Gennaio 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1 |
02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 188 - 03/09/2018)
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Impegno e liquidazione Avv. Guido Ottaviano - Verbale di Negoziazione Assistita del 15.10.2017 ai sensi dell'art.2, D.L. n.132/14, conv. in L.n.162/2014.
Importo: EUR 9477,42
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| 2 | 02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 248 - 20/11/2018)
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Distefano Giuseppe e Marco c/Comune di Comiso. Incarico CTP (Delibera n.144 del 26/04/2018) Liquidazione fattura n.1 del 06/11/2018 ad Web Service SRLS relativo ai compensi per assistenza stragiudiziale relativa alla Causa Civile nr.4421/2015.
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| 3 | 02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 252 - 28/11/2018)
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Di Marco Ivana Stefania C/Comune di Comiso - Nomina Legale.
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| 4 | 02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 255 - 04/12/2018)
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Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate Ufficio di Ragusa.Rep985/16 Sentenza n.446/2016 Tecno Engineering 2C S.R.L. c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 217,5
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| 5 | 02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 256 - 04/12/2018)
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Liquidazione Fattura Avv. Antonino Gentile, Comune di Comiso C/Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali (delibera di G.M. n.328 del 31.10.2018).
Importo: EUR 1000
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| 6 | 02/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 257 - 04/12/2018)
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Pratiche di condono edilizio ex L.326/2003 e L.724/194. Richiesta di parere legale affidamento incarico Avv. Giuseppe Cassibba.
Importo: EUR 1674,34
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| 7 | 02/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 152 - 12/12/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLGIVO URBANISTICA.Compensazione fatture a credito e a debito relative ai consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente.DITTA ENEL ENERGIA S.P.A
Importo: EUR 13656,56
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| 8 | 02/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 413 - 17/12/2018)
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Liquidazione fattura per i lavori di restauro lapideo della facciata del cimitero di Comiso. Fattura n.2 del 14.12.2018. DITTA: CLG Costruzioni s.r.l.s. Comiso.
Importo: EUR 5612
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| 9 | 03/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 253 - 06/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di ottobre-novembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 5303,62
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| 10 | 03/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 255 - 06/12/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Novembre 2018.
Importo: EUR 4356
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| 11 | 03/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 257 - 07/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura di surgelati, relativa al mese di novembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 668,8
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| 12 | 03/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 258 - 07/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""SI.AL. Supermercato s.r.l."" per la fornitura latticini e formaggi, relativa la mese di novembre 2018.Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 922,24
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| 13 | 03/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 267 - 17/12/2018)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di novembre 2018.
Importo: EUR 22835,27
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| 14 | 03/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 372 - 12/12/2018)
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Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - Categoria "ordinari" - triennio 2017/2019 - Liquidazione secondo acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 180560
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| 15 | 03/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 376 - 18/12/2018)
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Impegno somme per la fornitura di buoni pasto spesa per famiglie indigenti.
Importo: EUR 1101,5
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| 16 | 03/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 377 - 18/12/2018)
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Donazione n.60 buoni spesa - Coop. soc. Filotea.
Importo: EUR 25
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| 17 | 08/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 202 - 19/09/2018)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Dicara Giuseppe e Biagio s.n.c.
Importo: EUR 4605,5
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| 18 | 08/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 273 - 28/12/2018)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2019 - indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 Lett.B) del D.lgs 163/2006 - Approvazione verbale di gara
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| 19 | 08/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 272 - 28/12/2018)
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Affidamento alla Fondazione San Giovanni Battista per l'elaborazione di un progetto di Servizio Civile Naszionale.
Importo: EUR 5720
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| 20 | 10/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 6 - 09/01/2019)
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Concessione temporanea dell'Auditorium del Centro Diurno per Minori - sito a Comiso in Via Liberta' - All'Associazione culturale Tellurica di Comiso nei giorni 09-14-21-28 gennaio 2019.
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| 21 | 10/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 253 - 29/11/2018)
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Comune di Comiso C/Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali. Ricorso n.2221/2018 RG TAR Motivi aggiunti - Nomina Legale.
Importo: EUR 2501,06
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| 22 | 10/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 3 - 08/01/2019)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Iacono Giuseppe presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 23 | 10/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 7 - 08/01/2019)
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Presa D'Atto del nuovo assetto della Societa' denominata "Tummino s.r.l." Titolare della concessione del Box n.2 presso il mercato ortofrutticolo generale.
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| 24 | 15/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 2 - 07/01/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rateo
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| 25 | 15/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 310 - 28/12/2018)
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Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Pollicita Mario, nato a Comiso il 27/12/1968, Cat., C/1 con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", mesi sei di aspettativa non retribuita dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
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| 26 | 15/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 1 - 10/01/2019)
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Concessione della Sala Pietro Palazzo all'Associazione Territoriale "UNSIC", giorno 11 gennaio 2019.
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| 27 | 15/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 368 - 12/12/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Ottobre 2018
Importo: EUR 21161,68
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| 28 | 15/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 378 - 18/12/2018)
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Servizio di trasporto soggetti disabili. Approvazione Verbale di Gara e Approvazione albo soggetti Accreditati.
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| 29 |
16/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 9 - 14/01/2019)
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Rettifica superficie posteggio n.204 assegnato al Sig. Vitale Salvatore presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 30 |
18/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 4 - 15/01/2019)
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Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario dal personale autista part-time dell'Area 2 nel mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 1753,92
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| 31 | 18/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 5 - 15/01/2019) |
Liquidazione lavoro effettuato in plus-orario, nel mese di dicembre 2018, dal personale part-time in servizio presso il centro cottura comunale.
Importo: EUR 1110,42 |
| 32 | 18/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 260 - 13/12/2018) |
Affidamento operazioni di accatastamento dell'immobile ""Centro Diurno per Minori"" sito a Comiso in Via Liberta'.
Importo: EUR 1400 |
| 33 | 18/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 151 - 10/12/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione fattura attivazione nuovo allaccio per la fornitura di energia elettrica nell'ex Base Nato Zona Americana. Ditta Edison Energia S.p.A.
Importo: EUR 901,58 |
| 34 | 18/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 1 - 09/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 4 trimestre anno 2018.
Importo: EUR 18855,6 |
| 35 | 18/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 365 - 07/11/2018) |
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dai residui di pulizia stradali CER 20.03.03 - Ditta Marcopolo s.r.l. San Cataldo.
Importo: EUR 10000 |
| 36 | 18/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 384 - 20/11/2018) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 883,08 |
| 37 | 18/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 12 - 11/01/2019) |
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Interventi all'interno della R.N.O. "Pino D'Aleppo" nel territorio di Comiso. Versamento a favore del Dipartimento T.A. per rilascio parere |
| 38 | 18/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 294 - 04/12/2018) |
Rimborso tributi - ICI - IMU e TASI.
Importo: EUR 3111,53 |
| 39 | 18/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 301 - 12/12/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Sharp Electronics (ITALIA) SPA - Periodo dal 22/08/2018 al 21/11/2018.
Importo: EUR 388,22 |
| 40 | 18/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 5 - 15/01/2019) |
Liquidazione indennita' agli ufficiali di anagrafe - anno 2018.
Importo: EUR 300 |
| 41 | 18/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 311 - 28/12/2018) |
Impegno e liquidazione diritti di rogito - Dott.ssa Teresa La Grassa Segretario Generale. Comune di Comiso. Periodo dal mese di ottobre al mese di dicembre anno 2018.
Importo: EUR 5000 |
| 42 | 18/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 141 - 13/12/2018) |
Manifestazione denominata ""Il Natale Ritrovato 2018"". Liquidazione somma alla Associazione ""LIBERarte@ per compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 5500 |
| 43 |
18/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 14 - 17/01/2019) |
Assegnazione posteggio al Sig. Salvo Gianvito presso il mercato settimanale del venerdi- Comiso. |
| 44 |
21/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 270 - 28/12/2018)
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Castilletti Biagio c/Comune di Comiso - Nomina Legale.
Importo: EUR 5844,85
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| 45 | 21/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 300 - 12/12/2018) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Sharp Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/08/2018 al 14/11/2018.
Importo: EUR 374,54 |
| 46 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 366 - 12/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disable mentale N.F. dal 01/05/2018 al 30/09/2018 - Fatt. n.300 del 01/10/2018.
Importo: EUR 11025 |
| 47 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 367 - 12/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Coop. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Ottobre 2018 - Fatt. Elettr. n.306 del 01/11/2018.
Importo: EUR 25235,15 |
| 48 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 369 - 12/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, novembre 2018.
Importo: EUR 5859 |
| 49 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 371 - 12/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. e B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., novembre 2018.
Importo: EUR 2142,02 |
| 50 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 1 - 08/01/2019) |
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 500 |
| 51 | 21/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 8 - 15/01/2019) |
Impegno e liquidazione fattura n.1/E del 14/01/2019 - Studio Legale Giannone e Associati - per competenze legali sul decreto ingiuntivo n.2442/2018 - Smag Alimentari Iapichino.
Importo: EUR 779,03 |
| 52 | 21/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 384 - 18/12/2018) |
Impegno e liquidazione disabilita' gravissima progetto 2016. Assistenza indiretta.
Importo: EUR 1083 |
| 53 | 21/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 250 - 05/12/2018) |
Impegno e liquidazione n.4 fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso.
Importo: EUR 1696,43 |
| 54 | 21/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 251 - 05/12/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/18: Maggio 2018.
Importo: EUR 16725,9 |
| 55 | 21/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 262 - 12/12/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta ""Incardona Salvatore"" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, relativa ai mesi di ottobre-novembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 5322,45 |
| 56 | 21/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 264 - 12/12/2018) |
Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relative ai mesi di ottobre-novembre 2018. |
| 57 | 21/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 274 - 21/12/2018) |
Liquidazione fatture alla ditta ""Boutique della Carne"" per la fornitura di carne, relative al mese di dicembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1359,03 |
| 58 | 21/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 1 C.U.C. - 16/01/2019) |
AGGIUDICAZIONE GARA denominata Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto Civile "Vincenzo Magliocco" |
| 59 | 21/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 2 C.U.C. - 16/01/2019) |
AGGIUDICAZIONE GARA denominata procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto Civile "Pio La Torre" |
| 60 | 22/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 266 - 24/12/2018) |
Impegno e liquidazione Studio Legale Barone (delibera di G.M. n.239 del 04.09.2015) tribunale di Ragusa sez. Lavoro n.3055/2011 Comune di Comiso c/Bella Lucia + altri.
Importo: EUR 5125,15 |
| 61 | 22/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 267 - 24/12/2018) |
Impegno e liquidazione Studio Legale Barone (delibera di G.M. n.203 del 31.05.2016) tribunale di Ragusa sez. lavoro n.68/2013 Comune di Comiso c/Calamaro Francesco.
Importo: EUR 2162,78 |
| 62 | 22/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 408 - 13/12/2018) |
LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO in acconto dei compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la commissione di Gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione |
| 63 | 23/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 3 C.U.C. - 23/01/2019)
|
INDIZIONE GARA DENOMINATA "Affidamento mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggosa - ai sensi degli artt.36, comma 2 lett.c e 95 comma 2, del D.lgs n.50/2016 - dei lavori di riqualificazione dell'area esterna
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| 64 | 23/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 18 - 23/01/2019) |
APPROVAZIONE GARA DENOMINATA "Affidamento mediante procedura negoziata e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - ai sensi degli artt.36, comma 2 lett. c e 95 comma 2, del D.lgs n.50/2016 - dei lavori di riqualificazione dell'area es |
| 65 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 16 - 18/01/2019)
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Liquidazione plus-orario ai dipendenti part-time dell'Area 4 periodo dal 01/12/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 558,06
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| 66 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 406 - 12/12/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura provveniente dalla raccolta differenziata. Mese di Novembre 2018. - Ditta: SICULA COMPOST.
Importo: EUR 14310,12 |
| 67 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 407 - 12/12/2018)
|
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 2045,12
|
| 68 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 412 - 14/12/2018) |
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di NOVEMBRE 2018. A favore della Ditta: Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale.
Importo: EUR 9310,73 |
| 69 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 371 - 13/11/2018)
|
Manutenzione delle aree a verde del Parco dell'Ippari - sistemazione irrigazioni e sistemazione rotonda nel Viale della Resistenza nei pressi scuola media "Pirandello" - DITTA: GARDEN AURORA di Vona Concetta & C. S.S. Agricola - Comiso.
Importo: EUR 5124
|
| 70 | 24/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 417 - 28/12/2018) |
Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritta all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana di cui al D.P. n.12/2013 e D.P. Reg. n.519/2013. Liquidazione per il rimborso spese assicurative |
| 71 | 24/01/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 72 - 20/12/2018)
|
Liquidazione indennita' per il miglioramento dei servizi di P.M. - ex art.13 L.R. 17/90 -ANNO 2018.
Importo: EUR 37000
|
| 72 | 24/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 312 - 28/12/2018) |
Intervento di pulizia e sanificazione straordinaria dei locali comunali della scuola materna "G.Mazzini", dell'Istituto scolastico "Saliceto" e del Palazzetto dello Sport "Paladavolos" di Comiso.
Importo: EUR 2989 |
| 73 | 24/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 142 - 24/12/2018)
|
Manifestazione "Comisando 3 Edizione" . Impegno e liquidazione somma per compartecipazione alle spese. A favore dell'Associazione Culturale Tellurica.
Importo: EUR 3000
|
| 74 | 24/01/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 143 - 24/12/2018) |
Manifestazione "Circolare Jazz 1 Edizione". Impegno e liquidazione somma per compartecipazione alle spese. A favore dell'Associazione Culturale Tellurica.
Importo: EUR 1200 |
| 75 | 24/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 276 - 21/12/2018)
|
Liquidazione fattura alla ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di surgelati, relativa al mese di dicembre 2018. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 620,8
|
| 76 | 24/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 277 - 21/12/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta "SI.AL. Supermercato s.r.l." per la fornitura di prodotti alimentari, relativa al mese di dicembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1334,99 |
| 77 | 24/01/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 278 - 27/12/2018)
|
Liquidazione fattura in favore della ditta La Tecnoservice snc.
Importo: EUR 3355
|
| 78 | 28/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 385 - 20/12/2018) |
Liquidazione fattura ditta Freecom s.r.l. per adesione progetto "WI-Freecom" periodo luglio-dicembre 2018.
Importo: EUR 3050 |
| 79 | 28/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 387 - 20/12/2018)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Novembre 2018 - Fatt. Elettr. n.340 del 01/12/2018.
Importo: EUR 25235,15
|
| 80 | 28/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 404 - 28/12/2018) |
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 1207,2 |
| 81 | 28/01/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 408 - 28/12/2018)
|
Donazione n.20 buoni spesa - Coop. Pallium.
Importo: EUR 25
|
| 82 | 29/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 242 - 13/11/2018) |
Affidamento, alla Fondazione San Giovanni Battista del servizio di supporto e gestione dei progetti di Servizio Civile Nazionale.
Importo: EUR 2800 |
| 83 | 29/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 254 - 03/12/2018) |
Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Sallemi Carburanti di Comiso.
Importo: EUR 6510 |
| 84 | 30/01/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 265 - 18/12/2018)
|
1 Cammino Internazionale dell'antica trasversale sicula - Organizzazione evento accoglienza - Impegno e Liquidazione.
Importo: EUR 2000
|
| 85 | 30/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 144 - 30/11/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE somme per la fornitura di materiale ed attrezzature necessari per la manutenzione degli immobili comunali e delle reti idrica e fognaria comunali. Fattura n.12/PA del 23/11/2016. DITTA: Edil Ceramica |
| 86 | 30/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 10 - 30/01/2019)
|
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Vacante Maria.
|
| 87 | 30/01/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 11 - 30/01/2019) |
Mobilita' interna Dipendente - Sig. Disca Salvatore. |
| 88 | 30/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 20 - 29/01/2019)
|
Lavori di riqualificazione del campetto di via delle Palme nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - Approvazione in linea amministrativa perizia di variante e suppletiva.
Importo: EUR 99500
|
| 89 | 30/01/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 4 C.U.C. - 30/01/2019) |
RETTIFICA REFUSO nella determinazione n.01 del 16/01/2019 ad oggetto: AGGIUDICAZIONE GARA denominata procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche |
| 90 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 156 - 27/12/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale 2? semestre 2016. -DITTA: SCHINDELER spa.
Importo: EUR 436,54
|
| 91 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 114 - 24/09/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione 2 ed ultimo SAL , Stato Finale ed oneri di conferimento dei Lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali. DITTA: Nigita |
| 92 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 148 - 30/11/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per lavori di smontaggio pompa sommersa a servizio del pozzo Cassibba c.da Cifali e fornitura con rimontaggio di nuova pompa. Fattura n.8/PA del 10/09/2018 - DITTA: Delta Proget di Pignotta Salvatore
|
| 93 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 153 - 12/12/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.LGS 18 aprile 2016, n.50, del servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica comunale. -IMPEGNO DI SPESA- |
| 94 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 155 - 20/12/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione,servizi e Strutture dell'Ente mese di Novembre 2018. - DITTA: ENERGETIC S.p.A.
Importo: EUR 160043,74
|
| 95 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 157 - 27/12/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Lavori di manutenzione straordinaria dell'ascensore scuola Senia - DITTA: Lift 2000 srl - Ragusa. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 448,96 |
| 96 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 160 - 28/12/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somma per fornitura di n.33 estintori polvere Kg. 6 omologati clase 34A -233BC per strutture di competenza comunale. Ditta Alfa Antincendio Comiso. Liquidazione fattura n.PA/94 del 22/11/2018
|
| 97 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 159 - 28/12/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale 1 e 2 semestre 2018. - DITTA: SCHINDELER spa. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 873,08 |
| 98 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 161 - 31/01/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura materiale da utilizzare per modesti interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria e stradale comunale. Ditta Antica Ferramenta Nicosi' Comiso. Liquidazione fattura
|
| 99 | 31/01/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 162 - 31/12/2018) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme e anticipazioen all'Economo Municipale per attivita' manutentive patrimonio immobiliare.
Importo: EUR 5000 |
Febbraio 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 100 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 410 - 13/12/2018) |
Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico del tratto di Viale della Resistenza compreso tra la Via San Biagio e la Via Marconi, e potatura di tre alberi in p.zza Gramsci a Pedalino. Fattura n.7/PA del 12.12.2018.
|
| 101 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 415 - 19/12/2018)
|
Fornitura e posa in opera di cartelli per l'individuazione delle aree di attesa di emergenza di Protezione Civile. Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori
|
| 102 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 14 - 31/01/2019) |
Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali per gli anni 2019/2020. |
| 103 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 13 - 11/01/2019)
|
Liquidazione fattura per fornitura e messa a dimora di alberi ornamentali nel territorio comunale. DITTA: GARDEN AURORA di Vona Concetta & C. Comiso.
Importo: EUR 13390
|
| 104 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 414 - 19/12/2018) |
Accertamento entrate relative ai corrispettivi dai Consorzi di filiera per il recupero di carta e cartone, e vetro nel territorio del Comune di Comiso, anno 2018.
Importo: EUR 17034,96 |
| 105 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 416 - 24/12/2018)
|
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Alcamo (TP). DITTA: ECO AMBIENTE ITALIA srl.
Importo: EUR 20000
|
| 106 | 01/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 21 - 29/01/2019) |
Attribuzione responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 4^ |
| 107 | 01/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 68 - 05/12/2018)
|
Revoca Determinazione n.33 del 12/06/2018. Liquidazione fattura Ditta "Sosta e Sicurezza" di Azzara Salvatore. Servizio controllo "Zone Blu"presso Aeroporto. Periodo Dicembre 2017 - Maggio 2018.
Importo: EUR 6039
|
| 108 | 01/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 69 - 20/12/2018) |
Impegno somma e liquidazione causa civile n.309/18 - Iurato Giovanni.
Importo: EUR 407,78 |
| 109 | 01/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 70 - 20/12/2018)
|
Impegno di spesa e proroga servizio noleggio n.2 parcometri presso Aeroporto di Comiso. Periodo Gennaio - Marzo 2019. Ditta "C. Sosta di Cappello R. & c. s.a.s."
Importo: EUR 3660
|
| 110 | 01/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 73 - 20/12/2018) |
Storno somma in favore del Sig. Bernardo Ciddio Pasquale verbale n.166680 del 18/11/2018.
Importo: EUR 28,7 |
| 111 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 304 - 13/12/2018)
|
Determina a contrarre - Corso di formazione anticorruzione. Acquisti diretti su MePA di Consip. Individuazione Affidatario.
Importo: EUR 847,9
|
| 112 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 305 - 18/12/2018) |
Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 12/09/2018 al 11/12/2018.
Importo: EUR 149,15 |
| 113 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 306 - 27/12/2018)
|
Acquisto di beni (DPI - dispositivi di protezione individuale) per campagna antincendio dei volontari di Protezione Civile. Ditta:MATOS di Mannino Gabriella Pace del Mela. - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 2196
|
| 114 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 307 - 27/12/2018) |
Acquisto di gasolio per riscaldamento per gli ambienti dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8- Ditta Q8 QUASER srl Roma (RM) - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 2288,62 |
| 115 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 4 - 15/01/2019)
|
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Acquisto di gasolio per riscaldamento per gli ambienti dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8 - Adesione a convenzione CONSIP.
Importo: EUR 2225,28
|
| 116 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 6 - 17/01/2019) |
Impegno di spesa per noleggio macchine fotocopiatrici tramite convenzioni CONSIP.
Importo: EUR 10000 |
| 117 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 7 - 24/01/2019)
|
Impegno di spesa a favore della Ditta GPI S.p.A. di Trento per la formazione del personale, da remoto, su problematiche inerenti la DMA2.
Importo: EUR 2750
|
| 118 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 8 - 25/01/2019) |
Impegno e liquidazione quote sociali Societa' Partecipata SO.SVI. s.r.l.
Importo: EUR 1040 |
| 119 | 01/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 9 - 28/01/2019)
|
Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Battaglia Maria Concetta (Art.39 del CCNL 2016/2018) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo".
|
| 120 | 04/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 8 - 22/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Annullamento in sede di autotutela del permesso di costruire n.132 del 21/11/2017 riguardante progetto di ristrutturazione e variazione dell'assetto funzionale dell'impianto di distrubizione carburanti di via G.Gi |
| 121 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 28 - 31/01/2019)
|
Gianni' Paolo e Gianni' Salvatore C/Comune di Comiso - Atto di appello - costituzione in giudizio - Nomina Legale (delibera di G.M. n.29 del 31/01/2019).
Importo: EUR 3729,13
|
| 122 | 04/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 12 - 16/01/2019)
|
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma per un concerto effettuato a Pedalino il 25 Dicembre 2018 - All'Associazione culturale musicale "Gioacchino Rossini".
Importo: EUR 850
|
| 123 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 246 - 19/11/2018)
|
Eliminazione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione. Rimborso somme al Sig. Ricca Raffaele.
Importo: EUR 1131,49
|
| 124 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 263 - 17/12/2018) |
Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 7800 |
| 125 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 264 - 17/12/2018)
|
Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 1200
|
| 126 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 269 - 27/12/2018) |
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2019 - indizione gara con procedura cottimo fiduciario - art.125 comma 1 Lett.b) del D.lgs 163/2006 - Nomina Commissione giudicatrice |
| 127 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 271 - 28/12/2018)
|
Fastweb S.p.A. C/Comune di Comiso - Ricorso in appello C.G.A. per la Regione Sicilia - Costituzione in giudizo - nomina legale (delibera di G.M. n.405 del 28.12.2018.).
Importo: EUR 5613,97
|
| 128 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 274 - 28/12/2018) |
Liquidazione fattura n.17/L del 08/10/2018 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria. - Terzo trimestre 2018.
Importo: EUR 2620,46 |
| 129 | 04/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 9 - 15/01/2019)
|
Liquidazione Atto di precetto Avv. Claudia Virgadavola
Importo: EUR 8612,05
|
| 130 | 05/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 10 - 17/01/2019) |
Liquidazione fattura n.PA3 del 09/01/2019 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. S.R.L." per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Quarto Trimestre 2018.
Importo: EUR 2620,46 |
| 131 | 05/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 12 - 18/01/2019)
|
Impegno e liquidazione Turtula Raffaele, Fiorile Biagio ed Alfano Giuseppe - Procedimento Penale n.2078/12 definito con sentenza 22/11/2016.
Importo: EUR 65596,25
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| 132 | 05/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 14 - 18/01/2019) |
Liquidazione plus-orario Luglio - Dicembre 2018 ai dipendenti part-time dell'Area 1.
Importo: EUR 2812,49 |
| 133 | 05/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 5 - 08/01/2019)
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Liquidazione somma alla Societa' "Enel Energia S.P.A." per fornitura gas alla struttura Stadio Comunale Comiso.
Importo: EUR 1484,85
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| 134 | 05/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 6 - 08/01/2019) |
Liquidazione somma alla Societa' "Enel Energia S.P.A." per fornitura gas alla struttura Palazzetto Paladavolos.
Importo: EUR 782,47 |
| 135 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 8 - 22/01/2019)
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Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - periodo Luglio - Dicembre 2018.
Importo: EUR 4386,25
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| 136 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 11 - 29/01/2019) |
Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' del Dott. Maione Natale adibito a scuola dell'infanzia "Idria".
Importo: EUR 3653,33 |
| 137 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 12 - 29/01/2019)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA MACINAZIONE di Barone S.N.C. - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa".
Importo: EUR 5275,9
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| 138 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 263 - 12/12/2018) |
Liquidazione fatture alla ditta "Boutique della carne" per la fornitura di carne, relative ai mesi di ottobre - novembre 2018. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 4404 |
| 139 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 275 - 21/12/2018)
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Liquidazione fattura alla ditta SI.AL.Supermercato s.r.l. per la fornitura di latticini e formaggi, relativa al mese di dicembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 610,72
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| 140 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 280 - 27/12/2018) |
Impegno e liquidazione di spesa in favore della ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas.
Importo: EUR 915 |
| 141 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 282 - 27/12/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: Aprile 2018.
Importo: EUR 10238
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| 142 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 283 - 27/12/2018) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto Studenti pendolari. Anno Scolastico 2017/2018: maggio 2018.
Importo: EUR 11448,5 |
| 143 | 05/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 284 - 27/12/2018)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: Ottobre 2018.
Importo: EUR 11515,2
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| 144 | 05/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 35 - 05/02/2019) |
Liquidazione indennita' agli ufficiali di anagrafe - Anno 2018 - Diani Maria.
Importo: EUR 300 |
| 145 | 05/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 268 - 27/12/2018)
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Acquisto libri per la biblioteca Comunale.
Importo: EUR 1483,25
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| 146 | 06/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 4 - 15/01/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGIO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE somme per servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica in occasioen del Natale 2018. - Fattura n.1 del 07/01/2019 - DITTA: Di Raimondo Carmelo Modica.
Importo: EUR 17690
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| 147 | 06/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 27 - 31/01/2019) |
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - Via G. Bufalino - Comiso -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SETTIMO SAL - IMPRESA EURO C.SRL. A VALERE SU COF |
| 148 | 06/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 76 - 20/12/2019)
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Impegno somma e affidamento fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale - Anno 2018. Ditta Impresa Leone.
Importo: EUR 24123,06
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| 149 | 06/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 1 - 09/01/2019) |
Autorizzazione e Impegno somme per partecipazione ad un Corso di Formazione ASACOM presso l'Ente di Formazione Professionale ""La Cultura"" di Comiso.
Importo: EUR 650 |
| 150 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 3 - 15/01/2019) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo dal 01 al 15 gennaio 2019.
Importo: EUR 400 |
| 151 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 5 - 16/01/2019) |
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione periodo dal 15.11.2018 al 14.01.2019.
Importo: EUR 7182,88 |
| 152 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 327 - 09/11/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 3 bim.2018 (adsl, telefonia, leasing).
Importo: EUR 9789,55
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| 153 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 355 - 30/11/2018) |
Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/09/2018 al 31/10/2018.
Importo: EUR 1701,3 |
| 154 | 06/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 287 - 28/12/2018)
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Liquidazione fattura alla Ditta "Incardona Salvatore" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli, relativa al mese di dicembre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1762,2
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| 155 | 06/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 19 - 01/02/2019) |
Revoca Determinazione n.11 del 30/01/2019 - Dipendente Sig. Disca Salvatore. |
| 156 | 06/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 289 - 28/12/2018)
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Affidamento e impegno di spesa per fornitura impianto audio.
Importo: EUR 1090,97
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| 157 | 06/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 290 - 28/12/2018) |
Impegno e liquidazione in favore dell'Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Quota associativa anno 2018.
Importo: EUR 2065,83 |
| 158 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 8 - 22/01/2019)
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Liquidazione indennita' agli ufficiali d'anagrafe, Stato Civile ed elettorale - Anno 2018.
Importo: EUR 4120,83
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| 159 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 356 - 22/01/2018) |
Liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/06/2018 al 31/07/2018.
Importo: EUR 1701,3 |
| 160 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 363 - 10/12/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 4 bim.2018 (adsl, telefonia, leasing).
Importo: EUR 11930,53
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| 161 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 380 - 18/12/2018) |
Liquidazione fattura alla ditta GPI S.p.A. (ex Insiel Mercato S.p.A.) per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2018.
Importo: EUR 24796,21 |
| 162 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 382 - 18/12/2018)
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Impegno e liquidazione fatture TEELECOM relative al 5° e 6° bim.2018 (adsl, telefonia, leasing)
Importo: EUR 23223,65
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| 163 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 386 - 20/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano. Dal 01/11/2018 al 30/11/2018.
Importo: EUR 850,65 |
| 164 | 06/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 388 - 20/12/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., settembre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 165 | 06/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 22 - 05/02/2019) |
Nomina Responsabile del Servizio 3 del Settore 2 - Area 6 - Sig.ra Battaglia Maria Concetta |
| 166 | 07/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 17 - 31/01/2019) |
Cassa Economale 2019. Determinazione Entita' - Anticipazione all'Economo Municipale 1° trimestre 2019.
Importo: EUR 25000 |
| 167 | 07/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 15 - 17/01/2019)
|
Liquidazione stato finale accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane. Fattura n.12/E dell'11/12/2018 - DITTA TROVATO MARTINO SANTO Torregrotta (ME).
Importo: EUR 1898,72
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| 168 | 07/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 38 - 06/02/2019) |
Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturat ai lavori eseguiti a tutto il 7 SAL a valere su cofinanziamento comunale |
| 169 | 07/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 39 - 06/02/2019) |
Incarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 7 SAL a valere su cofinanziamento |
| 170 | 07/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 8 - 14/01/2019)
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Liquidazione somma per compartecipazione all'organizzazione della rassegna cinematografica "Arena tra le cupole/ZFF 2018". All'Associazione "Cinestudio Groucho Marx".
Importo: EUR 3000
|
| 171 | 07/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(10 - 15/01/2019) |
Liquidazione somma per diritti S.I.A.E. inerente la manifestazione "Sere D'Autunno"
Importo: EUR 588,16 |
| 172 | 07/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 11 - 15/01/2019) |
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma per performance artistica al Prof. Sebastiano Nane'
Importo: EUR 900 |
| 173 | 07/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 13 - 16/01/2019)
|
Manifestazione Natalizie 2018. Liquidazione somma per attivita' di animazione itinerante a pedalino giorno 15 Dicembre 2018. All'Associazione Culturale Musicale "Gioacchino Rossini".
Importo: EUR 250
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| 174 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 2 - 09/01/2019) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo gennaio 2019.
Importo: EUR 200 |
| 175 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 6 - 21/01/2019) |
ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - Approvazione graduatoria definitiva. |
| 176 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 9 - 28/01/2019)
|
Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
|
| 177 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 379 - 18/12/2018) |
Liquidazione fattura manutenzione e assistenza software anno 2017 e 2018 per l'applicativo ATTIMA di gestione Atti in rete - Albo pretorio on line - DITTA SEI CONSULTING srl.
Importo: EUR 6588 |
| 178 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 383 - 18/12/2018) |
Liquidazione fattura ditta SIKUEL S.R.L. per manutenzione ordinaria software Tributi anno 2018 (SECONDA RATA - SALDO).
Importo: EUR 12800 |
| 179 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 390 - 20/12/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 800
|
| 180 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 391 - 20/12/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 1600 |
| 181 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 393 - 20/12/2018) |
Ricovero disabili mentali presso la Comunita' alloggio Beautiful Days dal 01.12.2018 al 31.12.2018. - Impegno di spesa.
Importo: EUR 25235,15 |
| 182 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 406 - 28/12/2018)
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Impegno somme assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze alla minore Z.I. e famiglia affidataria T.A.
Importo: EUR 201,89
|
| 183 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 407 - 28/12/2018) |
Liquidazione somme per la fornitura di buoni spesa per famiglie indigenti.
Importo: EUR 1101,5 |
| 184 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 411 - 28/12/2018) |
Affidamento servizio di attivita' sistemistiche per ripristino procedura ATTIMA e sostituzione HD SERVER ATTI alla Ditta Seiconsulting srl.
Importo: EUR 695,4 |
| 185 | 07/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 412 - 28/12/2018)
|
Affidamento fornitura suite applicativa del protocollo - Storicizzazione archivi (Ditta Insiel Mercato S.P.A.).
Importo: EUR 976
|
| 186 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 7 - 22/01/2019) |
Liquidazione fattura per il servizio di trasloco degli arredi dalla Scuola dell'Infanzia "Idria" - Via Milano n.17 - alla Scuola Elementare "De Amicis" - Via Degli Studi n.22 - Ditta Saraceno Group srls.
Importo: EUR 500 |
| 187 | 08/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 23 - 07/02/2019) |
Concessione alla dipendente matr.248 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. |
| 188 | 08/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 24 - 07/02/2019)
|
Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Gianni' Giovanna.
|
| 189 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 9 - 24/01/2019) |
Locazione Immobile Locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.l. per scuola materna "S. Antonio". Impegno e liqudazione relativa ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2018.
Importo: EUR 5189,79 |
| 190 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 10 - 24/01/2019) |
Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Ottobre 2018.
Importo: EUR 20893,73 |
| 191 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 279 - 27/12/2018)
|
Conferimento incarico di Medico competente - Liquidazione attivita' di sorveglianza sanitaria. - 2° semestre 2018.
Importo: EUR 5772,47
|
| 192 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 281 - 27/12/2018) |
Servizio di trasloco degli arredi dalla Scuola dell'Infanzia "idria" - Via Milano n.17 - alla Scuola Elementare "De Amicis" - Via degli Studi n.22. - Affidamento alla ditta Saraceno Group srls. Impegno di spesa.
Importo: EUR 500 |
| 193 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 285 - 27/12/2018) |
Medico competente (D.l.vo 81/2008) - Impegno di spesa anno 2019.
Importo: EUR 12000 |
| 194 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 286 - 27/12/2018)
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. - Impegno di spesa anno 2019.
Importo: EUR 10000
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| 195 | 08/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 288 - 28/12/2018) |
Fornitura di panini confezionati singolarmente, pane grattugiato, porzioni di pizza per la refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2019. Revoca e nuovo affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 8337,83 |
| 196 | 08/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 4 - 15/01/2019) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo dal 01 al 15 gennaio 2019.
Importo: EUR 400 |
| 197 | 08/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 397 - 21/12/2018)
|
Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di novembre.
Importo: EUR 1475,5
|
| 198 | 08/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 399 - 21/12/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria L.D. periodo novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 1600 |
| 199 | 11/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 3 - 10/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. Ditta CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Via Piave n.66.
Importo: EUR 2914,6 |
| 200 | 11/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 158 - 28/12/2018)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale 1 e 2 semestre 2017. DITTA SCHINDLER spa. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 873,08
|
| 201 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 3 - 07/01/2019) |
Determina di impegno somma per la fornitura e messa in opera di portone in ferro zincato e scossaline in lamiera preverniciata per il locale centrifuga presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso.A favore della Ditta Tecnica Alluminio s.n.c. |
| 202 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 4 - 08/01/2019) |
Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta SARCO srl.
Importo: EUR 1407,56 |
| 203 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 5 - 08/01/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di Dicembre 2018. DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 13022,68
|
| 204 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 6 - 09/01/2019) |
Determina di impegno somma per la fornitura e messa in opera di impianto di alimentazioe elettrica per aspiratore cassonato per il locale centrifuga presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso. A favore della Ditta Piluso Marco.
Importo: EUR 488
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| 205 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 7 - 09/01/2019) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' dicembre 2018). A favore della Ditta ALAK s.r.l. |
| 206 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 9 - 09/01/2019)
|
AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional di LICITRA MARIA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50
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| 207 | 11/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 10 - 10/01/2019) |
Affidamento e impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso.A favore della ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 6100 |
| 208 | 11/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 1 - 07/01/2019) |
Liquidazione somma alla Ditta ""Sicil Coppe Sport Wear Srl"" per fornitura materiale istituzionale (Coppe Targhe Trofei).
Importo: EUR 300 |
| 209 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 400 - 21/12/2018)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 800
|
| 210 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 401 - 21/12/2018) |
Impegno e liquidazione famiglia affidataria G.R. periodo novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 1600 |
| 211 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 403 - 21/12/2018) |
Impegno somme alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provinicia Religiosa Maria madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., dicembre 2018.
Importo: EUR 1985,66 |
| 212 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 409 - 28/12/2018)
|
Trasporto disabili - Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Ottobre 2018.
Importo: EUR 9172,8
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| 213 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 410 - 28/12/2018) |
Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Novembre 2018.
Importo: EUR 1422,27 |
| 214 | 11/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 415 - 28/12/2018) |
Fondo ex art.16, comma 4, Decreto Legislativo 91/2017. Adempimenti.
