 22/11/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 263 - 17/11/2016) |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 3? trimestre 2016. Importo: EUR 2500 |
| 1737 | 22/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 222 - 08/11/2016) |
Tari 2017 - Impegno Ditta Sikuel per servizi ed attivit? a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari. Importo: EUR 6100 |
| 1738 | 22/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 470 - 21/11/2016) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel civico cimitero - Viale n.30 - Zona "A" - Rilascio Nulla-Osta - Ditta: Romeo Antonino - Romeo Sebastiano - Romeo Mario. |
| 1739 | 23/11/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 89 - 08/11/2016) |
ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZION DELLE NORME DEL NUOVO C. D.S. ANNO 2016. |
| 1740 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 420 - 20/10/2016) |
Liquidazione somme per affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori |
| 1741 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 422 - 20/10/2016) |
Liquidazione somme per affidamento in economia per i lavori di realizzazione e sistemazione di alcune griglie acque bianche a Comiso e Pedalino (Via Cechov, Via Gulfi, Via della Riscossa e Piazza Gramsci) ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'a |
| 1742 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 423 - 21/10/2016) |
Liquidazione somme per affidamento in economia per i lavori di rifacimento dei marciapiedi in Via La Grange e Via Libert? ai sensi dell'art.125 del D.lgs 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. |
| 1743 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 463 - 15/11/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta: Edil Ceramica snc - Comiso. Fatt. n.3/PA del 09/03/2016. Importo: EUR 3675,77 |
| 1744 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 464 - 15/11/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria. - Ditta EDIL CERAMICA SNC COMISO. Fatt. n.4/PA del 18/04/2016. Importo: EUR 735,89 |
| 1745 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 465 - 15/11/2016) |
Liquidazioen fattura per fornitura marteriale ed attrezzature necessarie per la manutenzionedegli immobili comunali, rete idria e fognaria. - Ditta: EIL CERAMICA SNC - COMISO. Fatt. n.5/PA del 09/05/2016. Importo: EUR 187,29 |
| 1746 | 24/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 469 - 21/11/2016) |
Impegno somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'obitorio presso il Cimitero di Comiso. - Ditta: Impresa Onoranze Funebre La Misericordia. Importo: EUR 680 |
| 1747 | 24/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 210 - 15/11/2016) |
Liquidazione plus-orario al dipendente Gianni Insacco per le attivit? del Museo Civico. Importo: EUR 270,24 |
| 1748 | 24/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 229 - 16/11/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." Periodo dal 08/08/2016 al 07/11/2016. Importo: EUR 115,39 |
| 1749 | 24/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI | Proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig. Modica Giancarlo presso l'Opera Pia Rizza-Rosso di Chiaramonte Gulfi. |
| 1750 | 24/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 218 - 22/11/2016) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilit? civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2017 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del d.lgs.163/2006 - approvazione lettera di inv |
| 1751 | 25/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 232 - 23/11/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicos? Roberto - Novembre 2016. Importo: EUR 1805 |
| 1752 | 25/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 233 - 23/11/2016) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. - Novembre 2016 Importo: EUR 1805 |
| 1753 | 25/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 234 - 23/11/2016) |
Liquidazione a postasicura di Massimiliano Peri per stampa e imbustamento e distribuzione acconto Tari 2016. Importo: EUR 7103,5 |
| 1754 | 25/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 40 - 22/11/2016) |
Mercato Settimanale del Venerd? di Via Cechov - Settore non alimentare - Revoca e Riassegnazione Posteggio. |
| 1755 | 25/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 41 - 23/11/2016) |
Assegnazione posteggio Mercato Settimanale del Venerd? di Via Cechov - Settore non alimentare subingresso per atto di donazione. |
| 1756 | 25/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 42 - 24/11/2016) |
Revoca posteggio mercato settimanale del venerd? di Via Cechov - Settore non alimentare. |
| 1757 | 25/11/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 43 - 24/11/2016) |
Assegnazione posti vacanti mercatino del venerd? di Comiso e del marted? di Pedalino. |
