| DATA | N. | AREA | ESTRATTO |
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20/07/2015 |
953 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento e impegno somme stipula polizza assicurativa per lavori di pubblica utilità - Assicurazioni Groupama Agenzia di Comiso |
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22/07/2015 |
954 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura per fornitura prodotti ortofrutticoli relativa mese maggio 2015 servizio refezione scolastica - Ditta Scifo Biagio |
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22/07/2015 |
955 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - sovvalli vetro - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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22/07/2015 |
956 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale (C.da Manco, C.da Bellona, Zona PIP, Zona 167) - Ditta Balba Rosario Comiso |
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22/07/2015 |
957 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione incentivi personale dipendente relativi fase progetto ed esecutiva dei lavori di adeguamento funzionale caserma provvisoria Vigili del Fuoco all'interno Aeroporto Comiso |
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22/07/2015 |
958 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione a saldo onorario contratto principale lavori di valorizzazione a fini turistici del parco Urbano dell'Ippari - Ing. Flaccavento Biagio |
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22/07/2015 |
959 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno di spesa e liquidazione fattura per trasporto e custodia n.9 autoveicoli - Ditta Cilia Aldo |
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23/07/2015 |
960 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig.ra Vaccaro Biagia - Sig. Flaccavento Salvatore - Sig. Criscione Carmelo |
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23/07/2015 |
961 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione locazione immobile adibito a scuola materna "S. Antonio" relativo mesi marzo - aprile e maggio 2015 - Locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. |
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23/07/2015 |
962 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario da gennaio a maggio 2015 - Dipendenti Area 1 - Affari Generali - Servizi Patrimoniali - Politiche Comunitarie - Turismo URP |
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23/07/2015 |
963 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario da gennaio a maggio 2015 - Dipendenti Area 2^ - Affari Generali Politiche Sociali e della Famiglia |
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23/07/2015 |
964 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario mesi da gennaio -febbraio 2015 - Dipendenti Area 3^ - Pubblica Istruzione e Cultura Servizi Demografici e Informatici |
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23/07/2015 |
965 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
LIquidazione straordinario effettuato mese marzo 2015 - Dipendenti Area 4^ - "Area Tecnica" |
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23/07/2015 |
966 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario mesi marzo e aprile 2015 - Dipendenti Area 5^ - Polizia Municipale e Sviluppo Economico |
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23/07/2015 |
967 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario da febbraio a maggio 2015 - Dipendenti Area 6^ - Servizi finanziari - Risorse umane - Provvedirato - Accordi Negoziali e Organismi partecipati |
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30/07/2015 |
968 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZ. RATA DI SALDO FINALE PER LAVORI CASERMA PROVVISORIA VIGILI DEL FUOCO PRESSO L'AEROPORTO. DITTA: EDIL COMISO. |
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30/07/2015 |
969 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
APPROVAZIONE ELENCO CITTADINI AMMESSI AL BENEFICIO DI ASSISTENZA ECONOMICA. IMPEGNO SOMME. |
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30/07/2015 |
970 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. |
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30/07/2015 |
971 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARNE - MESE DI APRILE 2015. DITTA: ARCIDIACONO SERGIO. |
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30/07/2015 |
972 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
NOMINA COMMISSIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE "GESTORE DEI TRASPORTI": |
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30/07/2015 |
973 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
MOBILITA' INTERNA DIP. BRAFA BIAGIA. |
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03/08/2015 |
974 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servizio 1 - Settore 1 - Area 5 - Ufficio Amministrativo Polizia Municipale - Sig.ra Puglisi Nunziata |
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03/08/2015 |
975 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servizio 3 - Settore 1 - Area 5- Ass. Capo Occhipinti Antonio |
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03/08/2015 |
976 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servizio 2 - Settore 1 - Area 5 - Ass. Capo Diocleziano Di Natale Dario |
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03/08/2015 |
977 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servizio 4 - Settore 1 - Area 5 - Ispettore Capo Fonte Giovanni |
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03/08/2015 |
978 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina responsabile Servizio 5 - Settore 1 - Area 5 - Ispettore Capo Raniolo Clelia |
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04/08/2015 |
979 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Attribuzione responsabilità dei Settori e Servizi Area 4 |
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04/08/2015 |
980 |
AREA 4-AREA TECNICA |
I° Aggiornamento anno 2015 degli elenchi operatori economici da invitare a gare informali per affidamento lavori in economia di importo fino a E.200.000,00 |
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04/08/2015 |
981 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rettifica avviso indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse inerenti affidamento in economia incarico professionale finalizzato alla redazione del piano di caratterizzazione di sito potenzialmente inquinato |
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04/08/2015 |
982 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture consumi elettrici di P.I. servizi e Strutture dell'Ente mesi contabili Ottobre-Novembre 2015 e conguagli vari anni 2011-2012-2013 - Ditta Enel Energia s.p.a. |
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04/08/2015 |
983 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/07/2015 al 31/10/2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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04/08/2015 |
984 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti periodo dal 01/07/2015 al 31/10/2015 - Ditta La Perna Roberto |
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04/08/2015 |
985 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma servizio presso Scuola materna Monserrato - smontaggio e trasporto mobili - I.G.V. determinazione dirigenziale n.225 del 30/06/2015 - Ditta Messana Giuseppe Comiso |
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04/08/2015 |
986 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario dipendenti Area 1^ - servizi cimiteriali - Sig. Iacono Vincenzo |
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05/08/2015 |
987 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Mobilità interna dipendente - Panzera Daniela |
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07/08/2015 |
988 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A PARCHEGGIO VEICOLARE A PAGAMENTO (ZONE BLU) COMUNE DI COMISO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
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12/08/2015 |
989 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DALL'11.8.2015 PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE DEL DIP. MATR. N. 2608. |
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12/08/2015 |
990 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 1 AUTOVELOX PER LA DURATA DI N18 MESI. DITTA:EUTEN S.R.L. |
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17/08/2015 |
991 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata mese aprile 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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17/08/2015 |
992 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione fattura per attività professionale svolta nei procedimenti contro Albani Giovanna e contro Strada Concetta - Avv. Granatino Francesca |
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17/08/2015 |
993 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme per servizio "Atelier di creatività e lavoro" periodo dal 16/03/2015 al 15/04/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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17/08/2015 |
994 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme per servizio trasporto disabili mese marzo 2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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17/08/2015 |
995 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme servizio trasporto disabili mese aprile 2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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17/08/2015 |
996 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme servizio trasporto disabili mese maggio 2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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17/08/2015 |
997 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.5 del 01/06/2015 servzio assistenza domiciliare anziani - Cooperativa Sociale Turi Apara |
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17/08/2015 |
998 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributi straordinari |
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17/08/2015 |
999 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione assegno civico |
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17/08/2015 |
1000 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione servizio plus-orario dipendenti part-time Area 2^ |
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18/08/2015 |
1001 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione somma - esecuzione sentenza TAR Catania n.1109/2015 - Avv.ti Giannone e Criscione |
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18/08/2015 |
1002 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione spese postali mese agosto 2015 - Poste Italiane |
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18/08/2015 |
1003 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Concessione temporanea utilizzo Pinacoteca Comunale g.16/08/2015 manifestazione culturale - Compagnia Filodrammatica "Verga" |
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18/08/2015 |
1004 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento e impegno somme servizio trasporto disabili 3° trimestre 2015 - Cooperativa Pallium |
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18/08/2015 |
1005 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno di spesa luglio/ottobre 2015 - medico competente (D. L.vo 81/2008) - Dott.ssa Costanzo Valentina |
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18/08/2015 |
1006 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme servizio atelier di creatività e lavoro - dal 16/04/2015 al 15/05/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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18/08/2015 |
1007 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione retta ricovero anziano Sig. G.C. mesi gennaio-febbraio 2015 - Istituto M.SS. di Monserrato |
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18/08/2015 |
1008 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme minori stranieri non accompagnati (msna) primo semestre 2014 - Cooperativa Filotea |
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18/08/2015 |
1009 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme per minori stranieri non accompagnati (msna) primo semestre 2014 - Istituto Sacro Cuore Comiso |
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18/08/2015 |
1010 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somma servizio atelier di creatività e lavoro periodo dal 16/05/2015 al 15/06/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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19/08/2015 |
1011 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somme per fornitura pezzi di ricambio veicoli di proprietà del Comune - Ditta Musso Francesco s.r.l. |
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19/08/2015 |
1012 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Affidamento e impegno somma per manutenzione scalinata ingresso Pinacoteca per pulizia gradini - Ditta Impresa Edile Sallemi Rosario |
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19/08/2015 |
1013 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento e contestuale impegno spesa servizio assistenza domiciliare in favore della minore disabile L.R. - Cooperativa Sociale Pallium |
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19/08/2015 |
1014 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione somma spese processuali causa civile - sentenza n.207/2015 - Scribano Rosario e Scribano Riccardo |
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19/08/2015 |
1015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori presso fontana Piazza Pedalino - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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19/08/2015 |
1016 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori presso cabina pozzo Giannì - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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19/08/2015 |
1017 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Aggiudicazione definitiva e impegno somme lavori pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica - acque bianche e fognaria comunali - Ditta Calogero Costruzioni srl Comiso |
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19/08/2015 |
1018 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme servizio R.S.U. raccolta differenziata porta a porta spinta periodo dal 01/07/2015 al 30/09/2015 - Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. |
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19/08/2015 |
1019 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Avvio procedura ad evidenza pubblica appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti la realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso |
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20/08/2015 |
1020 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma conferimento materiale inerte proveniente dalla R.D. - Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. |
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20/08/2015 |
1021 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori installazione nuova centralina ricevente per telecomandi e relativa fornitura n.14 trasmettitori presso mercato ortofrutticolo Comiso - Ditta Delta Proget |
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20/08/2015 |
1022 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori manutenzione straordinaria per installazione linea elettrica presso Istituto Luigi Pirandello Comiso - Ditta Delta Proget Comiso |
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20/08/2015 |
1023 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori fornitura e posa in opera pompa per acque bianche presso Parco dell'Ippari - Ditta Delta Proget Comiso |
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20/08/2015 |
1024 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria ascensore presso Scuola Senia Comiso - Ditta Lift 2000 |
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20/08/2015 |
1025 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile - Ditta Centro Mediterraneo Controlli Ragusa |
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20/08/2015 |
1026 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidzione rimborso pagamento effettuato E.50.00 per non aver usufruito del servizio di auto espurgo svuotamento fossa Imhoff - Sig. Brullo Sebastiano Comiso |
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20/08/2015 |
1027 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme servizio trasporto e conferimento per recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla R.D. mese giugno 2015 - Ditta SEAP s.r.l. Aragona |
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20/08/2015 |
1028 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme conferimento e recupero materiali ingombranti provenienti dalla R.D. a favore della Ditta Recycling Systems s.r.l. Belpasso |
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20/08/2015 |
1029 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme fornitura e installazione sbarra carraia lato sinistro cancello presso mercato ortofrutticolo - Ditta Delta Proget Comiso |
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20/08/2015 |
1030 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione competenze tecniche coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori manutenzione straordinaria Scuola Media G. Verga - Arch. Raniolo Salvatore |
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20/08/2015 |
1031 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Rettifica determinazione n.235 del 05/06/2015 in ordine al compenso complessivo incentivo progettazione interna - fase progettuale - Lavori isolamento cappotto - isolamento solaio e sostituzione infissi esterni presso Istituto Comprensivo Bufalino Pedali |
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20/08/2015 |
1032 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per utilizzo pozzi di attingimento acqua potabile ditte varie periodo di riferimento 1° semestre anno 2015 |
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21/08/2015 |
1033 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura fornitura software tributi Tari e Tasi - Ditta Sikuel S.r.l. Ragusa |
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21/08/2015 |
1034 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura servizio temporaneo hosting mesi gennaio-febbraio 2015 - Ditta Sikuel s.r.l. Ragusa |
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21/08/2015 |
1035 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura servizio manutenzione software tributi - 1° trimestre 2015 - Ditta Sikuel s.r.l. Ragusa |
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21/08/2015 |
1036 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione n.12 fatture per fornitura gas presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta Eni spa gas power |
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21/08/2015 |
1037 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somme servizio attività sistemiche per ripristino funzionalità impianto di fonia e dati comunali - Ditta Telecom Italia s.p.a. |
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21/08/2015 |
1038 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione somma attività sistemiche di ripristino funzionalità server Settore Tributi - Ditta Sikuel s.r.l. |
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21/08/2015 |
1039 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somma per differenza dovuta aumento IVA dal 21% al 22% fornitura software tributi TARES - Ditta Sikuel s.r.l. |
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21/08/2015 |
1040 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fatture fornitura derrate alimentari servizio refezione scolastica mese aprile 2015 - Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l. Comiso |
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21/08/2015 |
1041 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fatture fornitura derrate alimentari servizio refezione scolastica mese maggio 2015 - Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l. Comiso |
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24/08/2015 |
1042 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
liquidazione plus orario ai dipendenti part-time dell'area 5^ "VV.UU" periodo dall'1/7/2015 al 31/7/2015. |
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24/08/2015 |
1043 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE PLUS ORARIO AI DIPENDENTI PART-TIME DELL'AREA 4^ DALL'1/6/2015 AL 2/8/2015. |
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24/08/2015 |
1044 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZ. PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SARACINESCA PIATTA E RELATIVA TUBAZIONE, SALVAMOTORE TRIPOLARE E MODIFICA FLANGIA, SPOSTAMENTO SONDE MISURATORE E RELATIVA ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COMISO. DITTA: DELTA PRO |
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24/08/2015 |
1045 |
AREA 4-AREA TECNICA |
DETERMINA DI LIQUIDAZ. PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVA TENUTA MECCANICA INTERNA ED ESTERNA PER POMPA SOLLEVAMENTO, RIFACIMENTO AVVOLGIMENTO E QUANTO ALTRO NECESSARIO,PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COMISO. DITTA: DELTA PROGET. |
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24/08/2015 |
1046 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA POMPA SOMMERGIBILE NEL POZZETTO PRIMARIO FANGHI, PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI COMISO. DITTA: DELTA PROGET. |
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24/08/2015 |
1047 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
LIQUIDAZ. SOMME ESPERTI DEL SINDACO, SIG. CARDACI GIUSEPPE. PERIODO DAL 23/06/2015AL 22/07/2015. |
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24/08/2015 |
1048 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
LIQUIDAZIONE SOMME ESPERTI DEL SINDACO, DOTT. NICOSI' ROBERTO. PERIODO DAL 23/06/2015 AL 22/07/2015. |
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25/08/2015 |
1049 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO MUNICIPALE MESE AGOSTO 2015. |
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25/08/2015 |
1050 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1° SEMESTRE 2015. |
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25/08/2015 |