Importo: EUR 56500 |
| 215 | 12/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 2 - 10/01/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mesi vari. DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A.
Importo: EUR 1037,49
|
| 216 | 12/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 5 - 17/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso, nella misura massima del quinto d'obbligo.
Importo: EUR 6725,25 |
| 217 | 12/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 6 - 18/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per lavori di manutenzione straordinaria dell'ossaio del cimitero zona B e dei locali sede dell'ufficio commercio. Ditta: New Edil s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 3294 |
| 218 | 12/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 9 - 25/01/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione. Regolarizzazione contabile.
Importo: EUR 8507,91
|
| 219 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 34 - 05/02/2019) |
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di OTTOBRE E NOVEMBRE 2018. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 21705,44 |
| 220 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 8 - 09/01/2019) |
Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.r.l. - sede legale in Caldarera del Reno (BO). Ditta Animal Coop Cooperativa Sociale.
Importo: EUR 30500 |
| 221 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 1 - 07/01/2019) |
Liquidazione competenze tecniche per redazione calcoli esecutivi strutturali afferenti ai lavori di "Riqualificazione dei campi da tennis all'nterno della struttura sportiva "Le Cicogne" in Pedalino nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS |
| 222 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 41 - 11/02/2019)
|
Riqualificazione campo via delle Palme in Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Liquidazione 2 ed ultimo S.A.L.
Importo: EUR 22512,15
|
| 223 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 14 - 15/01/2019) |
Liquidazione intervento sostitutivo della stazione appaltante (Art.4, comma 2, D.P.R. n.207/2010) a favore della Ditta Nigita Biagio, ed Enti Previdenziali riferiti ai lavori di pronto inetervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica |
| 224 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 17 - 21/01/2019)
|
Liquidazione somme per perequazione costi servizio conferimenti rifiuti solidi urbani indifferenziati maggio-giugno 2011 - Comune di Acate.
Importo: EUR 13661,01
|
| 225 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 26 - 31/01/2019) |
Lavori di sistemazione, smontaggio e montaggio di pompe somerse nelle vasche di rilancio Aeroporto e serbatoio Garibaldi, pompa sommersa Hp 50 pozzo Manco e lavori sui quadri elettrici pozzo "Gianni'",quadro "C.da Bellona-Selvaggio", Piazza Fonte Diana |
| 226 | 12/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 37 - 05/02/2019) |
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.- |
| 227 | 12/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 75 - 20/12/2018)
|
Impegno somma e affidamento fornitura vestiario 2018 per il personale della P.M. - Ditta Narcisi Umberto di Narcisi Carlo.
Importo: EUR 5720,38
|
| 228 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 308 - 27/12/2018) |
Affidamento di Servizio Supporto Specialistico in ambito organizzativo e gestionale. Attivita' di stampa accertamenti e ingiunzioni. Ditta: MIT SERVIZI srl - Mirano (Ve) - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 5660,19 |
| 229 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 2 - 10/01/2019) |
Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A."- Periodo dal 20/09/2018 al 19/12/2018.
Importo: EUR 268,28 |
| 230 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 15 - 31/01/2019)
|
CASSA ECONOMALE - Rendiconto e parificazione del 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 21316,81
|
| 231 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 25 - 07/02/2019) |
Costituzione risorse finanziarie per l'anno 2019 per prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente (art.14 C.C.N.L. 01/04/1999).
Importo: EUR 42936,7 |
| 232 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 26 - 07/02/2019) |
CCNL 2016-2018 - Costituzione fondo risorse decentrate per il personale del Comune di Comiso - Anno 2019.
Importo: EUR 277894,81 |
| 233 | 12/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 16 - 31/01/2019)
|
Rendiconto delle determine di anticipazioni staordinarie all'Economo Municipale. - Anno 2018.
Importo: EUR 61534,73
|
| 234 | 12/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 15 - 21/01/2019) |
Manifestazioni Natalizie 2018. - Liquidazione somma per fornitura caramelle. Alla Ditta "SI.AL. Supermercato S.R.L.".
Importo: EUR 499,8 |
| 235 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 4 - 07/01/2019)
|
Liquidazione spese postali anticipazione all'Economo Municipale
Importo: EUR 500
|
| 236 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 5 - 07/01/2019) |
Liquidazione spese postali mese GENNAIO 2019.
Importo: EUR 750 |
| 237 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 1 - 02/01/2019)
|
Comune di Acate c/Comune di Comiso+5 - Opposizione ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Ragusa - affidamento incarico Legale all'Avv. Giusi Schirmo.
Importo: EUR 4750,51
|
| 238 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 2 - 03/01/2019) |
Curatela del fallimento EURO EDIL srl c/Comune di Comiso - opposizione a D.I. n.2217/18 - Tribunale di Ragusa - affidamento incarico legale Avv. Ferlisi Annalisa in esecuzione della Delibera G.M. n.407 del 28/12/2018.
Importo: EUR 4239,28 |
| 239 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 16 - 22/01/2019)
|
Carrubba Francesco c/Comune di Comiso - Competenze e onorari Avv. Giuseppe Leone - D.I. n.827/2007 Tribunale di Ragusa e sentenza n.1628/2017 Corte d'Appello Catania - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 11710,02
|
| 240 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 11 - 17/01/2019) |
Dicaro Elia c/Comune di Comiso.Adesione procedura negoziazione assistita ex art.132/2014 - affidamento incarico legale in esecuzione alla Delibera di G.M. n.06 del 09/01/2019.
Importo: EUR 837,2 |
| 241 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 22 - 30/01/2019)
|
Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione della sanzione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Catania Sentenza n.705/2016 del 29/04/2016 Puglisi Antonio C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 217,5
|
| 242 | 14/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 27 - 31/01/2019) |
Impegno e liquidazione fattura n.03-2018 - del 20/08/2018, per opposizione ordinanze ingiunzioni - Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Alak srl e in solido il Comune di Comiso, all'Avv. Occhipinti Melissa.
Importo: EUR 1000 |
| 243 | 14/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 11 - 10/01/2019)
|
Determina di impegno e liquidazione somme per fitto dell'immobile sito in Via Rattazzi n.230/a P.T. adibito ad ambulatorio di Anagrafe canina dal 01/07/2018 al 28/09/2018.
Importo: EUR 272,02
|
| 244 | 14/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 71 - 20/12/2018) |
Impegno di spesa per postalizzazione atti giudiziari da notificare fuori comune. Affidamento Ditta Compunet Print s.r.l.
Importo: EUR 32000 |
| 245 | 14/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 74 - 20/12/2018)
|
Liquidazione n.4 fatture Ditta Sodi Scientifica: Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre 2018.
Importo: EUR 6337,4
|
| 246 | 14/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 77 - 31/12/2018)
|
Impegno somma e affidamento fornitura e installazione n.4 telecamere per video - sorveglianza. Ditta ""Guccione Elettromeccanica"".
Importo: EUR 4880 |
| 247 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 16 - 21/01/2019)
|
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma per la fornitura di materiale Pubblicitario alla Ditta Newage di Grazioso Angelo.
Importo: EUR 1675
|
| 248 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 18 - 24/01/2019) |
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma per effettuazione servizio di animazione alla Parrocchia San Giuseppe.
Importo: EUR 750 |
| 249 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 20 - 31/01/2019)
|
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma effettuazione concerto presso il Teatro Naselli giorno 28/12/2018. Al Corpo Bandistico A. Pulvirenti.
Importo: EUR 850
|
| 250 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 22 - 06/02/2019) |
Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' della Sig.ra Piacenza Mary presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Comiso. |
| 251 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 23 - 06/02/2019)
|
Ampliamento posteggio n.111 presso il mercato ettimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso. Ditta Invernino Alessandro.
|
| 252 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 2 - 08/01/2019) |
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Affidamento all'Istituto di vigilanza "A.N.C.R. - Belpasso" - per mesi sei (Dal 1 Febbraio al 31 Luglio 2019).
Importo: EUR 19802,32 |
| 253 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 4 - 08/01/2019)
|
Servizio di Vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza" A.N.C.R. per fornitura servizi mesi di ottobre - novembre - dicembre 2018.
Importo: EUR 9901,18
|
| 254 | 14/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 17 - 23/01/2019) |
Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma effettuazione di un concerto giorno 03 gennaio 2019 a Comiso. All'Associazione "Unione Musicisti Iblei".
Importo: EUR 600 |
| 255 | 18/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 50 - 15/02/2019)
|
APPROVAZIONE, procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, lettera b), 157, comma 2,95, comma 4 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 (di seguito codice), per l'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza
|
| 256 | 18/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 20 - 05/02/2019) |
Approvazione graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. - Anno 2017. |
| 257 | 18/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 381 - 18/12/2018)
|
Liquidazione fattura per attivita' sistemistiche e fornitura hardware per urgente sostituzione server atti.
Importo: EUR 3416
|
| 258 | 18/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 6 - 22/01/2019) |
Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-prsonale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium. Mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 16745,24 |
| 259 | 18/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 13 - 29/01/2019)
|
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Giugno al 21 Settembre 2018.
Importo: EUR 4402,57
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| 260 | 18/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 14 - 29/01/2019) |
Locazione immobile Locali Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 luglio al 17 ottobre 2018.
Importo: EUR 4568,73 |
| 261 | 18/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 15 - 29/01/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per il trasporto studenti pendolari. Anno scolastico 2018/19: Novembre 2018.
Importo: EUR 19789,55
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| 262 | 18/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 16 - 29/01/2019) |
Impegno e liquidazione fattura ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno scolastico 2018/2019: Novembre 2018.
Importo: EUR 11626 |
| 263 | 18/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 36 - 07/02/2019)
|
Concessione temporanea dell'Auditorium del Centro Diurno per minori all'Associazione Culturale "Musica e...Oltre", per il 09 Febbraio 2019.
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| 264 | 18/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 7 - 21/01/2019) |
Impegno somme per spese servizio funebre.
Importo: EUR 900 |
| 265 | 18/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 10 - 30/01/2019)
|
Liquidazione fatture alla ditta GPI S.p.A. (ex Insiel Mercato S.p.A.) per fornitura modulo Provveditorato/Economato e formazione.
Importo: EUR 8294
|
| 266 | 19/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 22 - 06/02/2019) |
Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione.
Importo: EUR 1000 |
| 267 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 11 - 30/01/2019)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA - ANNO 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Pallium - fatt. n.73 del 31.12.2018 - Ottobre e Novembre 2018.
Importo: EUR 3951
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| 268 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 12 - 30/01/2019) |
Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S. e M.G. alla Cooperativa Sociale Pallium - Liquidazione fattura elettronica n.74 del 31/12/2018 - Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.
Importo: EUR 2934 |
| 269 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 13 - 30/01/2019)
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PROGETTO DISABILITA' GRAVISSIMA. - ANNO 2016. Impegno e liquidazione somme a favore della Coop. Sociale Turi Apara. Novembre e Dicembre 2018. - fatt. elett. n.9 del 25/01/2019.
Importo: EUR 1080,01
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| 270 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 14 - 30/01/2019) |
Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, dicembre 2018.
Importo: EUR 3385,2 |
| 271 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 413 - 28/12/2018)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Ottobre e Novembre 2018.
Importo: EUR 4889,42
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| 272 | 19/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 26 - 19/02/2019) |
Assegnazione posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Alamaru Violeta. |
| 273 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 414 - 28/12/2018)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Ottobre e Novembre 2018.
Importo: EUR 9076,25
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| 274 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 416 - 28/12/2018) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso l'Associazione "Il Favo" - Dicembre 2018.
Importo: EUR 1351,3 |
| 275 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 417 - 28/12/2018)
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Impegno somme ricovero disabili mentali presso la cooperativa "Anthares" Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.
Importo: EUR 3967,6
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| 276 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 418 - 28/12/2018) |
Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Comunita' alloggio Ozanam - Dicembre 2018.
Importo: EUR 4549,07 |
| 277 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 419 - 28/12/2018)
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Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Cooperativa LED - Dicembre 2018.
Importo: EUR 2460
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| 278 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 420 - 28/12/2018) |
Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di dicembre.
Importo: EUR 1475,5 |
| 279 | 19/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 421 - 31/12/2018)
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Ricovero anziani S.F. e D.M. presso la Coop. Beautiful Days di Vittoria dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Impegno somme.
Importo: EUR 20975,64
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| 280 | 19/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 15 - 22/01/2019) |
Impegno spesa per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio ed altri danni ai beni" e responsabilita' civile verso terzi" per i locali siti a Comiso, in Via degli Studi ang. Via Papa Giovanni XXIII, porzione di mq. 2.125 del fabbricato |
| 281 | 19/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 18 - 24/01/2019)
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Fastweb S.p.A. C/Comune di Comiso - Ricorso in appello C.G.A. per la Regione Sicilia - Costituzione in giudizio - nomina legale (delibera di G.M. n.17 del 23/01/2019).
Importo: EUR 5613,97
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| 282 | 19/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 19 - 25/01/2019) |
Villa Corallo srl c/Comune di Comiso - opposizione al provvedimento n.168/2018 IMU anno 2013 - Conferimento incarico legale all'Avv. Distefano Giovanni in esecuzione della delibera di G.M. n.16 del 23/01/2019.
Importo: EUR 1016,6 |
| 283 | 20/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 20 - 25/01/2019)
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Agosta Rosario C/Comune di Comiso - Tribunale di Ragusa - Giudice del lavoro - Costituzione in giudizio - nomina Legale (delibera di G.M. n.15 del 23.01.2019).
Importo: EUR 4750,51
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| 284 | 20/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 23 - 30/01/2019) |
Avvocato Spata Lucia c/Comune di Comiso - impegno somme per compenso spese legali in forza dell'atto di precetto, prot. n.0047378 del 27/12/2018 - fattura n.1/FE del 25/01/2019.
Importo: EUR 320,78 |
| 285 | 20/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 32 - 01/02/2019) |
Comune di Comiso C/Assessorato Regionale Famiglia e Politiche Sociali. Opposizione Ordinanza n.57/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo - Nomina Legale.
Importo: EUR 4440,8 |
| 286 | 20/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 34 - 06/02/2019)
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Assenza Mario c/Comune di Comiso - opposizione atto di citazione in appello alla sentenza n.105/2018 Tribunale di Ragusa - Conferimento incarico legale all'Avv. Giusi Schirmo in esecuzione della delibera di G.m. n.31 del 06/02/2019.
Importo: EUR 423,38
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| 287 | 20/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 394 - 21/12/2018) |
Ricovero anziano presso la Cooperativa Beautiful Days di Vittoria dal 01/12/2018 al 31/12/2018. - Impegno somme.
Importo: EUR 850,65 |
| 288 | 20/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 21 - 07/02/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 1470
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| 289 | 21/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 33 - 20/02/2019) |
Applicazione sanzione provvedimento disciplinare dipendente - matr. n.2621. |
| 290 | 21/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 32 - 19/02/2019) |
Avvio procedura per l'istituzione di un Albo Comunale per l'erogazione del servizio di Assistenza domiciliare anziani. |
| 291 | 21/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 43 - 19/02/2019)
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Nomina Capo Servizio - Area 1 - Settore 3 - Servizio 2.
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| 292 | 21/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 17 - 13/02/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Dicembre 2018. - DITTA: Energetic S.p.A. - Cessionaria Banca Sistema.
Importo: EUR 147881,58 |
| 293 | 21/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 28 - 01/02/2019) |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi provenienti da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale. - Ditta Sicula Compost s.r.l.
Importo: EUR 43890 |
| 294 | 21/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 29 - 01/02/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso il Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 295 | 21/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 40 - 07/02/2019) |
Liquidazione fattura per lavori di sistemazione, smontaggio e montaggio di pompe sommerse nelle vasche di rilancio Aeroporto e serbatoio Garibaldi, pompa sommersa Hp 50 pozzo Manco e lavori per la pompa di rilancio C.so Ho-Chi-Min ("Coop") - DITTA DELTA P |
| 296 | 21/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 18 - 31/01/2019) |
Funzioni Economali - Rendiconto 2018.
Importo: EUR 681869,7 |
| 297 | 22/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 20 - 05/02/2019) |
Rimborso spese non preventivabili ai dipendenti che si recano in missione - IMPEGNO SPESA - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO MUNICIPALE.
Importo: EUR 2000
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| 298 | 22/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 61 - 21/02/2019) |
INDIZIONE. - Procedura negoziata mediante "R.N.O." sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. |
| 299 | 22/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 19 - 30/01/2019) |
Manifestazioni Natalizie 2018. - Liquidazione somma per realizzazione progetto alla Societa' Cooperativa Sociale "Everything for everyone" - Vittoria.
Importo: EUR 4148 |
| 300 | 22/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 423 - 31/12/2018)
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Impegno somma - Coop. Turi Apara per servizio assistenza domiciliare anziani. Dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 34773,58
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| 301 | 22/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 424 - 31/12/2018) |
Fornitura di buoni spesa per le famiglie indigenti.
Importo: EUR 1925,47 |
| 302 | 22/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 17 - 31/01/2019) |
Nomina Responsabile del Servizio 1 - "Anagrafe Aire" - del Settore 3 dell'Area 8. |
| 303 | 22/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 28 - 13/02/2019)
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Liquidazione contributo straordinario alla sig.ra V.B.
Importo: EUR 100
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| 304 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 291 - 28/12/2018) |
Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett.e), della L.13.07.2015 n.107 - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione |
| 305 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 292 - 28/12/2018) |
Decreto Legislativo n.65 del 13.04.2017. - Istituzione del sistema intetgrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett.e), della L.13.07.2015, n.107 - Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione
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| 306 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 3 - 14/01/2019)
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Svincolo cauzione definitiva inerente alla procedura negoziale per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza - panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso.
Importo: EUR 791,24
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| 307 | 25/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 11 - 01/02/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso, nella misura massima del quinto d'obbligo.
Importo: EUR 5661,69 |
| 308 | 25/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 19 - 23/01/2019) |
Liquidazione del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura Soc. Coop. Maia a.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
Importo: EUR 2749,88 |
| 309 | 25/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 33 - 04/02/2019)
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Liquidazione servizio di trasporto, custodia e mantenimento cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO).
Importo: EUR 30493,6
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| 310 | 25/02/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 2 - 11/02/2019) |
Aggiornamento Albo V.A.T. Anno 2019. Provvedimenti. |
| 311 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 2 - 14/01/2019) |
Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 916 |
| 312 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 23 - 07/02/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone dicembre 2018.
Importo: EUR 800
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| 313 | 25/02/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 29 - 12/02/2019) |
Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo per l'anno scolastico 2016/2017. Approvazione elenchi dei beneficiari, impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 94754,89 |
| 314 | 26/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 7 - 21/01/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione edifici scolastici comunali. Ditta: CI.M.EL. SUD s.r.l.
Importo: EUR 1414,18 |
| 315 | 26/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 10 - 31/01/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione acconto competenze e spese per adeguamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso (RG) alle modifiche di cui al decreto di approvazione D.D.G. n.179 del 14.11.2017
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| 316 | 26/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 12 - 04/02/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione in C/da Targena. Febbraio-Luglio 2017.DITTA: GALA S.p.A.
Importo: EUR 501,5 |
| 317 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 23 - 30/01/2019) |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.460-2019 DEL 23/01/2019. Ditta: S.T.S. Software Tecnico Scientifico s.r.l. - S. Agata li Battiati (CT).
Importo: EUR 305 |
| 318 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 24 - 30/01/2019)
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Liquidazione competenze tecniche per l'espletamento del servizio relativo allo studio geologico-tecnico - indagini geognostiche e/o geofisiche afferenti ai lavori di "Riqualificazione dei campi da tennis all'interno della struttura sportiva "Le Cicogne"
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| 319 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 25 - 30/01/2019) |
Determina di liquidazione somme per la fornitura e messa in opera di portone in ferro zincato e scossaline in lamiera preverniciata per il locale centrifuga presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso.A favore della Ditta Tecnica Alluminio s.n.c. |
| 320 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 30 - 04/02/2019) |
Determina di liquidazione somme per il servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 9004,58 |
| 321 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 36 - 05/02/2019)
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Impegno somme per acquisto decespugliatore a scoppio per manutenzione e tutela ambientale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi
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| 322 | 26/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 3 - 10/01/2019) |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei SERVIZI DI PROMOZIONE |
| 323 | 26/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 22 - 25/02/2019) |
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Avvio procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 Aprile 2016, n.50 e S.M.I., del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso |
| 324 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 54 - 19/02/2019)
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Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.1133 del'08/02/1996 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - Viale n.2 - Ditta Agnello Giambattista. |
| 325 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 55 - 19/02/2019) |
Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.197 del 09/09/1993 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - Viale n.53. Ditta - Bertino Antonino - Garozzo Giuseppina. |
| 326 | 26/02/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 56 - 19/02/2019) |
Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.29 del 02/02/1993 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - Viale n.53 - DITTA: Cappello Giuseppa - Zisa Andrea - Zisa Michele, Zisa Maria Brunilde, Blandini Salvatore. |
| 327 | 26/02/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 21 - 05/02/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio "KYocera Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 30/10/2018 al 29/01/2019.
Importo: EUR 226,25
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| 328 | 26/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 27 - 19/02/2019) |
Evento denominato "Dall'Italia agli Stati segui la Stella" a caura dell'A.S.D. Olympia Basket. Impegno e liquidazione somma.
Importo: EUR 1000 |
| 329 | 26/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 15 - 30/01/2019) |
Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunita' Madiba Day della Filotea Cooperativa sociale a.r.l. - Impegno e liquidazione somme 3 trimestre 2018.
Importo: EUR 2115 |
| 330 | 26/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 16 - 30/01/2019)
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Accoglienza Minori Stranieri Non accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 3? trimestre 2018.
Importo: EUR 14760
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| 331 | 26/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 19 - 01/02/2019) |
Progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza intetgrata per MSNA vulnerabili" - Impegno acconto intermedio.
Importo: EUR 274055,88 |
| 332 | 26/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 25 - 12/02/2019) |
Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Liquidazione secondo acconto annualita' 2018.
Importo: EUR 212543,07 |
| 333 | 26/02/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 36 - 19/02/2019)
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Cenone degli anziani anno 2019 - Impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 7110
|
| 334 | 27/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 30 - 26/02/2019)
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Assegnazione posteggio al Sig. Difranco Rinaldo presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 335 | 27/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 31 - 26/02/2019) |
Assegnazione posteggio al Sig. Iozzia Pietro presso il mercato settimanale del martedi' - Pedalino. |
| 336 | 28/02/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 32 - 27/02/2019)
|
Assegnazione posteggio presso il mercato degli agricoltori di Comiso. Ditta Nicastro Vincenzo.
|
| 337 | 28/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 23 - 27/02/2019) |
AVVIO DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI COMISO |
| 338 | 28/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 13 - 06/02/2019)
|
Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 54834
|
| 339 | 28/02/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 14 - 07/02/2019)
|
Impegno e liquidazione somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili Ditta: MA.PI s.r.l. - Augusta.
Importo: EUR 854
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| 340 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 33 - 04/02/2019)
|
Concessione temporanea dell'Auditorium del centro Diurno per Minori - sito a Comiso in Via Liberta' - All'Associazione culturale tellurica di Comiso nei gironi 04-11-18 febbraio 2019.
|
| 341 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 07 - 09/01/2019) |
Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 4572 |
| 342 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 30 - 01/02/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.01/PA del 28/01/2019, compenso difensivo all'Avvocato Distefano Giovanni nel procedimento: Riscossione Sicilia C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 271,2
|
| 343 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 275 - 28/12/2018) |
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Di Cara Giuseppe e Biagio s.n.c.
Importo: EUR 4605,5 |
| 344 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 211 - 27/09/2018)
|
Impegno somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Francesco Musso s.r.l.
Importo: EUR 6939,58
|
| 345 | 2802/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 259 - 07/12/2018) |
Impegno somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DD365SY - RG281443 - DV167WT di proprieta' del Comune di Comiso. DITTA: Autofficina Cassibba Rosario.
Importo: EUR 2189,97 |
| 346 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 17 - 22/01/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus ed altri mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Daf Off. Meccanica Battaglia Salvatore.
Importo: EUR 8278,14
|
| 347 | 28/02/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 40 - 18/02/2019) |
Liquidazione spese postali mese FEBBRAIO 2019.
Importo: EUR 1200 |
Marzo 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 348 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 21 - 25/01/2019)
|
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2019 - Indizione gara con procedura di cottimo fiduciario - art.125 comma 1 lett.b) del D.lgs 163/2006 - Aggiudicazione definitiva.
|
| 349 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 24 - 30/01/2019)
|
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli swll'autoparco comunale. DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 6509,99
|
| 350 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 26 - 30/01/2019)
|
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale.DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 6010
|
| 351 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 37 - 14/02/2019)
|
Banca Farmafactoring S.p.A. c/Comune di Comiso - opposizione atto di precetto. - Nomina Legale.
Importo: EUR 14000
|
| 352 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 45 - 20/02/2019)
|
Comune di Comiso C/Trovato Pietro - Atto di appello - costituzione in giudizio - nomina legale (delibera di G.M. n.36 del 14/02/2019)
Importo: EUR 652,72
|
| 353 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 46 - 20/02/2019)
|
Spese vive per l'opposizione all'atto di precetto e all'esecuzione nell'istaurando procedimento innanzi al Tribunale di Ragusa contro Banca Farmafactoring S.p.A. Liquidazione fattura n.1/FE del 14/02/2019 emessa dall'Avv. Giuseppe Cassibba
|
| 354 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 25 - 30/01/2019)
|
Liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 1200
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| 355 | 01/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 422 - 31/12/2018)
|
Piano di Zona triennalita' 2016/2015 - Progetto "Misure di sostegno al reddito e di integrazione sociale" - Impegno somme.
Importo: EUR 1488,2
|
| 356 | 01/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 41 - 18/02/2019)
|
Mezzasalma Salvatore - Mezzasalma Biagio e Mezzasalma Nunziatina - ricorso con istanza di reclamo mediazione ex art.17 bis del D.legs n.546/1992 - IMU 2013 - presso la Commissione Trbutaria Provinciale, nomina legale.
Importo: EUR 583,83
|
| 357 | 01/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 22 - 29/01/2019)
|
Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata di cui alla lettera E) dell'allegato tecnico ANCI-COREVE - LIQUIDAZIONE SOMME 1? SAL.
Importo: EUR 18861,2
|
| 358 | 01/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 36 - 26/02/2019)
|
Revoca Determinazione n.24 del 07/02/2019 - Dipendente Sig.ra Gianni' Giovanna.
|
| 359 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 28 - 12/02/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Gennaio 2019.
Importo: EUR 3894
|
| 360 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 25 - 07/02/2019)
|
Liquidazione fattura elettronica alla ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. sas per la fornitura di un impianto audio.
Importo: EUR 1090,97
|
| 361 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 21 - 05/02/2019)
|
Locazione Immobile Locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S. Antonio N.S." - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 Ottobre 2018 al 17 Gennaio 2019.
Importo: EUR 4568,73
|
| 362 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 27 - 07/02/2019)
|
Liquidazione fatture Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 363 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 24 - 07/02/2019)
|
Impegno di spesa per il servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso. - Gennaio - Marzo 2019.
Importo: EUR 2400
|
| 364 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 18 - 31/01/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Dicembre 2018.
Importo: EUR 13296,43
|
| 365 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 19 - 31/01/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: Dicembre 2018.
Importo: EUR 7893,4
|
| 366 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 20 - 31/01/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Dicembre 2018.
Importo: EUR 3199,57
|
| 367 | 04/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 26 - 07/02/2019)
|
Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Settembre al 21 Dicembre 2018.
Importo: EUR 4402,57
|
| 368 | 04/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 16 - 12/01/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. DITTA: F.lli Cilia s.r.l. Comiso. - Liquidazione fattura: n.345 del 31/12/2018
|
| 369 | 04/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 15 - 08/02/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Fattura n.849S del 31/10/2018 - Fattura n.943S del 30/11/2018. - Ditta: MA.PI. S.r.L. - Augusta.
Importo: EUR 3416
|
| 370 | 04/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 42 - 11/02/2019)
|
Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta: ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 939,4
|
| 371 | 04/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 43 - 11/02/2019)
|
Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della ditta: ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1634,9
|
| 372 | 04/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 44 - 11/02/2019)
|
Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Alcamo (TP) - DITTA: ECO AMBIENTE ITALIA srl
Importo: EUR 2713,92
|
| 373 | 04/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 57 - 19/02/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mesi ottobre-novembre 2018. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 14367,45
|
| 374 | 04/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 59 - 19/02/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di GENNAIO 2019. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 13188,04
|
| 375 | 04/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 13 - 31/01/2019)
|
CANONE IDRICO 2019. - Impegno Ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari. - Adempimenti ARERA.
Importo: EUR 4880
|
| 376 | 04/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 28 - 14/02/2019)
|
Approvazione lista di carico TOSAP anno 2019.
Importo: EUR 220121
|
| 377 | 04/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 37 - 26/02/2019)
|
Impegno di spesa per nomina Esperto del Sindaco - Anno 2019.
Importo: EUR 19855
|
| 378 | 04/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 21 - 05/02/2019)
|
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di vigilanza A.N.C.R. - per fornitura servizi nel mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 3300,39
|
| 379 | 05/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 17 - 29/01/2019)
|
Servizio Equipe socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale per il periodo febbraio-maggio 2019. Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 28187,04
|
| 380 | 05/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 30 - 14/02/2019)
|
Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa beni Sala "P.Palazzo" in favore della Ditta "Italiana Assicurazioni".
Importo: EUR 850
|
| 381 | 05/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 1 - 04/02/2019)
|
Impegno somma e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso. Periodo dal 07 Novembre 2018 al 06 Febbraio 2019.
Importo: EUR 1893,87
|
| 382 | 05/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 3 - 11/02/2019)
|
Impegno somma per fornitura prontuari per infrazione al C.D.S. anno 2019. Ditta Maggioli.
Importo: EUR 1267,2
|
| 383 | 05/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 29 - 15/02/2019)
|
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1 -
Importo: EUR 5750
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| 384 | 05/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 18 - 01/02/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Casa di Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, gennaio 2019.
Importo: EUR 10090,5
|
| 385 | 06/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 69 - 05/03/2019)
|
Riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino. Pagamento diritti di segreteria per rilascio parere C.O.N.I. sulla Perizia di variante afferente i lavori di riqualificazione del campetto di via delle Plame nell'ambito del protocollo d'intesa
|
| 386 | 06/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 70 - 05/03/2019)
|
Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo ""Le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Autorizzazione al subappalto.
Importo: EUR 88800
|
| 387 | 06/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 36 - 01/03/2019)
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Spostamento del Sig. Fatnassi Moez al posteggio n.231 presso il mercato settimanale de venerdi' di Via Cechov - Comiso.
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| 388 | 06/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 43 - 06/03/2019)
|
Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale l'Aeroporto civile "Pio La Torre" di Comiso. Affidamento Consulenza
|
| 389 |
06/03/2019
|
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 44 - 06/03/2019)
|
Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale l'Aeroporto civile "Pio La Torre" di Comiso. Affidamento Consulenza
|
| 390 |
07/03/2019
|
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 13 - 18/01/2019)
|
Stato Finale ed accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex edficio n.56 presso aeroporto di Comiso da destinare ad uffici agenzia delle dogane. Lavori eseguiti dall'Impresa Sallemi Rosario.
Importo: EUR 37795,6
|
| 391 | 07/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 37 - 06/03/2019)
|
Presa D'Atto di revoca posteggio presso il Mercato degli Agricoltori di Comiso. Ditta Lefter Daniela.
|
| 392 | 07/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 39 - 28/02/2019)
|
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Ditta Day Ristoservice spa - Bologna. - Liquidazione.
Importo: EUR 71221,55
|
| 393 | 07/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 23 - 12/02/2019)
|
CENTRO RICREATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA COOP. PALLIUM. Fattura elettronica n.68 del 15/12/2018 - 15 novembre - 14 dicembre 2018 - Fattura elettronica n.3 del 15/01/2019 - 15 dicembre 2018 - 14 gennaio 2019.
|
| 394 | 07/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 26 - 12/02/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, gennaio 2019.
Importo: EUR 4036,2
|
| 395 | 07/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 30 - 14/02/2019)
|
Liquidazione alla Comunita' alloggio per minori ""Maria Crocifissa"" Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., dicembre 2018.
Importo: EUR 1985,66
|
| 396 | 07/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 41 - 26/02/2019)
|
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
|
| 397 | 07/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 47 - 07/03/2019)
|
Autorizzazione e impegno somme per partecipazione ad un corso di formazione avente per argomento: ""La Previdenza dopo la Legge di Bilancio 2019 e il Decreto - legge attuativo"", organizzato dalla Ditta Pubbliformez s.r.l. di Catania.
Importo: EUR 750
|
| 398 | 07/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 49 - 07/03/2019)
|
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 01 Luglio 2019, del dipendente Re Rosario nato a Comiso il 29.06.1952 "Istruttore Direttivo" Cat. D posizione economica "D4".
|
| 399 |
07/03/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 50 - 07/03/2019)
|
Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Luglio 2019, della dipendente Sig.ra Bellassai Giovanna nata a Comiso il 01.06.1952 "Istruttore Direttivo Assistente Sociale" Cat. D/1.
|
| 400 |
08/03/2019
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 68 - 04/03/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.. Liquidazione rateo
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| 401 | 08/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 18 - 20/02/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Ditta: MA.PI. s.r.l. Siracusa.
Importo: EUR 1195
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| 402 | 08/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 19 - 20/02/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di sistemazione ringhiera in ferro di via San Biagio - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 1207,8
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| 403 | 08/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 21 - 25/02/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di ripristino del rivestimento murale in pietra calcarea nella piazzetta B. Buozzi - IMPEGNO DI SPESA.
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| 404 | 08/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 163 - 31/12/2018)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di luglio 2018. - DITTA: HERA COMM s.r.l.
Importo: EUR 281790,17
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| 405 | 08/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 45 - 12/02/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di trasporto, custodia e mantenimnto cani randagi presenti nella struttura convenzionata canile rifugio della Associazione SOS randagi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile, n.50.
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| 406 | 08/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 46 - 12/02/2019)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 4950
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| 407 | 08/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 47 - 13/02/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A. in liquidazione. (Servizio di gestione oneri di conferimento frazione secca presso discarica Motta Sant'Anastasia gestita da Oikos)
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| 408 | 08/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 48 - 13/02/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di GENNAIO 2019. DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 18839,37
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| 409 |
08/03/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 24 - 12/02/2019)
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"SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Fatt. elettronica n.448 del 28/12/2018 - Novembre 2018. Fatt. elettronica n.10 del 22/01/2019 - Dicembre 2018.
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| 410 |
11/03/2019
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AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 31 - 18/02/2019)
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Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 411 | 11/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 32 - 18/02/2019)
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Impegno e liquidazione per spese istituzionali - Ditta Dolceincanto srl.
Importo: EUR 695,75
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| 412 | 11/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 33 - 20/02/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: GENNAIO 2019.
Importo: EUR 10264
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| 413 | 11/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 49 - 14/02/2019)
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Smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di biostabilizzazione in impianto TMB di R.S.U. indifferenziati presso la discarica OIKOSS sita in Motta Sant'Anastasia.
Importo: EUR 115000
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| 414 | 11/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 51 - 15/02/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' gennaio 2019) A favore della Ditta ALAK s.r.l.
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| 415 | 11/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 62 - 21/02/2019)
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Determina di impegno somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A. srl Catania.
Importo: EUR 22000
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| 416 | 11/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 4 - 11/02/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.1475/2018. Incardona Raffaele.
Importo: EUR 233,32
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| 417 | 11/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 5 - 11/02/2019)
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Liquidazione n.2 fatture (Agosto e Settembre 2018) A.C.I. - P.R.A.
Importo: EUR 468,22
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| 418 | 11/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - \12 - 31/01/2019)
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TARI 2019 - Impegno Ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari.
Importo: EUR 4880
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| 419 | 11/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 30 - 19/02/2019)
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Acquisto di gasolio per riscaldamento per gli ambienti dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8 - Ditta Q8 QUASER srl Roma (RM) - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 2236,55
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| 420 | 11/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 22 - 12/02/2019)
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Impegno di spesa per adesione al progetto ""WI-Freecom"" relativo alla fornitura di apparecchiature hardware e software di accessi Internet, e connettivita' 2 annualita' (2019) - Ditta Freecom srl.
Importo: EUR 6100
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| 421 | 11/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 27 - 12/02/2019)
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Liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizza alla minore Z.I. e famiglia affidataria T.A.
Importo: EUR 201,89
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| 422 | 11/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 29 - 14/02/2019)
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Liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/11/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 1525
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| 423 | 11/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 38 - 19/02/2019)
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Impegno per ADSL anno 2019 (Ditta Freecom srl)
Importo: EUR 960
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| 424 |
11/03/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 48 - 05/03/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI CONVOLGIMENTO CIVICO - mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 2475
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| 425 |
12/03/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 53 - 19/02/2019)
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Liquidazione del servizio di esecuzione analisi chimiche e merceologiche rifiuti da conferire a centro di compostaggio. Dita: Centro mediterraneo controlli srl.
Importo: EUR 1476,2
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| 426 | 12/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 58 - 19/02/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti da raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO srl.
Importo: EUR 1486,76
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| 427 | 12/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 27 - 12/02/2019)
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PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE della "Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto
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| 428 | 12/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 48 - 07/03/2019)
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Liquidazione somme per espletamento incarico di attivita' di selezione e formazione per Progetto di Servizio Civile Nazionale ""Speriamo che sia Pedibus"".
Importo: EUR 900
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| 429 | 12/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 24 - 18/02/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2018. Liquidazione somma effettuazione concerto presso il Teatro Naselli giorno 04 Dicembre 2018. All' A.C.Banda Musicale Kasmeneo.