| 1758 | 25/11/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 78 - 14/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., ottobre 2016. Importo: EUR 2136,73 |
| 1759 | 28/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 235 - 23/11/2016) |
TARI 2016 - Approvazione lista di carico contribuenti soggetti al tributo. Importo: EUR 5610931,9 |
| 1760 | 28/11/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 237 - 24/11/2016) |
Dimissioni da questo Ente per passaggio ad altra Amministrazione, a far data dal 1? Dicembre 2016, del dipendente Incardona Mario, nato a Comiso il 16.05.1965 "Istruttore Amministrativo" Categoria C posizione economica C/1. |
| 1761 | 28/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 216 - 22/11/2016) |
Liquidazione somme per servizio di manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CX67185 di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta: 10HP S.R.L. Comiso. Importo: EUR 464,17 |
| 1762 | 28/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 217 - 22/11/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione del motociclo Piaggio Quargo CW31446 di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta 10HP S.R.L. Comiso Importo: EUR 556,56 |
| 1763 | 28/11/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 219 - 22/11/2016) |
Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta: Musso Francesco s.r.l. Importo: EUR 5936,52 |
| 1764 | 29/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 208 - 15/11/2016) |
Liquidazione fattura ditta Insiel mercato per aggiornamento software Protocollo e relativa formazione. Importo: EUR 4280 |
| 1765 | 29/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 209 - 15/11/2016) |
Liquidazione fattura per servizio di manutenzione software tributi - 2? semestre 2016 - alla ditta Sikuel s.r.l. Importo: EUR 13300 |
| 1766 | 29/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 211 - 15/11/2016) |
Liquidazione plus-orario autisti part-time dal 14 settembre al 15 ottobre 2016. Importo: EUR 1437,12 |
| 1767 | 29/11/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 222 - 21/11/2016) |
Referendum Costituzionale 4 Dicembre 2016 - Affidamento servizio pulizia, montaggio e smontaggio cabine, facchinaggio negli edifici scolastici adibiti a seggi elettorali. Importo: EUR 4500 |
| 1768 | 29/11/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 477 - 22/11/2016) |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali. Liquidazione a saldo dei lavori di cui al contratto n.7585 del 26/10/2015. - Fattura n.FatPam 05/2016 del 13/09/2016 - Ditta Nigita |
Dicembre 2016
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1769 | 01/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 482 - 28/11/2016) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Avvenire" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel Comune di Comiso - Amministrazione Aggiudicatrice |
| 1770 | 01/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 236 - 24/11/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazioen rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 14/08/2016 al 13/11/2016. Importo: EUR 117,71 |
| 1771 | 01/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 82 - 22/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., ottobre 2016. Importo: EUR 2168,08 |
| 1772 | 01/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 84 - 24/11/2016) |
Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti - Impegno somme. Importo: EUR 77041,88 |
| 1773 | 01/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 44 - 01/12/2016) |
Procedure di gara a pubblico incanto per l'assegnazione in concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi ed autonegozi - Nomina Commissione di gara. |
| 1774 | 01/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 239 - 30/11/2016) |
Impegno e liquidazione per anticipazione somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2? - Entrate. Importo: EUR 2491,4 |
| 1775 | 01/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 240 - 30/11/2016) |
Rimborso spese di notifica ad altri Comuni. Importo: EUR 2508,6 |
| 1776 | 01/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 223 - 01/12/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 - Novembre 2016 - Sig.ra Canto Francesca, Sig.ra Farruggio Sandra, Sig.ra Guastella Maria, Sig.ra Rizzo Maria, Sig.ra Zago Biagia. Importo: EUR 2577,24 |
| 1777 | 02/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 86 - 25/11/2016) |
Accoglienza Minori Stranieri non accompagnati (MSNA) e Minori Stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso- Impegno e liquidazione somme 3? trimestre 2016. Importo: EUR 28980 |
| 1778 | 02/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 81 - 22/11/2016) |
Liquidazione alla Comunit? "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di ottobre 2016 - Fatt. elettronica n.117 del 14/11/2016. Importo: EUR 1233,02 |