1051 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGKIERI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. |
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25/08/2015 |
1052 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
LIQUIDAZ. ALLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA PER IL PROGETTO SPRAR "ACCOGLIENZA CASMENEA" TRIENNIO 2014/2016 CATEGORIA ORDINARI, ACCONTO 2015. |
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25/08/2015 |
1053 |
AREA 4-AREA TECNICA |
SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA R.S.U. - RACCOLTA DIFFERENZIATA E SERVIZI ACCESSORI. ORDINANZA SINDACALE N. 19/2015. GIUGNO 2015. DITTA: BUSSO SEBASTIANO S.R.L. |
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25/08/2015 |
1054 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI E URGENTI - MAGGIO 2015. DITTA: CAMPANOTTA ROBERTO. |
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25/08/2015 |
1055 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI ED URGENTI. MESE DI GIUGNO 2015. DITTA: CAMPANOTTA ROBERTO. |
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25/08/2015 |
1056 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI E URGENTI. MESE DI GIUGNO 2015. DITTA LA PERNA ROBERTO. |
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26/08/2015 |
1057 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 7 FATTURE PER FORNITURA GAS NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI COMISO E PEDALINO. DITTA: ENI SPA GAS & POWER. |
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26/08/2015 |
1058 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N. 11 FATTURE PER FORNITURA GAS PRESSO LE SCUOLE MATERNE. DITTA: ENI GAS & POWER. |
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26/08/2015 |
1059 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO - SIG.RA BRAFA BIAGIA. |
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26/08/2015 |
1060 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
LIQUIDAZ. ALLA COOP. SOC. OZANAM PER RICOVERO DISABILI MENTALI. MESE DI FEBBRAIO 2015. |
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26/08/2015 |
1061 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO SPAR "IL MONDO DI FABER" CATEGORIA MNORI ANNO 2015. |
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26/08/2015 |
1062 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
ACCERTAMENTO SOMME PER IL PROGETTO SPRAR "ACCOGLIENZA CASMENEA" CATEGORIA ORDINARI - ANNO 2015. |
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28/08/2015 |
1063 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE ALLA COOP. FILOTEA PER IL PROGETTO SPRAR "IL MONDO DI FABER" CAT. MINORI. ACCONTO ANNO 2015. |
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28/08/2015 |
1064 |
AREA 4-AREA TECNICA |
APPROVAZIONE ED AVVIO PROCEDURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO RELATIVO A "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE, ACQUE BIANCHE E FOGNARIA COMUNALI". |
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28/08/2015 |
1065 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMMA PER SERVIZI CIMITERIALI ESSENZIALI, IMPROCRASTINABILI E URGENTI. MESE DI MAGGIO 2015. DITTA: LA PERNA ROBERTO. |
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31/08/2015 |
1066 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME FORNITURA BASOLE E ZANELLA IN PIETRA DI COMISO LAVORI MANUTENZIONE STRADALE C.SO VITTORIO EMANUELE E VIA MANTOVA - DITTA LA PIETRA DI COMISO |
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31/08/2015 |
1067 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME CONFERIMENTO FANGHI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI MESE MAGGIO 2015 - DITTA F.M.G. S.R.L. MELILLI |
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31/08/2015 |
1068 |
AREA 4-AREA TECNICA |
IMPEGNO SOMME E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI |
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31/08/2015 |
1069 |
AREA 4-AREA TECNICA |
SVINCOLO CAUZIONE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO ALLACCIO FOGNARIO - DITTA ZAGO SALVATORE |
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31/08/2015 |
1070 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME CONFERIMENTO RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2015 - DITTA BIO.MEDI S.R.L. ACIREALE |
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31/08/2015 |
1071 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZIO MANUTENZIONE SCUOLABUS E MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE - AUTOCARROZZERIA MELI GIUSEPPE |
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31/08/2015 |
1072 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.845/2014 R.G. - SENTENZA N.146/2015 - SIG.RA GUASTELLA CONCETTA |
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31/08/2015 |
1073 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
ATTO DI CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DEL VINCOLO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE. RIMBORSO SOMME ALLA SIGNORA MALANDRINO ROSANNA |
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31/08/2015 |
1074 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ISTANZE RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.M. N.163 DEL 13/06/2007 - SIGG.RI DIFRANCO CARMELO E OCCHIPINTI JENNIFER |
| DATA | N. | AREA | ESTRATTO |
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01/09/2015 |
1075 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME CONFERIMENTO UMIDO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE GIUGNO 2015 - DITTA KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE |
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01/09/2015 |
1076 |
AREA 4-AREA TECNICA |
APPROVAZIONE CONCESSIONE NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO MEDIANTE ATTO DI DONAZIONE DI UNA CAPPELLA DI FAMIGLIA SITA NEL CIVICO CIMITERO - VIALE N.1 ZONA "A" -DITTA CALOGERO EMANUELE |
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02/09/2015 |
1077 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEI DEPURATORI COMUNALI DI COMISO E PEDALINO (DAL 16/05/2015 AL 31/05/2015) - DITTA PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGUSA |
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02/09/2015 |
1078 |
AREA 4-AREA TECNICA |
APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL CONTO FINALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE RELATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMINATO VILLA BERTINI |
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02/09/2015 |
1079 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEPURATORI COMUNALI MESE GIUGNO 2015 - DITTA PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGUSA |
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02/09/2015 |
1080 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIQUIDAZIONE SOMME GESTIONE TECNICO-OPERATIVA DEPURATORI COMUNALI COMISO PEDALINO MESE LUGLIO 2015 - DITTA PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGUSA |
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09/09/2015 |
1081 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione 2° trimestre 2015 conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi |
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09/09/2015 |
1082 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura canone giugno-luglio 2015 - Ditta SI.DI. s.a.s. |
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09/09/2015 |
1083 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione locazione bagni mobili presso mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino mese aprile 2015 - Ditta Commerciale Sicula |
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09/09/2015 |
1084 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributi economici |
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11/09/2015 |
1085 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario ai dipenenti part-time dell'Area 1 mese luglio 2015 - Sig.ra Biagia Vaccaro - Sig. Salvatore Flaccavento - Sig. Carmelo Criscione |
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11/09/2015 |
1086 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1mese agosto 2015 - Sig.ra Biagia Vaccaro - Sig. Salvatore Flaccavento - Sig. Carmelo Criscione |
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15/09/2015 |
1087 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Rettifica precedente determina n.90 del 15/06/2015 - Impegno e liquidazione spesa per pagamento spese processuali causa civile iscritta n.199 e 247 /2013 - sentenza n.51/2015 - Sig.ra Incardona Gina |
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15/09/2015 |
1088 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.214 del mercatino settimanale di Comiso - settore alimentare |
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15/09/2015 |
1089 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.223 del mercatino settimanale di Comiso Settore alimentare |
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15/09/2015 |
1090 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.31 del mercatino settimanale di Pedalino - Settore non alimentare |
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15/09/2015 |
1091 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.81 del mercatino settimanale di Comiso - Settore non alimentare |
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15/09/2015 |
1092 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.33 del mercatino settimanale di Pedalino - Settore non alimentare |
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15/09/2015 |
1093 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.27 del mercatino settimanale di Pedalino - Settore non alimentare |
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15/09/2015 |
1094 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.30 del mercatino settimanale di Pedalino - Settore alimentare |
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15/09/2015 |
1095 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Revoca posteggio n.245 del mercatino settimanale di Comiso - Settore alimentare |
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15/09/2015 |
1096 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.07/01 del 24/06/2015 servizio assistenza domiciliare anziani periodo dal 01/05/2015 al 31/05/2015 - Cooperativa Sociale Turi Apara |
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15/09/2015 |
1097 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.05/a del 31/03/2015 servizio assistenza e ascolto malati di Alzheimer - Cooperativa Sociale Pallium |
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15/09/2015 |
1098 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.04/01 del 31/03/2015 servizio assistenza domiciliare ai disabili - Cooperativa Sociale Pallium |
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15/09/2015 |
1099 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.12/A del 30/04/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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15/09/2015 |
1100 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Stipula polizza assicurativa per lavori di pubblica utilità - Liquidazione |
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16/09/2015 |
1101 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione servizio centro ricreativo e di socializzazione per disabili periodo dal 01/04/2015 al 30/04/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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16/09/2015 |
1102 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione somme progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" triennio 2014-2016 categoria minori saldo anno 2014 - Cooperativa Sociale Filotea |
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16/09/2015 |
1103 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Maggiori oneri bonus elettrico e bonus gas - Nomina rendicontatore |
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16/09/2015 |
1104 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione AST anno 2016 |
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16/09/2015 |
1105 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione locazione immobile relativa mesi luglio-agosto-settembre 2015 immobile adibito a scuola dell'Infanzia "Idria" - Dott. Maione Natale |
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16/09/2015 |
1106 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione somme locazione immobile adibito a Scuola materna Montessori periodo dal 22 marzo 2015 al 21 giugno 2015 - Sig. Corallo Giuseppe |
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16/09/2015 |
1107 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura per trasporto studenti pendolari mese aprile 2015 - Ditta Autolinee regionali |
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16/09/2015 |
1108 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura n.20/A del 30/05/2015 servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave - Cooperativa Sociale Pallium |
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16/09/2015 |
1109 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione somma relativa ai mesi aprile-maggio-giugno 2015 locazione immobile adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa" - Ditta Comisana Macinazione di Barone s.n.c. |
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16/09/2015 |
1110 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione sentenza n.683/2014 del Tribunale di Ragusa - Iacono Maria c/Comune |
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17/09/2015 |
1111 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Nomina Capi Servizio - Area 1 - Settore 1 |
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17/09/2015 |
1112 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (dal 01 al 15 maggio 2015) - Ditta Pegaso soc. coop. sociale (capogruppo A.T.I.) Ragusa |
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17/09/2015 |
1113 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fornitura e installazione di sistema di aerazione a bolle fini, opere in acciaio inox, revisione sistema di ricircolo fanghi e pulizia e bonifica vasche presso impianto depurazione Pedalino - Ditta Pegaso soc. coop.sociale (capogrup |
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17/09/2015 |
1114 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fornitura e installazione di sistema di aerazione a bolle grosse, vasca polipreparatore, pompa monovite, pompa dosatrice cloro, presso impianto di depurazione di Comiso - Ditta Pegaso società coop. sociale (capogruppo A.T.I.) |
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17/09/2015 |
1115 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per forniture e messa in opera di griglie piu' barre ferro piatto e riparazione passerella in Via Papa Giovanni angolo Via degli Studi - Ditta F.lli Barone Raffaele e Giovanni Comiso |
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17/09/2015 |
1116 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per lavori ripristino di numero 11 gradini in lamiera pressopiegata presso serbatoio Garibaldi e costruzione e montaggio di numero 5 chiusini zavorrati - Ditta Tecnica Alluminio di Villadoro G. e C.- S.P. Comiso- s. Croce - Ditta tecnica All |
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17/09/2015 |
1117 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme conferimento di materiale inerte proveniente dalla raccolta differenziata - Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. Vittoria |
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17/09/2015 |
1118 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata periodo dal 31/03/2015 al 30/04/2015 - Ditta Dog Professional di Licitra Maria Ragusa |
|
17/09/2015 |
1119 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti ottobre 2014 - febbraio 2015 - Ditta F.G. Recycling Systems s.r.l. |
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17/09/2015 |
1120 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fornitura e posa in opera di irrigatori presso l'area verde Parco dell'Ippari - Ditta Garden Aurora di Maugeri |
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17/09/2015 |
1121 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino - Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli |
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17/09/2015 |
1122 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese luglio 2015 - Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale |
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17/09/2015 |
1123 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme servizio raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori mese luglio 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. |
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17/09/2015 |
1124 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Cambio alloggio E.R.P. - Sig. Battaglia Giuseppe |
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17/09/2015 |
1125 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni e selezione della frazione estranea mista vetro-metallo proveniente dalla raccolta differenziata mese luglio 2015 - Ditta Sarco s.r.l. |
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17/09/2015 |
1126 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso - Ditta Guccione Leonardo |
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17/09/2015 |
1127 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per il conferimento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione comunali mese marzo 2015 - Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli |
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17/09/2015 |
1128 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 03/08/2015 al 30/08/2015 |
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17/09/2015 |
1129 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Affidamento locazione bagni mobili ed ecologici presso fiera San Biagio (periodo 11/07/2015 al 13/07/2015) - Ditta Commerciale Sicula Leonforte |
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17/09/2015 |
1130 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione alla dipendente matricola n.5095 di due giorni di permesso mensile,ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 05 febbraio 1992 n.104 |
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18/09/2015 |
1131 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione somma per pagamento fatture n.04/15 del 17/01/2015 e n.05/15 del 17/01/2015 per fornitura materiale segnaletica stradale orizzontale - Ditta Girgenti Nazareno Comiso |
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18/09/2015 |
1132 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione spese processuali sentenza n.75/2015 - Ditta Aramini Maria Teresa - Rettifica precedente determina n.92 del 17/06/2015 |
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18/09/2015 |
1133 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco periodo dal 23/03/2015 al 22/04/2015 - Dott. Nicosì Roberto |
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18/09/2015 |
1134 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Anticipazione somme per partecipazione a Corso per Coordinatore della sicurezza |
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18/09/2015 |
1135 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco periodo 23/07/2015 al 22/08/2015 - Sig. Cardaci Giuseppe |
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18/09/2015 |
1136 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco Dott. Nicosì Roberto periodo dal 23/07/2015 al 22/08/2015 |
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18/09/2015 |
1137 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione spese postali mese settembre 2015 - Poste Italiane |
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1138 |
21/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione rettifiche al bando disciplinare di gara inerenti la procedura ad evidenza pubblica per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova Scuola Materna in Via G. Bufalino finalizzata ad elimina |
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1139 |
22/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione 2° rateo semestrale anno 2015 copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'autoparco comunale - Ditta Unipol Sai Assicurazioni - Assinvest Failla |
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1140 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione servizio funebre - Ditta Onoranze funebri Eden Comiso |
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1141 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione servizio centro ricreativo e di socializzazione per disabili periodo dal 01/05/2015 al 30/05/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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1142 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione servizio centro ricreativo e di socializzazione per disabili periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015 - Cooperativa Sociale Pallium |
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1143 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazioe somme per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) e/o con prosieguo del Tribunale dei minori periodo ottobre-novembre-dicembre 2013 - Cooperativa Sociale Filotea Comiso |
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1144 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura Ditta SI.DI s.a.s. canone marzo 2015 |
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1145 |
22/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme conferimento fanghi provenineti dagli impianti di depurazione comunali mese luglio 2015 - Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli |
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1146 |
22/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per conferimento fanghi provenienti dagli impianti di depurazione comunali mese agosto 2015 - Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli |
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1147 |
22/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Anticipazione somme all'Economo municipale da destinare all'Area 5 per piccole ed urgenti spese |
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1148 |
22/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5^ vigili urbani periodo dal 01/08/2015 al 31/08/2015 |
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1149 |
22/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Avviso pubblico bonus per la nascita di un figlio (Art.6,comma 5, L.R.10/2003) anno 2015 |