Importo: EUR 850
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| 430 | 12/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 25 - 18/02/2019)
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Manifestazioni natalizie 2018. Liquidazione somma per effettuazione di attivita' di animazione per le vie del centro storico nelle giornate del 9,16 e 23 Dicembre. All' A.C. Banda Musicale Kasmeneo.
Importo: EUR 732
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| 431 | 12/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 33 - 19/02/2019)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza anno 2019 software applicativo di gestione Atti in rete - Albo pretorio on-line. - DITTA SEI CONSULTING srl.
Importo: EUR 3416
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| 432 | 12/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 34 - 19/02/2019)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2019 delle procedure ascotWeb - DITTA GPI S.P.A. (EX INSIEL MERCATO SPA).
Importo: EUR 27603,72
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| 433 | 12/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 37 - 19/02/2019)
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Indagine Europea sulla Salute "EHIS" Anno 2019 (cod.istat : IST 02565). Provvedimenti.
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| 434 | 12/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 65 - 12/03/2019)
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Nomina Capo Settore e Capi Servizio del settore 2 - Area 1.
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| 435 | 12/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 27 - 12/02/2019)
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PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE della "Procedura Aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto
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| 436 | 12/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 57 - 05/03/2019)
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Liquidazione contributo straordinario al Sig. I.S.
Importo: EUR 100
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| 437 | 12/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 48 - 21/02/2019)
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Affidamento e valorizzazione dell'area verde di proprieta' comunale - incrocio tra SP4 Comiso/Grammichele e SP5 Vittoria/Cannamellito Pantaleo. - Rinnovo. - Ditta: ORCHIDEA RESORT srl di Dibennardo Rosario.
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| 438 | 12/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 49 - 21/02/2019)
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Affidamento e valorizzazione dell'area verde - incrocio Via G. Pascoli/Via Carlo Alberto Dalla Chiesa. DITTA: ARCA AUTORICAMBI srl di Gangarossa Biagio & C.
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| 439 |
12/03/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 52 - 07/03/2019)
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LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO compenso per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei Servizi di promozione
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| 440 |
13/03/2019
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 31 - 01/02/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.2-2019 del 17/01/2019, compenso difensivo all'Avvocato Veronica Russo nel procedimento: Societa' Italiana per il gas per azioni c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1014,91
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| 441 | 13/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 55 - 28/02/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.2/PA del 13/02/2018 compenso mediazione al G.L. SrL Organismo di Mediazione nel procedimento Comune di Comiso c/Panificio S.Antonio di Prestia Salvatore e Giovanni - Mediazione reg. n.844 del 30/10/2017.
Importo: EUR 392,5
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| 442 | 13/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 51 - 05/03/2019)
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Graduatoria definitiva edilizia residenziale pubblica. Impegno e liquidazione somme per pubblicazione graduatoria su GURS.
Importo: EUR 130,54
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| 443 | 13/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 28 - 12/03/2019)
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AREA 3 SERVIZI TECNICI TECNOLOGICI. Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso
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| 444 |
14/03/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 76 - 12/03/2019)
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Avviso per Manifestazione d'Interesse per l'Affidamento, per anni cinque, del servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di indumenti usati (abbigliamento cer 20.02.10 - prodotti tessili cer 20.01.11) raccolti con servizio porta a porta
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| 445 | 14/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 31 - 04/02/2019)
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Determina di liquidazione somme per servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional mese di Maggio 2018. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 14558
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| 446 | 14/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 63 - 26/02/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi RUP provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale, a favore della ditta ESA s.r.l. Eco-Stoccaggi-Ambiente, ai sensi dell'art.36, comma 2
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| 447 | 14/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 52 - 19/02/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favore della ditta Sarco s.r.l. ai sensi dell'art.36, comma 2
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| 448 | 14/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 65 - 27/02/2019)
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Servizi di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 2427,43
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| 449 | 15/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 66 - 01/03/2019)
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Determina di liquidazione somma per la fornitura ed installazione di un plenum aspiratore cassonato di circa 3 metri cubi e relativa canalizzazione in lamiera zincata, compresi pezzi speciali per scarico a tetto e botola d'ispezione con relativa staffatura
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| 450 | 15/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 67 - 04/03/2019)
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LIQUIDAZIONE servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata Canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi.
Importo: EUR 756,4
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| 451 | 15/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 75 - 06/03/2019)
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Liquidazione per la manutenzione delle aree a verde del parco dell'Ippari (periodo da gennaio a giugno 2018) e sistemazione irrigazione Viale della Resistenza. Fattura n.1 del 23.01.2019. - Ditta GARDEN AURORA di Vona Concetta & C. S.S. Agricola Comiso.
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| 452 | 15/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - CUC - 14/03/2019)
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AGGIUDICAZIONE - a seguito dell'esperimento di procedura negoziata ex art.36 del D.lgs 50/2016 - dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali
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| 453 | 15/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 40 - 01/03/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone gennaio 2019.
Importo: EUR 800
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| 454 | 15/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 41 - 05/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Incardona Salvatore"" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di gennaio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3080,39
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| 455 | 15/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 42 - 05/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19. Gennaio 2019.
Importo: EUR 16704,53
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| 456 | 15/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 7 - 19/02/2019)
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"Liquidazione fattura per noleggio parcometri presso Aeroporto periodo ottobre-dicembre 2018. - Ditta ""C.SOSTA di Cappello R."".
Importo: EUR 3660
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| 457 | 15/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 56 - 28/02/2019)
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Concessione temporanea dell'Auditorium del Centro Diurno per minori alla Sig.ra Giovannella Sallemi - 07 marzo 2019.
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| 458 | 15/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 57 - 28/02/2019)
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Concessione temporanea Auditorium del Centro Diurno per minori - sito a Comiso in Via Liberta' - All'Associazione Culturale TELLURICA, nei giorni 04 e 11 Marzo.
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| 459 | 18/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 58 - 15/03/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Buscema Francesco.
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| 460 | 18/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 60 - 15/03/2019)
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Integrazione oraria settimanale a 24 ore settimanale per n.20 unita' part-time a tempo indeterminato. Deliberazione G.M. n.85 del 13 marzo 2019.
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| 461 | 18/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 62 - 07/03/2019)
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Concesione temporanea saletta Centro Diurno per minori alla Sig.ra Fidone Valentina per festeggiare il compleanno della figlia in data 10 Marzo 2019.
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| 462 | 18/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 39 - 14/03/2019)
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Presa D'atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Mezzasalma Giuseppe presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Comiso.
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| 463 | 18/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 40 - 14/03/2019)
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Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Modica Luigi presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 464 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 354 - 30/11/2018)
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Liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.S.S. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/09/2018 al 31/10/2018.
Importo: EUR 1525
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| 465 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 31 - 14/02/2019)
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Trasporto disabili. Liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Novembre e Dicembre 2018.
Importo: EUR 13458,9
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| 466 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 35 - 19/02/2019)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di manutenzione e assistenza software anno 2019 delle procedure di gestione trbuti - DITTA SIKUEL S.R.L.
Importo: EUR 36234
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| 467 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 39 - 22/02/2019)
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Liquidazione somme per spese servizio funebre D.O.
Importo: EUR 900
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| 468 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 40 - 22/02/2019)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto ""S.Antonio"" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., gennaio 2019.
Importo: EUR 8000
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| 469 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 43 - 26/02/2019)
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Liquidazione alla Comunita' ""Il Favo"" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. mese di dicembre 2018.
Importo: EUR 1351,3
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| 470 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 49 - 05/03/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo gennaio e febbraio 2019.
Importo: EUR 800
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| 471 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 50 - 05/03/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo gennaio e febbraio 2019.
Importo: EUR 1600
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| 472 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 55 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza domiciliare Anziani - Dicembre 2018.
Importo: EUR 16568,59
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| 473 | 18/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 56 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Novembre 2018.
Importo: EUR 18204,99
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| 474 | 18/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 39 - 18/02/2019)
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Impegno ed anticipazione all'Economo Municipale di E.1.500,00 per pagamento minute spese servizio autoparco.
Importo: EUR 1500
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| 475 | 20/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 34 - 19/03/2019)
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AVVIO DELLA PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON ASFALTO DI BUCHE STRADALI NEL COMUNE DI COMISO.
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| 476 | 20/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 79 - 19/03/2019)
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AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - MEDIANTE RDO N. 2235012 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) - AFFERENTE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.
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| 477 | 21/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 52 - 27/02/2019)
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Liquidazione fattura FPA 1/2019 del 21/02/2019 Ditta ""Studio Tecnico Geometra Fabio Tomasi"" per operazioni di accatastamento dell'immobile ""Centro Diurno per minori"" sito a Comiso in Via Liberta'.
Importo: EUR 1400
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| 478 | 21/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 77 - 12/03/2019)
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AFFIDAMENTO - ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016, delle opere complementari ai lavori di "riqualificazione campo di via delle Plame in Comiso (RG), nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS ( Iniziativa sport missione comune 2017
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| 479 | 21/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 40 - 28/02/2019)
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Acquisto di buoni carburante - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carbutanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1"" - Ditta ENI spa - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 5658,87
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| 480 | 21/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 51 - 07/03/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 18/11/2018 al 17/02/2019.
Importo: EUR 114,46
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| 481 | 21/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 41 - 01/03/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/11/2018 al 19/02/2019.
Importo: EUR 447,44
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| 482 | 21/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 44 - 19/02/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura pezzi di ricambio per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - Ditta: Francesco Musso s.r.l.
Importo: EUR 6939,68
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| 483 | 21/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 58 - 01/03/2019)
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Villa Corallo srl c/Comune di Comiso - revoca determinazione dirigenziale n.19 del 25/01/2019 all'Avv. Distefano Giovanni, nuova nomina incarico legale all'Avv. Marco Comitini, in esecuzione della delibera di G.M. n.16 del 23/01/2019.
Importo: EUR 1913,6
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| 484 | 21/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 60 - 06/03/2019)
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Anticipazione e impegno somme per la partecipazione all'OPEN DAY di Malta avente per oggetto la promozione del territorio.
Importo: EUR 1000
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| 485 | 21/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 61 - 06/03/2019)
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Impegno e liquidazione Avv. Stefania Zisa per onorario nel giudizio Soardi Biagia c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 2305,89
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| 486 | 21/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 6 - 18/02/2019)
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Anticipo Economo Municipale.
Importo: EUR 2000
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| 487 | 25/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 35 - 27/02/2019)
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Liquidazione fatture per servizi televisivi di comunicazione istituzionale, in favore della ditta Teleradio Regione s.r.l. di Modica e della ditta Teleradio Regione s.r.l. di Modica e della ditta R.V.M. s.r.l. di Modica.
Importo: EUR 2000
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| 488 | 25/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 29 - 01/02/2019)
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Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 4572
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| 489 | 25/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 42 - 18/02/2019)
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Liquidazione Decreto Ingiuntivo Avv. Claudio Salibba.
Importo: EUR 5555,29
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| 490 | 25/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 47 - 20/02/2019)
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Impegno somme per l'acquisto di carburante per veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 1000
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| 491 | 25/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 50 - 21/02/2019)
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Impegno somme per la sistemazione delle balestre del veicolo Ford Transit targato DB209GL di proprieta' del Comune di Comiso.Ditta: Officina Balestre e saldature Digrande Nunzio.
Importo: EUR 1251,72
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| 492 | 25/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 54 - 27/02/2019)
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Impegno e liquidazione somme per il servizio di fornitura e riparazione pneumatici dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 3068
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| 493 | 25/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 24 - 06/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno somme per fornitura trattamento delle acque potabili. Ditta: MA.PI s.r.l. - Siracusa.
Importo: EUR 5856
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| 494 | 25/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 42 - 26/02/2019)
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Liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Dicembre 2018 - Fatt. elett. n.390 del 31.12.2018.
Importo: EUR 24033,48
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| 495 | 25/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 44 - 27/02/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Piano di zona 2013-20185 - Liquidazione componente UREGA Avv. Batticani Francesco.
Importo: EUR 320,64
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| 496 | 25/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 45 - 27/02/2019)
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Liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM per ricovero disabili mentali - Dicembre 2018.
Importo: EUR 4549,07
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| 497 | 25/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 46 - 28/02/2019)
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Impegno di spesa e affidamento fornitura procedura AscotWeb di gestione fatturazione elettronica collegata con il sistema di interscambio (SDI) - DITTA GPI S.P.A. (EX INSIEL MERCATO SPA).
Importo: EUR 2928,1
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| 498 | 25/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 34 - 25/02/2019)
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Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) - Impegno e liquidazione quota anno 2019.
Importo: EUR 5178,28
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| 499 | 25/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 38 - 01/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Febbraio 2019.
Importo: EUR 3960
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| 500 | 25/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 58 - 05/03/2019)
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Servizio di assistenza e di ascolto per malati di Alzheimer. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Fatt. elettronica n.64 del 26/02/2019 - Integrazione Dicembre 2018.
Importo: EUR 2455,11
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| 501 | 26/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 86 - 22/03/2019)
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PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE dell'appalto di lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento
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| 502 | 26/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 37 - 01/03/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assitenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 503 | 26/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 39 - 01/03/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 21682,35
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| 504 | 26/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 25 - 11/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per lavori di ripristino del rivestimento murale in pietra calcarea nella piazzetta B. Buozzi. Fattura n.1/01 del 25/02/2019. DITTA: ESSEBI COSTRUZIONI Srls Unipers, Comiso.
Importo: EUR 1159
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| 505 | 26/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 26 - 11/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per esecuzione analisi di routine e verifica su punti di prelievo acque potabili di Comiso. Fatture n.4/18 del 08/03/2018 e n.6/18 del 10/10/2018. DITTA: Centro Mediterraneo Controlli s.r.l.
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| 506 | 26/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 32 - 18/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso.
Importo: EUR 38159,16
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| 507 | 26/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 71 - 05/03/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. (servizio di conduzione e gestione impianto TMB e gestione e oneri di conferimento discarica di sicula trasporti srl novembre-dicembre 2018).
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| 508 | 26/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 72 - 06/03/2019)
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Anticipazione all'Economo Municipale per spese urgenti ed indifferibili per lo svolgimento di varie attivita' presso il Civico Cimitero.
Importo: EUR 1220
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| 509 | 26/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 42 - 05/03/2019)
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Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 510 | 26/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 45 - 06/03/2019)
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RESTITUZIONE garanzia provvisoria ex art.93 del D.lgs 50/2016 - prestata in contanti - alla societa' Eurowings GmbH, con sede in Germania.
Importo: EUR 7000
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| 511 | 26/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 46 - 06/03/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI - Ditta: BSF srl Caltanissetta. - LIQUIDAZIONE (periodo dicembre 2018 - gennaio-febbraio 2019).
Importo: EUR 73767,36
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| 512 | 26/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 53 - 12/03/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1 - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 13900
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| 513 | 26/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 29 - 25/02/2019)
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Liquidazione somma diritti SIAE inerente la manifestazione ""Natale 2018""
Importo: EUR 1441,25
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| 514 | 26/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 42 - 19/03/2019)
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Assegnazione posteggi al Sig. Bottaro Sebastiano presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 515 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 47 - 04/03/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - INSERIMENTO N.2 UNITA'.
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| 516 | 27/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 93 - 26/03/2019)
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Lavori di completamento afferente i lavori di ""Riqualificazione campo di via delle Palme in Comiso (RG) nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 17691,6
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| 517 | 27/03/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 36 - 01/03/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 518 | 27/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 89 - 26/03/2019)
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AFFIDAMENTO dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva - Verifiche e Collaudi - inerenti all'intervento denominato riqualificazione della villa comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione
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| 519 | 27/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 91 - 26/03/2019)
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"Incarico di Direzione dei Lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. LIQUIDAZIONE competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 7 S.A.L. a valere sul finanziamento MIUR (mutuo BEI).
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| 520 | 27/03/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 45 - 21/03/2019)
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Impegno e liquidazione somma all'Associazione Culturale ""Vespisti di Comiso"" per la realizzazione della Manifestazione ""Il Volo della Vespa"".
Importo: EUR 700
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| 521 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 426 - 31/12/2018)
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Impegno contributo fisso.
Importo: EUR 1531
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| 522 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 52 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Coop. Sociale Antares per ricovero disabile mentale D.G. Ottobre, Novembre e Dicembre 2018.
Importo: EUR 3967,6
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| 523 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 54 - 05/03/2019)
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Ricovero anziani presso la Coop. Beautiful Days di Vittoria dal 01/01/2018 al 31/12/2018. - Liquidazione somme.
Importo: EUR 20975,64
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| 524 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 53 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Dicembre 2018.
Importo: EUR 2456,2
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| 525 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 66 - 15/03/2019)
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Liquidazione contributo straordinario alla S.S.
Importo: EUR 100
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| 526 | 27/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 67 - 18/03/2019)
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Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO al Sig. C.F. per attivita' svolta nel mese di marzo 2019.
Importo: EUR 150
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| 527 | 28/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 59 - 01/03/2019)
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Rinzelli Giovanni c/Comune di Comiso - Ricorso con istanza di sospensione e reclamo mediazione alla commissione Tributaria Provinciale di Ragusa - costituzione in giudizio - nomina legale (delibera di G.M. n.57 del 27/02/2019).
Importo: EUR 280,8
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| 528 | 28/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 63 - 07/03/2019)
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Liquidazione incarico di europrogettazione al CeSDA srl per il ""servizio di consulenza e supporto per la redazione e la presentazione di un progetto all'interno della call horizon 2020.
Importo: EUR 7320
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| 529 | 28/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 68 - 27/03/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Cubisino Sandra.
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| 530 | 28/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 70 - 26/03/2019)
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Concessione temporanea saletta Centro Diurno per minori alla Sig.ra Guastella Maria Grazia per festeggiare il compleanno del figlio in data 30 Marzo 2019.
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| 531 | 28/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 68 - 20/03/2019)
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Nomina Capo Servizio Area 1 Settore 2 - Servizi Patrimoniali - Affari generali Servizio 1.
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| 532 | 28/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 51 - 27/02/2019)
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Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa c/Comune di Comiso - opposizione atto di citazione presso il Tribunale di Ragusa - Conferimento incarico legale all'Avv. Patrizia Fontana in esecuzione della delibera di G.M. n.37 del 14/02/2019.
Importo: EUR 5589,4
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| 533 | 28/03/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 27/03/2019)
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Istituzione Albo comunale per l'erogazione del servizio di Assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili - Nomina commissione di gara.
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| 534 | 29/03/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 75 - 28/03/2019)
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Iurato Giovanni C/Comune di Comiso - Opposizione Ingiunzione di Pagamento presso il Giudice di pace di Ragusa - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 436,8
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| 535 | 29/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 29 - 13/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per acquisto di asfalto bituminoso.
Importo: EUR 6100
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| 536 | 29/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 30 - 13/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili - DITTA: MA.PI. s.r.l. - Siracusa.
Importo: EUR 1195,6
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| 537 | 29/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 33 - 18/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso per la durata di mesi 6.
Importo: EUR 36644,9
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| 538 | 29/03/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 38 - 26/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.510 e s.m.i., del servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel Comune di Comiso.
Importo: EUR 42700
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| 539 | 29/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 60 - 19/02/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta - DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 25112,48
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| 540 | 29/03/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 73 - 06/03/2019)
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"Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. (servizio di gestione e oneri di conferimento frazione secca presso discarica Motta S. Anastasia gestita da Oikos spa novembre 2018).
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| 541 | 29/03/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 11 - 21/03/2019)
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Impegno e liquidazione rimborso spese operatori volontari ausiliari del traffico. Periodo luglio, settembre e dicembre 2018 - gennaio e febbraio 2019.
Importo: EUR 2023
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| 542 | 29/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 54 - 12/03/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 30/04/2018 al 29/07/2018.
Importo: EUR 226,25
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| 543 | 29/03/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 55 - 14/03/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Periodo febbraio-luglio 2019 - Acquisti diretti tramite TD (trattativa diretta) su Me.PA di Consip - INCARICO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"
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Aprile 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 544 |
01/04/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 94 - 29/03/2019)
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APPROVAZIONE procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt.36, comma 2, lettera b),157, comma 2, 95,comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 ( di seguito codice), per l'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi
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| 545 |
01/04/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 63 - 21/03/2019)
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Approvazione lista di carico TASSA SULLA PUBBLICITA' anno 2019.
Importo: EUR 38262
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| 546 | 01/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 31 - 14/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di pitturazione e applicazione di cartongesso nei locali comunali sede dei servizi sociali - IMPEGNO DI SPESA.
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| 547 | 01/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 80 - 20/03/2019)
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COMPENSI per attivita' del personale CUC inerenti alle procedure di gara - svolte in nome e per conto del Comune di Licata - finalizzate all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria Plesso Scolastico Don Lorenzo Milani. - RIMBORSO SOMME ERRONE
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| 548 | 01/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 8 - 04/03/2019)
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Impegno somma per noleggio n.1 autovelox, bidirezionale a postazione mobile. Periodo Gennaio-Settembre 2019. - Ditta SODI SCIENTIFICA.
Importo: EUR 14259,15
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| 549 | 01/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 12 - 21/03/2019)
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Nomina componenti Commissione aggiornamento Albo V.A.T. Anno 2019.
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| 550 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 56 - 15/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio "SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA - Periodo dal 22/11/2018 al 21/02/2019.
Importo: EUR 388,22
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| 551 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 57 - 15/03/2019)
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TARI 2018 - Liquidazione ditta Sikuel per servizi ed attivita' a supporto per la redazione del Piano Economico e dei listini tariffari.
Importo: EUR 4880
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| 552 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 59 - 15/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio "SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. Periodo dal 15/11/2018 al 14/02/2019.
Importo: EUR 183
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| 553 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 61 - 15/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 09/11/2018 al 08/02/2019.
Importo: EUR 86,62
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| 554 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 62 - 19/03/2019)
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DETERMINA A CONTRARRE - Servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito web istituzionale del Comune di Comiso - Acquisti tramite Me.PA di CONSIP - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO.
Importo: EUR 23424
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| 555 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 67 - 18/03/2019)
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Impegno e liquidazione contenzioso Comune di Comiso c/Ministero dell'Interno.
Importo: EUR 2136,82
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| 556 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 69 - 21/03/2019)
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Impegno e liquidazione commissario ad ACTA Dott.ssa Maria Rita Cocciufa - Decreto TAR Catania n.00399/2019 - Contenzioso Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 3985
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| 557 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 53 - 27/02/2019)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso - Ditta DAF di Salvatore Battaglia.
Importo: EUR 1004,94
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| 558 | 01/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 64 - 11/03/2019)
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Liquidazione spese postali mese MARZO 2019.
Importo: EUR 1200
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| 559 | 01/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 65 - 21/03/2019)
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Esperimento gara per il Comune di Acate relativo all'affidamento del servizio di pulizia degli immobili adibiti ad Uffici Comunali, del castello dei Principi di Biscari, dei servizi igienici di Marina di Acate e del mercato settimanale del venerdi',
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| 560 | 01/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 41 - 19/03/2019)
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Servizio rilascio tesserino per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Impegno e liquidazione somme al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Regione Siciliana.
Importo: EUR 42
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| 561 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 43 - 12/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Febbraio 2019.
Importo: EUR 18970,75
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| 562 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 45 - 12/03/2019)
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Locazione Immobile Locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.l. per scuola materna "S.Antonio". Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Dicembre 2018, Gennaio e Febbraio 2019.
Importo: EUR 5293,79
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| 563 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 47 - 14/03/2019)
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Storno nota di credito alla ditta "Incardona Salvatore" relativa al mese di ottobre 2018. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2265,02
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| 564 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 48 - 15/03/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo-Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 1516,2
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| 565 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 49 - 15/03/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assitenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 22286,7
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| 566 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 50 - 15/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: FEBBRAIO 2019.
Importo: EUR 10997,6
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| 567 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 51 - 19/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Incardona Salvatore" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di febbraio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3387,2
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| 568 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 52 - 19/03/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo-Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 1427
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| 569 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 54 - 19/03/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione concerto "Mario Pollicita plays ludovico Einaudi" - Impegno di spesa.
Importo: EUR 1200
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| 570 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 55 - 19/03/2019)
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Associazione Italiana Consigli Comuni e regioni D'Europa (A.I.C.C.R.E.) - Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019.
Importo: EUR 880,67
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| 571 | 02/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 58 - 26/03/2019)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium. Periodo febbraio 2019.
Importo: EUR 5847,88
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| 572 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 59 - 05/03/2019)
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Liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano.Dal 01/12/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 850,65
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| 573 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 60 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/01/2019 al 28/02/2019.
Importo: EUR 1701,3
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| 574 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 61 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, febbraio 2019.
Importo: EUR 9114
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| 575 | 02/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 62 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Gennaio 2019 - Fatt. elett. n.170 del 01/02/2019.
Importo: EUR 39237,47
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| 576 | 02/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 6 CUC - 01/04/2019)
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INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA per l'affidamento dei servizi tecnici - Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi - inerenti all'intervento denominato riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta',
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| 577 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 63 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Febbraio 2019. - Fatt. elett. n.267 del 01/03/2019.
Importo: EUR 34186,82
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| 578 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 64 - 08/03/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Sociale Antares per ricovero disabile mentale D.G. - Gennaio 2019.
Importo: EUR 1980,28
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| 579 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 68 - 18/03/2019)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglia affidataria P.B.
Importo: EUR 730,6
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| 580 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 25/03/2019)
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Liquidazione contributo straordinario alla Sig.ra M.G.M.
Importo: EUR 100
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| 581 | 03/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 425 - 31/12/2018)
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Spese viaggio componenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Comiso - Anno 2018 - Impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 281,88
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| 582 | 03/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 83 - 21/03/2019)
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Carrubba Francesco c/Comune di Comiso - Competenze e onorari Arch. Francesco Carrubba - D.I. n.827/2007 Tribunale di Ragusa e sentenza n.1628/2017 Corte d'Appello Catania - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 12244,21
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| 583 | 03/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 41 - 03/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Avvio procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) Del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e S.M.I., del servizio di analisi microbiologiche e chimiche delle acque destinate al consumo umano
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| 584 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 64 - 21/03/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A -Periodo dal 20/11/2018 al 19/02/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 585 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 66 - 26/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 12/12/2018 al 11/03/2019.
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| 586 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 67 - 26/03/2019)
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Fornitura in noleggio di Fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/12/2018 al 19/03/2019.
Importo: EUR 268,28
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| 587 | 04/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 69 - 28/03/2019)
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Servizio di pulizia di locali comunali. Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Art.63 c.5 D.lgs 50/2016 - Ditta BSF s.r.l. Caltanissetta.
Importo: EUR 74925,57
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| 588 | 04/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 47 - 02/04/2019)
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Revoca del posteggio n.223 assegnato al Sig. Andrei Valentin Iulian presso il mercato settimanale del Venerdi' Via Cechov.
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| 589 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 44 - 12/03/2019)
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"Impegno e liquidazione relativa ai mesi di ottobre, Novembre e Dicembre 2018 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA IMMOBILIARE S.R.L. (COMISANA MACINAZIONE S.N.C.) -Comiso, adibito a scuola dell'infanzia ""Grazia Bassa"".
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| 590 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 46 - 14/03/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone febbraio 2019.
Importo: EUR 800
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| 591 | 05/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 53 - 19/03/2019)
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Compartecipazione alle spese per attivita' teatrale promossa dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore ""G. Carducci"" di Comiso.
Importo: EUR 2000
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| 592 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 65 - 08/03/2019)
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Liquidazione fatture alla SIAE per la realizzazione di serate di animazione e ballo per anziani.
Importo: EUR 798,49
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| 593 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 69 - 20/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di buoni spesa da concedere a famiglie indigenti.
Importo: EUR 1925,47
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| 594 | 05/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 70 - 20/03/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Fatt. elettronica n.41 del 15.02.2019 - Gennaio 2019 - Fatt. elettronica n.63 del 28.02.2019 - Integrazione Gennaio
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| 595 | 05/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 83 - 04/04/2019)
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CONCESSIONE TEMPORANEA AUDITORIUM DEL CENTRO DIURNO PER MINORI - sito a Comiso, via Liberta' - ALL'ASD KASMENE BURRACO IN DATA 06 APRILE 2019.
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| 596 | 08/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 76 - 01/04/2019)
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Concessione temporanea Auditorium del Centro Diurno per minori - sito a Comiso in via Liberta' - All'Associazione Culturale TELLURICA, nei giorni 01-08-15-29 Aprile 2019.
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| 597 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 35 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - DITTA: F.lli Cilia s.r.l. Comiso. - Liquidazione fattura n.1 del 22/02/2019
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| 598 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 36 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica. Ditta Meli Raffaele - officina rettifica torneria - C.da canicarao - Comiso. - Liquidazione fattura
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| 599 | 08/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 37 - 20/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore presso la scuola ""Senia"" anno 2018. - DITTA: Lift 2000 srl Ragusa. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 1171,2
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| 600 | 08/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 9 - 07/03/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.791/2018. Sig.ra Gravina Silvana.
Importo: EUR 342
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| 601 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 33 - 01/03/2019)
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Manifestazioni Carnevale 2019. Impegno delle somme.
Importo: EUR 3332
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| 602 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 44 - 20/03/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. ""Organizzazione sfilata allegorica giorno 02 marzo 2019"". Liquidazione somma alla Ditta ""Agosta Gianluca"" per fornitura servizio a noleggio audio -luci.
Importo: EUR 1200
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| 603 | 08/04/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 46 - 21/03/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. ""Organizzazione sfilata allegorica giorno 2 marzo 2019"" Liquidazione somma al Sig. Massimiliano Peri per prestazione artistica musicale occasionale
Importo: EUR 400
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| 604 | 09/04/2018 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 105 - 05/04/2019)
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Riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino. Lavori di riqualificazione del campetto di via delle Palme nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - Pagamento per il rilascio del parere
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| 605 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 427 - 31/12/2018)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - accertamento e impegno.
Importo: EUR 1835,92
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| 606 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 71 - 20/03/2019)
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Liquidazione all'Istituto Sacro Cuore di Comiso per retta ricovero O.R. ottobre, novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 1200
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| 607 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 21/03/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Liquidazione somme a favore della Coop. Pallium - Fattura elettronica n.9 del 15/02/2019 - 15 gennaio - 14 febbraio 2019 - Fattura elettronica n.16 del 15/03/2019 - 15 febbraio - 14 marzo 2019.
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| 608 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 26/03/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - fatt. elettronica n.74 del 01.03.2019 - Febbraio 2019.
Importo: EUR 4910,22
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| 609 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 73 - 21/03/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Accertamento somme per implementazione oraria svolta dal 01/01/2018 al 30/06/2018.
Importo: EUR 8509,69
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| 610 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 26/03/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria T.A. periodo dal 01 marzo al 15 marzo 2019.
Importo: EUR 200
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| 611 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 109 - 10/04/2019)
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Trasferimento mediante atto di donazione di una cappella di famiglia sita nel civico cimitero - viale n.30 - Zona "A" - Rilascio nulla-osta - Ditta: Giallongo Arcangelo Gabriele.
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| 612 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 110 - 10/04/2019)
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Componenti "esperti" della Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante PROCEDURA NEGOZIATA e con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" - dei lavori di riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori
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| 613 | 10/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 103 - 05/04/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rateo
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| 614 | 10/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 03/04/2019)
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Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Anticipazione all'Economo per spese di cancelleria, spese di spedizione e spese varie.
Importo: EUR 6000
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| 615 | 15/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 71 - 26/03/2019)
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Liquidazione libri per la bibilioteca Comunale e rilegatura delibere di G.M. conservate in Archivio.
Importo: EUR 711
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| 616 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 108 - 10/04/2019)
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Lavori di riqualificazione campo di via delle Palme in Comiso (RG) nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017) - Liquidazione Fattura oneri di conferimento in discarica autorizzata.
Importo: EUR 1482,06
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| 617 | 15/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 74 - 28/03/2019)
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Impegno e liquidazione somme per la fornitura carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - Ditta Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 5969,7
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| 618 | 15/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 39 - 27/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di ripristino del ponte di via Berlinguer e rifacimento della griglia stradale di v.le Europa
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| 619 | 15/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 40 - 28/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Impegno e liquidazione somme per l'esecuzione di analisi di routine e verifica nei punti di prelievo acque potabili per uso civile, in attuazione del Piano di autocontrollo delle acque ai sensi dell'art.7
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| 620 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 82 - 20/03/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezioen delle frazioni estranee. A favore della ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 1078
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| 621 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 84 - 21/03/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di FEBBRAIO 2019 - DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 16358,65
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| 622 | 15/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 87 - 22/03/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. mese di FEBBRAIO 2019. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 16670,74
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| 623 | 15/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 13 - 28/03/2019)
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Impegno di spesa e liquidazione n.3 fatture Societa' Innovitalia Novembre - Dicembre 2017 - Gennaio 2018.
Importo: EUR 15229,66
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| 624 | 15/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 59 - 27/03/2019)
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Servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso. Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 6661,2
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| 625 | 16/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 86 - 09/04/2019)
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Concessione temporanea piccola area presso il Parco Urbano dell'Ippari "Baden Powell" alla Sig.ra Greco Pamela per svolgere l'evento Stanhome "C'e' aria di Pic-Nic", in data 10 aprile 2019.
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| 626 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 100 - 02/04/2019)
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO dell'onorario per prestazione servizi tecnici di ingegneria ed architettura - redazione progetto esecutivo inerente all'intervento denominato "Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico - stralcio funzionale via Sardegna
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| 627 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 57 - 20/03/2019)
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"Patrocinio e coorganizzazione manifestazione "LUCE FINITA" - L'uomo illuminato" - Liquidazione compartecipazione.
Importo: EUR 7000
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| 628 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 68 - 29/03/2019)
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Locazione Immobile Locali del Sig. Corallo Giuseppe per scuola materna "Montessori" - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 22 Dicembre 2018 al 21 marzo 2019.
Importo: EUR 4402,57
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| 629 | 16/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 27 - 11/03/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Gennaio 2019. - DITTA: Energetic S.p.A. - Cessionaria Banca Sistema S.p.A.
Importo: EUR 21203
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| 630 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 88 - 25/03/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale - Ditta Sicula Compost s.r.l.
Importo: EUR 43890
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| 631 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 97 - 01/04/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta: ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1500,6
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| 632 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 98 - 02/04/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 42542,01
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| 633 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 99 - 02/04/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 35735,4
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| 634 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 101 - 02/04/2019)
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Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona PIP di Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A VALERE SU FONDI EX INCIEM. CONSORZIO STABILE 635 SCA
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| 635 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 102 - 02/04/2019)
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Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona PIP di Comiso. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1 S.A.L. A VALERE SUI FONDI EX INSICEM - CONSORZIO STABILE FENIX SCARL BOLOGNA.
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| 636 | 16/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 104 - 05/04/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A srl Catania.
Importo: EUR 14291,97
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| 637 | 16/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 74 - 29/03/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per servizi televisivi di comunicazione di promozione turistica.
Importo: EUR 976
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| 638 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 02/04/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
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| 639 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 02/04/2019)
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Liquidazione assegno di coinvolgimento civico - mese di marzo 2019.
Importo: EUR 5185
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| 640 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 03/04/2019)
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Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili. Approvazione verbale di gara e albo soggetti accreditati.
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| 641 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 03/04/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di marzo 2019.
Importo: EUR 610
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| 642 | 16/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 85 - 04/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, marzo 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 643 | 17/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 96 - 29/03/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveninete da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso il Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 644 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 72 - 27/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale - DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 6350
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| 645 | 17/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 114 - 16/04/2019)
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APPROVAZIONE ED INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), D.lgs 50/2016 e s.m.i. - del servizio di ritiro, trasporto ed avvio a recupero indumenti usati (abbigliamento CER 20.02.10 - prodotti tessili CER 20.01.11)
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| 646 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 73 - 27/03/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura di carburante per i veicoli dell'autoparco comunale. DITTA: Sallemi Carburanti s.r.l.
Importo: EUR 5570
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| 647 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 77 - 02/04/2019)
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Liquidazione somme per la fornitura e montaggio kit balestre su veicolo Ford Transit targato DB209GL di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Officina Balestre e saldature Digrande Nunzio.
Importo: EUR 1251,72
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| 648 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 81 - 04/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione scuolabus ed altri mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. DITTA: DAF OFF. MECCANICA BATTAGLIA SALVATORE.
Importo: EUR 1004,94
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| 649 | 17/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 82 - 04/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti meccaniche dei veicoli targati DD365SY - RG281443 - DV167WT di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: Autofficina Cassibba Rosario.
Importo: EUR 2189,97
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| 650 | 17/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 71 - 10/04/2019)
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Concessione al dipendente con matricola n.2666 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 651 | 17/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 54 - 17/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Avvio procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. Approvazione lettera di invito e schema di contratto.
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| 652 | 18/04/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 85 - 08/04/2019)
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Liquidazione 1 rateo semestrale anno 2019 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. -DITTA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI - UNIRAGUSA SRL.
Importo: EUR 14464
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| 653 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 34 - 21/02/2019)
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Spesometro e liquidometro anno fiscale 2018 - Ditta Kibernetes S.R.L. di Palermo - Impegno somme.
Importo: EUR 976
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| 654 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 31 - 19/02/2019)
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO compenso per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento - mediante procedura aperta e con il critetrio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - dei servizi di promozione
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| 655 | 18/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 112 - 15/04/2019)
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Attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio 1 - Settore 4.
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| 656 | 18/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 72 - 11/04/2019)
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CASSA ECONOMALE. - Rendiconto e parificazione del 1 trimestre 2019.
Importo: EUR 25000
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| 657 | 19/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 10/04/2019)
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Liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di aprile 2019.
Importo: EUR 4405
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| 658 | 23/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 46 - 08/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 1 trimestre anno 2019.