| 1779 | 02/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 83 - 22/11/2016) |
Liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo settembre-ottobre 2016. Importo: EUR 800 |
| 1780 | 02/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 85 - 25/11/2016) |
Accoglienza minori stranieri non accompgnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA), coop. Filotea - Impegno e liquidazione somme 3? trimestre 2016. Importo: EUR 116145 |
| 1781 | 02/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 490 - 02/12/2016) |
Lavori di manutenzione straordinaria nell'Istituto Sacro Cuore Casa delle Fanciulle - Comiso - Capitolo 504448 - Liquidazione 1? S.A.L. Importo: EUR 46884,35 |
| 1782 | 05/12/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 93 - 29/11/2016) |
Temporaneo plus-orario al personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato part-time per il periodo dal 01 al 30 Novembre 2016. Importo: EUR 7264,68 |
| 1783 | 05/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 45 - 02/12/2016) |
Liquidazione plus-orario al personale effettuato nel mese di novembre 2016. |
| 1784 | 05/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 47 - 02/12/2016) |
Trasferimento della concessione del posteggio n.10 del mercato ortofrutticolo generale alla Societ? - "Falcone Frutta di Melfi Bartolomeo & C. s.a.s.". |
| 1785 | 06/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 238 - 29/11/2016) |
Attivazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto a valore - Adesione a convenzione Consip "Buoni Pasto 7" lotto 6 - Ditta: Sodexo Motivation Solution Italia srl - (MI) - Liquidazione. Importo: EUR 73429,2 |
| 1786 | 06/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 241 - 02/12/2016) |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Incardona Mario Importo: EUR 1030,65 |
| 1787 | 06/12/2016 | SEGRETARIO GENERALE (DET - 1 - 06/12/2016) |
Esecuzione delibera della Giunta Municipale n.400 del 25.11.2016 - Approvazione dell'avviso pubblico di selezione per la stabilizzazione di n.9 unit? di personale precario e degli schemi di domande per la partecipazione. |
| 1788 | 07/12/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 225 - 25/11/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di ottobre 2016. Importo: EUR 1105,68 |
| 1789 | 07/12/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 226 - 25/11/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di ottobre 2016. Importo: EUR 2434,12 |
| 1790 | 07/12/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 227 - 25/11/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla Ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti surgelati, relativa al mese di ottobre 2016. Importo: EUR 1237,8 |
| 1791 | 07/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 46 - 02/12/2016) |
Presa D'Atto di rinuncia di un operatore presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso e revoca posteggio. |
| 1792 | 07/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 48 - 06/12/2016) |
Rettifica dei mq. del posteggio n.89 a seguito del piano di riordino e riorganizzazione del mercato del venerd? di Via Cechov. |
| 1793 | 07/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 49 - 06/12/2016) |
Rettifica dei mq. del posteggio n.96 a seguito del piano di riordino e riorganizzazione del mercato del venerd? di Via Cechov. |
| 1794 | 07/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 50 - 06/12/2016) |
Rettifica dei mq. dei posteggi n.92-93 a seguito del piano di riordino e riorganizzazione del mercato del venerd? di Via Cechov. |
| 1795 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 80 - 18/11/2016) |
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose. Importo: EUR 250 |
| 1796 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 88 - 30/11/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - approvazione graduatoria definitiva. |
| 1797 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 89 - 01/12/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R.L.M., settembre-ottobre 2016. Importo: EUR 4476,22 |
| 1798 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 91 - 01/12/2016) |
Liquidazione alla Coop. Filotea per il progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" triennio 2014-2016 neo-maggiorenni n.18 posti aggiuntivi saldo anno 2015. Importo: EUR 28728 |
| 1799 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 92 - 01/12/2016) |
Liquidazione alla Coop. Filotea per il progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" triennio 2014-2016 neo-maggiorenni n.6 posti aggiuntivi saldo anno 2015. Importo: EUR 14028 |
| 1800 | 07/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 95 - 07/12/2016) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 8. |
| 1801 | 09/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 97 - 07/12/2016) |
INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO COLLABORATORE, IN QUALITA' DI PARTNER DEL COMUNE DI COMISO PER LA CO-PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO TERRITORIALE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A |
| 1802 | 13/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 264 - 06/12/2016) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2 - periodo Novembre 2016. Importo: EUR 13314,26 |
| 1803 | 13/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 93 - 01/12/2016) |
Intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti - Liquidazione fattura alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus per il periodo dal 26/09/2016 al 31/10/2016. Importo: EUR 26766,22 |
| 1804 | 13/12/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 224 - 23/11/2016) |
Servizio refezione scolastica. Liquidazione fattura al Panificio Biscottificio San Biagio dei F.lli Coltello s.n.c. Comiso, per fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza , relativa al mese di ottobre 2016. Import |
| 1805 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 481 - 25/11/2016) |
Determina liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - Ottobre 2016 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 47719,99 |
| 1806 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 484 - 28/11/2016) |
Ordinanza Sindacale n.67 del 30.09.2016 - Impegno somme per il servizio di R.S.U. raccolta differenziata porta aporta spinta mese di Novembre 2016. Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 300967,96 |
| 1807 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 488 - 28/11/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servzio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di settembre - ottobre 2016 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 19599,36 |
| 1808 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 492 - 05/12/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Importo: EUR 10065,36 |
| 1809 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 493 - 05/12/2016) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza Sindacale n.67/2016 - Novembre 2016 - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 284412,96 |
| 1810 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 494 - 05/12/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese di novembre 2016 - Ditta: Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 1811 | 13/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 495 - 05/12/2016) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali, improcrastinabili e urgenti - mese di Novembre 2016 - Ditta: La Perna Roberto. Importo: EUR 750 |
| 1812 | 13/12/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 90 - 11/11/2016) |
Liquidazione n.20 polizze assicurative V.A.T. - Agenzia Italiana Assicurazione. Importo: EUR 550 |
| 1813 | 13/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 221 - 07/11/2016) |
Determinazione a contrattare - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Acquisto di prodotti informatici per l'Area 6 - Settore III? - Servizio 1? - Economato -anno 2016/2017 - Software FACILE - Ditta Osanet srl - S. Gregorio di Catania - Affidamen |
| 1814 | 13/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 242 - 02/12/2016) |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 6^ "Servizi Finanziari, Risorse Umane, Provveditorato, Accordi negoziali e Organismi Partecipati" - Periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Importo: EUR 9121,5 |
| 1815 | 13/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 213 - 10/11/2016) |
Consalvo Giovanni c/Comune di Comiso - impegno e liquidazione somme per esecuzione sentenza Giudice di Pace di Ragusa n.115/2014. Importo: EUR 3309 |
| 1816 | 13/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 225 - 13/12/2016) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilit? civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2017 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del d.lgs. 163/2006 - nomina commissione giudica |
| 1817 | 14/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 87 - 25/11/2016) |
Liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori S.R., S.M.,S.G.,S.G.,S.C., agosto e settembre 2016. Importo: EUR 20000 |
| 1818 | 14/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 96 - 06/12/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D., novembre 2016. Importo: EUR 2390,32 |
| 1819 | 14/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 90 - 01/12/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali T.B., C.M.G.,B.L., dal 01/07/2016 al 31/10/2016 - Fatt. Elettronica n.68 del 23-11-2016. Importo: EUR 10738,92 |
| 1820 | 14/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 244 - 06/12/2016) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig. Diara Salvatore. |