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1150 |
22/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione della somma E.1.087,95 iva compresa,per il pagamento della fattura n.159/15 del 31/03/2015 per la gestione delle notifiche dei verbali C.D.S. relative mese gennaio 2015 - Ditta Compunet s.r.l. |
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1151 |
22/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme servizio di manutenzione ordinaria ascensore presso scuola "Senia" anno 2015 - Ditta Lift 2000 srl Ragusa |
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1152 |
22/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Programma operativo inetrregionale FESR 2007/2013 "attrattori culturali naturali e turismo",linea di intervento II.2.I. "Azioni istituzionali di promozione integrata a livello interregionale,nazionale e internazionale, dell'offerta culturale,naturale e tu |
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1153 |
23/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione per spese processuali, sentenza n.1222/2014 - Ditta Tanania Vincenzo |
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1154 |
23/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione della somma di E.177,40 al Sig. Gianfranco Vona per errato pagamento verbale n.155826 del 07/05/2015 |
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1155 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori da effettuare presso pozzo Cilia - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1156 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori da effettuare presso la scuola materna denominata "Campo sportivo" di Viale della Resistenza in Comiso - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1157 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIquidazione somme per il conferimento di fanghi provenienti dalla impianti di depurazione comunali mese giugno 2015 a favore della Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli |
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1158 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per il conferimento di inerti presso la Società Ticli Euroscavi s.r.l. provenienti dalla raccolta differenziata a favore della Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. |
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1159 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata mese maggio 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1160 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata mese giugno 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1161 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Estensione prestazioni afferenti all'accordo quadro relativo a lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica,acque bianche e fognaria comunali stipulato con l'Impresa Calogero Costruzioni s.r.l. in data 29/07/2015 |
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1162 |
23/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1163 |
24/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione pagamento spese processuali, causa civile iscritta al n.440/2013 R.G. sentenza n.18/2014. Ditta Sallemi Salvatrice - Rettifica precedente determina n.48 del 01/04/2015 |
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1164 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per esecuzione analisi su campioni di umido proveniente dalla raccolta differenziata ai fini del conferimento in centro di compostaggio - Centro Mediterraneo controlli - CNC s.r.l. Ragusa |
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1165 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fitto dell'immobile sito in Via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe Canina dal 01/07/2015 al 31/12/2015 a favore del Comune di Vittoria |
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1166 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per conferimento R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata mese luglio 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1167 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese luglio ed agosto 2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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1168 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese luglio-agosto 2015 - Ditta La Perna Roberto |
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1169 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese aprile 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale |
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1170 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di annullamento della propria determinazione n.342 del 06/08/2015 di approvazione degli atti di contabilità finale e di tutta la documantazione ad essi sottesa relativa ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale denominato |
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1171 |
24/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori. Ordinanza sindacale n.19/2015 Agosto 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. |
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1172 |
24/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione personale A.T.A. servizio di scodellamento periodo gennaio-maggio 2015 |
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1173 |
24/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura ditta Insiel Mercato per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2015 |
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1174 |
24/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/15 maggio 2015 |
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1175 |
24/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributi economici |
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1176 |
25/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione somma in favore degli Avvocati Antonio Giannone e Salvatrice Criscione - Esecuzione sentenza TAR Catania n.900/2015 |
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1177 |
25/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti - 1° trimestre 2015 |
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1178 |
25/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Affidamento del servizio di manutenzione,garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso alla ditta SIDI s.a.s. e contestuale impegno di spesa |
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1179 |
25/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio assistenza e ascolto per malati di Alzheimer - Liquidazione fattura elettronica n.13/A del 30/04/2015 della Cooperativa Sociale Pallium |
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1180 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori realizzazione del Centro Comunale di raccolta - Esecuzione sentenza TAR di Catania n.1456/2015 - Liquidazione somme, in qualità di terzo pignorato, in favore del creditore Occhipinti Francesco - Debitore esecutato - Ditta Russo Costruzioni s.r.l. |
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1181 |
25/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Disimpegno somme sul capitolo 1879 esercizio 2015 |
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1182 |
25/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione assegno civico - seconda mensilità |
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1183 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per i lavori edili per la manutenzione di alcune scuole e dell'ex mercato ortofrutticolo ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economia - Ditta G. |
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1184 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori edili per la manutenzione di alcune scuole e dell'ex mercato ortofrutticolo. Fattura n.1 del 27/02/2015 - Ditta G.I. Costruzioni Edili di Guastella Giancarlo Comiso |
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1185 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola media "G.Verga" in Comiso - Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva |
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1186 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture per manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale periodo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 - Ditta Schindler |
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1187 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in Via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01.01.2015 al 30.06.2015 a favore del Comune di Vittoria |
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1188 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle strade urbane ed extraurbane con pavimentazioni in asfalto col metodo del Global Service - fattura elettronica n.17 del 02/07/2015 - Ditta Icogen s.r.l. Vittoria |
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1189 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura lavori di sistemazione e ripristino del marciapiede in Via P.pe di Piemonte - Ditta Nanci s.r.l.s. Comiso |
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1190 |
25/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di smantellamento di una pannellatura in legno presso la Pinacoteca Comunale - Ditta Pelligra Vincenzo |
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1191 |
25/09/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Proroga della concessione alla dipendente matr. n.29 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104 |
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1192 |
28/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per spese revisione scuolabus autoparco Comune di Comiso - Ditta C.D.V. Centro Diagnostico Veicoli s.r.l. |
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1193 |
28/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somma per la fornitura e l'installazione di vetrata di ingresso in alluminio a due ante con parti fisse laterali e sopraluce con vetri antintrusione - maniglione antipanico con serratura - Modifica cancello ingresso cortile Pinacoteca - Riparazion |
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1194 |
28/09/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione fattura Dott. Giovanni Cannata n.3 del 25/05/2015 per l'attività professionale svolta nel procedimento contro Grasso Sandro |
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1195 |
28/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fattura TIM relativa al bim.04/15 (contratto Consip 5 n.888010468951) |
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1196 |
28/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione in linea amministrativa del conto finale - Approvazione del certificato di regolare esecuzione - Autorizzazione svincolo cauzione relativo ai lavori di ristrutturazione immobile di proprietà comunale denominato "Villa Bertini" sito in via G. |
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1197 |
28/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fatture Ditta Insiel Mercato per installazione e formazione Protocollo web e interoperabilità protocolli |
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1198 |
28/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indagine Istat - Indagine Europea sulla Salute EHIS (1 ottobre - 15 novembre 2015) - Provvedimenti |
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1199 |
28/09/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. anno scolastico 2014/15 maggio 2015 |
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1200 |
29/09/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario a personale dell'Area 5^ - Settore sviluppo economico e attività produttive - Fiera San Biagio |
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1201 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione servizio di pubblicazione su Quotidiano di Sicilia dell'avviso di gara relativo a servizio di gestione tecnica-operativa degli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino a favore di Ediservice s.r.l. Catania |
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1202 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione,servizi e Strutture dell'Ente - mesi contabili Dicembre 2014 - Febbraio 2015 - Ditta Enel energia s.p.a. |
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1203 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione servizio conferimento di materiale inerte proveneinte da raccolta differenziata relativo mese giugno 2015 - Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. Vittoria |
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1204 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture per i consumi elettrici di pubblica illuminazione, servizi e strutture dell'Ente - mesi contabili settembre 2014 - febbraio 2015 - Ditta Edison energia s.p.a. |
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1205 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Anticipazione e pagamento spese di inserzione sulla GURS per la pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino" |
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1206 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mesi di agosto-settembre-ottobre 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. |
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1207 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme conferimento materiale inerte proveniente dalla raccolta differenziata relativo mese luglio a favore della Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. |
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1208 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
LIquidazione somme per il conferimento umido proveniente dalla raccolta differenziata mese di agosto 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti s.r.l. Unipersonale |
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1209 |
29/09/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Pollicita Mario (art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" |
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1210 |
29/09/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per la gestione tecnico operativa dei depuratori comunali di Comiso e Pedalino (mensilità agosto 2015) a favore della Ditta Pegaso società cop. sociale (capogruppo ATI ) Ragusa |
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1211 |
29/09/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Noleggio fotocopiatori - locazione di n.2 macchine "Kyocera Taskalfa 3510i" Area 6 - Adesione a convenzione Consip ("Apparecchi multifunzione 24" lotto 2) - Autorizzazione a contrarre |
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1212 |
30/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D. mese marzo 2015 |
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1213 |
30/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio atelier di creatività e lavoro - Proroga servizio |
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1214 |
30/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Approvazione graduatoria |
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1215 |
30/09/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario |
| DATA | N. | AREA | ESTRATTO |
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1216 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture Edison Energia s.p.a. per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - mese contabile settembre 2014 |
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1217 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Conferimento di materiale inerte proveniente dalla raccolta differenziata relativo al mese di agosto a favore della Ditta Ticli Euroscavi s.r.l. |
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1218 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somma per lavori di autoespurgo di grossa potenza presso l'impianto di depurazione di Comiso a favore della Ditta Idromeccanica di Carfì s.r.l. |
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1219 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 D.lgs. 31/2001 - Ditta Centro Mediterraneo Cont |
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1220 |
01/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta Industria e Costruzioni s.p.a. esecuzione sentenza TAR Catania n.1321/2015 |
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1221 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture Edison Energia s.p.a. per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e strutture dell'Ente - mese contabile agosto 2014 |
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1222 |
01/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture Edison Energia s.p.a. per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e strutture dell'Ente - mese contabile luglio 2014 |
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1223 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 08/02/2015 al 07/05/2015 |
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1224 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Italia s.p.a." periodo dal 14/02/2015 al 13/05/2015 |
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1225 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 20/03/2015 al 19/06/2015 |
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1226 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione (periodo 7-8 (fine contratto) 2015) - Ditta BSF srl Caltanissetta |
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1227 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 18/05/2015 al 17/08/2015 |
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1228 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 08/05/2015 al 07/08/2015 |
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1229 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. Periodo dal 23/08/2015 al 22/09/2015 |
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1230 |
01/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto. Periodo dal 23/08/2015 al 22/09/2015 |
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1231 |
01/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Concessione temporanea al Sig. Davide Ceccato della Pinacoteca Comunale per un evento promozionale per g.03 ottobre 2015 |
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1232 |
02/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 18/02/2015 al 17/05/2015 |
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1233 |
02/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 27/05/2015 al 26/08/2015 |
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1234 |
02/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura noleggio fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." periodo dal 20/06/2015 al 19/09/2015 |
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1235 |
02/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi codice CER 19.08.2015 provenienti dagli impianti di depurazione comunali a favore della Ditta F.M.G. srl Melilli |
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1236 |
02/10/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Approvazione schema di contratto relativo alla concessione del servizio di gestione delle aree pubbliche destinate a parcheggio veicolare a pagamento "Zone Blu" nel Comune di Comiso |
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1237 |
02/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap-grave frequentanti le scuole di competenza comunale. Mese di settembre 2015 |
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1238 |
05/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Impegno e liquidazione contributi anno 2014 - (legge 09 dicembre 1998, n.431, art.11) |
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1239 |
05/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Integrazione polizze assicurative per n.10 soggetti da avviare ad attività di pubblica utilità |
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1240 |
05/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio assistenza domiciliare in favore della minore disabile L.R. e contestuale impegno di spesa |
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1241 |
05/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio trasporto disabili 4° trimestre 2015 |
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1242 |
05/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario |
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1243 |
05/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - Ditta Incremona Antonia C/da Comuni Comiso - Prat. n.1032/2011 |
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1244 |
05/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato - Liquidazione 3° S.A.L. - Oneri di discarica - Impresa Di Vita Paolo s.r.l. Viale dei Platani n.33/A Ragusa |
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1245 |
05/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Assegnazione relativa alla quota di 1/2 della Cappella di Famiglia sita nel Cimitero di Comiso - Viale n.19 zona "A" - Ditta D'Antino Pasqualino |
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1246 |
06/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese aprile 2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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1247 |
06/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese aprile 2015 - Ditta La Perna Roberto |
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1248 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
COncessione al dipendente matricola n.5081 di due giorni di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 05 febbraio 1992 n.104 |
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1249 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione al dipendente matricola n.5081 di due giorni di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 |
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1250 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2015 al 19/08/2015 |
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1251 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - Periodo dal 14/05/2015 al 13/08/2015 |
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1252 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - Impegno di spesa anticipazione all'Economo Municipale |
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1253 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Italia s.p.a." - Periodo dal 20/05/2015 al 19/08/2015 |
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1254 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis Italia s.p.a." - Periodo dal 15/05/2015 al 14/08/2015 |
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1255 |