Importo: EUR 16815,6
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| 659 | 23/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 95 - 29/03/2019)
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Liquidazione 3 ed ultimo SAL, svincolo delle ritenute di garanzia all'Impresa SICIL TECNO PLUS S.R.L. e competenze tecniche per il coordinatore della sicurezza - Geom. D'Iapico Lino Umberto inerenti i lavori di miglioramento dell'asse viario tra il mercato
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| 660 | 23/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 16 - 05/04/2019)
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Liquidazione n.2 fatture Ditta Compunet Print s.r.l. Periodo Novembre - Dicembre 2018 e dal 18 Ottobre al 17 Novembre 2018.
Importo: EUR 3148,43
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| 661 | 29/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 76 - 16/04/2019)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 1 Trimestre 2019.
Importo: EUR 12399,61
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| 662 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 43 - 04/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Febbraio 2019. - DITTA: Energetic S.p.A. - Cessionaria Banca Sistema S.p.A.
Importo: EUR 18
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| 663 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 45 - 05/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per fornitura di materiali per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 3375,54
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| 664 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 47 - 09/04/2019)
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DETEERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna "S.Biagio" - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 6710
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| 665 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 48 - 09/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANSITICA. - Servizio di manutenzione ordinaria del servo scala e della piattaforma elevatrice presso gli uffici di via degli Studi - anno 2018 DITTA: Lift 2000 srl Ragusa. Liquidazione fattura.
Importo: EUR 732
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| 666 | 29/04/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 51 - 15/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per il servizio di ispezioni e verifiche sismiche negli edifici scolastici "Mazzini" e "San Biagio" con redazione della certificazione di vulnerabilita' sismica e indicazione sommaria
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| 667 | 29/04/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 120 - 23/04/2019)
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Determina di impegno somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino.A favore della Ditta: I.S.E.A. srl - Catania.
Importo: EUR 34650
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| 668 | 29/04/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 15 - 03/04/2019)
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Liquidazione fattura per installazione n.4 telecamere di video-sorveglianza. Ditta "Guccione Elettromeccanica"
Importo: EUR 4880
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| 669 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 74 - 17/04/2019)
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Acquisto Carte D'Identita' - Impegno somme - Liquidazione alla Prefettura di Ragusa.
Importo: EUR 440
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| 670 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 75 - 18/04/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Periodo febbraio-luglio 2019. Acquisti diretti tramite OdA (Ordini diretti di acquisto) su MePA di CONSIP. Incarico alla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud
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| 671 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 78 - 24/04/2019)
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Concessione al dipendente con matricola n.223 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 672 | 29/04/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 79 - 24/04/2019)
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Concessione al dipendente matr. n.223 di un periodo di congedo straordinario retribuito dal 20/05/2019 al 19/05/2021, ai sensi dell'art.42 comma 5 Decreto Lgs del 26/03/2001 (art.3, comma 3 della Legge del 05.02.1992 n.104).
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| 673 | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 72 - 29/03/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 674 | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 75 - 16/04/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone marzo 2019.
Importo: EUR 800
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| 675 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 04/04/2019)
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Liquidazione fatture di telefonia mobile ricaricabile ditta: WIND (Settembre 2018 - Dicembre 2018).
Importo: EUR 1980
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| 676 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 10/04/2019)
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Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso. - Impegno e liquidazione somme 4 trimestre 2018.
Importo: EUR 11880
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| 677 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 10/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di gennaio 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 678 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 15/04/2019)
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Accertamento,impegno e liquidazione somma alla Sig.ra B.N. quale contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Importo: EUR 5169
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| 679 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 17/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di febbraio 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 680 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 17/04/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""Casa Foco"" n.1443, mese di marzo 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 681 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 99 - 18/04/2019)
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Liquidazione contributi straordinari a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 300
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| 682 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 100 - 23/04/2019)
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Liquidazione contributo straordinario al Sig. A.G.
Importo: EUR 100
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| 683 | 30/04/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 101 - 24/04/2019)
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Liquidazione contributi straordinari a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
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Maggio 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 684 | 02/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 125 - 30/04/2019)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di un a nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso. Liquidazione e pagamento 7 S.A.L. - IMPRESA EURO C. SRL.
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| 685 | 02/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 126 - 30/04/2019)
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Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento di lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione
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| 686 | 03/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 44 - 04/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Ill/uminazione, Servizi e Strutture dell'Ente di fatture varie anno 2017/2018/2019 e chiusure contratto. - DITTA: HERA COMM s.r.l.
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| 687 | 03/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 57 - 19/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso. Fatture n.FPA 2/19 - DITTA: Guccione Leonardo.
Importo: EUR 39361,86
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| 688 | 03/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 106 - 05/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di Marzo 2019. DITTA SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 13903,34
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| 689 | 03/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 116 - 16/04/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 35703,38
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| 690 | 03/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 117 - 16/04/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee.A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 2232,12
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| 691 | 03/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 124 - 30/04/2019)
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Lavori di "Riqualificazione campo via delle Palme in Comiso (RG) nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa sport missione comune 2017)" -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
Importo: EUR 66586,81
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| 692 | 03/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 73 - 12/04/2019)
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Autorizzazione incarico come autista scuolabus al dipendente Sig. Pizzo Sebastiano, presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.
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| 693 | 03/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 94 - 23/04/2019)
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Nobile Oil Group C/Comune di Comiso - Ricorso TAR Sicilia Catania - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 6150,22
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| 694 | 06/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 87 - 03/05/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per rimborso spese non preventivabili agli Amministratori che si recano in missione.
Importo: EUR 2000
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| 695 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 78 - 02/04/2019)
|
Parrocchia San Giuseppe c/Comune di Comiso - Incarico legale all'Avv. Palacino Gianna, in esecuzione della delibera di G.M. n.90 del 19/03/2019.
Importo: EUR 416
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| 696 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 87 - 09/04/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di manutenzione delle parti di carrozzeria dei veicoli di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: AUTOCARROZZERIA INCREMONA FRANCESCO.
Importo: EUR 930
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| 697 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 88 - 10/04/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.PA8 del 05/04/2019 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" Per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Primo trimestre 2019.
Importo: EUR 2620,46
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| 698 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 89 - 10/04/2019)
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Trovato Pietro c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione compensi professionali in virtu' della sentenza n.36/19 del Giudice di Ragusa.
Importo: EUR 538,95
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| 699 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 91 - 11/04/2019)
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Liquidazione premio annuo 2019 del servizio di copertura assicurativa "Incendio ed altri danni ai beni" e "Responsabilita' civile verso terzi" per i locali siti a Comiso in Via degli Studi ang. via Papa Giovanni XXIII porzione di mq. 2.125 del fabbricato
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| 700 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 92 - 15/04/2019)
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Impegno e liquidazione Sentenza del Giudice di Pace di Rg n.522/18 del 20/12/18 - Lacriola Onofrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1441,18
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| 701 | 06/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 93 - 17/04/2019)
|
Liquidazione spese postali mese APRILE 2019.
Importo: EUR 1200
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| 702 | 06/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 74 - 06/03/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. (servizio di gestione e oneri conferimento frazione secca presso discarica Motta S. Anastasia dicembre 2018).
Importo: EUR 48957,45
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| 703 | 06/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 81 - 20/03/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il conferimento e il recupero di legno e materiale ingombrante provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della ditta R.I.U. snc di Lacognata Giovanni & C., ai sensi dell'art.36
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| 704 | 07/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 80 - 02/05/2019)
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Avviso per manifestazione di interesse per il personale appartenente alla categoria "C" - "D".
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| 705 | 07/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 102 - 30/04/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 300
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| 706 | 07/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 97 - 03/05/2019)
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Concessione temporanea saletta Centro Diurno per minori alla Sig.ra Insacco Giovanna per festeggiare il compleanno del figlio in data 06 maggio 2019.
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| 707 | 07/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 98 - 03/05/2019)
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Concessione temporanea di un'area presso il Parco Urbano dell'Ippari "Baden Powell" alla Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Comiso, per svolgere eventi di catechesi, nelle date del 05-12-26 Maggio 2019 e 02 Giugno 2019 dalle ore 17,00 alle 20,00.
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| 708 | 07/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 95 - 30/04/2019)
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Belluardo Stella C/Comune di Comiso - nomina legale (delibera di G.M. n.359 del 21/11/2018).
Importo: EUR 424,78
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| 709 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 60 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di latticini e formaggio relativa al mese di febbraio 2019.Servizio Refezione scolastica.
Importo: EUR 1321,91
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| 710 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 61 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di latticini e formaggi relativa al mese di gennaio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1653,9
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| 711 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 62 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di febbraio 2019.Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1507,76
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| 712 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 63 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di gennaio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3539,97
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| 713 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 64 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di carni fresche relativa al mese di gennaio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2570,18
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| 714 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 65 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di carni fresche relativa al mese di febbraio 2019.Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2361,22
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| 715 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 66 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti surgelati relativa al mese di gennaio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2953,86
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| 716 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 67 - 29/03/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti surgelati relativa al mese di febbraio 2019.Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2146,97
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| 717 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 70 - 29/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Marzo 2019.
Importo: EUR 3960
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| 718 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 71 - 29/03/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Marzo 2019.
Importo: EUR 18847,55
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| 719 | 07/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 07/05/2019)
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Approvazione avviso di procedura riservata ai sensi dell'art.1,comma1 della legge n.68/1999 per la presentazione di domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali)
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| 720 | 07/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 85 - 07/05/2019)
|
Approvazione avviso di procedura riservata ai sensi dell'art.1, comma 1 della Legge n.68/1999 per la presentazione di domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali)
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| 721 | 07/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 73 - 29/03/2019)
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Impegno e liquidazione Ditta Vapore Roberto per fornitura lapide Commemorativa - Intitolazione dello Stadio Comunale di Comiso in memoria di Peppe Borgese.
Importo: EUR 950
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| 722 | 08/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 96 - 02/05/2019)
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Liquidazione spese postali mese MAGGIO 2019
Importo: EUR 1200
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| 723 | 10/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 88 - 09/05/2019)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 01 Agosto 2019, della dipendente Sig.ra Iannello Giovanna nata a Comiso l'11.02.1954, "Istruttore Direttivo". Cat. D posizione economica D/4.
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| 724 | 10/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 84 - 04/04/2019)
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Liquidazione spse postali anticipazione all'economo Municipale trimestre APRILE- GIUGNO anno 2019.
Importo: EUR 600
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| 725 | 10/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 77 - 29/04/2019)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta Comisana Immobiliare s.r.l. (Comisana Macinazione s.n.c.) - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa".
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| 726 | 10/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 82 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Incardona Salvatore" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di marzo 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2823
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| 727 | 10/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 84 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di marzo 2019.
Importo: EUR 21282,54
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| 728 | 10/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 86 - 30/04/2019)
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Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione 1 trimestre 2019.
Importo: EUR 2500
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| 729 | 10/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 50 - 15/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per lavori di ripristino del ponte di via Berlinguer e rifacimento della griglia stradale di v.le Europa. Fattura n.1 del 02/04/2019 - Ditta: 2ESSE di Scribano Stefano Comiso.
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| 730 | 10/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 55 - 18/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. -LIQUIDAZIONE somme per servizio di riparazioen dell'orologio da torre del palazzo comunale.Fattura n.E 2 del 11/02/2019 - DITTA: Campane Sicilia Cap.Anni 18 s.n.c. di Caruso Giovanni Salvatore & La Mendola
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| 731 | 10/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 58 - 19/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. - Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di controllo della radioattivita' delle acque destinate al consumo umano nel comune di Comiso
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| 732 | 10/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 49 - 10/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. Liquidazione somme per la fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. DITTA: B&C Edil Ceramica di Bonifacio & C. - Comiso.
Liquidazione Fattura
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| 733 | 10/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 92 - 26/03/2019)
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Incarico afferente a coordinamento della sicurezza in fase esecutiva afferente i lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 7 SAL a valere sul finanziamento
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| 734 | 10/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 118 - 19/04/2019)
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Liquidazione per lavori di pulizia e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari sul territorio comunale. Fatt. n.1/001 del 02/04/2019. - DITTA: BALBA ROSARIO Comiso.
Importo: EUR 15000
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| 735 | 10/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 121 - 23/04/2019)
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Liquidazione fattura per acquisto decespugliatore a scoppio marca Kawasaki mod. TJ053E di 53,22 cc di cilindrata, per la manutenzione e tutela ambientale. DITTA: AGRICOLA MECCANICA ASSISTENZIALE DI LA GONA L. S.S. 115 KM 1,900.
Importo: EUR 400
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| 736 | 10/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 128 - 06/05/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di Igiene Pubblica. Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rate
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| 737 | 10/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 76 - 18/04/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. - Ditta: Day Ristoservice spa - Bologna (BO) - LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 10802,86
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| 738 | 10/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 77 - 18/04/2019)
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Acquisto a convenzione Consip "Carburanti per autotrazione mediante - Buoni Acquisto - Lotto 1" - Ditta: ENI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo: EUR 13680,04
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| 739 | 10/05/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 49 - 29/04/2019)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza "A.N.C.R. - per fornitura servizi nei mesi di Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 6600,79
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| 740 | 13/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 111 - 11/04/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' marzo 2019) A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo A.)
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| 741 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 95 - 17/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Gennaio 2019.
Importo: EUR 18483,93
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| 742 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 96 - 17/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani - Febbraio 2019.
Importo: EUR 17368,2
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| 743 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 97 - 17/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano. Dal 01/03/2019 al 31/03/2019.
Importo: EUR 850,65
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| 744 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 103 - 30/04/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili. Liquidazione somme a favore della Coop. Pallium.
Importo: EUR 7185,8
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| 745 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 105 - 02/05/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo marzo- aprile 2019.
Importo: EUR 1600
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| 746 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 109 - 06/05/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
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| 747 | 13/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 110 - 06/05/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di aprile 2019.
Importo: EUR 570
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| 748 | 13/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 79 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di marzo 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2073,94
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| 749 | 13/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 80 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di latticini e formaggi relativa al mese di marzo 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1083,46
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| 750 | 13/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 81 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di prodotti surgelati relativa la mese di mARZO 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2075,57
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| 751 | 13/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 83 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta "Nigro Salvatore srl" per la fornitura di carni fresche relativa al mese di marzo 2019.Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2103,1
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| 752 | 13/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 85 - 29/04/2019)
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Liquidazione fattura al panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mesi di marzo 2019.
Importo: EUR 1352,8
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| 753 | 14/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 52 - 15/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO - URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di analisi microbiologiche e chimiche delle acque destinate al consumo umano nel Comune di Comiso.
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| 754 | 14/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 60 - 10/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AGGIUDICAZIONE dei lavori di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50
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| 755 | 14/05/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 100 - 08/05/2019)
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Concessione temporanea Auditorium del Centro Diurno per minori all'Associazione Culturale Tellurica, nei giorni 13-20-27 Maggio 2019.
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| 756 | 14/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 138 - 13/05/2019)
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Determina di approvazione indagine di mercato n.138 del 13.05.2019 Sollecitatoria dell'acquisizione, da parte di operatori economici qualificati, di manifestazioni di interesse a partecipare a cinque procedure negoziate telematiche per l'affidamento
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| 757 | 15/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 141 - 14/05/2019)
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PRESA D'ATTO mancata aggiudicazione della procedura negoziata telematica afferente all'affidamento del servizio di ritiro,trasporto ed avvio a recupero di indumenti usati (abbigliamento CER 20.02.10 - prodotti tessili CER 20.01.11) raccolti con servizio
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| 758 | 15/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 104 - 02/05/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. priodo marzo e aprile 2019.
Importo: EUR 800
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| 759 | 16/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 90 - 14/05/2019)
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Concessione alla dipendente Matr. 2577 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 760 | 16/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 89 - 14/05/2019)
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Concessione alla dipendente Matr. 5072 di giorni Due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 761 | 16/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 91 - 14/05/2019)
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Concessione alla dipendente Matr. 5061 di giorni Tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 762 | 16/05/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 51 - 14/05/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2018 attivi e passivi.
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| 763 | 16/05/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 53 - 16/05/2019)
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Organizzazione incontro di calcio tra la nazionale calciatori attori italiani e la rappresentativa magistrati italiani giorno 18 maggio 2019 presso lo stadio di Comiso - Approvazione quadro economico.
Importo: EUR 21150
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| 764 | 17/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 59 - 08/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per lavori di pitturazione e applicazione di cartongesso nei locali comunali sede dei servizi sociali. Fattura n.6 del 08/04/2019. DITTA: Callea Salvatore Comiso.
Importo: EUR 971,73
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| 765 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 78 - 12/03/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' febbraio 2019) A favore della Ditta ALAK s.r.l.
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| 766 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 129 - 06/05/2019)
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Liquidazione fatture per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile. DITTA: PUNTO MAT srl Comiso.
Importo: EUR 594,04
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| 767 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 133 - 08/05/2019)
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Liquidazione fatture per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezioen civile. - DITTA: PUNTO MAT srl Comiso.
Importo: EUR 165,83
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| 768 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 134 - 08/05/2019)
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Liquidazione fatture per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezioen civile. DITTA: PUNTO MAT srl - Comiso.
Importo: EUR 474,02
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| 769 | 17/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 82 - 07/05/2019)
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Lavori di "Riqualificazione Campo Via delle Palme in Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Liquidazione funzioni tecniche ex art.113 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. a favore di personale interno all'Ente
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| 770 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 135 - 08/05/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata e quantitativo di colaticcio presente sul carico conferito. Mese di Marzo 2019. - DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
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| 771 | 17/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 139 - 13/05/2019)
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Riqualificazione dei campi da tennis all''interno dell'impianto sportivo ""Le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - LIQUIDAZIONE 1 S.A.L.
Importo: EUR 71263,38
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| 772 | 17/05/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 17 - 05/04/2019)
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Liquidazione n.2 fatture Ditta MaGGIOLI s.p.a. - fornitura prontuari infrazioni al C.d.s. - Anno 2019.
Importo: EUR 1267,2
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| 773 | 17/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 32 - 20/02/2019)
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Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2019
Importo: EUR 1598,2
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| 774 | 17/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 35 - 26/02/2019)
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Impegno di spesa per fornitura software Gesint 2019.
Importo: EUR 719,8
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| 775 | 17/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 81 - 03/05/2019)
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Noleggio fotocopiatori - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (""apparecchiature multifunzione in noleggio 30"" - lotto 3 -) Locazione di n.1 macchine ""KYOCERA mod. TASKalfa-4012i"" - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.
Importo: EUR 1556,96
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| 776 | 17/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 94 - 17/05/2019)
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Collocamento a riposo "Pensione anticipata quota 100", a far data dal 31 Agosto 2019, del Dipendente Digrande Salvatore nato a Comiso il 16.02.1955 "Collaboratore professionale" Cat. B/3 posizione economica B/6.
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| 777 | 20/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 83 - 07/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 30/01/2019 al 29/04/2019.
Importo: EUR 226,25
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| 778 | 20/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 86 - 07/05/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1" - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 7000
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| 779 | 20/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 87 - 08/05/2019)
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Liquidazione per fornitura software Gesint.
Importo: EUR 2318
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| 780 | 20/05/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 50 - 06/05/2019)
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Liquidazione somma diritti SIAE inerente la manifestazione "Carnevale 2019".
Importo: EUR 1237,48
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| 781 | 20/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 145 - 15/05/2019)
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Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.541 del 04/07/1994 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - Viale n.20. - DITTA: Astorino Santina.
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| 782 | 20/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 146 - 15/05/2019)
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Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.4345 del 28/04/2003 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - viale n.56 - DITTA: Terranova Salvatore - Meli Lidia.
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| 783 | 20/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 147 - 15/05/2019)
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Trasferimento mediante atto di donazione di una Cappella di Famiglia sita nel Civico Cimitero - Viale n.29 - Zona "A" - Rilascio Nulla-Osta.- DITTA: Meli Maurizio - Meli Paola Caterina - Meli Sergio.
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| 784 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 28/03/2019)
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Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 - Costituzione Ufficio Elettorale - Autorizzazione straordinario.
Importo: EUR 75631,07
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| 785 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 15/04/2019)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Affidamento alla Ditta Alicom s.r.l.s.
Importo: EUR 1835,92
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| 786 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 91 - 15/04/2019)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Affidamento alla Ditta Si.al Supermercati srl.
Importo: EUR 1835,92
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| 787 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 106 - 03/05/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER - Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 fatt. elettronica n.117 del 11.04.2019 - Marzo 2019.
Importo: EUR 4910,22
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| 788 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 107 - 06/05/2019)
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Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 - Autorizzazione straordinario elettorale personale altre aree.
Importo: EUR 17367,95
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| 789 | 20/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 108 - 06/05/2019)
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Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Affidamento servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni.
Importo: EUR 6100
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| 790 | 23/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 78 - 29/04/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: Marzo 2019.
Importo: EUR 10762
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| 791 | 23/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 88 - 14/05/2019)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium. Periodo marzo 2019.
Importo: EUR 6813,72
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| 792 | 23/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 89 - 14/05/2019)
|
Locazione immobile locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S.Antonio N.S." - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 Gennaio 2019 al 17 Aprile 2019.
Importo: EUR 4751,73
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| 793 | 23/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 90 - 14/05/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 794 | 23/05/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 61 - 13/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE somme per lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna "San Biagio" - Fattura n.8 del 10/05/2019 - DITTA: Poletti Carmelo - Comiso.
Importo: EUR 6710
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| 795 | 23/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 107 - 08/04/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata a favore della ditta Kalat Impianti s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
Importo: EUR 42890
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| 796 | 23/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 131 - 07/05/2019)
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Contributi alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritta all'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana di cui al D.P. Reg. n.12/2001 e ss.mm.ii. - Liquidazione per il rimborso spese assicurative
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| 797 | 23/05/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 52 - 24/09/2018)
|
Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2016.
Importo: EUR 38937,88
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| 798 | 23/05/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 52 - 15/05/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. Liquidazione somma alla Everything for Everyone - E4E Societa' Cooperativa Sociale per organizzazione animazione a Pedalino giorno 3 Marzo 2019.
Importo: EUR 600
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| 799 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 112 - 06/05/2019)
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Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria "Ordinari" - triennio 2017/2019 - Accertamento somme annualita' 2019.
Importo: EUR 514025
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| 800 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 113 - 06/05/2019)
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Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Accertamento somme annualita' 2019.
Importo: EUR 621538,04
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| 801 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 115 - 06/05/2019)
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Liquidazione fatture alla ditta GPI S.p.A. (ex Insiel Mercato S.p.A.) per fornitura del modulo Ascot Web Servizi Demografici - Elettorale: Liste aggiunte (licenza, servizi di installazione, configurazione e formazione).
Importo: EUR 1831
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| 802 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 118 - 06/05/2019)
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Progetto FAMI "Casa Fo.co." Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili" - Liquidazione acconto Revisore Contabile Indipendente ed Esperto Legale.
Importo: EUR 6000
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| 803 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 117 - 06/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' allogggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., marzo e aprile 2019.
Importo: EUR 4222,42
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| 804 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 121 - 10/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa"Provincia Religiosa Maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., aprile 2019.
Importo: EUR 1751,12
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| 805 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 122 - 10/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, aprile 2019.
Importo: EUR 9765
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| 806 | 23/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 123 - 10/05/2019)
|
Liquidazione assegno di coinvolgimento civico
Importo: EUR 215
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| 807 | 27/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 140 - 13/05/2019)
|
LIQUIDAZIONE servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi.
Importo: EUR 558,76
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| 808 | 27/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 92 - 14/05/2019)
|
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - Ditta: BSF srl Caltanissetta . LIQUIDAZIONE (periodo marzo 2019).
Importo: EUR 24589,12
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| 809 | 27/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 96 - 21/05/2019)
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Trasmissione ad area riscossioni del ruolo coattivo IMU anno riferimento 2012.
Importo: EUR 1635047,44
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| 810 | 27/05/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 97 - 21/05/2019)
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Trasmissione ad area riscossioni del ruolo coattivo idrico provvedimenti emessi nel 2014.
Importo: EUR 496526,81
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| 811 | 27/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 116 - 06/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., gennaio e febbraio 2019.
Importo: EUR 4273,18
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| 812 | 27/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 114 - 06/05/2019)
|
Impegno e liquidazione fastture TELECOM relative al 1 bim. 2019 (adsl, telefonia, leasing.).
Importo: EUR 11985,86
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| 813 | 27/05/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 129 - 20/05/2019)
|
Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
|
| 814 | 27/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 7 CUC - 24/05/2019)
|
AGGIUDICAZIONE dei lavori di "riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta', da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport ed attivita' ludiche.
Importo: EUR 309774,35
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| 815 | 28/05/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 92 - 16/05/2019)
|
Liquidazione fattura alla ditta "Incardona Salvatore" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di aprile 2019. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2601,66
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| 816 | 31/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 161 - 30/05/2019)
|
APPROVAZIONE ed INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2 , lett.b) D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale da lavoro (DPI) ed attrezzi di cantiere
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| 817 | 31/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 162 - 30/05/2019)
|
APPROVAZIONE ED INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), D.lgs 50/2016 e s.m.i. - della fornitura di dispositivi di protezioen individuale da lavoro (DPI) ed attrezzi di cantiere da destinare al personale impegnato
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| 818 | 31/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 163 - 30/05/2019)
|
APPROVAZIOEN ED INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) D.lgs 50/2016 e s.m.i. - della fornitura di dispositivi di protezioen individualem, da lavoro (DPI) ed attrezzi di cantiere da destinare al personale impegnato
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| 819 | 31/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 164 - 30/05/2019)
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APPROVAZIONE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.B) D.lgs 50/2016 e s.m.i. - della fornitura di dispositivi di protezione individuale da lavoro (DPI) ed attrezzi di cantiere da destinare al personale impegnato
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| 820 | 31/05/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 165 - 30/05/2019)
|
APPROVAZIONE ED INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), D.lgs n.50/2016 e s.m.i. - della fornitura di dispositivi di protezioen individuale da lavoro (DPI) ed attrezzi di cantiere da destinare al personale impegnato
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Giugno 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 821 | 04/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 128 - 16/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 8 - Anno 2018.
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| 822 | 04/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 130 - 20/05/2019)
|
Progetto FAMI "Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vuolnerabili". Liquidazione acconto intermedio.
Importo: EUR 249188,6
|
| 823 | 04/06/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 64 - 20/05/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per il servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel Comune di Comiso. Ditta: NEW EDIL s.r.l.s. Comiso. - Liquidazione fattura n.7 del 14/05/2019 (prot.18513)
Importo: EUR 18300
|
| 824 | 04/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 113 - 15/04/2019)
|
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di pressatura dei rifiuti in plastica da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 11000
|
| 825 | 04/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 150 - 20/05/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di APRILE 2019. - DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 18122,49
|
| 826 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 18 - 08/05/2019)
|
Impegno e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municipale del Comune di Comiso - Periodo dal 07 Febbraio al 06 Maggio 2019.
Importo: EUR 1893,87
|
| 827 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 19 - 10/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - anno 2018.
|
| 828 | 04/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 21 - 13/05/2019)
|
Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale verticale e orizzontale. DITTA: "Impresa Leone".
Importo: EUR 17882,76
|
| 829 | 04/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 99 - 29/05/2019)
|
Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo delle ingiunzioni ICI anno 2014.
Importo: EUR 825197
|
| 830 | 04/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 102 - 29/05/2019)
|
Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo idrico ingiunzioni 2014.
Importo: EUR 78898,14
|
| 831 | 06/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 102 - 24/05/2019)
|
Concessione temporanea Auditorium del centro Diurno per Minori All'Associazione Culturale Tellurica - Modifica Determinazione Dirigenziale n.100 del 08/05/2019.
|
| 832 | 06/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 111 - 06/06/2019)
|
Autorizzazione incarico alla dipendente Rag. Iannello Giovanna presso il Comune di Chiaramonte Gulfi. Proroga per mesi due, dal 1 Giugno al 31 Luglio 2019.
|
| 833 | 07/06/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 63 - 15/05/2019)
|
Riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2018.
|
| 834 | 07/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 166 - 31/05/2019)
|
Riqualificazione campo via delle Palme in Comiso nell'ambiro del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - LIQUIDAZIONE rata saldo finale.
Importo: EUR 366,22
|
| 835 | 07/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 171 - 05/06/2019)
|
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
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| 836 | 07/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 25 - 05/06/2019)
|
Proroga nomine responsabili dei settori e dei servizi dal 1° Giugno 2019.
|
| 837 | 10/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 95 - 21/05/2019)
|
DETERMINA A CONTRARRE - Acquisto di arredi per la nuova scuola dell'infanzia sita in Via G. Bufalino - Acquisti tramite MePa di CONSIP e mercato locale.
Importo: EUR 39040
|
| 838 | 10/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 105 - 31/05/2019)
|
Trasmissione ad Area Riscossioni dei ruoli coattivi Tarsu Tares Tari.
|
| 839 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 124 - 10/05/2019)
|
Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium. Gennaio 2019.
Importo: EUR 6552
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| 840 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 125 - 10/05/2019)
|
Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Febbraio 2019.
Importo: EUR 7179
|
| 841 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 138 - 31/05/2019)
|
Cantieri di servizio - Affidamento assicurazione.
Importo: EUR 900
|
| 842 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 373 - 12/12/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., ottobre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 843 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 389 - 20/12/2018)
|
Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., novembre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 844 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 395 - 21/12/2018)
|
Impegno somme alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. - L.M., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 4500
|
| 845 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 396 - 21/12/2018)
|
Impegno somme all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori "Talita' Kum" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 10000
|
| 846 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 398 - 21/12/2018)
|
Impegno somme alla Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., da luglio a dicembre 2018.
Importo: EUR 14261,77
|
| 847 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 402 - 21/12/2018)
|
Impegno all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., dicembre 2018.
Importo: EUR 8000
|
| 848 | 10/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 405 - 28/12/2018)
|
Impegno somme alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, dicembre 2018.
Importo: EUR 7616,7
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| 849 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 177 - 07/06/2019)
|
AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.1 PULIZIA E CUSTODIA DEI PARCHI
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| 850 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 178 - 07/06/2019)
|
AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.2 - PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI
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| 851 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 179 - 07/06/2019)
|
AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.3 PULIZIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE
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| 852 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 180 - 07/06/2019)
|
AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.4 PULIZIA DEI CIGLI STRADALI, SORVEGLIANZA
|
| 853 | 11/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 181 - 07/06/2019)
|
AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed altre attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere n.5 PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI
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| 854 | 12/06/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 56 - 11/06/2019)
|
Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' dell'attivita' del Sig. Sortino Jose' presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 855 | 13/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 104 - 28/05/2019)
|
Banca Sistema C/Comune di Comiso - Nomina Consulente Tecnico di Parte.
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| 856 | 13/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 152 - 22/05/2019)
|
Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 451,4
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| 857 | 13/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 159 - 24/05/2019)
|
Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveniente dalla Raccolta Differenziata mese di APRILE 2019. A favore della Ditta Kalat Impianti S.r.L. Unipersonale.
Importo: EUR 11694,98
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| 858 | 13/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 114 - 11/06/2019)
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Concessione alla dipendente matr. 5095 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
|
| 859 |
14/06/2019
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"AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 103 - 30/05/2019)"
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Concessione della Sala Pietro Palazzo all'Associazione di ballo "Swing Dance", giorno 1 giugno 2019.
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| 860 |
18/06/2019
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"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 85 - 21/03/2019)"
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Impegno somme per acquisto tagliasiepe a scoppio per manutenzione e tutela ambiantale e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi
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| 861 | 18/06/2019 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 119 - 19/04/2019)"
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Cinferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 30806,49
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| 862 | 18/06/2019 |
"AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 168 - 04/06/2019)"
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in Via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO OTTAVO SAL - IMPRESA EURO C SRL
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| 863 | 18/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 169 - 04/06/2019)
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INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI ED ACCESSORIE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 7? SAL a valere su cofinanziamento comunale con prestito
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| 864 | 18/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 170 - 04/06/2019)
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INCARICO AFFERENTE A COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AFFERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN VIA G. BUFALINO - COMISO. Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto l'8? SAL a valere
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| 865 | 18/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 94 - 16/05/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone aprile 2019.
Importo: EUR 780
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| 866 | 18/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 10 - 21/03/2019)
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Anticipo Economo municipale.
Importo: EUR 2000
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| 867 | 18/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 14 - 02/04/2019)
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Liquidazione n.3 fatture Sodi Scientifica - Gennaio - Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 4753,05
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| 868 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 100 - 29/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019.
Importo: EUR 447,44
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| 869 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 101 - 29/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/02/2019 al 19/05/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 870 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 103 - 31/05/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" - Perido dal 09/02/2019 al 08/05/2019.
Importo: EUR 86,62
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| 871 | 18/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 106 - 04/06/2019)
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Acquisto di buoni carburante - Adesione a Convenzione Consip ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1"" - Ditta ENI spa - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 6892,55
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| 872 |
18/06/2019
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 107 - 04/06/2019)
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Noleggio di attrezzature. - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia srl - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 873 |
20/06/2019
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AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 74 - 12/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - Ditta: B&C Edil Ceramica snc Comiso.
Importo: EUR 6100
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| 874 | 20/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 148 - 16/05/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011. - Allegato sub "A".
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| 875 | 20/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 20 - 13/05/2019)
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Liquidazione n.1 fattura (Settembre - Ottobre e Novembre 2018) - A.C.I. - P.R.A.
Importo: EUR 1774,98
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| 876 | 20/06/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 26 - 06/06/2019)
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Integrazione Determinazione Dirigenziale n.19 del 10/05/2019. Riaccertamento dei residui passivi - Anno 2018.
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| 877 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 115 - 12/06/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui anno 2018 dell'Area 6 servizi economici finanziari.
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| 878 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 117 - 13/06/2019)
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SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 115 - 12/06/2019)
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| 879 | 20/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 119 - 14/06/2019)
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Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Caggia Guiuseppe nato a Comiso il 11/01/1960, Cat., B/1 con profilo professionale di "Esecutore Servizi Tecnici", mesi quattro di aspettativa non retribuita dal 19/06/2019 al 18/10/2019
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| 880 | 20/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 103 - 24/05/2019)
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A.S.P. di Ragusa C/Comune di Comiso - Opposizione al Decreto Ingiuntivo n.2087/2018 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.150 del 21.05.2019)
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| 881 | 20/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 106 - 30/05/2019)
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Distabile Giuseppa C/Comune di Comiso - Adesione procedura negoziazione assistita ex art.132/2014 - Nomina Legale (delibera di G.M. n.102 del 17.04.2019).
Importo: EUR 190,32
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| 882 |
20/06/2019
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AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 109 - 10/06/2019)
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Comune di Comiso C/Centro Cristiano Ibleo. Attivazione procedura di sfratto dei locali Comunali - Nomina Legale.
Importo: EUR 802,21
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| 883 |
21/06/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 193 - 20/06/2019)
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AVVIO INDAGINE DI MERCATO per la selezione di cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI della nuova scuola materna sita in Comiso Via G. Bufalino - APPROVAZIONE
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| 884 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 121 - 20/06/2019)
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Affidamento temporaneo di mansioni superiori per mesi sei, alla Dipendente Sig.ra Bonifacio Antonella, nata a Ragusa il 27.04.1974, con decorrenza dal 01 Luglio 2019.
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| 885 | 21/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 93 - 16/05/2019)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2018.
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| 886 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 123 - 24/04/2019)
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Smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di biostabilizzazione in impianto TMB di R.S.U. indifferenziati presso la discarica OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia.
Importo: EUR 100000
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| 887 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 127 - 02/05/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A. srl - Catania.
Importo: EUR 9939,9
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| 888 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 132 - 07/05/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia. - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 33326,21
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| 889 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 151 - 21/05/2019)
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Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso associazioni di volontari e reimmessi sul territorio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 768,99
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| 890 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 155 - 23/05/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. - Fattura n.90 del 30.04.2019 - DITTA: BUSINESS & GENERAL SERVICES Soc. Coop.
Importo: EUR 12700,38
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| 891 | 21/06/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 158 - 24/05/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant' Anastasia.
Importo: EUR 28428,2
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| 892 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 98 - 28/05/2019)
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Acquisto di Beni (sedute ergonomiche) - Ditta: Paper Ingros di D. Frega - Lugro (CS). - Liquidazione.
Importo: EUR 1529,88
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| 893 | 21/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 110 - 04/06/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta BSF srl - Caltanissetta - LIQUIDAZIONE. (periodo aprile 2019).
Importo: EUR 24975,18
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| 894 | 25/06/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 115 - 24/06/2019)
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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA.
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| 895 | 27/06/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 108 - 06/06/2019)
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RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DISCIPLINATO DAL COMMA 4 DELL' ART. 3 DEL D.LGS 118/2011. ESERCIZIO 2018.
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| 896 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 125 - 26/06/2019)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cabibbo Laura nata a Comiso il 30.03.1954, "Esecutore". Cat. B posizione economica B/7.
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| 897 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 126 - 26/06/2019)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cassarino Maria nata a Comiso il 21.12.1953. "Istruttore Direttivo". Cat. D posizione economica D/4.
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| 898 | 28/06/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 127 - 26/06/2019)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1 Novembre 2019, della dipendente Sig.ra Cassibba Rosaria nata a Comiso il 29.10.1955. "Istruttore Amministrativo". Cat C posizione economica C/4.
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| 899 | 28/06/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 55 - 03/06/2019)
|
Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di vigilanza ""A.N.C.R. - per fornitura servizi nei mesi di Aprile e Maggio 2019.
Importo: EUR 6600,79
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| 900 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 111 - 06/05/2019)
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Servizio di segretariato per l'inclusione sociale delle persone sorde. Liquidazione secondo semestre 2018.