| 1821 | 14/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 205 - 17/11/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di lavaggio mezzi pesanti di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Car Wash Service di Latino & C. s.n.c. Importo: EUR 902,62 |
| 1822 | 14/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 222 - 30/11/2016) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione Scuolabus e mezzo adibito al servizio di refezione scolastica (Fiat Fiorino AE331RL), Ford Transit DD362SY propriet? del Comune di Comiso - Ditta: Autocarrozzeria Meli Giuseppe. Importo: EUR 622,2 |
| 1823 | 14/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 224 - 01/12/2016) |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Novembre 2016 - Uff. Autoparco: Sig.ra Buonuomo Lucia - Uff. Legale: Sig.ra Vacante Maria - Sig.ra Vaccaro Biagia - Uff. Protocollo Sig.re Fontanella Amelia, Ingallinella Maria, Giann? Anna Rosar |
| 1824 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 471 - 21/11/2016) |
Impegno somme per acquisto materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2,lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art.25 del vigente re |
| 1825 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 496 - 06/12/2016) |
Liquidazione somma per servizio di recupero e trasporto salma dal luogo del decesso all'obitorio presso il Cimitero di Comiso. - Ditta: Impresa Onoranze Funebre La Misericordia. Importo: EUR 680 |
| 1826 | 14/12/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 91 - 11/11/2016) |
Affidamento e impegno di spesa per installazione n.3 parcometri, in locazione, presso l'Aeroporto di Comiso. Periodo Ottobre-Dicembre 2016 - Ditta "Sosta e Sicurezza" Importo: EUR 4500 |
| 1827 | 14/12/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 94 - 29/11/2016) |
Nomina dei responsabili dei settori e dei servizi dell'Area 5. Corpo Polizia Municipale. |
| 1828 | 14/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 218 - 31/10/2016) |
Fornitura di beni per il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale - Aggiudicazione appalto e Impegno Spesa. Importo: EUR 8094,7 |
| 1829 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 504 - 13/12/2016) |
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti di E.300.000,00 per la realizzazione del progetto inerente a "Riqualificazione e manutenzione straordinaria di C.so Vittorio Ema |
| 1830 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 505 - 13/12/2016) |
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti di E.200.000,00 per la realizzazione del progetto inerente a "Riqualificazione urbana del V.le Europa". |
| 1831 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 506 - 13/12/2016) |
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti di E.250.000,00 per la realizzazione del progetto inerente a "Sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali |
| 1832 | 14/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 507 - 13/12/2016) |
Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L., prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti di E.500,000,00 per la realizzazione del progetto inerente a "Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extrau |
| 1833 | 14/12/2016 | SEGRETARIO GENERALE (DET - 2 - 14/12/2016) |
Selezione pubblica per la stabilizzazione del personale di Categoria B1-C1-D1 con contratto a tempo determinato e parziale presso questo Comune n.9 unit?. Approvazione graduatoria e conseguente assunzione a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimana |
| 1834 | 15/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 260 - 25/10/2016) |
Impegno somme per spese diverse del Consiglio Comunale - Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 2241 |
| 1835 | 15/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 265 - 13/12/2016) |
Liquidazione fattura n.64 del 30.11.2016 per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale presentata dalla Cooperativa Pallium. Importo: EUR 21626,57 |
| 1836 | 15/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 38 - 29/01/2016) |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione delle reti tecnologiche. Calogero Costruzioni s.r.l. Comiso Importo: EUR 9150 |
| 1837 | 15/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 486 - 28/11/2016) |
Approvazione aggiudicazione provvisoria del "servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasione del Natale 2016" attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di richiesta di offerta (R.d.O) rivolta a f |
| 1838 | 15/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 489 - 30/11/2016) |
Affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2016/2017. Importo: EUR 26536,56 |
| 1839 | 15/12/2016 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 95 - 13/12/2016) |
Nomina responsabile del Servizio 2 Settore 3 Dell'Area 5. - Corpo Polizia Municipale. |