07/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Sharp Electronis (Italia) s.p.a." - Periodo dal 06/05/2015 al 05/08/2015 |
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1256 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva della procedura in economia per l'affidamento dell'appalto di lavori di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso - Aggiudicatario - Delta Proget |
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1257 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento per inserzione sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Quotidiano di Sicilia" di pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova sc |
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1258 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno di spesa per lavori di prevenzione e rischio idrogeologico consistente nel diserbo, pulizia,potatura degli arbusti, rimozione dei rifiuti e relativo trasporto in discariche autorizzate - Ditta Balba Rosario Comiso |
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1259 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni e selezione delle frazione estranea mista vetro-metallo proveniente dalla raccolta differenziata, codice CER 15 01 07 - mese agosto 2015 - Ditta Sarco s.r.l. |
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1260 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori presso la fontana Piazza Pedalino - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1261 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori presso cabina pozzo Giannì - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1262 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impgno di spesa per noleggio autogru presso piazzale Annunziata - Ditta Impresa edile di Giannitto Emanuele |
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1263 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Anticipazione e pagamento spese di inserzione sulla GURS per la pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando di gara inerente l'appalto di "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino" |
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1264 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento per inserzione sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Quotidiano di Sicilia" di pubblicazione dell'avviso di rettifica alla procedura ad evidenza pubblca inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova |
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1265 |
07/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Anticipazione all'Economo per l'acquisto di materiale elettrico occorrente alla manutenzione degli edifici comunali |
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1266 |
08/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione |
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1267 |
08/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione plus orario al dipendente Gianni Insacco per le attività del Museo Civico |
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1268 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione parti elettriche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Incardona Biagio Elettrauto |
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1269 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - marzo 2015 - Ditta Sallemi Cerburanti s.r.l. |
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1270 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione fattura per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - aprile 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. Comiso |
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1271 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus e mezzi adibiti al servizio di refezione scolastica di proprietà del Comune di Comiso - Ditta Autocarrozzeria Meli Giuseppe |
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1272 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno e liquidazione fattura n.7/2015 dell'Avv. Stefano Garofalo per l'attività professionale svolta nel procedimento c/Liuzzo Roberto |
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1273 |
08/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione fatture per acquisto forniture per l'Ufficio Turistico - Ditta Miano Elvira e Ditta Krea di Linfanti Francesco |
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1274 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente |
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1275 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il servizio di recupero dei pneumatici conferiti e provenienti dalla R.D. mese giugno 2015 a favore della Ditta M.B.V. s.r.l. |
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1276 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attività presso il Civico Cimitero |
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1277 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione della sede stradale presso zona PIP e Via Frategianni con misto granulometrico e mezzi meccanici - Ditta Balba Rosario Comiso |
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1278 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Esecuzione in aumento del contratto stipulato con l'Impresa Guccione Leonardo in data 19/02/2015 (rep.7510) afferente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso, nella misura massima del quin |
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1279 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese settembre 2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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1280 |
09/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese settembre 2015 - Ditta La Perna Roberto |
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1281 |
09/10/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno somma per fornitura pittura speciale a favore della Ditta Girgenti Nazareno |
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1282 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Acquisto di attrezzature e macchine per gli uffici comunali - Impegno spesa |
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1283 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Cassa Economale - Rendiconto del 3° trimestre 2015 e reintegro per 4° trimestre 2015 |
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1284 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario - Area 2^ "Affari Generali, Politiche Sociali e della Famiglia" - 2° trimestre 2015 - Dipietro Biagio |
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1285 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario - Area 3^ "Pubblica Istruzione e Cultura - Servizi Demografici e Informatici" - Giugno e Luglio 2015 - Ufficio dello Stato Civile |
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1286 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario effettuato nei mesi di aprile e giugno 2015 - Dipendenti Area 4^ "Area Tecnica" |
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1287 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione straordinario Maggio - Giugno - Luglio 2015 - Dipendenti Area 5^ - "Polizia Municipale, Attività Produttive e Sviluppo Economico". |
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1288 |
09/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno e liquidazione per fornitura modulo enti locali per bilancio anno 2015. Ditta Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer |
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1289 |
12/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Presa D'Atto parere favorevole n.1113 - 06/08/2015 espresso dal C.T.A. del provveditorato interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria - Ufficio 2 - Tecnico per la Regione Sicilia dell'approvazione in linea tecnica per l'importo complessivo di E.187.000,00, c |
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1290 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura per servizio di manutenzione software tributi - 4° trimestre 2014 - alla Ditta Sikuel s.r.l. |
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1291 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2014/15: Maggio 2015 |
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1292 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al bim.04/15 (telefonia) |
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1293 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Attribuzione responsabilità di coordinamento al dipendente Alecci Carmelo |
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1294 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Attribuzione responsabilità di coordinamento alla dipendente Brangieli Laura |
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1295 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Locazione immobile locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Liquidazione relativa ai mesi dal 22 Giugno al 21 Settembre 2015 |
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1296 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Locazione immobile locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S. Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Giugno-Luglio e Agosto 2015 |
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1297 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 aprile al 17 luglio 2015 |
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1298 |
12/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Orari di apertura biblioteche comunali di Comiso e Pedalino |
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1299 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture per consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e Strutture dell'Ente - Mesi contabili Agosto 2012 - Ottobre 2013 e Dicembre 2014 - Febbraio 2015 |
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1300 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese luglio 2015 a favore della Ditta BIO.MEDI s.r.l. |
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1301 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme e Anticipazione all'Economo Municipale per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili |
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1302 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di sistemazione della rete fognaria comunale presso la Via M. Rapisardi - Ditta Balba Rosario |
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1303 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Individuazione del componente della commissione di gara - espletata dall'UREGA di Ragusa - inerente la procedura ad evidenza pubblica per l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori "Realizzazione di una nuova Scuola Materna in Via |
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1304 |
15/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Appalto di fornitura di prodotti informatici ed esecuzione di lavori di impiantistica ed adeguamento locali finalizzati alla realizzazione del nodo comunale del S.I.T.R. di Comiso - Liquidazione a saldo della fornitura di prodotti informatici a favore di |
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1305 |
15/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Sig.ra Buonuomo Lucia |
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1306 |
16/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Concessione temporanea al Signor Giombattista Matarazzo della Pinacoteca per una sfilata di moda, per il giorno 18 Ottobre 2015 |
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1307 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - D.M. del 07/08/2014 - Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati I semestre 2014 - Adempimenti |
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1308 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. - Gennaio 2015 |
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1309 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. - Febbraio 2015 |
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1310 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per retta ricovero anziano N.C. - Marzo 2015 |
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1311 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
L.R. 30/12/2000 n.30 art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Perido dal 26/01/2015 al |
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1312 |
16/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Saldo premialità piano di zona 2010/2012 - Adempimenti |
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1313 |
16/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione relativa mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 per la locazione dell'immobile di proprietà del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria" |
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1314 |
16/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura materiale e installazione di un cancello piu' ringhiera in ferro zingato in Via Papa Giovanni XXIII |
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1315 |
16/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori presso il Parco dell'Ippari - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1316 |
16/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione competenze tecniche per misurazioni e contabilità relative al 3^ SAL messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato - Studio Tre Progettazioni di Scrofani & Ravalli Comiso |
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1317 |
16/10/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5^ "Vigili Urbani" periodo dal 01/09/2015 al 30/09/2015 |
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1318 |
16/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Anticipazione somma per partecipazione a seminario sul "Protocollo informatico e la conservazione documentale: aspetti normativi, tecnici ed operativi dei due pilastri della P.A. digitale" |
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1319 |
19/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori presso il mercato ortofrutticolo - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1320 |
19/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica fognaria comunali |
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1321 |
19/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio trasporto disabili, mese di giugno 2015 |
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1322 |
19/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 31/08/2015 al04/10/2015 |
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1323 |
19/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno scolastico 2014/15: Maggio 2015 |
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1324 |
19/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time dell'Area 3^ |
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1325 |
19/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione alla dipendente matricola n.5009 di due giorni di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi del'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
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1326 |
19/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Noleggio fotocopiatori - Compensazione fatture-note di credito |
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1327 |
20/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione servizio di pubblicazione su quotidiani nazionali e regionali dell'avviso di gara relativo all'affidamento in concessione della realizzazione ed annessa gestione dei servizi cimiteriali di Comiso-Pedalino mediante interventi di riqualificazio |
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1328 |
20/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale - Ditta Accademia del Cane di Ragusa |
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1329 |
20/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Nomina dei commissari di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto di "Gestione tecnica-operativa degli impianti di depurazione di Comiso e Pedalino" per la durata di anni cinque da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente |
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1330 |
20/10/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Affidamento alla Ditta Emmecipubblicità per restyling n.10 totem |
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1331 |
20/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione alla dipendente matricola n.5020 due giorni di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effetivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi art.33 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n.104 |
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1332 |
20/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Approvazione avviso a manifestare interesse per la individuazione di Ditte da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di derrate alimentari. anno scolastico 2018/2016 |
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1333 |
21/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Caggia Giovanni c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione sentenza del Giudice di Pace di Comiso n.103/2014 |
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1334 |
21/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprietà del Comune di Comiso - Ditta G.S. Autofficina s.n.c. |
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1335 |
21/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Nomina Capo Servizio - Area 1 - Settore 1 - Servizio 2 |
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1336 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Cooperativa Sociale Pallium per il servizio "Centro ricreativo e di socializzazione per disabili"- dal 01/03/2015 al 31/03/2015 |
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1337 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Interventi assistenziali in favore di soggetti bisognosi - Impegno somme e anticipazione all'Economo |
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1338 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti - Cap.1003/00 esercizio 2015 |
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1339 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" triennio 2014-2016 categoria ordinari saldo 2014 |
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1340 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario |
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1341 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "ordinari" - triennio 2014/2016 - 2^ acconto 2015 |
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1342 |
21/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Noleggio Pullman per viaggio a Palermo e ritorno presso L'A.R.S. per il 27.10.2015 nell'ambito della iniziativa "Viaggio nelle Istituzioni 2.0" - Affidamento e impegno spesa |
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1343 |
21/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno spesa per il servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari mese ottobre 2015 |
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1344 |
21/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Lavori di ristrutturazione dell'immobile di prioprietà comunale denominato "Villa Bertini", sito in Via G. Ulivi, nella frazione di Pedalino - Liquidazione a saldo attività di progettazione interna (redazione progetto esecutivo, direzione lavori,coordinam |
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1345 |
21/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno somma per fornitura buoni pasto personale dipendente dal 01 gennaio 2015 al 30 settembre 2015 |
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1346 |
22/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione famiglia affidataria A.-T. periodo gennaio-febbraio 2015 |
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1347 |
22/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di completamento costruzione di un centro diurno per minori ubicato in Comiso - Via Libertà - Liquidazione competenze tecniche a saldo professionista Arch. Salvatore Puglisi |
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1348 |
22/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di costruzione di un Centro Diurno per Minori ubicato in Comiso Via Libertà - Liquidazione - saldo incentivo per progettazione esterna - Fase Esecuzione |
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1349 |
22/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1350 |
22/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni e selezione delle frazione estranea mista vetro-metallo proveniente dalla raccolta differenziata, codece CER 1501 07 mese marzo-aprile-maggio 2015 a favore della Ditta Sarco s. |
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1351 |
22/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per servizio di caricamento e trasporto sovvalli di lavorazione a favore della Ditta Sarco s.r.l. |
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1352 |
22/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Approvazione bando di gara pubblico per conferimento dell'incarico professionale per attività di supporto tecnico in materia urbanistica - ambientale ed in materia di piani attuativi di settore |
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1353 |
23/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione delle strade urbane ed extraurbane con pavimentazioni in asfalto col metodo global service. Canone 5° bimestre - Fattura elettronica n.30 del 24/09/2015 - Ditta Icogen s. |
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1354 |
23/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della Scuola Materna Monserrato - Liquidazione competenze tecniche per Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relative al 3° S.A.L. e perizia di variante - Direzione lavori Ing. Al |
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1355 |
23/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Comune di Comiso C/Ministero Dell'Interno - Avvocato Carmelo Giurdanella - Anticipazione Economale per contributo unificato |
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1356 |
23/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura di attrezzature per il servizio di clorazione, per la rete idrica comunali - Ditta Stefy s.r.l.s. |
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1357 |
23/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Polizza assicurativa per n.10 unità per attività di pubblica utilità - Adempimenti |
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1358 |