Importo: EUR 2500
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| 901 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 126 - 10/05/2019)
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Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Marzo 2019.
Importo: EUR 6633,9
|
| 902 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 131 - 20/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali - Gennaio - Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 13581,54
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| 903 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 132 - 20/05/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 6978,26
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| 904 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 134 - 20/05/2019)
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Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium. Aprile 2019.
Importo: EUR 6401,85
|
| 905 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 139 - 31/05/2019)
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Liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 1000
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| 906 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 140 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di maggio 2019.
Importo: EUR 3810
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| 907 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 141 - 05/06/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze mese di maggio 2019.
Importo: EUR 995
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| 908 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 142 - 05/06/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI ""casa Foco"" n.1443, mese di aprile 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 909 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 143 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, maggio 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 910 | 28/06/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 144 - 05/06/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Giorgio Scalone anno 2018.
Importo: EUR 850
|
Luglio 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 911 | 01/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 105 - 29/05/2019)
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Liquidazione spese postali mese GIUGNO 2019.
Importo: EUR 1200
|
| 912 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 66 - 22/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. -DITTA: B&C Edil Ceramica di Bonifacio & C. Comiso. Liquidazione fatture n.11
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| 913 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 67 - 28/05/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGIVO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2017/2018. Fattura n.25 del 15/05/2019 - DITTA: DI.BI.GA. COS
|
| 914 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 68 - 30/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per il servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. Fattura n.2/PA del 08/05/2019 - DITTA: Delta Proget di Pignotta Salvatore Comiso.
Importo: EUR 38905,8
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| 915 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 69 - 04/06/2019)
|
Liquidazione somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso. - Liquidazione fatture: n.225 del 30/03/2019 (prot.12708 del 01/04/2019 ) n.312 del 30/04/2019
|
| 916 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 70 - 06/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura e messa in opera tramezzatura in cartongesso presso la scuola elementare "Senia". - DITTA: Linfanti Giovanni Comiso. - Liquidazione fatture n.2 del 31/05/2019 (prot. n.21022 del 05
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| 917 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 71 - 07/06/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili. Fattura n.0196S del 29/03/2019 - Fattura n.0279S del 30/04/2019 - Fattura n.0331S del 30/04/2019. DITTA. MA.PI. S.r.l .
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| 918 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 73 - 12/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Retrocessione del provvedimento di acquisizione dell'immobile della Ditta Pace Lucia, ai sensi e per gli effetti dell'art.39, comma 19, della legge 23/12/1994 n.724.
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| 919 | 01/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 75 - 17/06/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione sorte capitale sentenza del Giudice di Pace di Ragusa n.522 del 20/12/18 - Lacriola Onofrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1977,37
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| 920 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 130 - 07/05/2019)
|
Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' aprile 20199 A favore della Ditta ALAK s.r.l.
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| 921 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 136 - 09/05/2019)
|
LIQUIDAZIONE servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzioanta Canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi.
Importo: EUR 575,84
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| 922 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 143 - 14/05/2019)
|
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016
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| 923 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 154 - 23/05/2019)
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AFFIDAMENTO DIRETTO - ex art.36, comma 2, lett.a), D.lgs 50/2016 e s.m.i. (a seguire codice) - dei lavori di realizzazione di un muro di contenimento su via Sapienza nel Comune di Comiso.
Importo: EUR 34686,44
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| 924 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 156 - 23/05/2019)
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ESTENSIONE in aumento del contratto rep. RDO n.2235012 del 21/03/2019 stipulato con BUSINESS & GENERAL SERVICES Soc. Coop. - Via Magenta n.18 - 97013 Comiso, afferente il servizio di manutenzione delle aree a verde del territorio urbano comunale
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| 925 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 167 - 04/06/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d 'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' maggio 2019) A favore della Ditta Alak s.r.l.
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| 926 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 175 - 07/06/2019)
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Riqualificazione impianti sportivi cittadini di Comiso e Pedalino. Pagamento diritti di segreteria per rilascio parere C.O.N.I. sulla Perizia di variante afferente i lavori di riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo
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| 927 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 176 - 07/06/2019)
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Pagamento diritti di segreteria per rilascio parere C.O.N.I. sul progetto esecutivo afferente l'intgervento di ""Manutenzione straordinaria della palestra coperta di Via Spallanzani annessa alla scuola elementare Monserrato""
Importo: EUR 150
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| 928 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 185 - 10/06/2019)
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Accordo Anci-Comieco per il contributo all'acquisto di attrezzature destinate allo sviluppo della raccolta differenziata di carta e cartone. Liquidazione somme.
Importo: EUR 63652,61
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| 929 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 188 - 18/06/2019)
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Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componente la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento di lavori di riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta', da destinare a spazio
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| 930 | 01/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 192 - 20/06/2019)
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Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo ""le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - LIQUIDAZIONE 2 S.A.L.
Importo: EUR 71567,96
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| 931 |
02/07/2019
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AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 187 - 17/06/2019)
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VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. (Art. 4 del D.P.R. 01/08/2001 n.151) - Scuola materna Santa Maria Goretti - Pedalino - Scuola materna Senia Comiso
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| 932 | 02/07/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 22 - 13/05/2019)
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Liquidazione fattura Societa' Innovitalia per gestione ciclo multe/contravvenzioni al codice della strada. Periodo: Marzo 2018.
Importo: EUR 4070,82
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| 933 | 02/07/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 23 - 13/05/2019)
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Liquidazione fattura Societa' Innovitalia per gestione ciclo multe/contravvenzioni al codice della strada. Mese: Maggio 2018.
Importo: EUR 4549,74
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| 934 | 02/07/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 24 - 23/05/2019)
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Liquidazione fattura Societa' Innovitalia per gestione ciclo multe/contravvenzioni al codice della strada. Periodo dal 20 settembre al 17 ottobre 2019.
Importo: EUR 3906,53
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| 935 | 02/07/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 27 - 06/06/2019)
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Liquidazione fattura per noleggio parcometro aeroporto periodo gennaio- marzo 2019. Ditta ""C. Sosta di Cappello R.""
Importo: EUR 3660
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| 936 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 104 - 31/05/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio ""Kyocera Document Solution Italia S.p.A."" periodo dal 18/02/2019 al 17/05/2019.
Importo: EUR 114,46
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| 937 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 108 - 04/06/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA. Periodo dal 22/02/2019 al 21/05/2019.
Importo: EUR 388,22
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| 938 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 109 - 04/06/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""SHARP Electronis (ITALIA) S:P.A. Periodo dal 15/02/2019 al 14/05/2019.
Importo: EUR 183
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| 939 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 112 - 07/06/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BSF srl - Caltanissetta. LIQUIDAZIONE (periodo maggio 2019).
Importo: EUR 24975,18
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| 940 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 113 - 11/06/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ""Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto Lotto 1"" - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 10000
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| 941 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 113 - 20/06/2019)
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La Rosa Rosita per la figlia minore Asta Claudia C/Comune di Comiso - Incarico legale all'Avv. Rossella Motta, in esecuzione della delibera di G.M. n.191 del 06/06/2019 - Adesione alla negoziazione assistita.
Importo: EUR 650
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| 942 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 118 - 26/06/2019)
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Consorzio Artigianato Edile Comiso (C.A.E.C.) c/Comune di Comiso - Incarico legale all'Avv. Giurdanella Carmelo, in esecuzione della delibera di G.M. n.195 del 13/06/2019 - opposizione ricorso ai sensi dell'art.117 cpa TAR Sicilia sezione Catania.
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| 943 | 02/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 200 - 02/07/2019)
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INDIZIONE procedura nEgoziata - mediante "R.D.O." sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) - per l'affidamento della fornitura di attrezzature ricreative ed arredi da destinare alla Villa Comunale.
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| 944 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 107 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione spese Legali decreto Ingiunzione di pagamento n.2 del 29/03/2019 - Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 4041,33
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| 945 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 111 - 12/06/2019)
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Nobile Oil Group C/Comune di Comiso - Ricorso TAR Sicilia Catania Motivi Aggiunti - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 3432,59
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| 946 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 114 - 24/06/2019)
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Impegno e liquidazione spese legali decreto Ingiuntivo n.1829/2018 del 05/10/2018 - Valsabbina Investimenti / cessione Beautiful Days Societa' Cooperativa Sociale C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 4148,96
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| 947 | 02/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 115 - 24/06/2019)
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Impegno e liquidazione atto di precetto su Sentenza n.962/2010 - Secolo Elena Giovanna + altri c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 4274,75
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| 948 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 129 - 28/06/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Battaglia Rosalba.
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| 949 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 116 - 13/06/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Competenze per funzioni tecniche spettanti al personale interno all'Ente. Art.113 D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Reg. Comunale approvato con del. di G.M. n.12 del 18.01.2018.- LIQUIDAZIONE.
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| 950 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 118 - 13/06/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Acquisti diretti su MePa di CONSIP INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 69458,93
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| 951 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 120 - 18/06/2019)
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Acquisto - Aggiornamento software applicativi. - Servizio di assistenza e manutenzione software per l'Area 6 - Sett.IV? anno 2019. Software: Ges.Per. - Ditta: Studio Contino - Aci Catena(CT). - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo: EUR 451,4
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| 952 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 122 - 20/06/2019)
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Presa D'atto per autorizzazione incarico alla dipendente Sig.ra Blanco Adelaide, presso l'Azienda Agricola "Fichera e Torrisi" di Chiaramonte Gulfi.
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| 953 | 02/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 123 - 21/06/2019)
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Concessione aspettativa non retribuita al dipendente Sig. Diara Salvatore nato a Comiso il 24/09/1971, Cat. B/1 con profilo professionale di "Esecutore Servizi Tecnici", mesi (uno) di aspettativa non retribuita dal 24/06/2019 al 24/07/2019
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| 954 | 02/07/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 43 - 20/03/2019)
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Manifestazioni del Carnevale 2019. "Sfilata di mascherine giorno 3 Marzo 2019 presso Villa Orchidea". Liquidazione somma alla Ditta "Agosta Gianluca" per fornitura servizio a noleggio audio-luci.
Importo: EUR 450
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| 955 | 02/07/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 54 - 03/06/2019)
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Assegnazione posteggio al Sig. kandil Salah presso il mercato settimanale del venerdi'- Comiso.
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| 956 | 02/07/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 57 - 25/06/2019)
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Spostamento del Sig. Sciortino Gianluca al posteggio n.76 presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 957 | 02/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 151 - 05/06/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili - Piano di zona 2013-2015 - Liquidazione integrazione compenso componente UREGA Avv. Batticani Francesco.
Importo: EUR 60
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| 958 | 03/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 76 - 19/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali. fattura n.21/19 del 06/06/2019 prot. n.21464 del 07/06/2019.
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| 959 | 03/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 124 - 25/06/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici - Ditta: SODEXO Motivation Solution Italia srl - Milano (MI).- LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 30629,29
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| 960 | 03/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 128 - 27/06/2019)
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ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. Rendiconto delle determine di anticipazioni straordinarie all'Economo Municipale.
Importo: EUR 5459,28
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| 961 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 96 - 17/05/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti surgelati relativa al mese di aprile 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1057,72
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| 962 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 97 - 17/05/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di latticini e formaggi relativa al mese di aprile 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 837,68
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| 963 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 98 - 17/05/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di aprile 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1792,15
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| 964 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 99 - 17/05/2019)
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Liquidazione fatture alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per le forniture di carni fresche relative al mese di aprile 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2105,33
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| 965 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 100 - 17/05/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di aprile 2019.
Importo: EUR 1224
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| 966 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 101 - 17/05/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: MAGGIO 2019.
Importo: EUR 3960
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| 967 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 102 - 17/05/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: APRILE 2019.
Importo: EUR 3894
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| 968 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 104 - 30/05/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. Via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
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| 969 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 105 - 04/06/2019)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale. - Cooperativa sociale Pallium. Periodo aprile 2019.
Importo: EUR 7321,29
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| 970 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 106 - 14/06/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di maggio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 1015,41
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| 971 | 03/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 107 - 14/06/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di latticini e formaggi relativa al mese di maggio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 790,89
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| 972 | 04/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 202 - 03/07/2019)
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Nomina Componenti "esperti" della Commissione di gara/giudicatrice, per l'affidamento - mediante PROCEDURA NEGOZIATA e con il criterio dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA" - dei servizi tecnici, Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi
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| 973 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 108 - 14/06/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Incardona Salvatore"" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di maggio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3653,77
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| 974 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 109 - 14/06/2019)
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Liquidazione fatture alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per le forniture di carni fresche relative al mese di maggio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2512,39
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| 975 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 110 - 14/06/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di maggio 2019.
Importo: EUR 1415
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| 976 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 111 - 14/06/2019)
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Liquidazione fattura alla ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti surgelati relativa al mese di maggio 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 753,91
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| 977 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 116 - 24/06/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone maggio 2019.
Importo: EUR 780
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| 978 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 121 - 27/06/2019)
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Borse di studio anno scolastico 2018/2019. Approvazione elenchi aventi diritto. - Legge 10 marzo 2000 n.62
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| 979 | 04/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 136 - 20/05/2019)
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. - Accertamento somme. - Liquidazione compensi.
Importo: EUR 13882
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| 980 | 04/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 131 - 03/07/2019)
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Collocamento a riposo "Pensione Anticipata quota 100". A far data dal 5 Dicembre 2019, della dipendente Sig.ra Brafa Biagia nata a Comiso il 12.04.1957 "Istruttore Direttivo" Cat.D posizione economica D/4.
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| 981 | 04/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 137 - 29/05/2019)
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Ricovero disabile mentale C.S. presso la Comunita' Alloggio Beautiful Days - Impegno di spesa.
Importo: EUR 6968,43
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| 982 | 04/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 146 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Aprile 2019 - Fatt. elett. n.430 del 01/05/2019.
Importo: EUR 34186,82
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| 983 | 04/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 147 - 05/06/2019)
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Liquidazione fatture per Adsl anno 2019 ditta Freecom s.r.l.
Importo: EUR 2195,76
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| 984 | 04/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 148 - 05/06/2019)
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Liquidazione fattura ditta Freecom s.r.l. per Adsl per adempimenti CIE periodo 01/05/2018 - 31/12/2018. (Ditta Freecom srl).
Importo: EUR 780,8
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| 985 | 04/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 149 - 05/06/2019)
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Liquidazione fattura ditta Freecom s.r.l. per adesione progetto ""Wi-Freecom"" periodo gennaio-giugno 2019.
Importo: EUR 3050
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| 986 | 05/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 80 - 04/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale riguardante il servizio per la redazione del Piano di Azione per l'energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) e l'espletamento delle attivita'
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| 987 | 09/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 142 - 14/05/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di conferimento, separazione delle frazioni miste vetro-metalli e selezione delle frazioni estranee provenienti dalla raccolta differenziata, a favoe della Ditta Sarco s.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2
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| 988 | 09/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 150 - 05/06/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Fatt. elettronica n.160 del 08.05.2019 - Aprile 2019.
Importo: EUR 4846,84
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| 989 | 09/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 155 - 07/06/2019)
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CENTRO RICREATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI. LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA COOP. PALLIUM - Fattura elettronica n.31 del 15/05/2019 - 15 aprile - 14 maggio 2019.
Importo: EUR 7185,8
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| 990 | 09/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 156 - 11/06/2019)
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Trasporto disabili. - Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Maggio 2019.
Importo: EUR 6934,2
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| 991 | 09/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 167 - 19/06/2019)
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Avviso pubblico Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003). Anno 2019.
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| 992 | 10/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 20 - 21/02/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori presso la scuola Senia e il palazzo comunale, e del servo scala
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| 993 | 10/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 119 - 26/06/2019)
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Liquidazione per il servizio socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale - Coooperativa sociale Pallium. Periodo maggio 2019.
Importo: EUR 8204,12
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| 994 | 10/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 77 - 25/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO. - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., della fornitura e messa in opera di un sistema di automazione e collegamenti elettrici per l'alimentazione
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| 995 | 10/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 64 - 27/02/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 43890
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| 996 | 10/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 115 - 16/04/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani. DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 43890
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| 997 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 154 - 07/06/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000 - Fatt. elettronica n.203 del 01.06.2019 - Maggio 2019.
Importo: EUR 4846,84
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| 998 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 157 - 11/06/2019)
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Liquidazione somme alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minore L.R. L.M., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 4400,08
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| 999 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 160 - 11/06/2019)
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Liquidazioen G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di maggio 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 1000 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 161 - 11/06/2019)
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Liquidazione alla Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., da Luglio a dicembre 2018.
Importo: EUR 14261,77
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| 1001 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 162 - 11/06/2019)
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Liquidazione somme all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori "Talita' Kum" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.m., novembre e dicembre 2018.
Importo: EUR 9707,92
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| 1002 | 10/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 163 - 11/06/2019)
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Liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, dicembre 2018.
Importo: EUR 7616,7
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| 1003 | 10/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 126 - 04/07/2019)
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Liquidazione lavoro supplementare effettuato dal personale dell'Area 2 nel periodo Gennaio/Giugno 2019.
Importo: EUR 19642,54
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| 1004 | 10/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 78 - 25/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., della fornitura e posa in opera di vasche di accumulo e recinzione presso il campo sportivo di Pedalino - IMPEGNO
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| 1005 | 10/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 137 - 09/05/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazioen umida e sfalci dipotatura proveniente dalla raccolta differenziata. mese di Aprile 2019. DITTA SICULA COMPOST S.R.L.
Importo: EUR 7323,47
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| 1006 | 10/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 182 - 10/06/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 37028,73
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| 1007 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 122 - 23/04/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento e il recupero di legno dal 01/10/2018 al 31/12/2018. Ditta: R.I.U. SNC di Lacognata Giovanni & C.
Importo: EUR 12068,76
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| 1008 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 144 - 14/05/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani. -DITTA: ATO RAGUSA - AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 43890
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| 1009 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 149 - 16/05/2019)
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Liquidazione per il servizio di pressatura dei rifiuti in plastica da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 8982,05
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| 1010 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 153 - 22/05/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di separazione delle due frazioni vetro-metallo provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta: SARCO s.r.l.
Importo: EUR 1084,16
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| 1011 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 157 - 24/05/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di conferimento rifiuti ingombranti e il recupero di legno dal 01/01/2019 al 30/04/2019. - Ditta: R.I.U. SNC di Lacognata Giovanni & C.
Importo: EUR 12498,75
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| 1012 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 172 - 06/06/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per il servizio di pressatura dei rifiuti in plastica da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 15000
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| 1013 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 173 - 06/06/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. - del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 1014 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 183 - 10/06/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. ( serviz. Tritovagliatura-biostabilizzazione-monitoraggi ambientali-consumi elettrici e polizze fidejussorie).
Importo: EUR 11046,2
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| 1015 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 184 - 10/06/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. mese di MAGGIO 2019. - DITTA: SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 12903
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| 1016 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 186 - 14/06/2019)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento dell'umido proveneinte dalla Raccolta Differenziata mese di MAGGIO 2019. A favore della Ditta kalat Impianti S.r.L. Unipersonale.
Importo: EUR 11326,59
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| 1017 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 189 - 18/06/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di Maggio 2019. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 18349,8
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| 1018 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 190 - 18/06/2019)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di gestione imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 847,88
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| 1019 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 194 - 20/06/2019)
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Affidamento e impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1000
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| 1020 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 195 - 20/06/2019)
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LIQUIDAZIONE del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dai residui di pulizia stradali CER 20.03.03. - Ditta Marco Polo s.r.l. - San Cataldo (CL).
Importo: EUR 2476,32
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| 1021 | 11/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 199 - 01/07/2019)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Ditta Zago Salvatore.
Importo: EUR 2498,26
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| 1022 | 11/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 145 - 05/06/2019)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 2 bim. 2019 ( adsl, telefonia, leasing).
Importo: EUR 11845,68
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| 1023 | 11/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 153 - 05/06/2019)
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Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Impegno saldo annualita' 2018.
Importo: EUR 14069,64
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| 1024 | 11/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 176 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI CONVOLGIMENTO CIVICO - mese di giugno 2019.
Importo: EUR 2500
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| 1025 | 11/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 177 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo maggio e giugno 2019.
Importo: EUR 1600
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| 1026 | 11/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 188 - 04/07/2019)
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Impegno per RINNOVO SERVIZI DI DOMINIO, EMAIL, PEC - ORDINE N.MO11606451 DEL 04/07/2019 - DITTA ARUBA S.P.A.
Importo: EUR 798,12
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| 1027 | 12/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 127 - 09/07/2019)
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Impegno e liquidazione al Collegio dei Revisori dei Conti - 2 trimestre 2019.
Importo: EUR 13845,78
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| 1028 | 12/07/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 28 - 24/06/2019)
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Progetto notifiche degli atti giudiziari, elevati per infrazioni al C.D.S., nei confronti di residenti a Comiso. Liquidazione 1? acconto.
Importo: EUR 6904
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| 1029 | 16/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 199 - 16/07/2019)
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RICOVERO DISABILE MENTALE G.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ISOLA IBLEA - IMPEGNO SOMME MESI TRE.
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| 1030 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 110 - 12/06/2019)
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Liquidazione fattura n.13 del 26/04/2019 per lavori di ristrutturazione dell'immobile ex edificio n.56 presso aeroporto di Comiso da destinare ad uffici Agenzia delle Dogane. Ditta Sallemi Rosario.
Importo: EUR 37795,6
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| 1031 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 112 - 20/06/2019)
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Liquidazione spese legali atto di Precetto - Lacriola Onofrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 161,46
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| 1032 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 119 - 28/06/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per l'acquisto di n.1 autobotte - Ditta: ECOLSERVIZI S.R.L. - Aprilia (LT).
Importo: EUR 9150
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| 1033 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 120 - 28/06/2019)
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Anticipazione straordinaria all'Economo Municipale di E.1.500,00 per pagamento spese relative alla missione di Aprilia (LT).
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| 1034 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 121 - 01/07/2019)
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Liquidazione spese postali mese di LUGLIO 2019.
Importo: EUR 2500
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| 1035 | 22/07/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 122 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura per l'acquisto di n.1 autobotte - DITTA: ECOLSERVIZI S.R.L. - APRILIA (LT).
Importo: EUR 9150
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| 1036 | 22/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 123 - 02/07/2019)
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Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole elementari di Comiso e Pedalino. - Ditta ENEL ENERGIA SPA. - Cessione "POLLUCE SPE - S.R.L.".
Importo: EUR 20153,6
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| 1037 | 22/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 20 - 21/02/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO. - ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori presso la scuola Senia e il palazzo comunale, e del servo scala
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| 1038 | 22/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 203 - 05/07/2019)
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. Liquidazione rateo
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| 1039 | 22/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 134 - 18/07/2019)
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Concessione autorizzazione incarico al dipendente Sig. Calamaro Francesco, presso l'officina elettrauto "Calamaro Giuseppe" di Comiso.
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| 1040 | 23/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 138 - 19/07/2019)
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Collocamento a riposo "pensione anticipata quota 100". A far data dal 1 Gennaio 2020, del dipendente Paravizzini Giovanni nato a Chiaramonte Gulfi il 04.03.1955 "Esecutore" Cat. B posizione Economica B/7.
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| 1041 | 23/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 221 - 23/07/2019)
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APPROVAZIONE ed INDIZIONE procedura negoziata telematica - ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento del COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI della nuova scuola materna sita in Comiso Via G. Bufalino.
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| 1042 | 23/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 135 - 18/07/2019)
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Rinnovo concessione permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104, alla dipendente matr.5083.
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| 1043 | 23/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 136 - 18/07/2019)
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Rettifica determinazione n.67 del 21/05/2007 - Concessione permessi legge 104/92 - dipendente matr.107.
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| 1044 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 168 - 19/06/2019)
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Elezioni Europee del 26 Maggio 2019. - Liquidazione fattura per servizi necessari per il regolare svolgimento delle consultazioni. - Ditta Saraceno Group SRLS.
Importo: EUR 5000
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| 1045 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 169 - 24/06/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - INSERIMENTO N.1 UNITA' (D.G.).
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| 1046 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 171 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura per sostituzione HD server Atti in rete e attivita' sistemistiche di ripristino. - DITTA SEI CONSULTING srl.
Importo: EUR 695,4
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| 1047 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 187 - 01/07/2019)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso. Liquidazione buoni spesa per famiglie indigenti alla ditta SI.al. Supermercati srl.
Importo: EUR 935
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| 1048 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 189 - 04/07/2019)
|
Riaccertamento ordinario residui Area 8 - Anno 2018. Rettifica Determinazione Dirigenziale n.128 del 16/05/2019.
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| 1049 | 23/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 182 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., maggio 2019.
Importo: EUR 8000
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| 1050 | 24/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 178 - 01/07/2019)
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Liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., dicembre 2018.
Importo: EUR 8000
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| 1051 | 24/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 179 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del sacro Cuore casa filiale Istituto "S. Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., febbraio 2019.
Importo: EUR 8000
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| 1052 | 24/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 180 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., marzo 2019.
Importo: EUR 8000
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| 1053 | 24/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 181 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Istituto delle Suore del Sacro Cuore casa filiale Istituto "S.Antonio" di Caltagirone per retta ricovero dei minori A.K., A.G., A.A., R.L., aprile 2019.
Importo: EUR 8000
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| 1054 | 24/07/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 194 - 15/07/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale. - Liquidazione spettanze mese di giugno 2019.
Importo: EUR 333
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| 1055 | 26/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 212 - 12/07/2019)
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. Liquidazione compensazione economica ulteriore migliorie del servizio
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| 1056 | 26/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 132 - 11/07/2019)
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Servizio di pulizia di locali comunali. Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ditta: BSF srl - Caltanissetta.
Importo: EUR 89659,08
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| 1057 | 26/07/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 133 - 11/07/2019)
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CASSA ECONOMALE. Rendiconto e parificazione del 2 trimestre 2019.
Importo: EUR 9906,91
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| 1058 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 81 - 05/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme per fornitura di ferramenta e utensileria varia per interventi di manutenzione ordinaria della rete idrica, fognaria e stradale comunale. - Ditta: Novelli Salvatore Comiso.
Importo: EUR 1159
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| 1059 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 82 - 05/07/2019)
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Liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione Utenza Via Fiume , 43 e C/so San Francesco mesi Agosto 2017 - Luglio 2018. - DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A. - CESSIONARIA POLLUCE SPE S.r.L.
Importo: EUR 1038,43
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| 1060 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 83 - 10/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per la fornitura di materiale termoidraulico per rete idrica comunale. Fattura n.338/B del 03/07/2019 - DITTA: Thermoingross s.r.l. Comso
Importo: EUR 1159
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| 1061 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 84 - 10/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione somme per la fornitura di materiale idraulico per adduzione bottino Piazza delle Erbe e miglioramento nella rete idrica locale Piazza Fonte Diana. - DITTA: Thermoingross s.r.l. - Comiso.
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| 1062 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 88 - 16/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per pagamento preventivo modifica potenza contatore scuola ""Bufalino"". - DITTA ENEL ENERGIA SPA.
Importo: EUR 2148,56
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| 1063 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 89 - 16/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per pagamento preventivo variazione caratteristiche contatore energia elettrica scuola materna ""San Biagio"" - DITTA: AGSM ENERGIA SPA.
Importo: EUR 31,55
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| 1064 | 26/07/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 90 - 16/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per pagamento preventivo variazioni forniture energia elettrica pozzo ""Dibennardo"". - DITTA: AGSM ENERGIA SPA.
Importo: EUR 501,19
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| 1065 | 26/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 174 - 07/06/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino mese di maggio 2019. A favore della Ditta: I.S.E.A. srl - Catania
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| 1066 | 26/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 208 - 09/07/2019)
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Versamento al Comando Provinciale VV.FF. per segnalazione certificata di inzio di attivita' (SCIA) ai fini dela sicurezza antincendio - Pratica n.2123 Scuola media L.Pirandello - Pratica n.4186 Scuola elementare Monserrato.
Importo: EUR 1404
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| 1067 | 26/07/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 220 - 18/07/2019)
|
Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro in forma differenziata di cui alla lettera E) dell'allegato tecnico Anci-Coreve - Liquidazione somme saldo.
Importo: EUR 37674,3
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| 1068 | 26/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 117 - 25/06/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Maggio 2019.
Importo: EUR 18637,1
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| 1069 | 26/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 122 - 02/07/2019)
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Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di gas metano presso le scuole materne di Comiso e Pedalino - Ditta Enel Energia SPA - Cessione ""POLLUCE SPE - SRL"".
Importo: EUR 10754,12
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| 1070 | 26/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 125 - 02/07/2019)
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Impegno e liquidazione n.4 fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso- Enel Energia S.P.A.
Importo: EUR 3685,53
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| 1071 | 26/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 131 - 18/07/2019)
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Approvazione graduatoria relativa all'iscrizione degli alunni presso la Scuola dell'Infanzia Comunale "G. Mazzini". Anno Scolastico 2019/2020.
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| 1072 | 26/07/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 134 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione n.1 fattura per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di Comiso- Enel Energia S.P.A. Mese di maggio 2019.
Importo: EUR 1802,94
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Agosto 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1073 | 05/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 231 - 02/08/2019)
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Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo ""Le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017). LIQUIDAZIONE 3? S.A.L.
Importo: EUR 71288,25
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| 1074 | 05/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 230 - 02/08/2019)
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Recupero funzionale degli immobili e degli spazi dell'ex mercato ortofrutticolo di C.so Ho-Chi-Min da destinare a parcheggio. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO.
Importo: EUR 250000
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| 1075 | 05/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 174 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta GIPI S.p.A. (ex Insiel Mercato S.p.A.) per fornitura servizi professionali necessari al subentro ANPR.
Importo: EUR 2970,7
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| 1076 | 05/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 184 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., marzo-aprile 2019.
Importo: EUR 9815,09
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| 1077 | 05/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 185 - 01/07/2019)
|
Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., maggio 2019.
Importo: EUR 4935,21
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| 1078 | 05/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 196 - 15/07/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale Aprile 2019.
Importo: EUR 2466,89
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| 1079 | 05/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 198 - 15/07/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMi ""Casa Foco"" n.1443, mese di giugno 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 1080 | 05/08/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 127 - 30/07/2019)
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Stampa e grafica depliant turistici per la promozione del territorio. Ditta: New Age di Grazioso Angelo.
Importo: EUR 600
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| 1081 | 05/08/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 72 - 07/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Integrazione alla determina n.60 del 10/05/2019 di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale, mediante procedura negoziata
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| 1082 | 05/08/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 87 - 12/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale per l'anno 2018/2019. Fattura n.28/001 del 10/07/2019. IMPRESA: Tumino
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| 1083 | 05/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 227 - 26/07/2019)
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PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE dell'appalto di lavori ""riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta', da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport e attivita' ludiche.""
Importo: EUR 58871
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| 1084 | 05/08/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 29 - 25/06/2019)
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Liquidazione n.2 fatture Ditta Sodi Scientifica. Aprile e Maggio 2019.
Importo: EUR 3168,7
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| 1085 | 05/08/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 30 - 25/06/2019)
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Liquidazione n.2 fatture A.C.I. - P.R.A. Periodo dall'01/02/2019 al 15/03/2019 e dal 21/02/2019 al 15/04/2019.
Importo: EUR 391,58
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| 1086 | 05/08/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 31 - 09/07/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.2287/18 - DITTA AGIEFFE SERVIZI - (Avv. Biazzo Francesco).
Importo: EUR 615,61
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| 1087 | 05/08/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 142 - 01/08/2019)
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Presa D'Atto del decesso avvenuto a Catania il 25 Luglio 2019 del Dipendente Agosta Rosario che era nato a Comiso il 19.11.1956, cat. B posizione economica B/7, con il profilo professionale di "Collaboratore Professionale".
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| 1088 | 05/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 8 C.U.C.u - 26/07/2019)
|
AGGIUDICAZIONE Servizi Tecnici di Ingegneria ed Architettura - Direzione Lavori, Verifiche e Collaudi inerenti all'intervento denominato Riqualificazione dell'area esterna del Centro diurno per minori di Via Liberta' da destinare a spazio verde attrezzato
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| 1089 | 05/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 222 - 24/07/2019)
|
Aggiornamento degli elenchi di operatori economici da invitare a gare informali per l'affidamento di lavori in economia di importo fino a 200.000,00.
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| 1090 | 05/08/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 124 - 02/07/2019)
|
Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di gas mtano presso le scuole medie di Comiso e Pedalino - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione ""POLLUCE SPE - S.R.L."".
Importo: EUR 10794,87
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| 1091 | 06/08/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 128 - 09/07/2019)
|
Conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi - Liquidazione 2° trimestre 2019.
Importo: EUR 2500
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| 1092 | 06/08/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 129 - 12/07/2019)
|
Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone giugno 2019.
Importo: EUR 780
|
| 1093 | 06/08/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 130 - 16/07/2019)
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Conferimento incarico di Medico Competente - Liquidazione attivita' di sorveglianza sanitaria. - 1° semestre 2019.
Importo: EUR 6124,98
|
| 1094 | 06/08/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 139 - 25/07/2019)
|
Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta ""Italiana Assicurazioni"".
Importo: EUR 800
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| 1095 | 06/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 191 - 18/05/2019)
|
Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS.
Importo: EUR 27859,2
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| 1096 | 06/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 196 - 26/06/2019)
|
Liquidazione per il servizio di pressatura dei rifiuti in plastica provenienti da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 1892,66
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| 1097 | 06/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 201 - 02/07/2019)
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Liquidazione per il conferimento e il recupero di pneumatici provenienti da raccolta differenziata e bonifica delle discariche abusive a favore della Ditta Puccia Giorgio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
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| 1098 | 06/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 205 - 05/07/2019)
|
Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' giugno 2019) A favore della Ditta Alak s.r.l. (capogruppo)
|
| 1099 | 06/08/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 211 - 11/07/2019)
|
Liquidazione del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dai residui di pulizia stradali CER 20.03.03. Ditta Marco Polo s.r.l. - San Cataldo.
Importo: EUR 401,28
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| 1100 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 152 - 05/06/2019)
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Progetto SPRAR ""Accoglienza Casmenea"" - categoria Ordinari - triennio 2017/2019 - Impegno somme saldo annualita' 2018.
Importo: EUR 72963,09
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| 1101 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 183 - 01/07/2019)
|
Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori ""Talita' Kum"" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.B. e I.M., gennaio-febbraio 2019.
Importo: EUR 9704,42
|
| 1102 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 190 - 04/07/2019)
|
Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 1? trimestre 2019.
Importo: EUR 4050
|
| 1103 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 193 - 04/07/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Cop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentali - Maggio 2019 - Fatt. elett. n.578 e 688 del 01/06/2019.
Importo: EUR 34186,82
|
| 1104 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 201 - 17/07/2019)
|
Accertamento, impegno e liquidazione somma al C.F. quale contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Importo: EUR 4062,71
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| 1105 | 07/08/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 202 - 17/07/2019)
|
Trasporto disabili - Impegno e liquidazioen alla Coop. Soc. Pallium - Giugno 2019.
Importo: EUR 5064,15
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| 1106 |
19/08/2019
|
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 145 - 08/08/2019)
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Revoca Determinazione n.121 del 20 Giugno 2019 - Dipendente Sig.ra Bonifacio Antonella.
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1107
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22/08/2019
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AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 79 - 27/06/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Regolarizzazione contabile fatture AGSM Energia S.p.a., impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di marzo 2019. - DITTA: AGSM Energia S.p.a
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|
1108
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22/08/2019
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AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 93 - 23/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Aprile 2019.- DITTA: AGSM Energia Spa.
Importo: EUR 148450,86
|
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1109
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23/08/2019
|
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 203 - 18/07/2019)
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Elezioni Europee del 26 Maggio 2019 - Liquuidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.
Importo: EUR 42049,21
|
|
1110
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23/08/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 214 - 31/07/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - Mese di Luglio 2019.
Importo: EUR 750
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|
1111
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23/08/2019
|
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 215 - 31/07/2019)
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Registrazione Convenzione n.827 del 21/07/2014 - Adempimenti.
Importo: EUR 377,96
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1112
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23/08/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 216 - 31/07/2019)
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Modifica determinazione dirigenziale n.167 del 19/06/2019 avente ad oggetto "Avviso pubblico Bonus per la nascita di un figlio (art.6, comma 5, L.R. 10/2003) anno 2019".
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1113
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23/08/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 218 - 07/08/2019)
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Impegno e liquidazione assegno di coinvolgimento civico alla sig.ra A.C. - mese di Luglio 2019.
Importo: EUR 150
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1114
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23/08/2019
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AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 219 - 08/08/2019)
|
Impegno e liquidazione a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
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1115
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29/08/2019
|
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 244 - 27/08/2019)
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APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 95, DEL D. LGS E S.M.I., PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI AL "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DELL' EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI C.SO HO CHI MIN
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Settembre 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1116 | 03/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 9 CUC - 29/08/2019)
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INDIZIONE - Procedura negoziata e con il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art.36 e 95, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti al "Recupero funzionale degli immobili e degli spazi dell'ex mercato ortofrutticolo di C.
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| 1117 | 04/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 63 - 03/09/2019)
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Decreto Legislativo 30 Giugno 2016 n.126, art.2 , comma 1 "Modulistica unificata e standardizzata in materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali del 17 aprile 2019" - ADOZIONE MODULISTICA.
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| 1118 | 04/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 102 - 04/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 , comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile, n.50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), del servizio di pronto intervento e di manuntenzione. Approvazione
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| 1119 | 04/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 103 - 04/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
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| 1120 | 04/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 248 - 29/08/2019)
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AGGIUDICAZIONE - Servizio tecnico di COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI della nuova scuola materna sita in Comiso Via G. Bufalino.
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| 1121 | 05/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 101 - 16/05/2019)
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Impegno e liquidazione Avv. Lucia Licata - Costituzione di parte civile del Comune di Comiso.