| 1840 | 15/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 251 - 14/12/2016) |
Concessione alla dipendente matricola n.2616 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n?104. |
| 1841 | 15/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 51 - 14/12/2016) |
Aggiudicazione definitiva delle Aree per l'installazione di Chioschi. |
| 1842 | 15/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 98 - 07/12/2016) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali T.B., C.M.G., B.L. - Novembre 2016 - Fatt. Elettronica n.69 del 05-12-2016. Importo: EUR 2641,2 |
| 1843 | 15/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 227 - 14/11/2016) |
Anticipazione somme per partecipare al seminario avente per oggetto: "La notificazione a mezzo posta elettronica certificata dopo l'emanazione del D.lgs. n.179 del 26 agosto 2016". Importo: EUR 500 |
| 1844 | 16/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 99 - 09/12/2016) |
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - posti aggiuntivi - triennio 2014/2016 - Impegno e liquidazione somme acconto 2016. Importo: EUR 161700 |
| 1845 | 16/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 100 - 09/12/2016) |
Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - posti aggiuntivi - categoria minori triennio 2014/2016 - Impegno e liquidazione somme acconto 2016. Importo: EUR 245952 |
| 1846 | 16/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 259 - 25/10/2016) |
Impegno somme per spese della Presidenza del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale. Importo: EUR 1794,87 |
| 1847 | 16/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 220 - 30/11/2016) |
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta Musso Francesco. Importo: EUR 5478,15 |
| 1848 | 16/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 221 - 30/11/2016) |
Impegno somme per la fornitura di pezzi di ricambio per veicoli di propriet? del Comune di Comiso - Ditta Musso Francesco s.r.l. Importo: EUR 6355,68 |
| 1849 | 19/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 228 - 16/12/2016) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilit? civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2017 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett. b) del d.lgs. 163/2006 - Approvazione verbale di g |
| 1850 | 20/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 499 - 12/12/2016) |
Aggiornamento degli elenchi di operatori economici da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino a E.200.000,00. |
| 1851 | 20/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 483 - 28/11/2016) |
Impegno conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania. Importo: EUR 52000 |
| 1852 | 20/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 511 - 19/12/2016) |
Proroga termini di presentazione offerte inerenti alla gara a procedura aperta per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,esecuzione dei lavori,realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino mediante ampliamento e riq |
| 1853 | 20/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 226 - 13/12/2016) |
Liquidazione spese postali mese di Dicembre 2016. Importo: EUR 2500 |
| 1854 | 20/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 52 - 14/12/2016) |
Presa D'atto di rinuncia di un operatore presso il mercato settimanale del venerd? di Via Cechov - Settore alimentare. |
| 1855 | 20/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 53 - 14/12/2016) |
Presa D'Atto di rinuncia di un operatore presso il mercato settimanale del venerd? di via Cechov - Settore alimentare. |
| 1856 | 20/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 54 - 15/12/2016) |
Presa D'Atto di rinuncia di un operatore presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice - Settore non alimentare. |
| 1857 | 20/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 101 - 09/12/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Impegno somme - Affidamento Tutor. Importo: EUR 32594,4 |
| 1858 | 20/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 102 - 09/12/2016) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di novembre 2016. Importo: EUR 600 |
| 1859 | 20/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 106 - 15/12/2016) |
Liquidazione contributo straordinario al sig. I.M. Importo: EUR 150 |
| 1860 | 22/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 266 - 13/12/2016) |
Locazione immobile locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S.Antonio"-Liquidazione relativa ai mesi di Settembre,Ottobre e Novembre 2016. Importo: EUR 5189,9 |
| 1861 | 22/12/2016 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 517 - 20/12/2016) |
DETERMINA AREA 3 - TECNOLOGICO-URBANISTICA - Affidamento Diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, per i lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fog |