23/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.1/2015 alla Ditta Licata Biagio |
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1359 |
23/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Gangarossa Giuseppa C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione atto di precetto, prot. n.0009761 dell'08 aprile 2015, emesso per l'esecuzione della sentenza n.100/14 Giudice di Pace di Comiso |
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1360 |
23/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Revoca Determina Dirigenziale n.214 del 21/09/2015 |
| 1361 | 26/10/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 161 - 22/10/2015) |
Approvazione rendiconti Sgate per maggiori oneri sostenuti dal Comune di Comiso per la gestione delle pratiche Bonus Energetico. Periodi: 01/01/2010-31/12/2010,01/01/2011-31/12/2011,01/01/2012-31/12/2012,01/01/2013-31/12/2013,01/01/2014-31/12/2014. |
| 1362 | 26/10/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 162 - 22/10/2015) |
Liquidazione assegno economico finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da SLA semestre gennaio-giugno 2015 Importo: EUR 2400 |
| 1363 | 26/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 423 - 05/10/2015) |
Determina liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti giugno 2015 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 2725,25 |
| 1364 | 26/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 450 - 16/10/2015) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero materiali ingombranti Luglio-Agosto 2015 a favore della Ditta F.G. s.r.l. Importo: EUR 8664,48 |
| 1365 | 26/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 451 - 19/10/2015) |
Determina di liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, mese settembre 2015 a favore della Ditta Sarco s.r.l. Marsala Importo: EUR 913 |
| 1366 | 26/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 453 - 19/10/2015) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di recupero dei pneumatici conferiti e provenienti dalla R.D. mese di Agosto 2015 a favore della Ditta M.B.V. s.r.l. Importo: EUR 1023,24 |
| 1367 | 26/10/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 198 - 20/10/2015) |
Liquidazione plus-orario alla dipendente part-time dell'Area 6^ Salerno Santina. Periodo dal 01/05/2015 al 30/09/2015 Importo: EUR 1553,88 |
| 1368 | 28/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 449 - 16/10/2015) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - Raccolta differenziata e servizi accessori - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 305587,96 |
| 1369 | 28/10/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 454 - 20/10/2015) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su Corriere dello Sport ed. Sicilia, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (nazionale) dell'avviso di gara relativo a "Servizio di gestione tecnica-operativa degli impianti di depurazione di Comiso e pedalino" - Liquidazi |
| 1370 | 28/10/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 193 - 13/10/2015) |
Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2016 Importo: EUR 1683,6 |
| 1371 | 28/10/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 197 - 20/10/2015) |
Impegno e liquidazione arch. Salvatore Catalano per redazione consulenza tecnica d'uffico alla esecuzione immobiliare n.407/2012 R.G. Tribunale di ragusa C/Mini Market di Angilletti e Chessari s.n.c. Importo: EUR 7499,02 |
| 1372 | 28/10/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 200 - 21/10/2015) |
Impegno e liquidazione al Dott. Salvatore Scribano per procedura esecutiva n.215/2010 R.G. es. imm. Tribunale di Ragusa C/Eco s.a.s. di Mascara Luigi e C. - acconto per fondo spese Importo: EUR 1500 |
| 1373 | 28/10/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 202 - 27/10/2015) |
Mobilità interna dipendente Sig.ra Bascietto Teresa |
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1374 |
29/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Anticipazione somme all'Economo Municipale per spese necessarie all'organizzazione del servizio refezione scolastica |
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1375 |
29/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Appalto di fornitura di prodotti informatici ed esecuzione di lavori di impiantistica ed adeguamento locali finalizzati alla realizzazione del nodo comunale S.I.T.R. di Comiso - Liquidazione a saldo dei lavori di impiantistica ed adeguamento locali a favo |
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1376 |
29/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Acquisto di attrezzature hardware (personal computer) per gli uffici comunali - Impegno spesa |
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1377 |
29/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno somme e liquidazione fatture relative agli anni 2011 e 2014 all'ASP di Ragusa per visite fiscali |
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1378 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio Assistenza domiciliare ai disabili - Liquidazione fattura elettronica n.18/A del 30/05/2015 della Coop. Sociale Pallium |
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1379 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio Assistenza domiciliari ai disabili - Liquidazione fattura elettronica n.24/A del 30/06/2015 della Cooperativa Sociale Pallium |
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1380 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio Assistenza domiciliare ai disabili - Liquidazione fattura elettronica n.30/A del 31/07/2015 della Cooperativa Sociale Pallium |
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1381 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Pallium" per il servizio trasporto disabili mese luglio 2015 |
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1382 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio trasporto disabili mese agosto 2015 |
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1383 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio trasporto disabili mese settembre 2015 |
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1384 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Liquidazione fattura elettronica n.09/01 del 09/07/2015 della Cooperativa Sociale Turi Apara |
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1385 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione assegno civico - terza mensilità |
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1386 |
29/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributi straordinari e temporanei |
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1387 |
30/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 3° trimestre 2015 |
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1388 |
30/10/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana AST per portatori di handicap |
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1389 |
30/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Impegno somma fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale mese novembre 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l. |
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1390 |
30/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura e messa in opera di griglie per acque bianche - Ditta F.lli Barone Raffaele & Giovanni s.n.c. Comiso |
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1391 |
30/10/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per la sistemazione, la revisione e la manutenzione mediante saldatura e raddrizzatura di alcune griglie di acque bianche - Ditta F.lli Barone Raffaele & Giovanni s.n.c. Comiso |
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1392 |
30/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Dott. Nicosì Roberto. Periodo dal 23/09/2015 al 22/10/2015 |
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1393 |
30/10/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del Sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe. Periodo dal 23/09/2015 al 22/10/2015 |
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1394 |
30/10/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Concessione temporanea a Don Innocenzo Mascali della Pinacoteca comunale per la festa del "Ciao", per giorno 01 Novembre 2015 |
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1395 |
30/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura n.25/A del 30/06/2015 relativa al periodo dal 1° al 9 giugno 2015 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave presentata dalla Cooperativa Pallium |
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1396 |
30/10/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Liquidazione relativa ai mesi dal 18 luglio al 17 ottobre 2015 |
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N. |
DATA |
AREA |
ESTRATTO |
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1397 |
02/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura n.36/A del 30/09/2015 relativa al periodo dal 14 al 30 settembre 2015 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap-grave presentata dalla Cooperativa Sociale Pallium |
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1398 |
03/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme lavori da effettuare presso il serbatoio Garibaldi - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1399 |
03/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno e liquidazione rinnovo polizze RC e infortuni per i volontari di protezione civile appartenenti al "Gruppo Comunale" - Ditta Italiana Assicurazioni Comiso |
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1400 |
03/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione per lavori di riparazione di griglie in Corso San Francesco ang. Via Camerina, Via Roma (discesa Cimitero), Piazza Maiorana e riparazione ringhiera C.so Vittorio Emanuele - Ditta F.lli Barone Raffaele |
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1401 |
03/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il servizio di rimozione e smaltimento manufatti contenenti amianto per bonifica discariche abusive presenti sul territorio comunale |
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1402 |
03/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il servizio di rimozione e smaltimento manufatti contenenti aminato presso le scuole di competenza comunale e bonifica da eternit di piccole discariche in zona P.I.P. e riserva Pino D'Aleppo di competenza comunale - Dit |
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1403 |
03/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Rimborso Tosap erroneamente pagata da Iurato Giuseppa.Provvedimenti |
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1404 |
03/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 3° trimestre 2015 |
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1405 |
03/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Interventi assistenziali in favore dei soggetti bisognosi. - Approvazione elenco ammessi. |
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1406 |
03/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Fondi PAC anziani distretto socio-sanitario D43 - Primo riparto - Approvazione graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi all'erogazione di voucher per il servizio di assistenza domiciliare anziani (non in ADI) |
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1407 |
03/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità Alloggio per minori il "Vasaio" - Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.L.M. , marzo-aprile 2015 |
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1408 |
03/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n.34/A del 30/09/2015 alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di assistenza domiciliare in favore della minore disabile L.R. |
| 1409 | 04/11/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 236 - 26/10/2015) |
Approvazione convenzione per l'attività di scodellamento nelle scuole di competenza comunale - Impegno somme Importo: EUR 6000 |
| 1410 | 04/11/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 237 - 26/10/2015) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari A.R.A.M. e salesiani Importo: EUR 4350,08 |
| 1411 | 04/11/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 212 - 04/11/2015) |
Proroga di autorizzazione incarico al dipendente Sig. Modica Giancarlo ,presso l'Opera Pia Rizza-Rosso di Chiaramonte Gulfi |
| 1412 | 06/11/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 135 - 10/06/2015) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli di proprietà del Comune di Comiso. DB178GL/RG216511/AE331RL/DB712GK/RG281443/DD361SY- Autofficina Cassibba Rosario Importo: EUR 2829,2 |
| 1413 | 06/11/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 174 - 22/09/2015) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione e riparazione piattaforma aerea GSR mod.159 TL montata su autocarro Nissan Targ. BA249ZT - Ditta tecnoil Gru s.r.l. - Belpasso Piano Tavola Importo: EUR 2330,2 |
| 1414 | 06/11/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 194 - 29/10/2015) |
Liquidazione spese postali mese ottobre 2015 Importo: EUR 1500 |
| 1415 | 06/11/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 196 - 04/11/2015) |
Concessione temporanea a Don Innocenzo Mascali della Pinacoteca Comunale per la festa del Ciao, per g. 7 Novembre 2015 |
| 1416 | 06/11/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 165 - 28/10/2015) |
Fondi PAC anziani distretto socio-sanitario D43 - primo riparto - Approvazione elenco degli aventi diritto all'erogazione di voucher per il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) |
| 1417 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 472 - 03/11/2015) |
Approvazione ed avvio procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt.125 del D.lgs. 163/2006 e 24 del regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, per l'aafidamento dell'appalto relativo "Lavori urgenti di man |
| 1418 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 300 - 15/07/2015) |
Impegno somme per manutenzione straordinaria presso scuola "De Amicis", Palazzetto dello Sport e Monumento ai Caduti - Ditta Sallemi Rosario Importo: EUR 915 |
| 1419 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 397 - 21/09/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzioni stradali, fognari e per gli immobili comunal - Ditta Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso Importo: EUR 2974,69 |
| 1420 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 406 - 23/09/2015) |
Lavori in economia di pronto intervento di riparazione stradale ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. Liquidazione fattura n.91 del 22/12/2014 - Ditta Rodeco-P |
| 1421 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 456 - 21/10/2015) |
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale - Ditta Zago Salvatore Importo: EUR 1095,1 |
| 1422 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 459 - 29/10/2015) |
Liquidazione somme per fornitura e messa in opera di griglie per acque bianche - Liquidazione fattura n.000007-2015-01 del 27/10/2015 - Ditta F.lli Barone Raffaele & Giovanni s.n.c. Comiso Importo: EUR 2562 |
| 1423 | 06/11/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 461 - 29/10/2015) |
Liquidazione somme per la sistemazione, la revisione e la manutenzione mediante saldatura e raddrizzatura di alcune griglie di acque bianche - Liquidazione fattura n.000006-2015-01 del 27/10/2015 - Ditta F.lli Barone Raffaele & Giovanni s.n.c. Comiso Impo |
| 1424 | 06/11/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 142 - 21/10/2015) |
Liquidazione somma in favore della Ditta Iacono Giuseppe, per trasporto e custodia autoveicolo Fiat marea targata AS082NE Importo: EUR 253,45 |
| 1425 | 06/11/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 207 - 29/10/2015) |
Anticipazione somma per partecipazione ad un evento sui cetacei a Napoli e recupero di un pesce raro Importo: EUR 330 |
| 1426 | 06/11/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 208 - 29/10/2015) |
Proroga dell'aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Pollicita Mario (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" |
| 1427 | 06/11/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 210 - 03/11/2015) |
Autorizzazione incarico al dipendente Sig. Incardona Mario, presso il Liceo Carducci di Comiso - Presa D'atto |
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1428 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fornitura materiale e installazione di un cancello piu' ringhiera in ferro zingato in Via Papa Giovanni XXIII - Ditta Baglieri Infissi Comiso |
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1429 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per lavori di prevenzione del rischio idrogeologico consistente nel diserbo,pulizia,potatura degli arbusti,rimozione dei rifiuti e relativo trasporto in discariche autorzzate - Ditta Balba Rosario Comiso |
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1430 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione competenze tecniche per collaudo tecnico-amministrativo lavori di riqualificazione a fini turistici del Parco Urbano dell'Ippari - Arch. La Perna Alessandro |
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1431 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione in acconto 2° ed ultimo S.A.L. ed oneri conferimento in discarica lavori di manutenzione straordinaria della scuola media G. Verga in Comiso - Ditta Calogero Costruzioni s.r.l. Comiso |
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1432 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 05/10/2015 al 31/10/2015 |
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1433 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme a saldo per redazione elaborati in versione as-built e dei piani di manutenzione inerenti le opere civili e dei rilievi plano-altimetrici delle infrastrutture del volo e delle relative aree di sicurezza lavori di ricoversione della base |
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1434 |
09/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Parziale rettifica precedente determinazione di liquidazione n.58 del 15/04/2015 in favore di Angelica Nunziata |
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1435 |
09/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno e liquidazione diritti di rogito per contratti rogati dall'Avv. Antonino Maria Fortuna - segretario generale durante il 2° quadrimestre anno 2015 |
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1436 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - fognario - Ditta Occhipinti Giorgio Comiso |
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1437 |
09/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Acquisto di pubblicazioni editoriali e giornali - Compensazione fatture-note di credito |
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1438 |
09/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione ed avvio procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'artt. 125 del D.lgs. 163/2006 e 24 del Regolamento Comunale per lavori forniture e servizi in economia per l'affidamento dell'appalto dei lavori relativo a manutenzione |
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1439 |
11/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Indizione selezione pubblica per l'individuazione di un soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto territoriale relativo ad attività sperimentali di animazione e socia |
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1440 |
11/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di aprile 2015 |
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1441 |
11/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Nomina dei Capi Settore dell'Area 3^ "Responsabile Unico del Procedimento" |
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1442 |
12/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale (Saldo premialità) - Liquidazione spettanze Ottobre 2015 |
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1443 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti prelievo acque potabili per uso civile in attuazione Piano di controllo delle acque ai sensi dell'art.7 comma 3 del D.lgs. 31/2001 - Ditta Centro Mediterraneo Controlli s |
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1444 |
12/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Comunità di Capodarco Il Favo di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mesi di gennaio,febbraio,marzo 2015 |
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1445 |
12/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione componente del nucleo di valutazione - gennaio-febbraio 2015 |
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1446 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per lavori di montaggio porte e sostituzione pavimento in pietra presso locali ex Tabacchi - Piaza K. Marx - Ditta Sallemi Rosario |
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1447 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme conferimento umido proveniente dalla raccolta differenziata mese settembre 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti |
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1448 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque - Ditta Centro Mediterraneo Controlli s.r.l. Ragusa |
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1449 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori di demolizione fabbricato pericolante in acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sistemazione area spazio esterno - Ditta L.R. di Leopardi Rosario Comiso |
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1450 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili ed urgenti mese ottobre 2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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1451 |
12/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti mese ottobre 2015 - Ditta La Perna Roberto |
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1452 |
12/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta Compunet s.r.l. per servizio notifica verbali relativi al mese di luglio 2015 |
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1453 |
12/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta Compunet s.r.l., per servizio notifica verbali relativi al mese di giugno 2015 |
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1454 |
12/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione somma per causa civile n.140/2014 (La Ferla Ignazio) in favore dell'Avv. Morello Antonio |