Importo: EUR 5754,11
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| 1122 | 05/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 206 - 09/07/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di GIUGNO 2019. - DITTA: SICULA COMPOST.
Importo: EUR 11695
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| 1123 | 05/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 207 - 09/07/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di gestione imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta: SARCO s.r.l.
Importo: EUR 956,56
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| 1124 | 05/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 213 - 12/07/2019)
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LIQUIDAZIONE per il servizio di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi RUP provenienti dalla raccolta differenziata nel territorio comunale, a favore della Ditta ESA s.r.l. Eco-stoccaggi-Ambiente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 1
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| 1125 | 05/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 79 - 03/04/2019)
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L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 16/07/2018
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| 1126 | 05/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 123 - 12/07/2019)
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Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali - Periodo Gennaio - Giugno 2019.
Importo: EUR 2994,75
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| 1127 | 05/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 126 - 29/07/2019)
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L.R. 30/12/2000 n.30, art.20. Liquidazione somme alla "Farmacia Incardona" di Comiso per rimborso oneri retributivi e contributivi per permessi concessi al dipendente Romano Salvatore che esercita la carica di Consigliere Comunale. Periodo dal 23/01/2019
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| 1128 | 05/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 146 - 09/08/2019)
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Impegno e liquidazione diritti di Rogito - Dott.ssa Teresa La Grassa Segreterio Generale Comune di Comiso - Periodo dal mese di gennaio al mese di luglio anno 2019.
Importo: EUR 5290
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| 1129 | 05/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 214 - 15/07/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di GIUGNO 2019. DITTA: REM -REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 15747,89
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| 1130 | 05/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 215 - 16/07/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso l'impianto TMB di Cava dei Modicani. - DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 43890
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| 1131 | 06/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 66 - 12/03/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di n.54 localizzatori satellitari da installare sui veicoli di proprieta' del Comune di Comiso.
Importo: EUR 8235
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| 1132 | 06/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 124 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione atto di precetto su D.I. esecutivo n.112 del 29/01/2009 - Maganuco Salvatore c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1790,04
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| 1133 | 06/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 128 - 19/08/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.PA12 del 05/07/2019 Ditta "Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL" Per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria con recupero somme al 50% per spese di imposta di registro contratto di locazione - Rif. sec
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| 1134 | 06/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 160 - 28/05/2019)
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Accertamento entrate relative al corrispettivo Consorzio di filiera per il recupero di vetro nel territorio del Comune di Comiso, dicembre 2018 - da gennaio ad aprile 2019.
Importo: EUR 2142,85
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| 1135 | 06/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 232 - 05/08/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. - Liquidazione rat
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| 1136 | 06/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 137 - 19/07/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Competenze per funzioni tecniche spettanti al personale interno all'Ente art.113 D.gs 50/2016 e s.m.i. - Reg. Comunale approvato con Del. di G.m. n.12 del 18.01.2018 - Rettifica Determina n.1
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| 1137 | 06/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 141 - 31/07/2019)
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Acquisto di arredi per la nuova scuola dell'infanzia sita in Via G. Bufalino - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 22240,08
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| 1138 | 06/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 147 - 09/08/2019)
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Prolungamento aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Albani Giovanna (Art.39 del CCNL 2016/2018) con profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza".
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| 1139 | 06/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 61 - 02/09/2019)
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Manifestazioni del Settembre 2019. Rassegna di cabaret denominata ""Comiso...ride"" - Impegno spesa ed affidamento incarico alla ""Marcello Cannizzo Agency"".
Importo: EUR 17050
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| 1140 | 06/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 95 - 17/05/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione concerto ""Mario Pollicita plays Ludovico Einaudi"" Liquidazione compartecipazione.
Importo: EUR 1200
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| 1141 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 241 - 21/08/2019)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a caratterem oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE (20% DELLA PROGETTAZIONE ESE
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| 1142 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 242 - 21/08/2019)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE (20% DELLA PROGETTAZIONE ESEC
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| 1143 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 247 - 29/08/2019)
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Incarico di Direzione dei Lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 9?SAL a valere su cofinanziamento comunale
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| 1144 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 252 - 02/09/2019)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova scuola materna - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso - in Via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 9? SAL - IMPRESA EURO C. SRL - A VALERE
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| 1145 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 246 - 29/08/2019)
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Incarico di Direzione dei Lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una nuova scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario e competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 9?SAL a valere su cofinanziamento comunale
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| 1146 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 216 - 16/07/2019)
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AFFIDAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA del servizio di conferimento dei rifiuti umidi proveniente da Raccolta Differenziata porta a porta nel territorio comunale presso il Centro di Compostaggio Cava dei Modicani. Ditta Gestore (REM s.r.l.).
Importo: EUR 43890
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| 1147 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 251 - 02/09/2019)
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ANNULLAMENTO e/o REVOCA della determinazione n.315 del 25.07.2016 di indizione della procedura afferente all'affidamento della CONCESSIONE per la realizzazione del sistema cimiteriale Comiso- Pedalino, mediante interventi di riqualificazione del cimitero
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| 1148 | 09/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 56 - 20/03/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione mostra fotografica ""The Passion"" - Impegno di spesa.
Importo: EUR 2000
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| 1149 | 09/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 69 - 29/03/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per feste nazionali civili e religiose.
Importo: EUR 1000
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| 1150 | 09/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 113 - 14/06/2019)
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Locazione Immobile Locali Ditta Brafa Costruzioni s.r.l. per scuola materna ""S.Antonio"". Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2019.
Importo: EUR 5189,79
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| 1151 | 09/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 254 - 05/09/2019)
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Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi
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| 1152 | 09/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 118 - 25/06/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione mostra fotografica ""The Passion"" - Liquidazione.
Importo: EUR 2000
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| 1153 | 09/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 141 - 25/07/2019)
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Impegno e liquidazione fatture per la fornitura di gas metano presso il centro cottura di comiso. - Ditta ENEL ENERGIA SPA - Cessione ""POLLUCE SPE - S.R.L.
Importo: EUR 1189,9
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| 1154 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 42 - 04/04/2019)
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"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, lavori di rimozione graffiti manufatto sito in area atrezzata Parco Urbanistico Ippari. - IMPEGNO DI SPESA.
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| 1155 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 56 - 19/04/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di installazione e recinzione presso nuovo canile di Pedalino e ripristino stradale nel prolungamento
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| 1156 | 09/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 125 - 26/07/2019)
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Pubblicazione Avviso per il rinnovo dell'Elenco degli Avvocati in attuazione del Regolamento per il conferimento degli Incarichi Legali approvato con delibera di G.M. n.4 dell'11 gennaio 2018.
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| 1157 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 85 - 11/07/2019)
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"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per il servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel comune di Comiso. Ditta: New Edil s.r.l.s. Comsio. - Liquidazione Fattura n.9 del 09/07/2019.
Importo: EUR 24400
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| 1158 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 86 - 12/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA del servizio di verifica periodica dell'ascensore Palazzo Comunale. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. - Ditta Certificazioni srl.
Importo: EUR 158,6
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| 1159 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 91 - 18/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA della fornitura di materiale elettrico occorrente per la manutenzione degli edifici comunali. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Ditta C.I.M.EL. SUD Vittoria.
Importo: EUR 167,58
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| 1160 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 92 - 23/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 2? semestre 2018.
Importo: EUR 54671,29
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| 1161 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 95 - 29/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 2? trimestre anno 2019.
Importo: EUR 1768,35
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| 1162 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 96 - 30/07/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA fornitura gasolio per gruppo elettrogeno necessario ad alimentare sala pompe aeroporto - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Ditta F.LLI NANNARO - Comiso.
Importo: EUR 285
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| 1163 | 09/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 97 - 05/08/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGIOCO URBANISTICA. - Rettifica alla determina n.123 del 10/10/2018 di aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali per l'anno 2018.
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| 1164 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 224 - 25/07/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. - Fattura n.108 del 29.05.2019 - DITTA: Business & General Services Soc. Coop.
Importo: EUR 9413,43
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| 1165 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 228 - 02/08/2019)
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Determina di impegno e liquidazione somme in acconto per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili 1? semestre anno 2019 alla SRR ATO RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 59109,99
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| 1166 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 229 - 02/08/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino mese di luglio 2019. A favore della Ditta I.S.E.A. srl - Catania.
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| 1167 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 234 - 06/08/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' luglio 2019). A favore della Ditta ALAK s.r.l.
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| 1168 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 237 - 07/08/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di LUGLIO 2019 - DITTA SICULA COMPOST s.r.l.
Importo: EUR 9292,8
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| 1169 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 238 - 21/08/2019)
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LIQUIDAZIONE servizio di custodia e mantenimento di cani randagi dal Comune di Comiso alla struttura convenzionata Canile rifugio di Brescia dell'Associazione SOS Randagi.
Importo: EUR 480,68
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| 1170 | 10/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 139 - 26/07/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 12/03/2019 al 11/06/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 1171 | 10/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 140 - 26/07/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. - Liquidaziione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/03/2019 al 19/06/2019.
Importo: EUR 268,28
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| 1172 | 10/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 144 - 06/08/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BSF srl Caltanissetta. LIQUIDAZIONE (periodo giugno 2019).
Importo: EUR 24975,18
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| 1173 | 10/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 28 - 21/02/2019)
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Organizzazione sfilata di mascherine giorno 3 marzo 2019 presso la Villa Orchidea a cura dell'organizzazione spettacoli di Presti Giuseppe. Impegno somme.
Importo: EUR 700
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| 1174 | 10/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 34 - 01/03/2019)
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Manifestazioni Carnevale 2019. Organizzazione sfilata allegorica GIORNO 2 marzo 2019. A cura del Vicariato Foraneo di Comiso.
Importo: EUR 1600
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| 1175 | 10/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 35 - 01/03/2019)
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Manifestazioni Carnevale 2019. Affidamento organizzazione animazione a Pedalino giorno 3 Marzo 2019 alla Societa' Cooperativa Sociale Everything for Everyone.
Importo: EUR 732
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| 1176 | 10/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 38 - 08/03/2019)
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Manifestazioni Carnevale 2019. Liquidazione somma alla Societa' ""Orchidea Resort S.R.L."" per noleggio Sala ""SFILATA MASCHERINE"" giorno 3 Marzo 2019.
Importo: EUR 700
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| 1177 | 10/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 59 - 06/08/2019)
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Presa D'Atto dello scioglimento e liquidazione della Societa' "F.lli Campanella S.R.L." e trasferimento della concessione del box n.8 del mercato ortofrutticolo alla Societa' "CAMPANELLA s.r.l.s.
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| 1178 | 10/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 251 - 03/09/2019)
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AGGIUDICAZIONE della procedura negoziata - mediante RDO n.2341612 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) - afferente alla fornitura di attrezzature ricreative ed arredi da destinare alla villa comunale.
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| 1179 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 127 - 10/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Sociale Antares per ricovero disabili mentali D.G. e M.J. - Febbraio 2019.
Importo: EUR 4773,32
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| 1180 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 133 - 20/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano. Dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
Importo: EUR 850,65
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| 1181 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 135 - 20/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Dal 01/03/2019 al 31/03/2019.
Importo: EUR 22017,07
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| 1182 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 165 - 19/06/2019)
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Progetto SPRAR ""Il Mondo di Faber"" - categoria ""minori"" - triennio 2017/2019. Liquidazione saldo annualita' 2018.
Importo: EUR 132983,58
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| 1183 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 166 - 19/06/2019)
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Progetto SPRAR ""Accoglienza Casmenea"" - Categoria ""ordinari"" - triennio 2017/2019 - Liquidazione saldo annualita' 2018.
Importo: EUR 72963,09
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| 1184 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 172 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 3? bim.2019 (adsl, telefonia, leasing.)
Importo: EUR 12203,67
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| 1185 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 186 - 01/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano. Dal 01/05/2019 al 31/05/2019.
Importo: EUR 850,65
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| 1186 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 191 - 04/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Dal 01/04/2019 al 30/04/2019.
Importo: EUR 19748,42
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| 1187 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 192 - 04/07/2019)
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CENTRO RICREATIVO E DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI. Liquidazione somme a favore della Cooperativa Pallium.Fattura elettronica n.41 del 17/06/2019 - 15 maggio - 14 giugno 2019.
Importo: EUR 7185,5
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| 1188 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 195 - 15/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Maggio 2019.
Importo: EUR 2490,36
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| 1189 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 210 - 23/07/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Fatt. elettronica n.251 del 01.07.2019 - Giugno 2019.
Importo: EUR 2423,42
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| 1190 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 211 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano. Dal 01/06/2019 al 30/06/2019.
Importo: EUR 850,65
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| 1191 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 228 - 08/08/2019)
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PROGETTO 1443 ""CASA FO.CO. Accoglienza integrata per MSNA Vulnerabili"" - Presa Atto finanziamento Ministeriale e approvazione modifica contratto nuovo.
Importo: EUR 265356
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| 1192 | 11/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 229 - 08/08/2019)
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Approvazione Avviso Pubblico per rilascio tessere di libera circolazione Ast anziani 2020.
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| 1193 | 12/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 263 - 11/09/2019)
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Versamento al Comando Provinciale VV.FF. per segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio (Art4 del D.P.R. 01/08/2001, n.151) - Pratica n.9554 - Realizzazione nuova scuola materna in Via G. Bufalino
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| 1194 | 12/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 259 - 10/09/2019)
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Affidamento per collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale inerente ai lavori di realizzazione di una scuola materna in Via G. Bufalino - Comiso. - Liquidazione onorario competenze collaudo statico a valere su cofinanziamento
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| 1195 | 12/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 265 - 12/09/2019)
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Affidamento diretto - Ex art.36, comma 2, lett.a), D.lgs 50/2016 e s.m.i. dei lavori di realizzazione di un muro di contenimento su Via Sapienza in Comiso. - Liquidazione e pagamento - Impresa Euro C. SRL.
Importo: EUR 38127
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| 1196 | 12/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 266 - 12/09/2019)
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Presa D'atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (mediante RDO n.2341612 sul Me.Pa.) della fornitura di attrezzature ricreative ed arredi da destinare alla villa comunale, disposta con Determinazione n.251 del 03.09.2019.
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| 1197 | 12/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 70 - 11/09/2019)
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Spostamento del Sig. Alessandrello Salvatore al posteggio n.96 presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 1198 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 197 - 15/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Giugno 2019.
Importo: EUR 2466,89
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| 1199 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 200 - 17/07/2019)
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Impegno e liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G.. Dal 01/01/2019 al 28/02/2019.
Importo: EUR 1475
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| 1200 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 204 - 18/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Marzo 2019 - Fatt. elett. n.303 del 01/04/2019.
Importo: EUR 34186,82
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| 1201 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 205 - 18/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Giugno 2019 - fatt. elett. n.702 del 01/07/2019.
Importo: EUR 34186,82
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| 1202 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 207 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019.
Importo: EUR 4290,01
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| 1203 | 12/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 209 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S. Mese di Aprile, Maggio e Giugno 2019.
Importo: EUR 3787,7
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| 1204 | 13/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 158 - 12/09/2019)
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Procedura aperta, suddivisa in lotti, per l'affidamento dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati a favorire l'incremento delle presenze turistiche nell'ambito territoriale afferente l'Aeroporto Civile "Pio La Torre" di Comiso. - Rimodulazione
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| 1205 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 91 - 16/05/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di aprile 2019.
Importo: EUR 17238,03
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| 1206 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 112 - 14/06/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Giamporcaro per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/19: Aprile 2019.
Importo: EUR 13287,38
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| 1207 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 120 - 26/06/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di maggio 2019.
Importo: EUR 24183,45
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| 1208 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 133 - 23/07/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di giugno 2019.
Importo: EUR 14671,85
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| 1209 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 135 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: Aprile 2019.
Importo: EUR 8076
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| 1210 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 140 - 25/07/2019)
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Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. Rettifica determinazione n.176 del 20.09.2017 e annullamento determinazione n.290 del 28.12.2018.
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| 1211 | 13/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 143 - 02/09/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Saraceno Group s.r.l.s. - servizio trasloco arredi scolastici della scuola materna comunale Mazzini.
Importo: EUR 610
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| 1212 | 13/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 99 - 28/08/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - LIQUIDAZIONE somme per lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione degli impianti idrici-antincendio e rilevazione incendi nelle scuole comunali. Fattura n.36/E del 08/08/2019 - DITTA I.TE.EL. s.r.l.
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| 1213 | 13/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 219 - 18/07/2019)
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IMPEGNO DI SPESA per il pagamernto - a saldo - dei compensi spettanti ai componenti esperti della commissione di Gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva e d esecutiva, esecuzione dei lavori di realizzazione e gestione
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| 1214 | 16/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 209 - 09/07/2019)
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Liquidazione fattura per acquisto tagliasiepe a scoppio, per la manutenzione e tutela ambientale. Ditta: Agricola Meccanica Assistenziale di La Gona L. S.S. 115 Km 1,900.
Importo: EUR 180
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| 1215 | 16/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 223 - 24/07/2019)
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Affidamento e impegno somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 2440
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| 1216 | 16/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 225 - 25/07/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale. - Fattura n.129 del 28.06.2019 - DITTA: Business & General Services Soc. Coop.
Importo: EUR 7500,16
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| 1217 | 16/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 250 - 02/09/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino mese di agosto 2019. A favore della Ditta I.S.E.A. srl Catania.
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| 1218 | 16/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 253 - 05/09/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
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| 1219 | 16/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 32 - 10/07/2019)
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Liquidazione fattura per fornitura vestiario peronale P.M. Ditta "Narcisi Umverto" di Narcisi Carlo.
Importo: EUR 2438,78
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| 1220 | 16/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 33 - 25/07/2019)
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Liquidazione personale di P.M. progetto finalizzato anno 2018 - Dell'Area 5.
Importo: EUR 3460
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| 1221 | 16/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 34 - 06/08/2019)
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Ruoli relativi al mancato pagamento sanzioni amministrative pecunarie per infrazioni al C.D.S. per l'anno 2017.
Importo: EUR 428872,48
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| 1222 | 16/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 70 - 04/04/2019)
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Rimborso Tosap 2019.
Importo: EUR 380
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| 1223 | 16/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 148 - 05/09/2019)
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Dimissioni da questo Ente per passaggio ad altra amministrazione, a far data dal 01/09/2019, della dipendente Albani Giovanna, nata a Comiso il 23/08/1967, "Istruttore Agente Polizia Locale", Categoria "C", posizione economica "C/1" - Presa D'atto.
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| 1224 | 16/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 58 - 06/08/2019)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di vigilanza "A.N.C.R. -per fornitura servizi nei mesi di Giugno e Luglio 2019.
Importo: EUR 6600,79
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| 1225 | 16/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 60 - 13/08/2019)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Affidamento all'Istituto di vigilanza "A.N.C.R. - Belpasso - dal 01 Agosto 2019 al 31 Luglio 2020.
Importo: EUR 39604,64
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| 1226 | 16/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 62 - 03/09/2019)
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Organizzazione incontro di calcio tra la Nazionale calciatori attori italiani e la Rappresentativa Magistrati italiani, giorno 18 maggio 2019 presso Lo Stadio di Comiso. Impegno somma e modalita' affidamento.
Importo: EUR 21150
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| 1227 | 16/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 64 - 03/09/2019)
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Organizzazione incontro di calcio tra la nazionale calciatori attori italiani e la rappresentativa magistati italiani giorno 18 Maggio 2019 presso lo stadio di Comiso. Affidamento incarico e liquidazione somma.
Importo: EUR 10000
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| 1228 | 16/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 65 - 03/09/2019)
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Manifestazioni del Settembre 2019. Rassegne teatrale cinematografica. Approvazione quadri economici e impegno spesa.
Importo: EUR 12879
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| 1229 | 17/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 66 - 04/09/2019)
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Manifestazioni Settembre 2019 - Rassegna teatrale. Affidamento fornitura servizio audio luci. Alla Ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C. s.a.s.
Importo: EUR 2379
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| 1230 | 17/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 67 - 04/09/2019)
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Organizzazione incontro di calcio tra la Nazioanle Calciatori Attori e la rappresentativa Magistrati Italiani giorno 18 Maggio 2019. Affidamento fornitura servizio ambulanza. All'Associazione Soccorso Iblea onlus e liquidazione spettanze.
Importo: EUR 220
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| 1231 | 17/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 69 - 04/09/2019)
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Manifestazioni Settembre 2019. Affidamento noleggio e fornitura gruppo elettrogeno. Alla Ditta Music Rent di Giulia Stornello & C. s.a.s.
Importo: EUR 610
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| 1232 | 17/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 162 - 13/09/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Coltello Nunziata.
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| 1233 | 17/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 163 - 13/09/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Barone Patrizia.
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| 1234 | 17/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 164 - 13/09/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Greco Lucia.
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| 1235 | 17/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 255 - 09/09/2019)
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Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gerstiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO) - Ditta: Animal Coop Cooperativa Sociale.
Importo: EUR 30500
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| 1236 | 17/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 35 - 27/08/2019)
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Impegno e liquidazione somma per locazione immobile adibito a sede del Comando della Polizia Municiopale del Comune di Comiso. Periodo dal 07 Maggio al 06 Agosto 2019.
Importo: EUR 1893,87
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| 1237 | 17/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 267 - 13/09/2019)
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Decadenza atto di concessione area cimiteriale. Rep. n.1226 del 22/04/1996 ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "D" - Viale n.32.Ditta: Di Pietro Giuseppe.
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| 1238 | 17/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 268 - 13/09/2019)
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Decadenza Atto di Concessione area Cimiteriale rep. n.207 del 12/06/1982. Ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "C" - Viale "R" - Ditta: Lo Monaco Salvatrice.
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| 1239 | 17/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 269 - 13/09/2019)
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Decadenza atto di concessione area cimiteriale rep. n.78 del 10/02/1979. Ubicata nel Cimitero di Comiso - Zona "C" - Viale n.18 - Ditta: Burrafato Giuseppa.
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| 1240 | 17/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 270 - 13/09/2019)
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Trasferimento mediante atto di donazione relativa alla quota 1/2 dell'intero di una Cappella di famiglia sita nel Civico Cimitero viale centrale - lato destro - Zona "A" - Rilascio nulla-osta - Ditta: Iacono Nunzio.
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| 1241 | 17/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 98 - 18/04/2019)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori "Maria Crocifissa" Provincia Religiosa maria Madre del Carmelo - suore Carmelitane di S.T. del B.G. di Modica per retta ricovero della minore M.J., gennaio-febbraio-marzo 2019.
Importo: EUR 6321,82
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| 1242 | 17/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 119 - 06/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Societa' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., gennaio e febbraio 2019.
Importo: EUR 4744,3
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| 1243 | 17/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 120 - 06/05/2019)
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Impegno e liquidazione alla Sociata' Cooperativa "Il Libero Gabbiano" Comunita' Isidoro retta ricovero minore C.V., marzo e aprile 2019.
Importo: EUR 4802,03
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| 1244 | 17/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 212 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, giugno 2019.
Importo: EUR 7812
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| 1245 | 18/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 80 - 04/04/2019)
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Impegno somme per il servizio di manutenzione mezzi pesanti di proprieta' del Comune di Comiso. - DITTA: DAF di Salvatore Battaglia.
Importo: EUR 659,93
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| 1246 | 18/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 135 - 03/09/2019)
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Impegno e liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni Agenzia delle Entrate sulle spese di registrazione al decreto Ingiuntivo n.3085/2015 - Associazione Bimed c/Comune.
Importo: EUR 441,6
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| 1247 | 18/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 136 - 03/09/2019)
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Organizzazione evento - Treni storici Sicilia 2019 - "Treno delle mandorle e delle conserve iblee vite" - IMPEGNO SOMME.
Importo: EUR 2000
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| 1248 | 18/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 142 - 02/09/2019)
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Svincolo cauzione definitiva inerente alla procedura negoziale per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi alla ditta Incardona Salvatore.
Importo: EUR 1878,46
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| 1249 | 18/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 144 - 02/09/2019)
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Disimpegno somme cap.1433 bilancio 2019.
Importo: EUR 11512,21
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| 1250 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 213 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione all'Associazione il Favo Comunita' alloggio per minori "Talita' Kum" di Comiso, per retta ricovero dei minori I.F.M. e I.M., giugno 2019.
Importo: EUR 4879,88
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| 1251 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 220 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, febbraio 2019.
Importo: EUR 8137,5
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| 1252 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 221 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, marzo 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 1253 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 208 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - casa di Riposo M.SS. Monserrato per retta ricovero anziano C.G. Dal 01/03/2019 al 30/06/2019.
Importo: EUR 3050
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| 1254 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 222 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, aprile 2019.
Importo: EUR 9765
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| 1255 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 223 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, maggio 2019.
Importo: EUR 10090,5
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| 1256 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 224 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' alloggio per minori il Vasaio-Istituto Catechistico Divina Provvidenza di Catania per retta ricovero della minori L.R., L.M, maggio e giugno 2019.
Importo: EUR 4273,18
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| 1257 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 225 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, giugno 2019.
Importo: EUR 9756
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| 1258 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura DITTA SIKUEL S.R.L. per manutenzione ordinaria software Tributi 2019. (Primo e Secondo Trimestre).
Importo: EUR 7425
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| 1259 | 18/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 236 - 07/08/2019)
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Determina di liquidazione somme per il conferimento e servizio di gestione imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 883,52
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| 1260 | 18/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 233 - 10/09/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di agosto 2019.
Importo: EUR 600
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| 1261 | 19/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 130 - 20/08/2019)
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Eurosintex srl c/Comune di Comiso - ricorso per decreto ingiuntivo n.1144/2019 - Impegno e liquidazione per compenso professionale all'Avv. Giglione Rita, fatt. n.35/001 del 12/08/2019
Importo: EUR 1848,78
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| 1262 | 19/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 132 - 26/08/2019)
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Giovanni Iurato c/Comune di Comiso - affidamento incarico negoziazione assisitita - Nomina legale.
Importo: EUR 416
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| 1263 | 19/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 226 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cop. Turi Apara per Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani - Maggio 2019.
Importo: EUR 17961,01
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| 1264 | 19/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 227 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Turi Apara per servizio assistenza domiciliare anziani - Giugno 2019.
Importo: EUR 17259,12
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| 1265 | 19/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 234 - 10/09/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
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| 1266 | 20/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 145 - 06/09/2019)
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Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta SARACENO GROUP S.R.L.S. per servizi di trasloco arredi scolastici.
Importo: EUR 3660
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| 1267 | 20/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 62 - 13/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno somme e anticipazione all'Economo Municipale per spese necessarie allo svolgimento delle attivita' manutentive del patrimonio immobiliare dell'Ente.
Importo: EUR 5000
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| 1268 | 20/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 217 - 16/07/2019)
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Lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo polivalente - Pagamento anticipazione
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| 1269 | 20/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 218 - 16/07/2019)
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Lavori di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo polivalente. - Pagamento anticipazione
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| 1270 | 20/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 262 - 11/09/2019)
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Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componente la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento di lavori di riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di via Liberta', da destinare a spazio verde
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| 1271 | 20/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 155 - 12/09/2019)
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Determinazione a contrarre - fornitura di schede carburanti benzina-gasolio - Adesione a Convenzione Consip Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1 - IMPEGNO DI SPESA.
Importo: EUR 10000
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| 1272 | 20/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 68 - 04/09/2019)
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Manifestazione "Comiso cabaret 2019" Evento denominato "Insieme Show in Tour" - Affidamento incarico e anticipazione somma all'Agenzia Insieme Spettacoli s.r.l.s."
Importo: EUR 11000
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| 1273 | 20/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 73 - 17/09/2019)
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Manifestazioni del Settembre kasmeneo 2019 - Manifestazione denominata "Insieme Show in tour" - Liquidazione saldo alla Agenzia - "Insieme Spettacoli s.r.l.s.".
Importo: EUR 7000
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| 1274 | 20/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 76 - 18/09/2019)
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Nomina Capi Settori e Capi Servizio sino al 31 Dicembre 2019.
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| 1275 | 23/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 65 - 22/05/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione e revisione semestrale degli estintori presso uffici, scuole e strutture di competenza comunale.
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| 1276 | 23/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 100 - 28/08/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento dell'incarico professionale riguardante il servizio per la redazione del Piano di Azione per l'energian sostenibile ed il clima (PAESC) e l'epletamento delle attivita' di Energy Manager.
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| 1277 | 23/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 146 - 09/09/2019)
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Impegno e liquidazione per stipula atto pubblico relativo alla donazione da parte del maestro Nino Caruso.
Importo: EUR 1162,28
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| 1278 | 23/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 147 - 09/09/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone luglio 2019.
Importo: EUR 780
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| 1279 | 23/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 148 - 09/09/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone agosto 2019.
Importo: EUR 780
|
| 1280 | 23/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 150 - 13/09/2019)
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Svincolo cauzione definitiva inerente alla procedura negoziale per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi alla ditta Incardona Salvatore.
Importo: EUR 1878,46
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| 1281 | 23/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 264 - 11/09/2019)
|
Affidamento ed impegno di spesa del servizio di cattura,custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog professional di Licitra Maria, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
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| 1282 | 23/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 282 - 18/09/2019)
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Nomina Capi Settore e Capi Servizio Area 4.
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| 1283 | 23/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 36 - 27/08/2019)
|
Affidamento ed impegno spesa per accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. anno 2019.
Importo: EUR 7023,88
|
| 1284 | 23/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 37 - 28/08/2019)
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Anticipo all'Economo Municipale per piccole ed urgenti spese.
Importo: EUR 3000
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| 1285 | 23/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 43 - 18/09/2019)
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Nomina Capi Settore, Capi Servizio dell'Area 5.
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| 1286 | 23/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 161 - 13/09/2019)
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Nomina Capi Settore, Capi Servizio e Coordinatori dell'Area 6.
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| 1287 | 23/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 168 - 19/09/2019)
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Liquidazione ferie non godute agli arredi dell'ex dipendente, Sig. Agosta Rosario.
Importo: EUR 3413,2
|
| 1288 | 23/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 129 - 20/08/2019)
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Alak srl c/Libero Consorzio Comunale di Ragusa - A.R.P.A. e Comune di Comiso - Opposizione ad Ordinanza Ingiunzione n.40/A/2019 - Nomina legale Avv. Chiara Cucinotta (delibera di G.M. n.239 del 29/07/2019).
Importo: EUR 1144
|
| 1289 | 23/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 131 - 22/08/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.08 del 15/04/2019, dell'Avv. Rosario Schembari, compenso legale relativo alla negoziazione assistita, prot. n.0014190 del 10/04/19 nel procedimento Monaco Concetta c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1000
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| 1290 | 23/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 137 - 12/09/2019)
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Concessione temporanea Sala Centro Diurno per minori alla Sig.ra Barravecchia Vincenza per festeggiare il compleanno della figlia in data 26 Settembre 2019.
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| 1291 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 149 - 10/09/2019)
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Acquisto di buoni carburante - Adesione a Convenzione Consip Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1 - Ditta ENI spa - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 9846,08
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| 1292 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 150 - 10/09/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio Sharp Electronics (ITALIA) SPA. Periodo dal 22/05/2019 al 21/08/2019.
Importo: EUR 388,22
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| 1293 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 151 - 10/09/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio SHARP Electronis (ITALIA) S.P.A. - Periodo dal 15/05/2019 al 07/08/2019.
Importo: EUR 183
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| 1294 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 152 - 11/09/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 20/05/2019 al 19/08/2019.
Importo: EUR 447,44
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| 1295 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 153 - 11/09/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 20/05/2019 al 19/08/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 1296 | 24/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 283 - 19/09/2019)
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PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE dei servizi tecnici di Ingegneria ed Architettura - Direzione Lavori, verifiche e collaudi inerenti all'interno denominato Riqualificazione dell'area esterna del Centro Diurno per minori di Via Liberta'
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| 1297 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 154 - 11/09/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori - Liquidazione rata noleggio KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 30/04/2019 al 29/07/2019.
Importo: EUR 226,25
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| 1298 | 24/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 288 - 23/09/2019)
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Liquidazione per il ricorso nella procedura esecutiva ingiunzione n.403/2018 R.G.E. contro il Comune di Comiso e a favore della Sig.ra Schembari Giuseppa nata a Comiso il 06/06/1937.
Importo: EUR 15021,33
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| 1299 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 156 - 12/09/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio "KYOCERA Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 18/05/2019 al 17/08/2019.
Importo: EUR 114,46
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| 1300 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 159 - 13/09/2019)
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Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici. Ditta: Sodexo Motivation Solution Italia srl - Milano. - Liquidazione.
Importo: EUR 6615,34
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| 1301 | 24/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 134 - 27/08/2019)
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Mugnieco Roberto e Giudice Maria C/Comune di Comiso - Adesione procedura negoziazione assistita ex art.132/2014 - Nomina legale (delibera di G.M. n.245 del 27.08.2019).
Importo: EUR 657,8
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| 1302 | 24/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 133 - 27/08/2019)
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Comune di Comiso c/ Panificio S. Antonio di Prestia Salvatore e Giovanni snc - recupero somme per canone locazione - Nomina legale Avv. Giusi Schirmo (delibera di G.M. n.249 del 20/08/2019).
Importo: EUR 1320,28
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| 1303 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 169 - 19/09/2019)
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Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig.ra Bellassai Giovanna.
Importo: EUR 885,38
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| 1304 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 170 - 19/09/2019)
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Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig. Re Rosario.
Importo: EUR 2255,75
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| 1305 | 24/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 171 - 19/09/2019)
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Liquidazione ferie non godute all'ex dipendente, Sig.ra Albani Giovanna.
Importo: EUR 764,82
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| 1306 | 24/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 71 - 13/09/2019)
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Manifestazioni del Settembre 2019. Rassegna di cabaret denominata "Comiso...ride". Liquidazione saldo alla "Marcello Cannizzo Agency"
Importo: EUR 6820
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| 1307 | 25/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 172 - 24/09/2019)
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Avviso di mobilita' esterna ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali), di Istruttore - Assistente Sociale Cat. D.
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| 1308 | 25/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 108 - 18/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di riparazione delle condotte idrica fognaria e acque bianche nel Comune di Comiso.
Importo: EUR 5856
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| 1309 | 25/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 105 - 12/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di rettifica e torneria per manutenzione saracinesche in ghisa della rete idrica comunale. - IMPEGNO
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| 1310 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 164 - 11/06/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Accertamento somme per implementazione oraria svolta dal 01/07/2018 al 31/12/2018.
Importo: EUR 7021,16
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| 1311 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 217 - 07/08/2019)
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Approvazione rendiconti SGATE per maggiori oneri sostenuti dal Comune di Comiso per la gestione delle pratiche Bonus Energetico. Anno 2016.
Importo: EUR 1344,96
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| 1312 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 230 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo luglio 2019.
Importo: EUR 800
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| 1313 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 231 - 08/08/2019)
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Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo maggio e giugno 2019.
Importo: EUR 800
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| 1314 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 236 - 17/09/2019)
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Impegno e liquidazione polizza assicurativa R.C.T. per soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
Importo: EUR 2100
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| 1315 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 239 - 19/09/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Impegno e liquidazione somme per implementazione oraria svolta nell'anno 2018.
Importo: EUR 15530,85
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| 1316 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 240 - 19/09/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario al sig. C.A.
Importo: EUR 100
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| 1317 | 25/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 173 - 24/09/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Mallia Rosario.
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| 1318 | 25/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 232 - 20/08/2019)
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Liquidazione fattura per rinnovo servizi di dominio, EMAIL, PEC - Ordine N.MO11606451 del 04/07/2019. - DITTA ARUBA S.P.A.
Importo: EUR 792,02
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| 1319 | 25/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 149 - 09/09/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti.
Importo: EUR 2875,54
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| 1320 | 25/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 152 - 16/09/2019)
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Liquidazione in favore della Ditta New Age di Grazioso Angelo.
Importo: EUR 1138,38
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| 1321 | 25/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 151 - 16/09/2019)
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Liquidazione in favore della Ditta Akrille Viaggi di Vito Pizzo.
Importo: EUR 528
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| 1322 | 25/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 154 - 18/09/2019)
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Nomina Capi Settore, Capi Servizio e coordinatori dell'Area 2.
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| 1323 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 271 - 13/09/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di gestione imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 439,12
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| 1324 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 272 - 16/09/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 341,6
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| 1325 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 273 - 16/09/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 1195,2
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| 1326 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 274 - 16/09/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta Alongi Roberto.
Importo: EUR 915
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| 1327 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 275 - 17/09/2019)
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AFFIDAMENTO ed IMPEGNO di SPESA del servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura Soc. Coop. Maia a.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Ditta: Soc. Coop. Maia a.r.l.
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| 1328 | 26/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 277 - 17/09/2019)
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Determina di liquidazione somme per servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 14139,8
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| 1329 | 26/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 159 - 11/06/2019)
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Progetto SPRAR "ACCOGLIENZA CASMENEA" - categortia "Ordinari" - trinennio 2017/2019 - Liquidazione compenso Revisore contabile indipendente. Annualita' 2018.
Importo: EUR 6650
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| 1330 | 26/09/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 158 - 11/06/2019)
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Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "Minori" - triennio 2017/2019 - Liquidazione compenso Revisore contabile indipendente. Annualita' 2018.
Importo: EUR 5420
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| 1331 | 26/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 157 - 12/09/2019)
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Ufficio Idrico - Rimborso deposito cauzionale - Sigg.ri Barbara, Brafa e Celestre.
Importo: EUR 463,64
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| 1332 | 26/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 160 - 13/09/2019)
|
Acquisto di prodotti tipografici. - Ditta: AM GRAF srl - Agropoli (NA) - Impegno e liquidazione.