| 1862 | 22/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 275 - 20/12/2016) |
Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivit? di sorveglianza sanitaria. Importo: EUR 6000 |
| 1863 | 22/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 108 - 15/12/2016) |
Liquidazione fattura alla Turi Apara Soc. Coop. Sociale Onlus per prestazioni ad anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti, dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Importo: EUR 22356,19 |
| 1864 | 22/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 229 - 20/12/2016) |
F.lli Ancione s.r.l. c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione somme per esecuzione sentenza TAR Sicilia sezione staccata di Catania n.1234/2016. Importo: EUR 3728,99 |
| 1865 | 22/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 58 - 21/12/2016) |
Revoca e riassegnazione di un posteggio presso il mercato settimanale del marted? di Via Belice - Settore non alimentare. |
| 1866 | 28/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 276 - 20/12/2016) |
Attribuzione responsabilit? di Coordinamento al dipendente Alecci Carmelo. |
| 1867 | 28/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 277 - 20/12/2016) |
Attribuzione responsabilit? di Coordinamento alla dipendente Brangieli Laura. |
| 1868 | 28/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 457 - 10/11/2016) |
Determina di impegno/liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese di ottobre 2016 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale. Importo: EUR 15850,64 |
| 1869 | 28/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 491 - 05/12/2016) |
Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016,n.50, per la realizzazione recinto per rifugio cani randagi da ubicare nel terreno attiguo a villa Bertini - Pedalino di propriet? del Comune di Comiso - Impegno di spes |
| 1870 | 28/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 514 - 20/12/2016) |
Liquidazione fattura per lavori di realizzazione recinto per rifugio cani randagi da ubicare nel terreno attiguo a Villa Bertini - Pedalino di propriet? del Comune di Comiso. - Ditta Metallo Ignazio. Importo: EUR 7930 |
| 1871 | 28/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 521 - 21/12/2016) |
Liquidazione fattura per fornitura e installazione di n.2 pompe sommergibili per acque fognarie da 2,3 Kw e manodopera per montaggio pompa con camion e gru presso rilancio fognario "Selvaggio" - Ditta: Delta Proget di Salvatore Pignotta Comiso Importo: EU |
| 1872 | 28/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 252 - 21/12/2016) |
Presa D'Atto addebito spese postali per accertamenti e/o ingiunzioni Ufficio Tributo periodo V bimestre 2016. Importo: EUR 3432,15 |
| 1873 | 28/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 55 - 15/12/2016) |
Manifestazione natalizie 2016/2017 - Affidamento fornitura materiale pubblicitario. Importo: EUR 500 |
| 1874 | 28/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 104 - 13/12/2016) |
Impegno somme e liquidazione del buono socio-sanitario - Anno 2016 ai nuclei familiari con anziani autosufficienti e/o disabili gravi. Importo: EUR 23013,24 |
| 1875 | 28/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 110 - 20/12/2016) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione acconto spettanze mese di dicembre 2016. Importo: EUR 2000 |
| 1876 | 28/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 117 - 23/12/2016) |
Indizione selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto collaboratore, in qualit? di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto territoriale per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a |
| 1877 | 28/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 257 - 28/12/2016) |
Autorizzazione incarico Responsabile del servizio finanziario alla Dipendente, Dott.ssa Giovanna Iacono, presso il Comune di Mazzarrone. |
| 1878 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 476 - 22/11/2016) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Importo: EUR 3121,8 |
| 1879 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 480 - 25/11/2016) |
Accertamento entrate provenienti dal premio di efficienza del centro coordinamento RAEE relativo al recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio del Comune di Comiso, 3? trimestre 2016 consorzio Rimedia. Importo: EUR 2332,64 |
| 1880 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 512 - 19/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estanee, mese novembre 2016, a favore della Ditta SARCO s.r.l. Importo: EUR 684 |
| 1881 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 513 - 19/12/2016) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti mese di Novembre 2016, a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 5345,45 |