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1455 |
12/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Acquisto di stampati tipografici per il funzionamento degli uffici comunali Area 3^ - Settore 1 - Ditta Tipografia Grafocenter di Salerno Vittoria |
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1456 |
12/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Concessione alla dipendente matricola n.5043 tre giorni di permesso mensile, ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate, in ogni caso pari a nove ore lavorative, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104 |
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1457 |
12/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Anticipazione somma per partecipazione a seminario formativo sulla "Gestione del contenzioso negli Enti Locali". Le nuove norme introdotte dalla legge 125/2005 di conversione del D.L. 78/2015 |
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1458 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti - 2° trimestre 2015 |
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1459 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale E.G. mesi gennaio-febbraio e marzo 2015 |
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1460 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale I.N. mesi gennaio-febbraio e marzo 2015 |
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1461 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Cooperativa Sociale Pallium per il servizio Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - dal 01/07/2015 al 31/07/2015 |
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1462 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione compenso ai Revisori dei Conti - 3° trimestre 2015 |
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1463 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario |
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1464 |
16/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Filotea di Comiso per minori stranieri non accompagnati (msna) secondo semestre 2014 |
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1465 |
16/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Approvazione ed avvio procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt.125 del D.lgs. 163/2006 e n.24 del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, per l'affidamento del servizio relativo a manutenzione degli |
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1466 |
18/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Fondi Pac infanzia Distretto socio-sanitario D43 - primo riparto - Approvazione elenco degli aventi diritto all'erogazione di buoni di servizio (voucher) a sostegno delle famiglie |
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1467 |
18/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione compenso al Rag. Terranova Francesco, componente del Collegio dei Revisori dei Conti - periodo marzo/giugno 2015 |
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1468 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Sergo per fornitura carne, relativa mese di ottobre 2015 |
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1469 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indizione gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di prodotti alimentari per il servizio di refezione scolastica, periodo gennaio/maggio 2016 |
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1470 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indizione gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di latticini e formaggi per il servizio di refezione scolastica periodo gennaio-maggio 2016 |
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1471 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indizione gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio di refezione scolastica periodo gennaio/maggio 2016 |
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1472 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indizione gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di panini confezionati singolarmente, pane grattugiato e porzioni pizza da gr. 170 a gr.260 per il servizio refezione scolastica. periodo gennaio-maggio 2016 |
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1473 |
18/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Indizione gara mediante cottimo fiduciario per la fornitura di prodotti sergelati per il servizio di refezione scolastica periodo gennaio/maggio 2016 |
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1474 |
18/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione plus-orario personale servizio gestione imposta rifiuti mese ottobre 2015 |
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1475 |
18/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno e liquidazione all'Avv. Angelo Peligra per azione esecutiva c/Sciacco Rosario |
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1476 |
18/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Spataro Alfonso |
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1477 |
18/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Conferimento incarico professionale per attività di supporto tecnico in materia urbanistica ambientale ed in materia di piani attuativi e di settore - Nomina Commissione |
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1478 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1479 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di C.da Volpe in Catania - mese agosto 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1480 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento per lavori edili di manutenzione nei locali di Via E. Calogero adibiti a gabinetti pubblici e per lavori di sistemazioni stradali in Via Roma, Via A. Mancini, Via Di Vita, Via M. SS. Annunziata, Via San Biagio, e altre nonchè lavori di essa in |
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1481 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di riqualificazione a fini turistici del Parco Urbano dell'Ippari - Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo |
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1482 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento in economia per la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo mediante vibrofinitrice ai sensi dell'art.125 del D.lgs.163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori,forniture e servizi in economia - Ditta |
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1483 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per la fornitura di attrezzature per il servizio clorazione, per la rete idrica comunale - Ditta Stefy s.r.l.s. Comiso |
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1484 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015 - Ditta Campanotta Roberto |
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1485 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - periodo dal 01/11/2015 al 31/12/2015 - Ditta La Perna Roberto |
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1486 |
19/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione servizio di pubblicazione sulla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" dell'avviso relativo alla procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino |
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1487 |
19/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione somma in favore del tiro a segno nazionale sezione di Ragusa per n.22 unità del personale della P.M. - anno 2015 |
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1488 |
19/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione per fornitura software Gesint 2016 - D.U.P. |
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1489 |
19/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione Ditta Insiel Mercato spa fornitura di una giornata on site e 2 da remoto servizi manutenzione, consulenza e formazione Ascot Web finanziaria adeguamento D.lgs. 118/2011 |
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1490 |
19/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Presa D'Atto residui attivi al 31/12/2010 ammessi dell'O.S.L. |
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1491 |
20/11/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione fattura somme per il servizio di manutenzione Fiat Fiorino AE331RL - Fiat Doblò DV167WT - Ditta S.G.A. Truck Car |
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1492 |
20/11/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale mese Ottobre 2015 |
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1493 |
20/11/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 1 -Sig.ra Vaccaro Biagia - Sig. Flaccavento Salvatore - Sig. Criscione Carmelo |
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1494 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed installazione quadro di comando pompa sommersa con automatismo soft start da 50 HP, completo di contattori di rifasamento comandi per clorazione e strumentazione necessaria, da installare presso pozzo "Via Trento" - Ditta De |
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1495 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed installazione pompa sommersa Caprari da 15 HP presso pozzo "Giulio Cesare" - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1496 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per montaggio e smontaggio pompa sommersa profendità ml 118 e sostituzione motore sommerso Caprari da 20 HP presso "Pozzo Borgese" - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore |
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1497 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in C.da Mastrella - periodo giugno 2013 - settembre 2013 - Ditta Gala S.p.a. |
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1498 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fatture per consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in Via Ghandi periodo dicembre 2014 e marzo 2015 - Ditta Gala S.p.a. Roma |
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1499 |
20/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura di misto granulometrico per la realizzazione di sottofondo stradale previa sistemazione e pulizia presso Piazza K.Marx e Via Giotto - Ditta Caggia & Bellassai Comiso |
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1500 |
20/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Rinuncia dei benefici della legge 05 febbraio 1992 n.104 ai sensi dell'art.33 comma 3 della dipendente matricola n.225 |
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1501 |
23/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time - Cilia Fernando , Occhipinti Carmelo, Pizzo Sebastiano, Romano Salvatore, Scalogna Roberto, Tirone Biagio, Lucenti Salvatore - periodo dal 26 al 31 ottobre 2015 |
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1502 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di impegno somme per il conferimento e recupero materiali ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata a favore della Ditta F.G. Recycling Systems s.r.l. |
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1503 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali e per la rete idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1504 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti - marzo-aprile-maggio 2015 - Ditta F.G. Recycling Systems s.r.l. |
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1505 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per lavori di ripristino n.11 gradini in lamiera pressopiegata presso serbatoio Garibaldi e costruzione e montaggio n.5 chiusini zavorrati - Ditta Tecnica Allumino di Villadoro G.& C. Comiso |
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1506 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1° semestre 2015 |
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1507 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Svincolo cauzione per autorizzazione scavo allaccio idrico - fognario - Ditta Giudice Giovanni C.da Bosco Rotondo Comiso |
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1508 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese dicembre 2014 - Ditta BIO.MEDI s.r.l. Acireale |
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1509 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per la gestione tecnico-operativa dei depuratori comunali di Comiso-Pedalino (mensilità ottobre 2015) a favore della Ditta Pegaso Società Cooperativa sociale (Capogruppo A.T.I.) Ragusa |
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1510 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per conferimento fanghi codice CER 19.08.15 provenienti dagli impianti di depurazione Comiso-Pedalino - Ditta F.M.G. srl Melilli |
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1511 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di impegno somme per il conferimento di fanghi CER 19.08.15 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso-Pedalino - Ditta F.M.G. srl Melilli |
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1512 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione degli immobili comunali, rete idrica e fognaria - Ditta Edil Ceramica snc Comiso |
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1513 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di recupero rifiuti biodegradabili provenienti dalla raccolta differenziata mese ottobre 2015 a favore della Ditta BIO.MEDI srl Acireale |
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1514 |
23/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 5 "Vigili Urbani" periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015 |
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1515 |
23/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione somma per il pagamento delle spese processuali causa civile iscritta al n.448/15 del R.G. - Sentenza n.761/15 - Sig. Battaglia Salvatore |
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1516 |
23/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Liquidazione plus-orario a personale dell'Area 5^ "Settore sviluppo economico e attività produttive" Sagra della Vendemmia e Ottavario dei Morti |
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1517 |
23/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Annullamento della Determinazione dirigenziale n.462 del 29/10/2015 ad oggetto "Approvazione ed avvio procedura in economia mediante cottimo fiduciario de Regolamento comunale per lavori forniture e servizi in economia per l'affidamento dell'appalto relat |
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1518 |
24/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe - periodo dal 23/02/2015 al 22/04/2015 |
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1519 |
24/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia s.p.a." - periodo dal 12/03/2015 al 11/06/2015 |
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1520 |
24/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Autorizzazione incarico al dipendente Sig. Incardona Mario, presso il "Liceo Carducci" di Comiso - Presa D'Atto |
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1521 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Socale Pallium per il servizio "Atelier di creatività e lavoro" - Fatt. elettronica n.37/A del 15/10/2015 |
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1522 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Progetti disabili gravissimi - Accertamento e impegno somme |
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1523 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Cooperativa Filotea per accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 2° trimestre anno 2015 |
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1524 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo straordinario al Sig. C.A. |
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1525 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" triennio 2014-2016 - categoria ordinaria - Saldo ulteriori 10 posti aggiuntivi attivati nel 2015 |
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1526 |
24/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura ditta SI.DI s.a.s. - canone ottobre 2015 |
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1527 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al bim. 05/15 (telefonia) |
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1528 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Proroga affidamento per la fornitura di panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza da gr.170 e gr.260 per il servizio mensa per le scuole di competenza comunale |
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1529 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2015/16 - Ottobre 2015 |
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1530 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura per servizio assistenza e manutenzione software di gestione atti in rete Albo pretorio on line anno 2015 alla Ditta Sei Consulting |
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1531 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Concessione Sala P. Palazzo al Kiwanis Club Comiso giorno 13 novembre 2015 |
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1532 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione plus-orario al dipendente Gianni Insacco per le attività del Museo Civico |
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1533 |
24/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione fattura Ditta Autolinee regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari anno scolastico 2015/16 mese ottobre 2015 |
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1534 |
24/11/2015 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP |
Canone di concessione non ricognitorio - Accertamento Entrate |
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1535 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura e installazione della pompa sommergibile n.2 per acque fognarie da 2,3 KW e manodopera per montaggio pompa con camion gru presso rilancio fognario selvaggio - Ditta Delta Proget di Salvatore Pignotta Comiso |
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1536 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura e installazione di griglia per filtraggio e di valvola clapet in ghisa da 3, smontaggio e rimontaggio delle pompe sommergibili e smantellamento vecchia griglia e montaggio grglie su vasca gru presso rilancio fognario selvaggio |
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1537 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1538 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs.163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in |
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1539 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso |
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1540 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme per fornitura di dentello in pietra di Comiso per lavori di manutenzione stradale - Ditta La Pietra s.r.l. di Comiso |
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1541 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione plus-orario ai dipendenti par-time dell'Area 4 periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015 |
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1542 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per acquisto prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili |
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1543 |
25/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento delle attività manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente |
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1544 |
25/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Impegno e liquidazione somma in favore della Ditta Compunet s.r.l. per servizio notifica verbali relativi al mese di agosto 2015 |
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1545 |
25/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia" periodo dal 12/06/2015 all 11/09/2015 |
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1546 |
25/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Anticipazione somma per partecipazione a seminario di studio sull'Economo comunale e il nuovo sistema di rendicontazione elettronica e la verifica nella giurisprudenza contabile della Corte dei Conti |
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1547 |
25/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Partecipazione a corso di formazione per ispettori impianti termici |
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1548 |
25/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco, Sig. Cardaci Giuseppe periodo dal 23/10/2015 al 22/11/2015 |
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1549 |
25/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Liquidazione somme esperti del sindaco, Dott. Nicosì Roberto - periodo dal 23/10/2015 al 22/11/2015 |
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1550 |
26/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Impegno di spesa e trasferimento somme alla Fondazione Bufalino - anno 2015 |
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1551 |
26/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Nomina dei responsabili dei settori e dei servizi dell'Area 5^ - Corpo Polizia Municipale |
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1552 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche, acque bianche e fognarie comunali - Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti - Fattura n.2-2015 - Ditta Calogero Costruzioni s.r.l. Comiso |
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1553 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - agosto 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1554 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - settembre 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. |
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1555 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Affidamento lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, acque bianche, fognaria comunali ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi i |
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1556 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione fattura per lavori edili di manutenzione nei locali Via E. Calogero adibiti a gabinetti pubblici e per lavori sistemazioni stradali in Via Roma, Via A. Mancini, Via Di Vita, V. M.SS. Annunziata, Via San Biagio - Ditta Costruzioni Milazzo s.r. |