Importo: EUR 2452,21
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| 1333 | 26/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 72 - 16/09/2019)
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Manifestazione "Sweet Pedalino Sagra della Vendemmia 2019" - coorganizzazione col "C.S.C. Polisportiva Pedalino" - Impegno somma per compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 10000
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| 1334 | 26/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 74 - 17/09/2019)
|
Impegno e liquidazione somma alla Societa' Enel Energia S.P.A. per fornitura gas nella struttura Palazzetto dello Sport Paladavolos.
Importo: EUR 652,72
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| 1335 | 26/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 75 - 17/09/2019)
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Impegno e liquidazione somma alla Societa' Enel Energia S.P.A. per fornitura gas nella struttura Stadio Comunale di Comiso.
Importo: EUR 2071,42
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| 1336 | 26/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 77 - 18/09/2019)
|
Organizzazione incontro di calcio tra la nazionale calciatori attori e la rappresentativa magistrati italiani giorno 18 Maggio 2019 fornitura frutta e bevande Drogheria Incremona Rosario srls. Liquidazione spettanze.
Importo: EUR 156,98
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| 1337 | 26/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 156 - 19/09/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese minute per la refezione scolastica.
Importo: EUR 4000
|
| 1338 | 27/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 139 - 17/09/2019)
|
Nomina Capo Servizio - Area 1 - Settore 1 - Servizio 2.
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| 1339 | 27/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 141 - 18/09/2019)
|
Liquidazione spese postali mese SETTEMBRE 2019.
Importo: EUR 2500
|
| 1340 | 27/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 142 - 18/09/2019)
|
"Liquidazione 2° rateo semestrale anno 2019 copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale. Ditta: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.R.L.
Importo: EUR 14464
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| 1341 | 27/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 143 - 18/09/2019)
|
Nomina Capi Settore, Capi Servizio dell'Area 1.
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| 1342 | 27/09/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 104 - 11/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione 2? acconto competenze e spese per adeguamernto degli elaborati del Piano Regolatore generale del Comune di Comiso (RG) alle modifiche di cui al decreto di approvazione D.D.G. n.179 del 14.11.2017
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| 1343 | 27/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 166 - 17/09/2019)
|
Riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi anche al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo e polivalente del Comune di Comiso
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| 1344 | 27/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 167 - 17/09/2019)
|
Lavori di riqualificazione campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017). Liquidazione funzioni tecniche art.113 del D.lg
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| 1345 | 30/09/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 144 - 18/09/2019)
|
Panificio Sant'Antonio di Prestia Salvatore r Giovanni c/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fatt.n.5 del 17/09/2019 dell'Avv. Giusi Schirmo. Liquidazione contributo unificato.
Importo: EUR 118,5
|
| 1346 | 30/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 286 - 20/09/2019)
|
Modifiche ed integrazione alla Determinazione n.217 del 16.07.2019.
Importo: EUR 25374,49
|
| 1347 | 30/09/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 287 - 20/09/2019)
|
Modifiche ed integrazione alla Determinazione n.218 del 16.07.2019.
Importo: EUR 53821,42
|
| 1348 | 30/09/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 41 - 30/08/2019)
|
Impegno e liquidazione rimborso spese operatori volontari ausiliari del traffico. Periodo - marzo - aprile - maggio - giugno - luglio - agosto anno 2019.
Importo: EUR 2331
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| 1349 | 30/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 165 - 13/09/2019)
|
Servizio di pulizia locali comunali - Ditta BSF srl Caltanissetta. Liquidazione (periodo luglio - agosto 2019).
Importo: EUR 52385,22
|
| 1350 | 30/09/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 174 - 25/09/2019)
|
Variazioni Compensative al Bilancio 2019/2021.
Importo: EUR 82000
|
| 1351 | 30/09/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 78 - 20/09/2019)
|
Manifestazione del Settembre Kasmeneo 2019. Manifestazione denominata "Tappe Tour" Affidamento incarico alla Societa' Cooperativa a.r.l. "Meo School" di Licodia Eubea.
Importo: EUR 6000
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| 1352 | 30/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 155 - 18/09/2019)
|
Liquidazione in favore della CERM ONLUS SOC. COOP.
Importo: EUR 388
|
| 1353 | 30/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 159 - 23/09/2019)
|
Fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica. Periodo gennaio-maggio 2020. Determinazione a contrarre.
Importo: EUR 76095,85
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| 1354 | 30/09/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 160 - 26/09/2019)
|
Aumento orario integrativo temporaneo. Individuazione del personale.
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Ottobre 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1355 | 01/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 247 - 20/09/2019)
|
Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Impegno acconto annualita' 2019.
Importo: EUR 424672,87
|
| 1356 | 01/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 246 - 20/09/2019)
|
Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria ordinari - triennio 2017/2019 - Impegno acconto annualita' 2019.
Importo: EUR 359730,27
|
| 1357 | 01/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 140 - 18/09/2019)
|
Liquidazione fattura per l'acquisto di n.54 localizzatori satellitari per i veicoli di proprieta' del Comune dfi Comiso. DITTA ALPINE ITALI S.p.A.
Importo: EUR 8235
|
| 1358 | 01/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 145 - 20/09/2019)
|
Cooperativa Mucafer C/Comune di Comiso - Ricorso per ottempranza ai sensi dell'art.112 e segg. del D.lgs. 104/2010 - Nomina Legale.(delibera di G.M. n.255 del 28.08.2019).
Importo: EUR 3100
|
| 1359 | 01/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 238 - 18/09/2019)
|
Nomina Capi Settore e Capi Servizio dell'Area 8.
|
| 1360 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 242 - 20/09/2019)
|
Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA), Istituto delle Suore del sacro Cuore di Comiso - Impegno e liquidazione somme 2? trimestre 2019.
Importo: EUR 630
|
| 1361 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 244 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, luglio 2019.
Importo: EUR 10090,5
|
| 1362 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 245 - 20/09/2019)
|
Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di luglio 2019.
Importo: EUR 1475,5
|
| 1363 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 248 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Casa Rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, luglio 2019.
Importo: EUR 8072,4
|
| 1364 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 249 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione all'associazione il Favo Comunita' alloggio per minori"Talita' Kum" di Comiso, per rette ricovero dei minori I.F.B. e I.M., luglio 2019.
Importo: EUR 4935,21
|
| 1365 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 250 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Luglio 2019 - Fatt. Elett. n.856 del 01/08/2019.
Importo: EUR 32622,47
|
| 1366 | 02/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 150 - 27/09/2019)
|
Impegno somme per spese diverse del Consiglio Comunale. Anticipazione all'Economo Municipale.
Importo: EUR 2000
|
| 1367 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 251 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione famiglia affidataria F.S. periodo luglio e agosto 2019.
Importo: EUR 800
|
| 1368 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 252 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali Agosto 2019 - Fatt. elett. n.987 del 01/09/2019.
Importo: EUR 31982,51
|
| 1369 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 253 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione all'associazione Il Favo Comunita' alloggio per minori "Talita' Kum" di Comiso, per rette ricovero dei minori, I.F.B. e I.M., agosto 2019.
Importo: EUR 4935,21
|
| 1370 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 254 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Casa rifugio Cooperativa Etnos per rette ricovero donne in difficolta' e minori, agosto 2019.
Importo: EUR 8072,4
|
| 1371 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 255 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Grotte Solidale Societa' Cooperativa Sociale per rette ricovero donne vittime di violenza e minori, agosto 2019.
Importo: EUR 7746,9
|
| 1372 | 02/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 256 - 20/09/2019)
|
Impegno e liquidazione famiglia affidataria P.A. - B.G. periodo agosto 2019.
Importo: EUR 800
|
| 1373 | 02/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 83 - 01/10/2019)
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Presa D'Atto di rinuncia dell'attivita' del Sig. Di Benedetto Maurizio presso il mercato degli agricoltori di Comiso.
|
| 1374 | 02/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 84 - 01/10/2019)
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Assegnazione posteggio al Sig. Frasca Salvatore presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 1375 | 02/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 85 - 02/10/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui 2018 attivi e passivi - Integrazione Determinazione 14 maggio 2019 n.51.
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| 1376 | 03/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 177 - 03/10/2019)
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Integrazione al riaccertamento ordinario dei residui anno 2018. Dell'Area 6 servizi economici finanziari.
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| 1377 | 03/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 300 - 03/10/2019)
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APPROVAZIONE e INDIZIONE procedura negoziata - con il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'art.36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. - per l'affidamento dei lavori di Efficientamento energetico della scuola materna San Giovanni Bosco in Comiso.
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| 1378 | 03/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 178 - 03/10/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig.ra Gianni' Giovanna.
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| 1379 | 03/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 298 - 02/10/2019)
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APPROVAZIONE della "Trattativa Diretta" per l'affidamento su Me.Pa. del servizio di noleggio microcamere per il controllo ambientale nell'ambito del territorio del Comune di Comiso.
Importo: EUR 8000
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| 1380 | 04/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 157 - 19/09/2019)
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Impegno e liquidazione spese relative alla donazione da parte del Maestro Nino Caruso.
Importo: EUR 640,21
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| 1381 | 04/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 136 - 23/07/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Ast per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2018/2019: Maggio 2019.
Importo: EUR 10425,1
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| 1382 | 04/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 153 - 17/09/2019)
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Liquidazione ai componenti del Nucleo di Valutazione - 4° trimestre 2018 - 1° trimestre 2019.
Importo: EUR 8388,74
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| 1383 | 04/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 107 - 18/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente - Mesi vari. DITTA: ENEL ENERGIA s.p.a.
Importo: EUR 1622,1
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| 1384 | 04/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 110 - 23/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Esecuzione in aumento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso, nella misura massima del quinto d'obbligo.
Importo: EUR 6107,48
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| 1385 | 04/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 245 - 27/08/2019)
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Impegno somme per pulizia del punto di immissione dello scarico de depuratore di Pedalino e lavori di manutenzione, ripristino e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari. Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2.
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| 1386 | 04/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 276 - 17/09/2019)
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Affidamento per collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale inerente ai lavori di realizzazione di una scuola materna in via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione onorario competenze collaudo statico a valere su cofinanziamento comunale
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| 1387 | 04/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 281 - 18/09/2019)
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Accertamento entrate relative ai corrispettivi dei Consorzi di filiera per il recupero di carta e cartone, vetro e plastica, nel territorio del Comune di Comiso, anno 2018-2019.
Importo: EUR 134901,96
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| 1388 | 04/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 79 - 20/09/2019)
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Manifestazione denominata "Tutti insieme per la vita - 1° premio sicurezza stradale e legalita' " a cura dell'Associazione Vittime della Strada - Gruppo Ibleo strade sicure (G.I.S.S.) - Approvazione impegno spesa e afidamenti servizi.
Importo: EUR 2340
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| 1389 | 04/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 81 - 24/09/2019)
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Concerto musicale "Note da Oscar" - Impegno e liquidazione somma a favore dell'Associazione musicale "Chroma".
Importo: 500
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| 1390 | 04/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 237 - 18/09/2019)
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Piano di zona 2013-2015 - Accertamento e impegno somme integrazione 3° annualita'.
Importo: EUR 115402,5
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| 1391 | 04/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 243 - 20/09/2019)
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Servizio di Segretariato Sociale per l'inclusione delle persone affette da ipocusia- adempimenti.
Importo: EUR 5000
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| 1392 | 04/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 116 - 03/10/2019)
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Integrazione riaccertamento ordinario dei residui Area 3 - anno 2018.
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| 1393 | 04/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 169 - 03/10/2019)
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Riaccertamento ordinario residui Area 2 dell'anno 2018 - Integrazione.
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| 1394 | 04/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 275 - 04/10/2019)
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Integrazione Determinazione Dirigenziale n.189 del 04/07/2019.
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| 1395 | 04/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 46 - 03/10/2019)
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Integrazione documenti per delibera riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018.
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| 1396 | 04/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 160 - 03/10/2019)
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Integrazione al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del D.lgs 118/2011 dell'Area 1. Anno 2018.
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| 1397 | 04/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 303 - 04/10/2019)
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi disciplinato dal comma 4 dell'art.3 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011 - Integrazione Determinazione n.148 del 16/05/2019.
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| 1398 | 08/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 146 - 25/09/2019)
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Impegno e liquidazione Ass. Culturale Macedonia - Comunicazione promozionale sagra della Vendemmia 27-28-29 Settembre.
Importo: EUR 3660
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| 1399 | 10/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 128 - 10/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) Del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e S.M.I. dei lavori di manutenzione straordinaria degli infissi del Palazzo Comunale di Piazza Fonte Diana.
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| 1400 | 10/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 161 - 26/09/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per servizi televisivi di comunicazione istituzionale.
Importo: EUR 3660
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| 1401 | 10/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 163 - 30/09/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per noleggio WC chimici.
Importo: EUR 732
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| 1402 | 10/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 168 - 01/10/2019)
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Liquidazione fattura ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone settembre 2019.
Importo: EUR 780
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| 1403 | 10/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 98 - 05/08/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, servizi e strutture dell'Ente mese di Maggio 2019. DITTA: AGSM Energia Spa.
Importo: EUR 165259,6
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| 1404 | 10/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 109 - 20/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di messa in sicurezza del cornicione del cortile interno della scuola media L. Pirandello.
Importo: EUR 2440
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| 1405 | 10/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 113 - 24/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per la fornitura di materiale di consumo e manutenzione di attrezzature utilizzate per interventi di manutenzione di cigli stradali e aiuole spartitraffico della rete stradale comunale.
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| 1406 | 10/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 278 - 17/09/2019)
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Liquidazione del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dai residui di pulizia stradali CER 20.03.03 - Ditta Marco Polo s.r.l. - San Cataldo (CL).
Importo: EUR 897,6
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| 1407 | 11/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 284 - 19/09/2019)
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Impegno somme per fornitura mangime cani randagi in stallo presso strutture comunali, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 - Ditta Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 4800
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| 1408 | 11/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 290 - 24/09/2019)
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Accertamento entrate SAL finale cofinanziamento Anci-Coreve. Progetto di miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta degli imballaggi in vetro.
Importo: EUR 22652,2
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| 1409 | 11/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 301 - 03/10/2019)
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LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO - a saldo - dei compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componenti la commissione di Gara per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione
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| 1410 | 11/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 175 - 01/10/2019)
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Cassa Economale - Rendiconto e parificazione del 3? trimestre 2019.
Importo: EUR 25000
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| 1411 | 11/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 82 - 01/10/2019)
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Organizzazione incontro di calcio tra la nazionale calciatori attori e la rappresentativa magistrati italiani giorno 18 maggio 2019 fornitura servizio audio e luci con assistenza. Liquidazione spettanze.
Importo: EUR 850
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| 1412 | 14/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 87 - 10/10/2019)
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Spostamento del Sig. Zocco Maurizio al posteggio n.120 presso il mercato settimanale del venerdi' di Via Cechov - Comiso.
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| 1413 | 14/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 88 - 10/10/2019)
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Assegnazione posteggio del Sig. Arif Abdelali presso il mercato settimanale del martedi' - Pedalino.
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| 1414 | 14/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 155 - 02/10/2019)
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Adesione proposta per la realizzazione di una pagina promozionale su Comiso nella "Guida al Paradiso degli Iblei" di Repubblica. Impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 1220
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| 1415 | 14/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 166 - 08/10/2019)
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Stampa e grafica depliant turistici per la promozione del territorio - Impegno somme - Ditta New Age di Grazioso Angelo - Comiso.
Importo: EUR 966,24
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| 1416 | 14/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 118 - 04/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. Ditta: B&C Edil Ceramica di Bonifacio & C. - Comiso. Liquidazione fatture
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| 1417 | 14/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 115 - 02/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, per lavori di riparazione e sistemazione n.2 serrande avvolgibile di cui uno compreso la sostituzione di monoriduttore
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| 1418 | 14/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 119 - 04/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., della fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili.
Importo: EUR 12200
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| 1419 | 14/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 292 - 30/09/2019)
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Determina di impegno somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino. A favore della Ditta I.S.E.A. srl - Catania.
Importo: EUR 23100
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| 1420 | 14/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 296 - 02/10/2019)
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Determina di Impegno e liquidazione somme per spese Bilancio consuntivo anno 2017 SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.. Saldo pro-quota spettante al Comune di Comiso per la partecipazione societaria.
Importo: EUR 6168,84
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| 1421 | 14/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 309 - 04/10/2019)
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Determina di liquidazione somme per la manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno, presso l'impianto di depurazione comunale di Comiso, al fine di ripristinare il funzionamento. A favore della Ditta DICARA Giuseppe & Biagio snc. Comiso.
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| 1422 | 15/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 154 - 01/10/2019)
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Baglieri Biagio / comune di Comiso - Impegno e liquidazione all'Avv. Maria Stella Gianni' relativo alla fattura in acconto n.4 E del 26/07/2017.
Importo: EUR 300
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| 1423 | 15/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 47 - 03/10/2019)
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Luiquidazione n.4 fatture per noleggio autovelox bidirezionale giugno - luglio - agosto e settembre 2019. - Ditta Sodi Scientifica.
Importo: EUR 6337,4
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| 1424 | 15/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 48 - 03/10/2019)
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Liquidazione assicurazione per n.34 volontari ausiliari del traffico (V.A.T.) anno 2019/2020. Agenzia Italiana Assicurazione - Agenzia di Comiso.
Importo: EUR 767,51
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| 1425 | 15/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 179 - 04/10/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." - Periodo dal 12/06/2019 al 11/09/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 1426 | 15/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 180 - 04/10/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio "Kyocera Document Solution Italia S.p.A." Periodo dal 20/06/2019 al 19/09/2019.
Importo: EUR 268,28
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| 1427 | 15/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 183 - 10/10/2019)
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Liquidazione indennita' sostitutiva di mancato preavviso agli eredi dell'ex Dipendente Sig. Agosta Rosario.
Importo: EUR 8154,92
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| 1428 | 15/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 320 - 14/10/2019)
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Lavori di riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "Le Cicogne" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.
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| 1429 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 235 - 10/09/2019)
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2019. Adempimenti.
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| 1430 | 15/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 176 - 03/10/2019)
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Impegno di spesa per nomina Esperto del Sindaco - Anno 2019.
Importo: EUR 5415
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| 1431 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 241 - 20/09/2019)
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Progetto FAMI 2014-2020 "Fare sistema oltre l'accoglienza" - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza.
Importo: EUR 4500
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| 1432 | 15/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 132 - 19/07/2019)
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Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 per la locazione dell'immobile di proprieta' della Ditta COMISANA IMMOBILIARE S.R.L. (COMISANA MACINAZIONE S.N.C.) - Comiso, adibito a scuola dell'infanzia "Grazia Bassa".
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| 1433 | 15/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 171 - 07/10/2019)
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Conferimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi - Liquidazione 3° trimestre 2019.
Importo: EUR 2500
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| 1434 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 261 - 26/09/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/07/2019 al 31/07/2019.
Importo: EUR 850,65
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| 1435 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 263 - 30/09/2019)
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Liquidazione fatture di telefonia mobile ricaricabile ditta: Wind (gennaio 2019 - giugno 2019)
Importo: EUR 3030
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| 1436 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 267 - 30/09/2019)
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ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - Apporovazione graduatoria.
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| 1437 | 15/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 277 - 08/10/2019)
|
Impegno e Liquidazione contributo straordinario al sig. C.E.
Importo: EUR 100
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| 1438 | 16/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 153 - 01/10/2019)
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Nobile Oil Group C/Comune di Comiso - Ricorso TAR Sicilia Catania Motivi Aggiunti. - Nomina Legale.
Importo: EUR 3432,59
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| 1439 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 258 - 26/09/2019)
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Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S., M.G., P.N. Cooperativa Sociale Pallium. Impegno e liquidazione fatturaelettronica n.30 del 30/04/2019 - Gennaio-Aprile 2019.
Importo: EUR 6786
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| 1440 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 259 - 26/09/2019)
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Trasporto disabili - Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Luglio 2019.
Importo: EUR 3453,45
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| 1441 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 260 - 26/09/2019)
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Trasporto disabili. Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Agosto 2019.
Importo: EUR 3003
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| 1442 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 268 - 30/09/2019)
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Liquidazione G.M. Servizi s.r.l. per noleggio a lungo termine per autovetture asservite al progetto FAMI "Casa Foco" n.1443, mese di agosto 2019.
Importo: EUR 1475,5
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| 1443 | 16/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 121 - 07/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA.Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso
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| 1444 | 16/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 126 - 08/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Approvazione avviso manifestazione di interesse per l'individuazione di una sociata' E.S.C.O. interessata alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici e strutture di proprieta' comunale
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| 1445 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 270 - 30/09/2019)
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO - mese di settembre 2019.
Importo: EUR 600
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| 1446 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 271 - 30/09/2019)
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Progetto SPRAR "Il Mondo di Faber" - categoria "minori" - triennio 2017/2019 - Liquidazione acconto annualita' 2019.
Importo: EUR 400000
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| 1447 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 272 - 01/10/2019)
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Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - Categoria "ordinari" - triennio 2017/2019 - Liquidazione acconto annualita' 2019.
Importo: EUR 334680,27
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| 1448 | 16/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 273 - 08/10/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 600
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| 1449 | 16/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 112 - 23/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Attribuzione Responsabilita' dei Settori e Servizi dell'Area 3
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| 1450 | 16/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 147 - 26/09/2019)
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Comune di Comiso C/Centro Cristiano Ibleo. Attivazione procedura per recupero somme utenze - Nomina Legale.
Importo: EUR 787,92
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| 1451 | 16/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 149 - 26/09/2019)
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Impegno e liquidazione Avv. Giuseppe Fiorellini per spese legali di cui al Decreto Ingiuntivo n.167/2019 del 09.03.2019.
Importo: EUR 334,88
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| 1452 | 16/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 86 - 02/10/2019)
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Manifestazione esibizione del coro " I Punto Coro...Nati e Sikulele Orchestra" a cura dell'Associazione Culturale "Yhomisusapiens" - Approvazione impegno spesa e affidamento servizi.
Importo: EUR 1287,84
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| 1453 | 16/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 90 - 15/10/2019)
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Assegnazione posteggio al Sig. Carbonaro Giuseppe presso il mercato settimanale del venerdi' - Comiso.
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| 1454 | 17/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 106 - 16/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Giugno 2019. - Ditta AGSM Energia Spa.
Importo: EUR 151957,64
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| 1455 | 17/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 114 - 01/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AGGIUDICAZIONE del servizio di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, acque bianche e fognaria comunali.
Importo: EUR 76662
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| 1456 | 17/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 120 - 07/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione sorte capitale sentenza del Giudice di pace di Ragusa n.36/19 del 31/01/19 - Trovato Pietro Rag. & C. S.A.S. c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 353,8
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| 1457 | 17/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 291 - 26/09/2019)
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Servizio di fornitura di farmaci veterinari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. Ditta: Farmacia Incardona della Dott.ssa Lauro - Comiso.
Importo: EUR 1373,37
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| 1458 | 17/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 123 - 07/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36 , comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di rifacimento e messa in sicurezza della griglia stradale di raccolta delle acque bianche di via dei Larici
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| 1459 | 17/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 293 - 30/09/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' agosto 2019). A favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo)
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| 1460 | 17/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 297 - 02/10/2019)
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Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili periodo luglio-agosto anno 2019 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 19703,32
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| 1461 | 17/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 38 - 30/08/2019)
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Impegno di spesa per il servizio integrato della gestione ed elaborazione dei verbali di accertamento e contestazione per infrazioni al C.D.S. per anni due (2019-2020) - Societa' Compunet Print.
Importo: EUR 47680
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| 1462 | 17/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 39 - 30/08/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.2287/2018 - Sig.ra Corallo Giovanna Innocenza.
Importo: EUR 225
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| 1463 | 17/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 161 - 04/10/2019)
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Affidamento e valorizzazione delle aree verdi ubicate all'ingresso dell'Aeroporto "Pio La Torre" - Ditta: Impresa Ecologica Busso Sebastiano srl - Giarratana.
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| 1464 | 17/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 40 - 30/08/2019)
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Impegno e liquidazione n.3 fatture (Aprile-Agosto e Settembre 2018) - Societa' Innovitalia s.r.l.
Importo: EUR 10559,64
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| 1465 | 17/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 42 - 11/09/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per polizze assicurative V.A.T. Anno 2019-2020.
Importo: EUR 765,51
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| 1466 | 17/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 181 - 04/10/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio Kyocera Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 15/06/2019 al 14/09/2019.
Importo: EUR 77,85
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| 1467 | 18/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 164 - 01/10/2019)
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Servizio di refezione scolastica. Affidamento fornitura di prodotti alimentari di vario genere per il periodo ottobre-dicembre 2019.
Importo: EUR 28897,12
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| 1468 | 18/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 165 - 01/10/2019)
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Liquidazione rimborso dei costi di utilizzo del Teatro Naselli e delle annesse strutture per manifestazioni e patrocini. Annualita' 2018/2019.
Importo: EUR 5000
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| 1469 | 18/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 166 - 01/10/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese minute del Museo Civico di Storia Naturale.
Importo: EUR 2417,98
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| 1470 | 18/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 167 - 01/10/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese acquisto materiale per il Museo.
Importo: EUR 2750,31
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| 1471 | 18/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 176 - 15/10/2019)
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Concessione della Sala Pietro Palazzo all'Avv. Giovanni Strada, giorno 7 Novembre 2019.
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| 1472 | 18/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 101 - 03/09/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Esecuzione in aumento dei lavori di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica, fognaria e acque bianche comunali, nella misura massima del quinto d'obbligo.
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| 1473 | 18/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 235 - 07/08/2019)
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LAVORI di riqualificazione della Villa Comunale e dei relativi arredi al fine di migliorarne la fruizione in termini di sicurezza e riuso dei locali dell'ex ufficio di collocamento da destinare a spazio aggregativo polivalente.NOMINA COLLAUDATORE STATICO
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| 1474 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 333 - 22/10/2019)
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APPROVAZIONE procedura negoziata, con il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi degli artt.36 e 95, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori inerenti a "Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali".
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| 1475 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 335 - 22/10/2019)
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Realizzazione di un parco giochi inclusivo presso l'area a verde in Via dei Larici a Comiso. - Approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo.
Importo: EUR 49956,8
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| 1476 | 23/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 192 - 18/10/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Caggia Giuseppe.
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| 1477 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 305 - 04/10/2019)
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Impegno somme per materiale e attrezzature per manutenzione del verde pubblico e interventi di protezione civile e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
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| 1478 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 306 - 04/10/2019)
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Impegno somme per fornitura di anelli e pozzetti in cemento prefabbricati e posa in opera di terra vegetale nella fontana"Abbiviratura" per la realizzazione di n.2 fioriere. Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50
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| 1479 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 310 - 07/10/2019)
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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico da effettuare nel civico cimitero (V.le Centrale e fino V.le 30), nel V.le della Resistenza (tra Via San Biagio e Via Gen.le Girlando), in Via San Biagio(tra Via A. Gramsci e Via G. Di Vita)
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| 1480 | 23/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 317 - 10/10/2019)
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Liquidazione e pagamento compensi per lo svolgimento dell'attivita' di componente la Commissione di gara/giudicatrice per l'affidamento dei Servizi Tecnici afferenti di "Riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di Via Liberta'
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| 1481 | 23/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 44 - 19/09/2019)
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Liquidazione fattura per fornitura vestiario estivo Personale P.M. Ditta: "New Age Pubblicita'" di Grazioso Angelo.
Importo: EUR 1098
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| 1482 | 23/10/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 49 - 03/10/2019)
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Liquidazione n.6 fatture - Societa' Compunet Print servizio gestione verbali per infrazioni al C.D.S. Periodo Gennaio-Giugno 2019.
Importo: EUR 21145,02
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| 1483 | 23/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 182 - 09/10/2019)
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Noleggio Fotocopiatori - RINNOVO CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP (Apparecchiature multifunzione 21) - Locazione di n.1 macchine "Sharp mod. MX753U" - Autorizzazione a contrarre.
Importo: EUR 600
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| 1484 | 23/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 184 - 10/10/2019)
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Noleggio di attrezzature. Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia s.r.l. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 1485 | 24/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 167 - 08/10/2019)
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Impegno ed anticipazione all'Economo Municipale di E.3.000,00 per pagamento minute spese servizio autoparco.
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| 1486 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 191 - 18/10/2019)
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Riqualificazione dell'area esterna del centro diurno per minori di Via Liberta', da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport ed attivita' ludiche" - progetto a valere sull'Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020 - LIQUIDAZIONE funzioni
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| 1487 | 24/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 124 - 08/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione per accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane, ordine di lavoro 1 dell'11/09/2019 e 2 del 19/09/2019. - Fattura n.34/001 del 05/10/2019 - Ditta Munegli
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| 1488 | 24/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 125 - 10/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione lavori di rimozione di graffiti manufatto sito in Area attrezzata Parco Urbanistico Ippari. - Ditta Castor Costruzioni Soc. Coop. Arl - Comiso.
Importo: EUR 488
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| 1489 | 24/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 303 - 03/10/2019)
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Determina di liquidazione somme per servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttra convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 12657,26
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| 1490 | 24/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 314 - 09/10/2019)
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Determina di liquidazione somme per conferimento e servizio di gestione imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata e selezione delle frazioni estranee. A favore della Ditta SARCO s.r.l.
Importo: EUR 393,36
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| 1491 | 24/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 330 - 18/10/2019)
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Conclusione del procedimento di revoca delle concessioni cimiteriali delle aree che rientrano nelle previsioni di cui all'art.45 comma 8 del regolamento cimiteriale di Comiso - secondo censimento.
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| 1492 | 24/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 336 - 22/10/2019)
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Trasferimento mediante atto di donazione di un monumentino funerario sito nel Civico Cimitero Viale n.27 - Zona "D" - Rilascio nulla-osta. Ditta: Tomasello Franca - Di Vita Salvatore.
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| 1493 | 24/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 331 - 18/10/2019)
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AGGIUDICAZIONE trattativa diretta 1058150 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) inerente al noleggio di n.3 Kit di microcamere per controllo ambientale.
Importo: EUR 8000
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| 1494 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 185 - 10/10/2019)
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Concessione alla dipendente matr. 76 di giorni tre di permesso mensile, ai sensi dell'art.33comma 3 della legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 1495 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 186 - 10/10/2019)
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Concessione alla dipendente Matr.5111 di giorni due di permesso mensile, ai sensi dell'art.33 comma 3 della Legge 5 Febbraio 1992 n.104.
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| 1496 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 187 - 11/10/2019)
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Prestazioni straordinarie per servizi vari di pulizia e facchinaggio.
Importo: EUR 10833,6
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| 1497 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 188 - 15/10/2019)
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Autorizzazione ed impegno somme missione a Siviglia (Spagna) dipendente Dott. Gianni Insacco per scambio museale e corso di formazione per ricostruzioni museali.
Importo: EUR 1500
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| 1498 | 24/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 190 - 16/10/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta BSF srl Caltanissetta - Liquidazione (periodo settembre 2019).
Importo: EUR 26192,61
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| 1499 | 24/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 80 - 24/09/2019)
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Manifestazioni "Comisando 4^ Edizione - Degustazioni musicali in giro per Comiso" Impegno e liquidazione somma per compartecipazione alle spese a favore dell'Associazione culturale Tellurica.
Importo: EUR 3000
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| 1500 | 24/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 89 - 14/10/2019)
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Servizio di vigilanza preesso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza "A.N.C.R. per fornitura servizi nei mesi di Agosto e Settembre 2019."
Importo: EUR 6600,79
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| 1501 | 24/10/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 91 - 15/10/2019)
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Organizzazione concerto a cura della formazione musicale "Giampiero Dimartino trio" Affidamento incarichi e impegno somma.
Importo: EUR 450
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| 1502 | 24/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 79 - 29/03/2019)
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Impegno di spesa e nomina DPO del Comune di Comiso al Dott. Nunzio Ciarcia'.
Importo: EUR 17080
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| 1503 | 25/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 172 - 07/10/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas.
Importo: EUR 732
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| 1504 | 25/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 173 - 07/10/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Servizi Audiovisivi di Corallo Giuseppe & C sas.
Importo: EUR 793
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| 1505 | 25/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 175 - 07/10/2019)
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Impegno e liquidazione spese relative alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario "Viva Gioconda" 2019.
Importo: EUR 2556,08
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| 1506 | 25/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 174 - 07/10/2019)
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Servizio di manutenzione, garanzia e gestione del sito internet istituzionale del Comune di Comiso. Impegno di spesa - novembre 2019 - giugno 2020.
Importo: EUR 7612,8
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| 1507 | 25/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 307 - 04/10/2019)
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Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assmilati, ed altri servizi di igiene pubblica. Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l.
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| 1508 | 25/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 308 - 04/10/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di Gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso e Pedalino di cui al contratto rep.7702 del 30.09.2016 (mensilita' settembre 2019) A favore della Ditta Alak s.r.l.(capogruppo A.T.I)
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| 1509 | 25/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 189 - 15/10/2019)
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Acquisto di buoni carburante - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1 - Ditta: ENI spa - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo: EUR 9838,3
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| 1510 | 25/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 197 - 22/10/2019)
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Nomina commissione per la selezione di 20 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "#Pedibus in Progress"
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| 1511 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 274 - 02/10/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Avvio terza annualita'.
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| 1512 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 276 - 04/10/2019)
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Impegno e liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/07/2019 al 31/08/2019.
Importo: EUR 1550
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| 1513 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 278 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione somme per rette ricovero minore dal 01 maggio al 23 luglio 2019 struttura ospitante convenzione rep.1252 del 07/12/2017.
Importo: EUR 6509,86
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| 1514 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 282 - 14/10/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Accertamento somme per implementazione oraria svolta.
Importo: EUR 5089,06
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| 1515 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 281 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale. Luglio e Agosto 2019.
Importo: EUR 4980,72
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| 1516 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 283 - 14/10/2019)
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Piano di Zona 2013/2015 - Accertamento somme 3° annualita'.
Importo: EUR 104461
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| 1517 | 25/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 285 - 16/10/2019)
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Progetto SPRAR "Accoglienza Casmenea" - categoria Ordinari - triennio 2017/2019 - Impgno somme.
Importo: EUR 78477,99
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| 1518 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 151 - 01/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01 del 06/02/2018, compenso difensivo all'Avvocato Terranova Tiziana nel procedimento: Fastweb spa c/Lissandrello Rosario - Comune di Comiso e SIRTI spa terzo chiamato in causa.
Importo: EUR 1453,2
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| 1519 | 28/10/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 197 - 25/10/2019)
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Collocamento a riposo per dimissioni volontarie, a far data dal 1 Gennaio 2020, del dipendente Geom. Tomaselli Mario nato a Comiso il 20/05/1956 "Geometra" Cat. C posizione economica C/5.
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| 1520 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 152 - 01/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.1/E del 26/07/2017, compenso difensivo allo Studio Legale Associato Fontana e Gianni', nel procedimento Monaco Concetta per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 739,56
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| 1521 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 156 - 02/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.3/E del 26/07/2017, compenso difensivo allo Studio Legale Associato Fontana e Gianni', nel procedimento Fava Salvatore c/Comune di Comiso avanti il Tribunale di Ragusa sezione lavoro.
Importo: EUR 6362,42
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| 1522 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 157 - 02/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.04 del 26/09/2016, acconto per prestazione professionale all'Avv. Granato Roberta nel procedimento: Bluenergy Group SpA c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 500
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| 1523 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 158 - 03/10/2019)
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Impegno e liquidazione Incremona Laura, procedimento penale n.5827/12 definito con sentenza di assoluzione n.1006/19.
Importo: EUR 3627,47
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| 1524 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 159 - 03/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01/2017 del 13/02/2017, compensi professionali all'Avv. Cannata Serena nei procedimenti: SMAG Alimentari Iapichino srl c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 2430,81
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| 1525 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 162 - 04/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.14 del 14/06/2017, onorario consulenza tecnica al Dott. Cannata Giovanni nel procedimento: Iacono Antonio in tutela del figlio minore Iacono Giovanni c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 366
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| 1526 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 164 - 08/10/2019)
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Arch. A. Rosario Liga C/Comune di Comiso - nomina legale (delibera di G.M. n.296 del 01/10/2019).
Importo: EUR 8769,19
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| 1527 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 165 - 08/10/2019)
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Impegno e liquidazione atto di precetto su Sentenza n.1145/2017 - Amaru' Paolo c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 697,06
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| 1528 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 193 - 22/10/2019)
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Alak s.r.l. c/Consorzio Comunale di Ragusa / Arpa struttura territoriale di Ragusa e Uffici Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ragusa / Comune di Comiso. - Affidamento incarico - Ricorso in opposizione ordinanza ingiunzione - Nomina Legale.
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| 1529 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 169 - 08/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01/PA del 09/01/2017, compenso difensivo all'Avv. Bombace Guido nel procedimento Coop. Artemide c/Comune di Comiso avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 500
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| 1530 | 28/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 170 - 08/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01 del 13/02/2017, compenso difensivo all'Avv. Granato Roberta nel procedimento Bluenergy Group SpA c/Comune di Comiso avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 832
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| 1531 | 28/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 132 - 15/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per lavori di installazione recinzione presso nuovo canile di Pedalino e ripristino stradale nel prolungamento via B.M. Schinina' Comiso. Ditta Vitale Maurizio.
Importo: EUR 3050
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| 1532 | 29/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 10 CUC - 29/10/2019)
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INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 95, DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI A "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CHIOSTRO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI
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| 1533 | 30/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 337 - 28/10/2019)
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AGGIUDICAZIONE dei lavori di EFFECIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO IN COMISO (RG).
Importo: EUR 40049,79
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| 1534 | 30/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 338 - 30/10/2019)
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PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Materna San Giovanni Bosco in Comiso (RG).