| 1882 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 516 - 20/12/2016) |
Affidamento diretto ex art.36,comma2,lett.a) D.lgs. n.50/2016 (di seguito "Codice") per il servizio di aggiornamento ed assistenza Software ACR NO LIMITS e WINSAFE relase 2017" - la fornitura del programma MaintPRO (redazione piani di manutenzione) e Lice |
| 1883 | 29/12/2016 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 518 - 21/12/2016) |
Liquidazione servizio pubblicazione su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Avvenire" di avviso di gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione denominata "realizzazione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino, mediante interventi di riqua |
| 1884 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 243 - 06/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/08/2016 al 19/11/2016. Importo: EUR 149,15 |
| 1885 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 246 - 07/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/08/2016 al 19/11/2016. Importo: EUR 447,44 |
| 1886 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 247 - 07/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 27/08/2016 al 26/11/2016. Importo: EUR 331,99 |
| 1887 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 248 - 09/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 06/08/16 al 05/11/16 Importo: EUR 308,62 |
| 1888 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 249 - 09/12/2016) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis" (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/08/2016 al 14/11/2016. Importo: EUR 374,54 |
| 1889 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 250 - 09/12/2016) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl - Caltanissetta - Liquidazione (periodo Novembre 2016) Importo: EUR 23196,07 |
| 1890 | 29/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 258 - 28/12/2016) |
Mobilit? interna - Dipendente Dott.ssa Incremona Laura Maria |
| 1891 | 29/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 122 - 27/12/2016) |
Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione e gestione di azioni di sistema del progetto S.P.R.A.R. "Accoglienza Casmenea" categoria ordinari, prosecuzione nel triennio 2017/201 |
| 1892 | 29/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 123 - 27/12/2016) |
Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto del Terzo Settore per la coprogettazione e gestione di azioni di sistema del progetto S.P.R.A.R. "Il mondo di Faber" categoria Minori, in prosecuzione nel triennio 2017/2019 - |
| 1893 | 30/12/2016 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 206 - 26/10/2016) |
Imnpegno progetto di promozione e valorizzazione del territorio Citt? di Comiso - Programma Easy Driver. Importo: EUR 4880 |
| 1894 | 30/12/2016 | AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT (DET - 57 - 20/11/2016) |
Locazione bagni mobili presso il mercato settimanale del marted? di Pedalino - Liquidazione mese di novembre 2016 alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte. Importo: EUR 1159 |
| 1895 | 30/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 105 - 14/12/2016) |
Liquidazione somme spettanti per "Indagine multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana (7-26 marzo 2016) - cod.00204. Importo: EUR 1077,24 |
| 1896 | 30/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 109 - 15/12/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J. - Novembre 2016. Importo: EUR 2142,02 |
| 1897 | 30/12/2016 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 254 - 27/12/2016) |
Mobilit? interna - Dipendente Sig.ra Cobisi Ivana. |
| 1898 | 30/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 111 - 20/12/2016) |
Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria minori triennio 2017/2016 - Impegno e liquidazione somme 2? acconto 2016. Importo: EUR 85435,81 |
| 1899 | 30/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 113 - 21/12/2016) |
Liquidazione alla Comunit? alloggio per minori Arcobaleno di Sommatino (CL) retta ricovero minore F.F., novembre 2016. Importo: EUR 2136,73 |
| 1900 | 30/12/2016 | AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 114 - 21/12/2016) |
Approvazione rendiconto Sgate per Maggiori Oneri sostenuti dal Comune di Comiso per la gestione delle Pratiche Bonus Energetico e gas - Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Importo: EUR 1440 |
| 1901 | 30/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 268 - 15/12/2016) |
Servizio Refezione Scolastica. Liquidazione fattura alla ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di ottobre e novembre 2016. Importo: EUR 4125,24 |
| 1902 | 30/12/2016 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 281 - 27/12/2016) |
Borse di Studio A.S. 2015/2016. - Approvazione elenchi aventi diritto ai sensi dell'art.9 L. N.62 del 10/03/2000. |