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1557 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Liquidazione somme per affidamento esecuzione analisi di routine e verifica su punti prelievo acque potabili per uso civile in attuazione del piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7 comma3 del D.lgs.31/2001 - Ditta Centro Mediterraneo Contr |
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1558 |
26/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di impegno somme disposto con Ordinanza Sindacale n.79 disposto con Ordinanza Sindacale n.79 del 16.11.2015 per la continuazione del servizio di gestione e manutenzione impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino per un mese dal 16.11. |
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1559 |
27/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione Coop. Sociale Pallium per il servizio "Progetti Assistenziali per persone in condizione di Disabilità Gravissima" - Fatture elettroniche n.40-41-42/A del 17/11/2015 |
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1560 |
27/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fatture Telecom relative al bim.05/15 (adsl) |
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1561 |
27/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Liquidazione relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2015 per la locazione dell'immobile di proprietà della Ditta "Comisana Macinazione" di Barone s.n.c. Comiso adibito a scuola dell'infanzia Grazia Bassa |
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1562 |
27/11/2015 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI |
Acquisto di attrezzature e macchine per gli Uffici Comunali - Ditta Italware s.r.l. Roma - Liquidazione fatture |
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1563 |
27/11/2015 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI |
Impegno e liquidazione fattura Tim relativa al bim.05/15 (contratto Consip 5 n.888010468951) |
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1564 |
27/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina liquidazione somme per servizio di separazione delle due frazioni vetro e metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee, codice CER 15 01 07 a favore della Ditta Sarco s.r.l. Marsala |
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1565 |
27/11/2015 |
AREA 4-AREA TECNICA |
Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e recupero di materiali ingombranti settembre e ottobre 2015 a favore della Ditta F.G. s.r.l. |
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1566 |
30/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Servizio assistenza domiciliare anziani - Riavvio servizio |
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1567 |
30/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Liquidazione contributo temporaneo |
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1568 |
30/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Presa D'atto cessazione di attività di un operatore presso il mercato settimanale del venerdì di Via Cechov |
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1569 |
30/11/2015 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE |
Mercato settimanale del venerdì di Via Cechov - Ampliamento posteggi |
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1570 |
30/11/2015 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA |
Nomina commissione di gara relativa alla procedura aperta per l'individuazione di un soggetto collaboratore, in qualità di partner del Comune di Comiso per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto territoriale relativo ad attività speri |
| N. DET | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1571 | 01/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 272 - 01/12/2015) |
Fornitura derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica - periodo gennaio/maggio 2016 - Nomina Commissione di gara |
| 1572 | 01/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 514 - 19/11/2015) |
Liquidazione somma saldo per l'incarico conferito per la rielaborazione del Piano regolatore Generale e del Regolamento Edilizio Comunale,nonchè della variante al Piano particolareggiato "Ambito 4" , di cui alla deliberazione della G.M. n.66 del 25/02/200 |
| 1573 | 01/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 194 - 27/11/2015) |
Liquidazione contributo straordinario Importo: EUR 1300 |
| 1574 | 01/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 197 - 01/12/2015) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese novembre 2015 Importo: EUR 2100 |
| 1575 | 01/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 122 - 08/09/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mesi luglio-agosto e settembre 2015 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte Importo: EUR 4392 |
| 1576 | 01/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 137 - 25/09/2015) |
Impegno di spesa per acquisto n.33 prontuari di infrazioni al C.D.S., per l'anno 2016 - Ditta Egaf Edizioni Importo: EUR 827,48 |
| 1577 | 01/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 139 - 06/10/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino mese di ottobre 2015 - Affidamento alla Ditta "Commerciale Sicula" Leonforte Importo: EUR 1464 |
| 1578 | 01/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 526 - 26/11/2015) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale e installazione di una pompa di rilancio fognario marca flygt da Kw 2.2380V in C.da Crocilla - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso Importo: EUR 2051 |
| 1579 | 01/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 236 - 27/11/2015) |
Impegno e liquidazione per anticipazione somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2° - Entrate - A favore di Poste Italiane Importo: EUR 2269 |
| 1580 | 01/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 208 - 25/11/2015) |
Assessorato Regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Siciliana c/Comune di Comiso - Anticipazione Economale per contributo unificato Importo: EUR 1165,5 |
| 1581 | 01/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 155 - 27/07/2015) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Del. di G.M. n.211 del 08.11.2013 - Det. A. 6 n.130 del 18.07.2014 - Det. A. 6 n.228 del 28.11.2014 - Proroga termini contrattuali Importo: EUR 102036,27 |
| 1582 | 02/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 193 - 26/11/2015) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium per il servizio trasporto disabili mese ottobre 2015 - Fatt. elettronica n.38/A del 31/10/2015 Importo: EUR 5635 |
| 1583 | 02/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 195 - 27/11/2015) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dipendenti part-time Area 2^ Importo: EUR 2718,83 |
| 1584 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 369 - 03/09/2015) |
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la riparazione delle reti tecnologiche ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia - Ditta PRO.A.CO. |
| 1585 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 370 - 03/09/2015) |
Affidamento in economia per lavori di sistemazione e impermeabilizzazione con guaina, e chiusura finestra da effettuare nei locali comunali (museo) in Via degli Studi ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale |
| 1586 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 389 - 17/09/2015) |
Impegno somme per fornitura e messa in opera di griglie e caditoie in Via G. Galilei - C.so Ho-Chi-Min - Via G. Girlando - Via Papa Giovanni XXIII - Piazza Fonte Diana Importo: EUR 1830 |
| 1587 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 422 - 05/10/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali, fognari, per gli immobili comunali - Ditta Punto Mat Comiso Importo: EUR 2440 |
| 1588 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 435 - 08/10/2015) |
Affidmento in economia per la sistemazione di alcune strade a fondo naturale di competenza comunale (C.da Canicarao- strada di collegamento tra il mercato ortofrutticolo e il PIP e in C.da Vigna del Conte-Manco nei pressi del civico cimitero) ai sensi del |
| 1589 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 440 - 12/10/2015) |
Impegno somme per lavori di sistemazione nei serbatoi Bottino - Passaporto - Garibaldi e nelle recinzioni del pozzo Cilia e pozzo Trento - Ditta Tecnica Alluminio di Villadoro G. & C. Comiso Importo: EUR 829,6 |
| 1590 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 442 - 13/10/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale,lavori con mezzi meccanici per la sistemazione dello spazio adiacente all'ex stabilimento dei Tabacchi (Ufficio Tecnico) - Ditta Caggia & Bellassai snc Comiso Importo: EUR 2269,2 |
| 1591 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 443 - 13/10/2015) |
Affidamento in economia per lavori di sistemazione e di montaggio della fontana Parco dell'Ippari ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/2006 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia - Ditta Sallemi Rosario |
| 1592 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 479 - 04/11/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali, per le reti idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica snc Comiso Importo: EUR 2785,82 |
| 1593 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 513 - 19/11/2015) |
Attribuzioni responsabilità dei Settori e dei Servizi dell'Area 4 |
| 1594 | 02/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 522 - 23/11/2015) |
Liquidazione fattura per fornitura materiale ed attrezzature necessarie per interventi di manutenzione stradali,fognari, per gli immobili comunali - Ditta Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso Importo: EUR 2974,69 |
| 1595 | 02/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 237 - 30/11/2015) |
Proroga dell'aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Pollicita Mario (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" |
| 1596 | 02/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 210 - 01/12/2015) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsablità civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2016 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs. 163/2006 - approvazione lettera di inv |
| 1597 | 03/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 234 - 27/11/2015) |
Concessione di aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Incardona Mario (Art.11 CCNL del 14/09/2000) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" |
| 1598 | 03/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 207 - 20/11/2015) |
Liquidazione spese postali mese novembre 2015 - Poste Italiane Importo: EUR 1500 |
| 1599 | 03/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 160 - 01/12/2015) |
Liquidazione plus orario a personale dell'Area 5 - "Settore sviluppo economico e attività produttive" - Servizio mercato ortofrutticolo Importo: EUR 1180 |
| 1600 | 03/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 200 - 03/12/2015) |
Aggiudicazione defintiva della procedura aperta relativa all'individuazione di un soggetto collaboratore in qualità di partner del Comune di Comiso, per la co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto territoriale relativo ad attività sperimen |
| 1601 | 03/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 201 - 03/12/2015) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale (saldo premialità) - Liquidazione mese di novembre 2015 Importo: EUR 1866 |
| 1602 | 03/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 238 - 26/10/2015) |
Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap grave frequentanti le scuole di competenza comunale - mese di ottobre 2015 Importo: EUR 20826,96 |
| 1603 | 03/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 258 - 12/11/2015) |
Servizio di telefonia mobile ricaricabile - Stipula di nuovo contratto - Ditta Vodafone spa - Autorizzazione all'Economo Municipale a contrarre - Impegno di spesa Importo: EUR 1204,07 |
| 1604 | 04/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 242 - 03/12/2015) |
Nomina Responsabile del Servizio 1 - Settore 4 - Sig.ra Portelli Rosa |
| 1605 | 04/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 402 - 21/09/2015) |
Determina Liquidazione somme per conferimento di R.S.U. ed R.S.A. presso discarica autorizzata - marzo 2015 - Ditta Sicula Trasporti s.r.l. Importo: EUR 72481,17 |
| 1606 | 04/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 525 - 25/11/2015) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mese di ottobre 2015 a favore della Ditta Kalat Impianti Unipersonale Grammichele Importo: EUR 11910,82 |
| 1607 | 04/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 155 - 19/11/2015) |
Liquidazione Ditta Girgenti Nazareno fatture n.7-11-14 e 15/2015 per fornitura pitture speciali per la segnaletica stradale Importo: EUR 1469,55 |
| 1608 | 04/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 228 - 19/11/2015) |
Acquisto di mobilia ed arredamenti per gli uffici comunali - Impegno spesa Importo: EUR 2000 |
| 1609 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 242 - 05/11/2015) |
Proroga affidamento per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio mensa per le scuole di competenza comunale Importo: EUR 1500 |
| 1610 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 245 - 05/11/2015) |
Proroga affidamento per la fornitura di carni fresche per il servizio mensa per le scuole di competenza comunale Importo: EUR 5600 |
| 1611 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 263 - 19/11/2015) |
Servizio Refezione Scolastica - Compensazione crediti della Ditta Panificio Calogero & C. snc a favore dell'Istituto INPS Importo: EUR 2481,93 |
| 1612 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 265 - 20/11/2015) |
Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al bim. 05/15 (adsl) Importo: EUR 1054 |
| 1613 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 266 - 24/11/2015) |
Impegno somme per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap grave frequentanti le scuole di competenza comunale - mese novembre e dicembre 2015 Importo: EUR 33366 |
| 1614 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 268 - 24/11/2015) |
Liquidazione fattura per servizio di attività sistemistiche di installazione e configurazione nuovo server per il Settore Tributi - Ditta Sikuel s.r.l. Importo: EUR 1830 |
| 1615 | 07/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 269 - 24/11/2015) |
Liquidazione fatture per servizio di manutenzione software tributi 2° e 3° trimestre 2015 - Ditta Sikuel srl Ragusa Importo: EUR 16226 |
| 1616 | 07/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 6 - 12/01/2015) |
Liquidazione fatture GALA S.P.A. per i consumi elettrici in Via Ghandi snc conguaglio su vari mesi contabili anno 2014 Importo: EUR 1938,46 |
| 1617 | 07/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 235 - 27/11/2015) |
Rimborso spese di notifica ad altri comuni - Ufficio Tarsu e Ici Importo: EUR 1480,75 |
| 1618 | 07/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 239 - 03/12/2015) |
Liquidazione per servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il periodo compreso da gennaio a settembre 2015 Importo: EUR 55744 |
| 1619 | 09/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 490 - 10/11/2015) |
Convenzione Associazione di volontariato "Ranger Trinacria onlus" per il servizio di cattura cani randagi Importo: EUR 2500 |
| 1620 | 09/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 505 - 17/11/2015) |
Convenzione Associazione di volontariato "Rangers Trinacria onlus" per il servizio di cattura cani randagi - Associazione Onlus "Rangers Trinacria" Importo: EUR 3600 |
| 1621 | 09/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 528 - 30/11/2015) |
Determina di impegno somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata mesi novembre-dicembre 2015 - Ditta Kalat Impianti srl Importo: EUR 40000 |
| 1622 | 09/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 529 - 30/11/2015) |
Determina di impegno somme per servizio di custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional a favore della Ditta "Dog Professional di Licitra Maria" Importo: EUR 17707,22 |
| 1623 | 09/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 534 - 03/12/2015) |
Ordinanza Sindacale n.69 del 07.10.2015 - Impegno somme per il servizio R.S.U. raccolta differenziata porta a porta spinta - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 310977,96 |
| 1624 | 09/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 145 - 09/07/2015) |
Servizio di pulizia di locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione periodo 6/2015) Importo: EUR 22751,15 |
| 1625 | 09/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 241 - 03/12/2015) |
Acquisto di attrezzature hardware (personal computer) per gli uffici comunali - Ditta Converge spa Roma - Liquidazione Importo: EUR 4135,8 |
| 1626 | 09/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 198 - 02/12/2015) |
Medico competente (D.lvo. 81/2008) - Impegno di spesa Novembre/Dicembre 2015 Importo: EUR 2000 |
| 1627 | 09/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 199 - 02/12/2015) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione Importo: EUR 6000 |
| 1628 | 09/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 203 - 04/12/2015) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.20/01 del 23/11/2015 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo dal 15/10/2015 al 31/10/2015 Importo: EUR 14044,03 |
| 1629 | 09/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 270 - 27/11/2015) |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta SI.AL. Supermercato s.r.l. per la fornitura di prodotti alimentari, relativa mese di ottobre 2015 Importo: EUR 4638,25 |
| 1630 | 09/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 267 - 24/11/2015) |
Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e assistenza software di gestione Stato Civile anno 2015 - Ditta Maggioli s.p.a. Importo: EUR 3004 |
| 1631 | 09/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 240 - 03/12/2015) |
Nomina responsabile coordinatore di squadra Servizio 2 idrico e fognario del Settore 2 dell'Area 6 - Sig. D'Angelo Salvatore |
| 1632 | 10/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 211 - 02/12/2015) |
Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprietà comunale - incrocio tra Via Canicarao / Via Alberto Dalla Chiesa - Ditta Fondazione San Giovanni Battista |
| 1633 | 10/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 535 - 03/12/2015) |
Anticipazione all'Economo per l'acquisto di materiale elettrico occorrente alla manutenzione immobili comunali Importo: EUR 2200 |
| 1634 | 10/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 540 - 09/12/2015) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.2 -Zona D -Rilascio nulla-osta - Ditta Lo Terzo Ornella |
| 1635 | 10/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 243 - 04/12/2015) |
Liquidazione per indennità sostitutiva di preavviso al dipendente Sig. Procaccianti Giovanni Importo: EUR 9007,36 |
| 1636 | 10/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 244 - 04/12/2015) |
Liquidazione per indennità sostitutiva di preavviso agli eredi legittimi dell'ex dipendente - Sig.ra Fortunato Giovanna Importo: EUR 2722,86 |
| 1637 | 10/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 246 - 07/12/2015) |
Liquidazione per indennità sostitutiva di preavviso agli eredi legittimi dell'ex dipendente Sig. Manenti Emanuele Importo: EUR 9983,52 |
| 1638 | 11/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 212 - 07/12/2015) |
Liquidazione spese postali mese dicembre 2015 in favore di Poste Italiane Importo: EUR 1500 |
| 1639 | 11/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 186 - 13/05/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale e installazione di una pompa di rilancio fognario marca Flygt da Kw 2.2380 V. Contrada Crocilla - Ditta Delta Proget di Salvatore Pignotta Comiso Importo: EUR 2501 |
| 1640 | 11/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 187 - 13/05/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale, smontaggio e rimontaggio pompa sommergibile da 2.2 Kw attacco Flygt presso rilancio fognario selvaggio - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso Importo: EUR 2842,6 |
| 1641 | 11/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 245 - 04/12/2015) |
Liquidazione per indennità sostitutiva di preavviso agli eredi legittimi dell'ex dipendente Sig. Minniti Vincenzo Importo: EUR 9702,84 |
| 1642 | 14/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 250 - 11/11/2015) |
Impegno somma e liquidazione alla Ditta Emmeccipubblicità per fornitura materiale di rappresentanza "targhe e magliette" Importo: EUR 900,36 |
| 1643 | 14/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 326 - 05/08/2015) |
Determina di conferimento dell'incarico professionale al geologo Dott. Nicolò Vincenzo Tommaseo, per la redazione di una Relazione Idrogeologica, a corredo dell'istanza di nuova autorizzazione allo scarico, riguardante l'aspetto geologico ed idrogeologico |
| 1644 | 14/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 536 - 04/12/2015) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione comunali mese settembre 2015 - Ditta F.M.G. s.r.l. Melilli Importo: EUR 4526,83 |
| 1645 | 14/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 542 - 09/12/2015) |
Approvazione schema di contratto di integrazione dell'incarico a fferente ai servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione del parco urbano dell'Ippari per redazione perizia |
| 1646 | 14/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 153 - 16/11/2015) |
Impegno e liquidazione progetto di potenziamento attività di controllo finalizzato alla sicurezza in materia stradale e ordine pubblico "sicurezza urbana" - Area 5° Vigili Urbani Importo: EUR 10902,94 |
| 1647 | 14/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 213 - 10/12/2015) |
Affidamento e valorizzazione dell'Area verde di proprietà comunale - incrocio tra SP4 Comiso-Grammichele / SP Vittoria - Cannamellito-Pantaleo - Ditta Orchidea Resort srl |
| 1648 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 206 - 07/12/2015) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale P.F. mesi gennaio-febbraio-marzo 2015 Fatt. elett. n.205-252-254 del 01/10/2015 Importo: EUR 4500 |
| 1649 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 207 - 07/12/2015) |
Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale R.R. mesi gennaio-febbraio-marzo 2015 - Fatt. elett. n.251-253-255 del 01/10/2015 Importo: EUR 4500 |
| 1650 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 208 - 09/12/2015) |
Ricovero minore Comunità alloggio "Il Vasaio" Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania -Impegno somme Importo: EUR 18100 |
| 1651 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 209 - 09/12/2015) |
Ricovero minore Comunità Alloggio "Belli e Monelli" Società Cooperativa Sociale Onlus di Mascalucia - Impegno somme Importo: EUR 12000 |
| 1652 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 210 - 09/12/2015) |
Ricovero minore Comunità alloggio "M. Crocifissa" - Provincia Religiosa M. Madre del carmelo Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesu' di Modica - Impegno somme Importo: EUR 18600 |
| 1653 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 211 - 09/12/2015) |
Ricovero minore Comunità Alloggio "Arcobaleno" Società Cooperativa Sociale di Sommatino - Impegno somme Importo: EUR 22100 |
| 1654 | 14/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 212 - 10/12/2015) |
Impegno di spesa per restituzione decurtazioni ex art.6 comma 3 D.L. 31/05/2010 n.78 Collegio revisori dei Conti - triennio 2011-2014 Importo: EUR 16503,84 |
| 1655 | 15/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 247 - 07/12/2015) |
Anticipazione somme per partecipazione al corso avente per argomento la semplificazione nella prevdenza pubblica: dalla certificazione UNIEMENS alla prestazione previdenziale. La trattazione delle pratiche pensionistiche: cosa è già cambiato (sperimentazi |
| 1656 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 221 - 11/12/2015) |
Progetto SPRAR "Ordinari" Triennio 2014/2016 - Posti aggiuntivi 2015 - Adempimenti |
| 1657 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 225 - 14/12/2015) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione mese dicembre 2015 Importo: EUR 2000 |
| 1658 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 226 - 14/12/2015) |
Liquidazione contributo temporaneo - mese dicembre 2015 Importo: EUR 1200 |
| 1659 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 227 - 14/12/2015) |
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese dicembre 2015 Importo: EUR 1650 |
| 1660 | 15/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 238 - 30/11/2015) |
Progetto sostituzione degli infissi esterni con altri a taglio termico e vetro a bassa emissione, antinfortunistico presso Scuola Statale di Istruzione Secondaria di 1° grado L. Pirandello - Comiso - Liquidazione a saldo attività di progettazione interna |
| 1661 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 202 - 04/12/2015) |
Liquidazione alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa per il progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" triennio 2014/2016 categoria "Ordinari". Posti aggiuntivi anno 2014 - saldo Importo: EUR 15470 |
| 1662 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 204 - 04/12/2015) |
Liquidazione alla Cooperativa Filotea per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) - periodo luglio-dicembre 2014 Importo: EUR 143010 |
| 1663 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 205 - 04/12/2015) |
Liquidazione alla Cooperativa Filotea per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo con proseguo amministrativo del Tribunale dei minori (MSNARA vulnerabili) - periodo luglio-dicembre 2014 Importo: EUR 64845 |
| 1664 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 213 - 10/12/2015) |
Liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per il servizio di trasporto disabili, mese di novembre 2015 - Fattura elettronica n.47/A del 30/11/2015 Importo: EUR 4680,5 |
| 1665 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 214 - 10/12/2015) |
Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Liquidazione fattura elettronica n.22/01 del 02/12/2015 della Cooperativa Sociale Turi Apara - Periodo 01/11/2015 - 30/11/2015 Importo: EUR 21995,08 |
| 1666 | 15/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 215 - 10/12/2015) |
Liquidazione Cooperativa Sociale Turi Apara per il servizio " Progetti assistenziali per persone in condizione di disabilità gravissima" fattura elettronica n.21/01 del 24/11/2015 Importo: EUR 2324,06 |
| 1667 | 15/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 202 - 09/11/2015) |
Liquidazione plus-orario dipendenti part-time dell'Area 1 - Autoparco - Sig.ra Buonuomo Lucia - Ottobre 2015 Importo: EUR 258,98 |
| 1668 | 15/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 209 - 26/11/2015) |
Impegno somma per fornitura carburante per i veicoli dell'Autoparco comunale - mese dicembre 2015 - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 6800 |
| 1669 | 15/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 221 - 14/12/2015) |
Liquidazione somme alla Società Ventura Consulting srl - Esecuzione mobiliare n.658/2015 Importo: EUR 15000 |
| 1670 | 16/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 234 - 15/12/2015) |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A DIVERSE FAMIGLIE BISOGNOSE. Importo: EUR 1100 |
| 1671 | 17/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 561 - 16/12/2015) |
Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.19 - Zona "A" - Rilascio nulla-osta - Ditta D'Antino Pasqualino |
| 1672 | 17/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 214 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per lavori eseguiti presso il Cimitero di Comiso - Ditta FB2 Invest s.r.l. di Giuseppe Bella Importo: EUR 3660 |
| 1673 | 17/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 560 - 15/12/2015) |
Assunzione con la Cassa Depositi e Prestiti di un mutuo di E.1.230.000,00 per il cofinanziamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino |
| 1674 | 17/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 228 - 16/12/2015) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2016 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 - Nomina Commissione giudic |
| 1675 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 277 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura n.46/A del 26/11/2015 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti di handicap grave presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 20809,25 |
| 1676 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 278 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura n.49/A del 30/11/2015 per il servizio di assistenza igienico-personale agli studenti portatori di handicap - grave presentata dalla Cooperativa Pallium Importo: EUR 20419,63 |
| 1677 | 17/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 248 - 11/12/2015) |
Servizio di pulizia di locali comunali - 1° Proroga - Liquidazione (periodo 8-10-11-2015) - Ditta BSF srl Caltanissetta
Importo: EUR 60003,14 |
| 1678 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 276 - 10/12/2015) |
Pubblicazione avviso pubblico per la formazione di una lista di accreditamento di esperti di attività motoria |
| 1679 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 273 - 03/12/2015) |
Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 s.m.i. - mese di ottobre 2015 Importo: EUR 2682,14 |
| 1680 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 274 - 03/12/2015) |
Locazione immobile locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna "S. Antonio" - Liquidazione relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2015 Importo: EUR 5189,8 |
| 1681 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 275 - 09/12/2015) |
Servizio di trasporto gratuito e semigratuito studenti pendolari - Disimpegno somme |
| 1682 | 17/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 231 - 14/10/2015) |
Impegno di spesa e anticipazione all'Economo Municipale per le spese minute necessarie per l'organizzazione del Servizio Gestione Museo Civico Importo: EUR 1074 |
| 1683 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 532 - 30/11/2015) |
Liquidazione somme per lavori presso l'Istituto Luigi Pirandello - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Importo: EUR 732 |
| 1684 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 533 - 30/11/2015) |
Liquidazione somme per lavori presso "pozzo di Via trento" - Ditta Delta Proget di Pignotta Salvatore Importo: EUR 3355 |
| 1685 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 538 - 09/12/2015) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese novembre 2015 - Ditta Campanotta Roberto Importo: EUR 750 |
| 1686 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 539 - 09/12/2015) |
Liquidazione somma per servizi cimiteriali essenziali improcrastinabili e urgenti - mese novembre 2015 - Ditta La Perna Roberto Importo: EUR 750 |
| 1687 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 541 - 10/12/2015) |
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico della Scuola materna Monserrato Comiso - Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo Importo: EUR 429250,88 |
| 1688 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 546 - 10/12/2015) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori mese ottobre 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Giarratana Importo: EUR 310757,96 |
| 1689 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 543 - 09/12/2015) |
Servizio di raccolta e trasporto R.S.U. - raccolta differenziata e servizi accessori - mese novembre 2015 - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Importo: EUR 69929,83 |
| 1690 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 548 - 10/12/2015) |
LIquidazione somme per lavori presso "pozzo Borgese" - Ditta Delta Proget di Pignotta Importo: EUR 3050 |
| 1691 | 18/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 551 - 10/12/2015) |
Lavori di riqualificazione a fini turistici del Parco Urbano dell'Ippari - Liquidazione competenze tecniche per redazione perizia di variante - Ing. Flaccavento Biagio Importo: EUR 2258,13 |
| 1692 | 18/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 249 - 14/12/2015) |
Liquidazione per indennità sostitutiva di preavviso agli eredi legittimi dell'ex dipendente Dott.ssa Annunziata Failla Importo: EUR 9534,48 |
| 1693 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 216 - 10/12/2015) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. sociale a.r.l. per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA). 1° trimestre 2015 Importo: EUR 83655 |
| 1694 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 217 - 10/12/2015) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale a.r.l. per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA). 2° trimestre 2015 Importo: EUR 82125 |
| 1695 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 218 - 10/12/2015) |
Liquidazione alla Filotea Soc. Coop. Sociale a.r.l. per il progetto SPRAR categoria minori - Triennio 2014/2016 - Posti aggiuntivi neo maggiorenni 2014 Importo: EUR 19320 |
| 1696 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 220 - 11/12/2015) |
Progetto SPRAR minori triennio 2014/2016 - Posti aggiuntivi 2015 - Adempimenti Importo: EUR 143640 |
| 1697 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 223 - 14/12/2015) |
Conferimento incarico di medico competente - Liquidazione attività di sorveglianza sanitaria febbraio/giugno 2015 Importo: EUR 5000 |
| 1698 | 18/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 224 - 14/12/2015) |
Conferimento incarico di medico competente - Liquidazione attività di sorveglianza sanitaria luglio/ottobre 2015 Importo: EUR 4000 |
| 1699 | 18/12/2015 | SEGRETARIO GENERALE (DET - 1 - 17/12/2015) |
Organizzazione di un corso di formazione ex legge 190/2012 |
| 1700 | 21/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 236 - 17/12/2015) |
Liquidazione contributo straordinario alla sig.ra R.T. Importo: EUR 100 |
| 1701 | 21/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 523 - 24/11/2015) |
Impegno somme per fornitura materiale ed attrezzature per interventi di manutenzione stradali,fognari, per gli immobil comunali - Ditta Caggia & Bellassai s.n.c. Comiso Importo: EUR 275 |
| 1702 | 21/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 537 - 04/12/2015) |
Determina di liquidazione stato finale lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso - Ditta Guccione Leonardo Comiso Importo: EUR 64559,29 |
| 1703 | 21/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 549 - 10/12/2015) |
Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop. Cooperativa Sociale e sito in Calderara del Reno Importo: EUR 25000 |
| 1704 | 21/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 550 - 10/12/2015) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale - Ditta Accademia del cane Ragusa Importo: EUR 45000 |
| 1705 | 21/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 559 - 15/12/2015) |
Lavori di riqualificazione a fini turistici del parco urbano dell'Ippari - Liquidazione rata di saldo - Beneficiario: A.T.I. Di Vita Paolo s.r.l. e Patriarca Salvatore Importo: EUR 3931,72 |
| 1706 | 21/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 250 - 17/12/2015) |
Liquidazione somme esperti del sindaco - Sig. Cardaci Giuseppe Importo: EUR 1805 |
| 1707 | 21/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 251 - 17/12/2015) |
Liquidazione somme esperti del Sindaco - Dott. Nicosì Roberto Importo: EUR 1805 |
| 1708 | 21/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 236 - 18/12/2015) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2016 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 LETT B) del D.LGS.163/2006 - Approvazione verbale di gar |
| 1709 | 23/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 572 - 22/12/2015) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRESTITO FLESSIBLE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ¿1.230.000,00 PER IL COFINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA N. |
| 1710 | 23/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 571 - 21/12/2015) |
APPROVAZIONE AGGIUDICAZONE PROVVISORIA DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI INERENTI LA "REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO, FINALIZZATA AD ELIMINARE LE LOCAZIONI A CARATTERE ONEROSO". Importo: EUR 221 |
| 1711 | 23/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 253 - 22/12/2015) |
INTEGRAZIONE ORARIA STRUTTURALE PER N. 47 UNITA' PART-TIME A TEMPO INDETERMINATO - DELIBERAZIONE G.M. N. 354 DEL 22/12/2015. |
| 1712 | 23/12/2015 | SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI (DET - 254 - 23/12/2015) |
MOBILITA' INTERNA - DIPENDENTE DOTT.SSA INCREMONA LAURA. |
| 1713 | 24/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 580 - 24/12/2015) |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PRESTITO FLESSIBILE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ¿ 1.230.000,00 PER IL COFINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO. PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 572/ |
| 1714 | 28/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 224 - 15/12/2015) |
Comune di Comiso contro Loggia Giuseppa - Comune di Comiso contro Guardabasso Iolanda - Impegno e liquidazione fattura Avvocato Zago Tiziana relativa alle fatture n.4 e n.5 del 17/10/2015 Importo: EUR 631,3 |
| 1715 | 28/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 219 - 11/12/2015) |
Affidamento familiare minore Z.I. - Impegno somme Importo: EUR 3200 |
| 1716 | 28/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 279 - 10/12/2015) |
Nomina Responsabile del Servizio 6 - "Leva, Censimenti ,Statistiche" - del Settore 2 dell'Area 3 |
| 1717 | 28/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 282 - 14/12/2015) |
Concessione Sala "P.Palazzo" al Lions Club Comiso Terra Iblea giorno 19 dicembre 2015 |
| 1718 | 28/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 284 - 15/12/2015) |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Scifo Biagio di Comiso, per fornitura prodotti ortofrutticoli, relativa al periodo 26 ottobre/30 novembre 2015 Importo: EUR 4201,67 |
| 1719 | 28/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 557 - 15/12/2015) |
Liquidazione in acconto sul servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso il canile gestito Animal Coop s.c.r.l. sito Calderara del Reno (BO) anno 2015 Importo: EUR 24400 |
| 1720 | 28/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 568 - 18/12/2015) |
Liquidazione somme per fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione degli immobili comunali per la rete idrica e fognaria comunali - Ditta Edil Ceramica s.n.c. Comiso Importo: EUR 2785,82 |
| 1721 | 28/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 164 - 14/12/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mesi luglio-agosto e settembre 2015 - Liquidazione Ditta Commerciale Sicula Leonforte (periodo 01/07/2015 -30/09/2015) Importo: EUR 4392 |
| 1722 | 28/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 165 - 14/12/2015) |
Locazione bagni mobili ed ecologici presso il mercato del venerdì a Comiso e del martedì a Pedalino - mese ottobre 2015 - Liquidazione alla Ditta "Commerciale Sicula" - Leonforte (periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015) Importo: EUR 1464 |
| 1723 | 28/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 228 - 14/12/2015) |
Impegno somme adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/04/2015 al 30/06/2015 Importo: EUR 27000 |
| 1724 | 28/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 229 - 14/12/2015) |
Impegno somme adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/07/2015 al 30/09/2015 Importo: EUR 27000 |
| 1725 | 28/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 230 - 14/12/2015) |
Impegno somme adulti inabili Coop. Soc. Beautiful Days dal 01/10/2015 al 31/12/2015 Importo: EUR 31500 |
| 1726 | 28/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 231 - 14/12/2015) |
Impegno somme adulti inabili Coop. Soc. Ozanam dal 01/04/2015 al 31/12/2015 Importo: EUR 24500 |
| 1727 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 223 - 15/12/2015) |
Impegno e liquidazione fattura Studio Legale Fontana e Giannì relativa al procedimento contro Oikos + Comune di Acate Importo: EUR 500 |
| 1728 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 227 - 16/12/2015) |
Comune di Comiso contro Vittoria Giovanna - Comune di Comiso contro Villa Corallo srl - Impegno e liquidazione fatture Avvocato Marco Comitini relativa alle fatture n.4-5 e 6 del 30/11/2015 Importo: EUR 1100 |
| 1729 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 229 - 16/12/2015) |
Comune di Comiso contro Tecno srl - Impegno e liquidazione fattura Studio Legale associato Fontana Giannì, relativa alla fattura n.2E del 30/07/2015 Importo: EUR 800 |
| 1730 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 230 - 16/12/2015) |
Comune di Comiso contro Cascone Lorenzo e Cipollaro Assunta Serit spa per attestazione somme OSL - Impegno e liquidazione fattura Avv. Emiliana Alì relativa alla fattura n.2 dell'08/06/2015 e n.3 del 09/06/2015 Importo: EUR 600 |
| 1731 | 29/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 527 - 30/11/2015) |
Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria presso Scuola De Amicis, Palazzetto dello Sport e Monumentino ai caduti - Ditta Sallemi Rosario Comiso Importo: EUR 915 |
| 1732 | 29/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 547 - 10/12/2015) |
Liquidazione servizio di pubblicazione su "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e "Quotidiano di Sicilia" dell'avviso di rettifica alla procedura ad evidenza pubblica inerente "Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola |
| 1733 | 29/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 555 - 15/12/2015) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale mese maggio 2015 - Ditta Accademia del Cane Ragusa Importo: EUR 8691,28 |
| 1734 | 29/12/2015 | AREA 4-AREA TECNICA (DET - 556 - 15/12/2015) |
Servizio di cattura e custodia in regime di straordinarietà di cani randagi presenti nel territorio comunale - giugno 2015 - Ditta Accademia del Cane Ragusa Importo: EUR 9782,57 |
| 1735 | 29/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 161 - 01/12/2015) |
Impegno somme per vestiario invernale uomo-donna per il personale P.M. - anno 2015 -Ditta "Narcisi Umberto" di Narcisi Carlo Importo: EUR 4500 |
| 1736 | 29/12/2015 | AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE (DET - 167 - 14/12/2015) |
Impegno e liquidazione somma per il pagamento delle spese processuali causa civile iscritta al n.672/2015 del R.G. - Sentenza n.457/2015 - Sig.ra Meli Roberta Importo: EUR 21,5 |
| 1737 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 167 - 28/10/2015) |
Liquidazione alla Comunità alloggio per minori Belli e Monelli di Mascalucia retta ricovero minore Z.D. - Aprile 2015 Importo: EUR 1500 |
| 1738 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 235 - 17/12/2015) |
Liquidazione mese di ottobre 2015 - Progetto Home Care Premium 2014 - Dipendente Bellassai Giovanna Importo: EUR 736,32 |
| 1739 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 239 - 18/12/2015) |
Affidamento fornitura di manifesti per comunicazioni istituzionali e contestuale impegno di spesa Importo: EUR 1220 |
| 1740 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 240 - 21/12/2015) |
Donazione buoni spesa |
| 1741 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 243 - 23/12/2015) |
Liquidazione contributo straordinario al Sig. B.G. Importo: EUR 100 |
| 1742 | 29/12/2015 | AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA (DET - 244 - 28/12/2015) |
La Fabbrica dell'Accoglienza |
| 1743 | 29/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 281 - 11/12/2015) |
Servizio di refezione scolastica - Compensazione crediti della Ditta Panificio Calogero & C. snc a favore dell'Istituto INPS Importo: EUR 1593,49 |
| 1744 | 29/12/2015 | AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI (DET - 285 - 16/12/2015) |
Servizio refezione scolastica - Liquidazione fattura alla Ditta Arcidiacono Sergio Via Roma 160 - Comiso, per la fornitura di carne, relativa al mese di novembre 2015 Importo: EUR 3099,4 |
| 1745 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 234 - 18/12/2015) |
Impegno e liquidazione fatture dell'Avv. Gaetano Barone per l'attività professionale svolta in difesa dell'Ente in diversi procedimenti legali Importo: EUR 15828,59 |
| 1746 | 29/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 235 - 18/12/2015) |
Impegno e liquidazione fattura n.8 del 18/12/2015 dell'Avv. Angela Barone per l'attività professionale svolta in difesa dell'Ente nel procedimento c/Amato Marika Aurelia Importo: EUR 5318,49 |
| 1747 | 30/12/2015 | AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP (DET - 216 - 10/12/2015) |
Liquidazione fattura per manutenzione della scalinata di ingresso "Pinacoteca" per pulizia gradini mediante idrosabbiatura a pressione regolata - Ditta Impresa Edile Sallemi Rosario Importo: EUR 976 |