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| 1535 | 30/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 287 - 16/10/2019)
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Cessione di credito da parte della Coop. Soc. Beautiful Days ai signori: Cherif Sabrina, Cirnigliaro Rosetta, Di Cara Giuseppe, Gambina Chiara, Giarratana Francesca, Incardona Giuseppa, Nicolosi Stefania, Ristagno Laura, Rotta Cecilia, Saracino Antonella.
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| 1536 | 30/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 140 - 25/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLGICO URBANISTICA. -Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. (di seguito codice), del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elet.
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| 1537 | 30/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 141 - 25/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Comiso per la durata dimesi 6.
Importo: EUR 36434,08
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| 1538 | 30/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 144 - 29/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento
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| 1539 | 31/10/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 163 - 07/10/2019)
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Rettifica determina dirigenziale n.124 del 23/07/2019. Impegno e liquidazione atto di precetto su D.I. esecutivo n.112 del 29/01/2009 - Maganuco Salvatore c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1697,68
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| 1540 | 31/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 185 - 29/10/2019)
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Servizio Equipe socio-psico-pedagogico nelle scuole di competenza comunale per l'anno scolastico 2019/2020. Affidamento e impegno di spesa.
Importo: EUR 26825,9
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| 1541 | 31/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 289 - 16/10/2019)
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Cessione di credito da parte della Coop Soc. Beautiful Days ai signori: Battaglia Anna, Caruso Rosaria, Chiaramonte Franca, Giacopino Tiziana, Giunta Rosaria, Giurato Roberta, Guastella Giovanna, Licitra Angela Katia, Meli Massimiliano, Micieli Federica.
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| 1542 | 31/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 292 - 17/10/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 400
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| 1543 | 31/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 294 - 18/10/2019)
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Approvazione avviso pubblico per rilascio tessere di libera circolazione extraurbana Ast per portatori di handicap. Anno 2019.
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| 1544 | 31/10/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 301 - 23/10/2019)
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Liquidazione ampliamento numero polizze assicurative per n.10 soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
Importo: EUR 950
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| 1545 | 31/10/201 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 179 - 17/10/2019)
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Impegno e liquidazione compenso al Collegio dei Revisori dei Conti - 3° Trimestre 2019.
Importo: EUR 14699,61
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| 1546 | 31/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 170 - 03/10/2019)
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Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta New Age di Grazioso Angelo, per servizi di stampa e promozione della mostra Comiso Diletta del Maestro Scalambrieri.
Importo: EUR 634,4
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| 1547 | 31/10/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 178 - 17/10/2019)
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Liquidazione in favore della Ditta Buscema Servizi Ambientali per noleggio WC chimici.
Importo: EUR 732
|
| 1548 | 31/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 122 - 07/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici della scuola materna "Montessori - Collodi", per il periodo Giugno- Agosto 2019. - DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A.
Importo: EUR 129,07
|
| 1549 | 31/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 129 - 10/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di manutenzione straordinaria del telo nella Tensostruttura di Via Sandro Pertini.
Importo: EUR 1183,4
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| 1550 | 31/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 131 - 15/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per servizio di controllo della radioattivita' delle acque destinate al consumo umano nel comune di Comiso per la durata di un anno.Fattura n.1279 del 07/10/2019 Operatore economico: L.B. Servizi
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| 1551 | 31/10/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 133 - 16/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del comune di Comiso per la durata di mesi sei. Fattura n.9/19 del 04/10/2019 - Operatore economico: Casmenea Impianti
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| 1552 | 31/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 141/bis - 14/05/2019)
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IMPEGNO DI SPESA per il servizio di esecuzione analisi chimiche e merceologiche rifiuti da conferire a centro compostaggio. Ditta: SCA SRL.
Importo: EUR 1244,47
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| 1553 | 31/10/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 256 - 09/09/2019)
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AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA per la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza con sistema IP e telecamere da 5 Mp presso CCR Comunale a favore della Ditta "Delta Proget" di Pignotta Salvatore, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a)
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Novembre 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1554 | 05/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 136 - 21/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture varie 2019 per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione Servizi e Strutture dell'Ente. - Ditta Energetic S.p.A.
Importo: EUR 5785,83
|
| 1555 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 279 - 17/09/2019)
|
Determina di liquidazione somme per servizio di cattura, custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura convenzionata della Dog Professional. A favore della Ditta DOG PROFESSIONAL DI LICITRA MARIA.
Importo: EUR 13821,38
|
| 1556 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 294 - 01/10/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 23822,69
|
| 1557 | 05/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 171 - 11/10/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.4/17FE del 19/09/2017 - Avv. Lorella Dipasquale - per competenze legali per l'attivita' svolta in favore dell'Ente promossa da Consorzio Comiso 2 delibera n.192 del 24/05/2010.
Importo: EUR 8470,19
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| 1558 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 340 - 31/10/2019)
|
Lavori di rigenerazione della copertura e degli impianti della piscina comunale. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA del progetto esecutivo afferente i lavori di "Rigenerazione della copertura e degli impianti della piscina comunale".
Importo: EUR 427361
|
| 1559 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 312 - 09/10/2019)
|
Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari per i cani randagi presenti nel territorio comunale. Ditta: Dr. Zago Salvatore - Comiso.
Importo: EUR 4900
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| 1560 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 316 - 09/10/2019)
|
Liquidazione fornitura mangime cani randagi in stallo presso associazioni di volontari e reimmessi sul territorio, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. Ditta: Animal Market di Bella Veronica.
Importo: EUR 4618,67
|
| 1561 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 318 - 11/10/2019)
|
Liquidazione del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dai residui di pulizia stradali CER 20.03.03 - Ditta Marco Polo s.r.l. - San Cataldo.
Importo: EUR 1515,36
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| 1562 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 319 - 14/10/2019)
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Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili periodo settembre anno 2019 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 9851,66
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| 1563 | 05/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 325 - 14/10/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di depurazioni comunali di Comiso e Pedalino mese di settembre 2019. A favore della Ditta I.S.E.A. srl Catania
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| 1564 | 05/11/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 45 - 24/09/2019)
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Liquidazione n.2 fatture A.C.I. -P.R.A. per consultazioni dati anagrafici - Maggio e Giugno 2019.
Importo: EUR 237,07
|
| 1565 | 05/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 193 - 18/10/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE Fornitura di schede carburanti benzina-gasolio - ADESIONE A CONVNZIONE CONSIP "Carburanti per autotrazione mediante Buoni Acquisto - Lotto 1" - IMPEGNO SPESA.
Importo: EUR 18200
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| 1566 | 05/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 194 - 22/10/2019)
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Acquisizione di Software Specialistico in materia di acquisti ed appalti. Adeguamento, formazione personale, gestione ed aggiornamento di piattaforma telematica per la gestione delle procedure di affidamento appalti. - Ditta NET4MARKET-CSAMED srl Cremona
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| 1567 | 05/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 94 - 18/10/2019)
|
Manifestazione sfilata di moda a cura dell'Agenzia organizzazione spettacoli di Presti Giuseppe. Affidamento servizi. Impegno somma.
Importo: EUR 1919,46
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| 1568 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 172 - 11/10/2019)
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Liquidazione Atto di precetto Avv. Claudia Virgadavola.
Importo: EUR 1323,82
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| 1569 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 174 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.09 del 14/07/2017, compenso difensivo all'Avv. Comitini Marco nel procedimento Angelica Rosamaria c/Comune di Comiso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Importo: EUR 550
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| 1570 | 06/11/2009 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 175 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.10 del 31/07/2017, compenso difensivo all'Avv. Comitini Marco nel procedimento Angelica Rosamaria c/Comune di Comiso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa.
Importo: EUR 550
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| 1571 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 176 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.3/17PA del 23/02/2017 - Avv. Emanuela Pacini - per competenze legali per l'attivita' svolta in favore dell'Ente promossa da Carpintieri Francesco + 1 delibera n.209/08.
Importo: EUR 1451,94
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| 1572 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 177 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01/2017 del 26/10/2017, compenso difensivo all'Avv. Prestia Flavia nei procedimenti: Alessi Maria Giovanna c/Comune di Comiso; Agosta Nunzio c/Comune di Comiso e Di Sabato Vito c/Comune di Comiso avanti al Tribunale di Ragusa
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| 1573 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 178 - 14/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.09 del 20/10/2017, compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento La Terra Giuseppe c/Comune di Comiso, avanti al TAR di Catania.
Importo: EUR 1818,37
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| 1574 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 179 - 15/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.06 del 23/05/2017, compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nella negoziazione assistita: Caruso Giuseppe c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 507,52
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| 1575 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 180 - 15/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.22E - 2017 del 11/10/2017, compenso difensivo all'Avv. Carmelo Giurdanella Annina nel proceidmento Comune di Comiso c/Ministero dell'Interno - ricorso TAR Sicilia sezione Catania.
Importo: EUR 11033,88
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| 1576 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 182 - 16/10/2019)
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Smag Alimentari Iapichino c/Comune di Comiso.Impegno e liquidazione fattura n.252del 07/10/2019 - Studio Legale Giannone e Associati - per competenze legali sul decreto ingiuntivo n.480/2019.
Importo: EUR 1153,2
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| 1577 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 183 - 16/10/2019)
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Smag Alimentari di Iapichino C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.253 del 07/10/2019 - Studio Legale Giannone Associati - per competenze legali sul decreto ingiuntivo n.1073/2019.
Importo: EUR 1153,3
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| 1578 | 06/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 11 CUC - 06/11/2019)
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AGGIUDICAZIONE, dei lavori inerenti al "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI C.SO HO-CHI-MIN DA DESTINARE A PARCHEGGIO".
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| 1579 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 184 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.41-17 del 14/09/2017, onorario consulenza tecnica al Dott. Cannata Giovanni nel procedimento: Monaco Concetta c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 366
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| 1580 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 185 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.02 del 13/02/2017, compenso difensivo all'Avv. Granato Roberta nel procedimento Bluenergy Group Spa C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 3132
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| 1581 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 186 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.03 del 13/02/2017, compenso difensivo all'Avv. Granato Roberta nel procedimento Bluenergy Group SpA c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1248
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| 1582 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 187 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.4/PA del 04/07/2016 - Avvocato Giovanni Distefano per compenso professionale nel procedimento c/Meli Giuseppe per il figlio minore Simone.
Importo: EUR 1928
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| 1583 | 06/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 188 - 17/10/2019)
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Comune di Comiso c/Valerio Mario e Mezzasalma Maria Rosa - Ricorso in appello alla sentenza n.295/19 del Giudice di Pace di Ragusa - Nomina Legale Avv. Giuseppe Ruggieri (delibera di G.. n.305 del 09/10/2019)
Importo: EUR 260
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| 1584 | 06/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 177 - 17/10/2019)
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Rimborso degli abbonamenti relativi al servizio di trasporto gratuito e semigratuito degli studenti pendolari ai sensi della L.R. n.24/1973 e s.m.i.
Importo: EUR 91,1
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| 1585 | 06/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 92 - 17/10/2019)
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Organizzazione spettacolo dal titolo "Madre Lingua" con sottotitolo "U Comisu" a cura dell'Associazione artistica culturale "Ippos" di Comiso. Affidamento incarico, Impegno somma e liquidazione.
Importo: EUR 1000
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| 1586 | 06/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 93 - 18/10/2019)
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Organizzazione evento dal titolo "Note di Barocco" A cura dell'Associazione artistica culturale "Ippos" di Comiso. Affidamento incarico. Impegno somma e liquidazione.
Importo: EUR 600
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| 1587 | 06/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 101 - 30/10/2019)
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Revoca del posteggio n.20 assegnato al Sig. Stornello Massimiliano presso il mercato settimanale del martedi' Via Belice - Pedalino.
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| 1588 | 07/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 104 - 31/10/2019)
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Revoca del posteggio n.19 assegnato al Sig. Invernino Nunzio presso il mercato settimanale del martedi' Via Belice. - Pedalino.
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| 1589 | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 180 - 17/10/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Tipografia Gurrieri Biagio.
Importo: EUR 140,4
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| 1590 | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 181 - 17/10/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium - Mese di Settembre 2019.
Importo: EUR 12049,8
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| 1591 | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 182 - 18/10/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Printhing di Alberto Arcidiacono.
Importo: EUR 232
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| 1592 | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 183 - 18/10/2019)
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Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta New Age di Grazioso Angelo.
Importo: EUR 305
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| 1593 | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 184 - 28/10/2019)
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Liquidazione in favore ditta Saraceno Group S.R.L.S. per il servizio di trasloco arredi scolastici.
Importo: EUR 3600
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| 1594 | 07/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 137 - 21/10/2019)
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LIQUIDAZIONE, somme per lavori di sistemazione ringhiera in ferro di via San Biagio - Fattura n.95 del 06/05/2019 (prot. 18897 del 20/05/2019) - Ditta: C.M.P. s.r.l. - via L. Sciascia 116 - Comiso.
Importo: EUR 1207,8
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| 1595 | 07/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 143 - 28/10/2019)
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Liquidazione somme per lavori di rifacimento e messa in sicurezza della griglia stradale di raccolta delle acque bianche di via dei Larici ang. via Cechov. - DITTA: 2ESSE di Scribano Stefano - Comiso.
Importo: EUR 3904
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| 1596 | 07/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 199 - 29/10/2019)
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Integrazione alla Determinazione n.188 del 15/10/2019. Dell'Area 6.
Importo: EUR 1500
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| 1597 | 07/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 200 - 30/10/2019)
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Variazioni Compensative al Bilancio 2019/2021.
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| 1598 | 07/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 195 - 24/10/2019)
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Servizio di pulizia locali comunali - Aggiudicazione appalto con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ditta BSF srl Caltanissetta.
Importo: EUR 65044,3
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| 1599 | 07/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 198 - 29/10/2019)
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DETERMINA A CONTRARRE. Acquisto di vestiario invernale per la Polizia Municipale. Acquisti tramite MePA di CONSIP.
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| 1600 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 98 - 29/10/2019)
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Concerto a cura della formazione musicale "Giampiero Dimartino trio". Liquidazione somma per organizzazione concerto al Sig. Giampiero Dimartino.
Importo: EUR 450
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| 1601 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 99 - 29/10/2019)
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Concerto a cura della formazione musicale "Giampiero Dimartino Trio". Liquidazione somma alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo G.& C.SAS per fornitura servizio a noleggio audio - luci.
Importo: EUR 427
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| 1602 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 95 - 22/10/2019)
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Manifestazioni Settembre 2019 - Rassegna teatrale. Liquidazione somma alla Ditta "Servizi Audiovisivi" di Corallo G.& C. SAS per fornitura servizio a noleggio audio-luci.
Importo: EUR 1950
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| 1603 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 96 - 22/10/2019)
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Organizzazione rassegna cinematografica "Cine For Us quinta edizione" a cura del C.S.C. Polisportiva Pedalino. Affidamento incarico. Impegno somma e liquidazione.
Importo: EUR 500
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| 1604 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 97 - 28/10/2019)
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Servizio di montaggio e smontaggio palchi per manifestazioni ed eventi anni 2018/2019. Affidamento incarico alla Ditta "Delta Proget"
Importo: EUR 10000
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| 1605 | 08/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 102 - 30/10/2019)
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Servizio di montaggio e smontaggio palchi per manifestazioni ed eventi anni 2018/2019. Liquidazione somma alla Ditta "Delta Proget".
Importo: EUR 10000
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| 1606 | 08/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 285 - 20/09/2019)
|
AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio tecnico inerente alle attivita' di accatastamento della scuola materna in via G. Bufalino - Comiso.
Importo: EUR 2940
|
| 1607 | 08/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 313 - 09/10/2019)
|
Accertamento entrate relative ai corrispettivi dei Consorzi di filiera per il recupero di carta e cartone, nel territorio del Comune di Comiso, da maggio a luglio 2019.
Importo: EUR 24092,73
|
| 1608 | 08//11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 196 - 24/10/2019)
|
DETERMINA A CONTRARRE. Fornitura di portadepliants per l'ottimizzazione della distribuzione dei volantini pubblicitari nel territorio comunale. Acquisti tramite mercato locale.
Importo: EUR 5856
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| 1609 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 257 - 23/09/2019)
|
Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione periodo dal 15.01.2019 al 14.03.2019.
Importo: EUR 14365,76
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| 1610 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 300 - 22/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Settembre 2019.
Importo: EUR 2466,89
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| 1611 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 293 - 17/10/2019)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso0 - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione periodo dal 16.09.2019 al 15.10.2019.
Importo: EUR 7182,88
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| 1612 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 295 - 18/10/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili. Liquidazione somme a favore della Coop. Pallium. Fattura elettronica n.60 del 16/10/2019 - 16 settembre - 15 ottobre 2019.
Importo: EUR 7185,8
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| 1613 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 299 - 22/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days - Programma intensificato S.E. - Fatt. elett. n.1090 del 16.09.2019.
Importo: EUR 34513,79
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| 1614 | 08/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 303 - 24/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Comunita' "Il Favo" di Caltagirone per ricovero disabile mentale B.S.. Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019.
Importo: EUR 3524,61
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| 1615 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 286 - 16/10/2019)
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Ricovero disabile mentale G.L. presso la Comunita' Alloggio "Isola Bella" - Disimpegno somme.
Importo: EUR 6968,43
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| 1616 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 288 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Beautiful Days per retta ricovero anziano dal 01/08/2019 al 30/09/2019.
Importo: EUR 1701,3
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| 1617 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 290 - 17/10/2019)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015. Liquidazione periodo dal 15.03.2019 al 14.06.2019.
Importo: EUR 21548,65
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| 1618 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 296 - 18/10/2019)
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Trasporto disabili - Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Settembre 2019.
Importo: EUR 5664,75
|
| 1619 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 297 - 18/10/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabili mentali - Settembre 2019. - Fatt. elett. n.1115 del 01/10/2019.
Importo: EUR 34283
|
| 1620 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 302 - 23/10/2019)
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Ricovero disabili mentali presso la Cooperativa Led - dalm 01.10.2019 al 31.12.2019. - Impegno di spesa.
Importo: EUR 7400
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| 1621 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 305 - 24/10/2019)
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Contratto rep. n.7254 del 07/02/2013 locazione locali Asilo Nido - Anticipazione all'Economo per adempimenti urgenti.
Importo: EUR 380
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| 1622 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 306 - 24/10/2019)
|
Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. OZANAM PERM RICOVERO DISABILI MENTALI - Aprile, Maggio e Giugno 2019.
Importo: EUR 13603,43
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| 1623 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 307 - 24/10/2019)
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Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Ozanam per ricovero disabili mentali - Luglio, Agosto e Settembre 2019.
Importo: EUR 13625,32
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| 1624 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 308 - 25/10/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI CONVOLGIMENTO CIVICO - n.3 utenti per il mese di ottobre 2019.
Importo: EUR 450
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| 1625 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 311 - 25/10/2019)
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Impegno somme ricovero disabili mentali presso la Comunita' alloggio Ozanam - Ottobre, Novembre e Dicembre 2019.
Importo: EUR 13630
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| 1626 | 11/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 312 - 29/10/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a n.1 utente.
Importo: EUR 100
|
| 1627 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 148 - 26/09/2019)
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Bibioteca Comunale "F. Stanganelli" - Art. Bonus. - Incameramento somme.
Importo: EUR 1500
|
| 1628 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 168 - 08/10/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.20E - 2017 del 29/09/2017, compenso difensivo all'Avv. Carmelo Giurdanella Annina nel procedimento Comune di Comiso c/Bonifacio e Cilia snc Edil Ceramica - Ricorso Decreto ingiuntivo Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 1178
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| 1629 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 173 - 11/10/2019)
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Consorzio Artigiano Edile Comiso (CAEC) c/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 18450,57
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| 1630 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 190 - 17/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.2PA del 06/12/2017 compenso difensivo all'Avv. Piparo Giusy nel procedimento Comune di Comiso c/Panificio Prestia di Prestia Antonio per recupero canoni di locazione.
Importo: EUR 893,1
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| 1631 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 191 - 21/10/2019)
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Coop. Mucafer c/Comune di Comiso - Consulenza Tecnica di Parte. - Ricevuta Prestazione Occasioanle n.1/2017 - Arch. Salvatore Sallemi.
Importo: EUR 1900
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| 1632 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 194 - 22/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.4/PA del 18/10/2019 - Avvocato Giovanni Distefano per contributo unificato nel procedimento Arch: Liga Rosario c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 636
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| 1633 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 195 - 22/10/2019)
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Cutello Maurizio Angelo c/Comune di Comiso - Ricorso con istanza di sospensione cautelare ex art. 55 C.P.A. - Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania - Nomina Legale.
Importo: EUR 5166,75
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| 1634 | 11/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 200 - 24/10/2019)
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Avv. Signorello Girolamo c/Comune di Comiso. Impegno e liquidazione fattura n.18/FE del 22/10/2019 - Girolamo Signorello - per competenze legali sul decreto ingiuntivio n.134/19.
Importo: EUR 330,78
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| 1635 | 12/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 206 - 07/11/2019)
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Concessione aspettativa non retribuita alla dipendente Sig.ra Spagnuolo Alessandra (art.39 del CCNL 2016/2018) con profilo professionale di "Istruttore Amministrativo" - Presa D'atto.
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| 1636 | 12/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 151 - 11/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina a contrarre per l'affidamentom ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dl servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica nelle vie del paese
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| 1637 | 12/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 153 - 11/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'qart.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., del servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel Comune di Comiso.
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| 1638 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 352 - 12/11/2019)
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APPROVAZIONE ED INDIZIONE Procedura negoziata - mediante "R.D.O." n.2441521 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) - per l'affidamento del servizio professionale concernente "VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI
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| 1639 | 13/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 135 - 17/10/2019)
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DETERMINA AREA TECNOLOGICO URBANISTICA - Accertamento entrate provenienti dalla concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di Comiso relativo al 1? semestre 2019.
Importo: EUR 175899,65
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| 1640 | 13/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 117 - 04/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Agosto 2019. DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A.
Importo: EUR 151513,17
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| 1641 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 210 - 09/07/2019)
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Liquidazione per lo smaltimento sopravaglio proveniente dal trattamento di bio-stabilizzazione in impianto TMB di RSU indifferenziati presso la Ditta OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia - DITTA: OIKOS SPA.
Importo: EUR 26826,15
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| 1642 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 315 - 09/10/2019)
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Impegno somme per manutenzione delle aree a verde del parco dell'Ippari. Affidamento ai sensi dell'art.36 coma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia.
Importo: EUR 5490
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| 1643 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 328 - 15/10/2019)
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Approvazione schema di avviso per la partecipazione al 1° corso di formazione per Ispettore Ambientale Volontario Comunale per il servizio di tutela dell'ambiente, controllo del corretto conferimento, e rispetto delle disposizioni in tema di igiene e decoro
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| 1644 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 332 - 21/10/2019)
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Accertamento entrate relative ai corrispettivi Consorzi di filiera per il recupero di vetro periodo settembre 2019 e plastica periodo agosto 2019 nel territorio del Comune di Comiso.
Importo: EUR 26971,62
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| 1645 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 343 - 06/11/2019)
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Incarico di Direzione dei lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto l'8° S.A.L. a valere su finanziamento MIUR (mutuo BEI).
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| 1646 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 344 - 06/11/2019)
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Incarico di Direzione dei Lavori ed accessorie relativo alla realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. - LIQUIDAZIONE competenze maturate ai lavori eseguiti a tutto il 9° S.A.L. a valere sul finanziamento MIUR (mutuo BEI).
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| 1647 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 345 - 06/11/2019)
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Affidamento per collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale inerente ai lavori di realizzazione di una Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso. Liquidazione in acconto - onorario competenze collaudo statico a valere su finanziamento
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| 1648 | 13/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 348 - 07/11/2019)
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Lavori di riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo "le Cicogne" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICIS - (Iniziativa sport missione comune 2017) - Pagamento diritti di Segreteria
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| 1649 | 14/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 130 - 11/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di recupero e manutenzione delle basole in alcuni tratti delle strade urbane.
Importo: EUR 2000
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| 1650 | 14/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 139 - 24/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Luglio 2019. DITTA: AGSM Energia Spa.
Importo: EUR 164807,16
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| 1651 | 14/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 186 - 31/10/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale per spese istituzionali minute ed urgenti.
Importo: EUR 2000
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| 1652 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 213 - 14/11/2019)
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Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo IMU - Provvedimenti anno riferimento 2012.
Importo: EUR 54431
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| 1653 | 14/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 334 - 22/10/2019)
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Servizio di somministrazione di trattamenti sanitari dei cani randagi catturati nel territorio comunale. - Ditta: Zago Salvatore.
Importo: EUR 2647,34
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| 1654 | 14/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 349 - 07/11/2019)
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SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA. - Ditta Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. -
Liquidazione rateo
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| 1655 | 14/11/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 50 - 24/10/2019)
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Progetto notifiche. - Liquidazione 2° acconto personale P.M.
Importo: EUR 4322,5
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| 1656 | 14/11/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 51 - 25/10/2019)
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Liquidazione personale P.M. - progetto movida Luglio- Ottobre 2019.
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| 1657 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 201 - 05/11/2019)
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Rimborso Tosap 2019.
Importo: EUR 137
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| 1658 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 204 - 07/11/2019)
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Noleggio di attrezzature - Bene: Affrancatrice automatica NEOPOST IS330 - Ditta: R.C.M. Italia s.r.l. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo: EUR 157,38
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| 1659 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 208 - 12/11/2019)
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Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1Marzo 2020, della Dipendente Sig.ra Farruggio Nunziata nata a Comiso il 12.02.1953 "Ececutore" Cat. B/1.
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| 1660 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 209 - 12/11/2019)
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Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta', a far data dal 1 Marzo 2020, della Dipendente Sig.ra Morales Luciana nata a Vittoria il 17.02.1953 "Esecutore Cat. B/1".
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| 1661 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 12/11/2019)
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Collocamento a riposo, per dimissioni volontarie a far data dal 1? Marzo 2020, del Dipendente Peluso Giovanni nato a Comiso il 14.04.1959, "Collaboratore Professionale" Cat. B Posizione Economica B/7.
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| 1662 | 14/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 205 - 07/11/2019)
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Rettifica determinazioni n.182 e 183 del 05/10/2015 - Concessioni permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 5 Febbraio 1992 n.104 alla dip. matr.5081.
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| 1663 | 14/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 100 - 29/10/2019)
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Organizzazione della rappresentazione teatrale dell'opera "Cavalleria Rusticana" di Giovanni Verga a cura dell'Associazione Culturale "Liber@rte"- Impegno somma e relativa liquidazione.
Importo: EUR 3000
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| 1664 | 14/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 215 - 07/11/2019)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2020 - Indizione gara con procedura negoziata - approvazione avviso di gara e capitolato oneri.
Importo: EUR 37100
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| 1665 | 15/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 114 - 14/06/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc. via Mariano Rumor n.10 Ragusa, per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.
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| 1666 | 15/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 187 - 31/10/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc., per il servizio di assitenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di competenza
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| 1667 | 15/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 188 - 31/10/2019)
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Affidamento e impegno di spesa per il rinnovo della carta di qualificazione (CQC) - Autisti Scuolabus.
Importo: EUR 3163,5
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| 1668 | 15/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 189 - 05/11/2019)
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Liquidazione in favore ditta ""NEW AGE"" di Angelo Grazioso per i servizi di stampa e promozione della mostra Comiso Diletta del Maestro Scalambrieri.
Importo: EUR 634,4
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| 1669 | 15/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 190 - 11/11/2019)
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Impegno e liquidazione spese alla ditta Grafiche Santocono S.R.L. di Rosolini per stampa materiale pubblicitario, relative alla collettiva d'arte visiva dal titolo""Comiso sorgente d'arte"".
Importo: EUR 350,01
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| 1670 | 15/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 138 - 24/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per servizio di manutenzione e revisione semestrale degli estintori presso uffici, scuole e strutture di competenza comunale. Fattura n.PA/73 del 27/09/2019 (prot. n.36547 del 30/09/2019)
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| 1671 | 15/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 145 - 29/10/2019)
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"DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrici degli immobili comunali. - DITTA: B&C Edil Ceramica s.n.c. Comiso.
Importo: EUR 3116,39
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| 1672 | 15/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 148 - 07/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 2323,59
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| 1673 | 15/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 202 - 05/11/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A. - Periodo dal 30/07/2019 al 29/10/2019.
Importo: EUR 226,25
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| 1674 | 15/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 203 - 05/11/2019)
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SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI COMUNALI. Ditta: BSF srl - Caltanissetta. LIQUIDAZIONE (periodo ottobre 2019).
Importo: EUR 11081,25
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| 1675 | 18/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 207 - 08/11/2019)
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Impegno di spesa e liquidazione per fornitura software Gesint 2019.
Importo: EUR 1439,6
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| 1676 | 18/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 211 - 13/11/2019)
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Rinnovo contratto del servizio SMA di Poste Italiane per invio atti giudiziari - Ufficio Tributi.
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| 1677 | 18/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 212 - 14/11/2019)
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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - relativa alla procedura ad evidenza pubblica. "Avviso di mobilita' esterna ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo indeterminato part-time (24 ore settimanali), di istruttore diretti
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| 1678 | 18/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 214 - 14/11/2019)
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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - relative alle procedure ad evidenza pubblica riservate, ai sensi dell'art.1 comma 1 della Legge n.68/1999, per l'assunzione di n.1 posto di Operatore Servizi Tecnici cat. "A" - Addetto ai Servizi Cimiteriali e di n.1 post
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| 1679 | 18/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 105 - 31/10/2019)
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Organizzazione 3° Trofeo di Pesca Sportiva ""Surfcasting"" - Affidamento materiale istituzionale ""Coppe"" alla Ditta ""Sport Wear"" - Vittoria.
Importo: EUR 250
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| 1680 | 18/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 106 - 07/11/2019)
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Manifestazione ""Tutti insieme per la vita"" a cura dell'Associazione vittime della strada - Gruppo Ibleo strade sicure G.I.S.S. Liquidazione somma alla Ditta A.G. Service di Gianluca Agosta per fornitura servizio a noleggio audio-luci.
Importo: EUR 1500
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| 1681 | 18/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 304 - 24/10/2019)
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Impegno somme ricovero disabili mentali presso l'Associazione ""Il Favo"" - Ottobre, Novembre e Dicembre 2019.
Importo: EUR 4315
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| 1682 | 18/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 196 - 22/10/2019)
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Stampa e grafica depliants turistici per la promozione del territorio. Ditta: ""New Age"" di Grazioso Angelo - Comiso - LIQUIDAZIONE SOMME.
Importo: EUR 966,24
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| 1683 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 38 - 14/02/2019)
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Impegno e liquidazione Avv. Guido Ottaviano - Verbale di Negoziazione Assistita del 15.10.2017 ai sensi dell'art.2, D.L. n.132/14, conv. in L. n.162/2014.
Importo: EUR 36076,73
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| 1684 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 201 - 25/10/2019)
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Liquidazione fattura n.4/PA del 21/11/2018 all'Avvocato Motta Rossella, acconto prestazione professionale nel procedimento Cosentino Lucia C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 730,4
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| 1685 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 202 - 29/10/2019)
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Fastweb c/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale di Ragusa - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 8222,14
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| 1686 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 203 - 29/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 06/20/2018 - Avvocato Giuseppe Cassibba per compenso professionale per la negoziazione assistita nel procedimento c/Iacono Antonio per il figlio minore Giovanni.
Importo: EUR 1459,12
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| 1687 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 204 - 29/10/2019)
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Impegno e liquidazione fatture n.14 del 06/08/2018 - n.22 del 20/12/2018 - n.21 del 20/12/2018 - Spese vive anticipate nei procedimenti: Baglieri Irene, Impoco + 2 e La Rosa Salvatore, all'Avv. Annalisa Ferlisi.
Importo: EUR 47,18
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| 1688 | 19/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 205 - 30/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.01 del 07/02/2018 compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento Cassarino Francesca c/Comune di Comiso, avanti il TAR di Catania.
Importo: EUR 1268,8
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| 1689 | 19/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 317 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 500
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| 1690 | 19/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 175 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura manutenzione e assistenza software anno 2019 per l'applicativo ATTIMA di gestione atti in rete - Albo pretorio on line - DITTA SEI CONSULTING srl.
Importo: EUR 3416
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| 1691 | 19/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 315 - 29/10/2019)
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Liquidazione alla Cop. Soc. Beautiful Days per ricovero disabile mentale C.S. dal 04/07/2019 al 31/08/2019 - Fatt. n.1083 del 01/09/2019.
Importo: EUR 4524,21
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| 1692 | 19/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 316 - 29/10/2019)
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Progetto FAMI ""Casa Foco - Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili"" - Accertamento somme.
Importo: EUR 526144,11
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| 1693 | 20/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 358 - 13/11/2019)
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Riqualificazione dei campi da tennis all'interno dell'impianto sportivo ""Le Cicogne"" in Pedalino frazione di Comiso nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI-ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2017) - Liquidazione 4? S.A.L.
Importo: EUR 48825,13
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| 1694 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 318 - 06/11/2019)
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Progetto SPRAR ""Accoglienza Casmenea"" - ""Categoria Ordinari"" - triennio 2017/2019 - Liquidazione saldo annualita' 2018.
Importo: EUR 12451,86
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| 1695 | 20/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 191 - 12/11/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Dott. Nunzio Ciarcia' - canone ottobre 2019.
Importo: EUR 780
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| 1696 | 20/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 192 - 13/11/2019)
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Impegno e anticipazione all'Economo Municipale.
Importo: EUR 3000
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| 1697 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 321 - 06/11/2019)
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Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S., M.G., P.N. Cooperativa Sociale Pallium - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.50 del 20/09/2019 - Maggio e Giugno 2019.
Importo: EUR 3150
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| 1698 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 322 - 06/11/2019)
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Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S., M.G., P.N. Cooperativa Sociale Pallium - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.54 del 30/09/2019 - Luglio, Agosto e Settembre 2019.
Importo: EUR 5238
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| 1699 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 323 - 06/11/2019)
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Liquidazione polizza assicurativa per soggeti impegnati nei Cantieri di Servizio.
Importo: EUR 900
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| 1700 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 325 - 08/11/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 500
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| 1701 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 327 - 08/11/2019)
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Impegno e liquidazione alla Cooperativa Sociale Pallium per Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili - Dal 01/03/2019 al 30/06/2019.
Importo: EUR 2808
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| 1702 | 20/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 328 - 12/11/2019)
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Impegno spese servizio funebre.
Importo: EUR 2400
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| 1703 | 20/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 142 - 28/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Settembre 2019. - DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A.
Importo: EUR 186807,24
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| 1704 | 20/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 149 - 07/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. -ANNULLAMENTO E/O REVOCA della determinazione n.70 del 14.06.2018 di approvazione della procedura di affidamento della CONCESSIONE - mediante finanza di progetto ex art.183, commi 15 e seguenti del D.lgs 50/2016
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| 1705 | 20/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 339 - 30/10/2019)
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Lavori di efficientamento energetico nello Stadio Comunale mediante la realizzazione di impianto fotovoltaico.
Importo: EUR 83131,62
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| 1706 | 20/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 352 - 12/11/2019)
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Liquidazione somme per servizio di trasporto cani randagi catturati nel territorio di Comiso. A favore della Ditta ALONGI ROBERTO.
Importo: EUR 402,6
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| 1707 | 20/11/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 218 - 15/11/2019)
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Trasmissione ad Area riscossioni del ruolo coattivo idrico provvedimenti emessi nel 2015.
Importo: EUR 654788,58
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| 1708 | 20/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 107 - 08/11/2019)
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Liquidazione somma diritti SIAE inerente gli spettacoli delle manifestazioni del Settembre 2019.
Importo: EUR 2241,34
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| 1709 | 21/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 109 - 13/11/2019)
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Manifestazione Settembre 2019 - Liquidazione somma alla Ditta Music Rent di Giulia Stornello & S.A.S. per noleggio e fornitura gruppo elettrogeno.
Importo: EUR 610
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| 1710 | 21/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 150 - 07/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione somme per utilizzo pozzi per acqua potabile ditte varie. Periodo di riferimento 3° trimestre anno 2019.
Importo: EUR 16815,6
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| 1711 | 21/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 359 - 13/11/2019)
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RATIFICA AGGIUDICAZIONE appalto di lavori inerenti a "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI E DEGLI SPAZI DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI C.SO HO-CHI-MIN DA DESTINARE A PARCHEGGIO - Disposta con provvedimento della Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud
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| 1712 | 21/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 110 - 13/11/2019)
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Svolgimento serata musicale a cura del gruppo musicale "Giampiero Dimartino Trio" - Liquidazione somma per diritti SIAE.
Importo: EUR 139,39
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| 1713 | 21/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 111 - 13/11/2019)
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Svolgimento Manifestazione "Tutti insieme per la vita" a cura dell'Associazione "Vittime della Strada" - Liquidazione somma per diritti SIAE.
Importo: EUR 135,73
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| 1714 | 21/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 333 - 15/11/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO a n.15 utenti.
Importo: EUR 2190
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| 1715 | 22/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 206 - 30/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.2/17 del 06/09/2017 Avvocato Giuseppe Puglisi per compenso professionale nel procedimento Di Raimondo Carmelo c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1543,75
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| 1716 | 22/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 210 - 06/11/2019)
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Sig.ra Schembari Giuseppa c/Comune di Comiso - Affidamentio incarico opposizione ricorso presso il T.A.R. Sezione staccata di Catania - Nomina Legale.
Importo: EUR 4377,36
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| 1717 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 208 - 30/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.4 del 15/05/2017 compenso difensivo all'Avv. Baglieri Katiuscia nel procedimento Latella Demetrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 542,24
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| 1718 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 207 - 30/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.3 PA del 06/12/2017 compenso difensivo all'Avv. Giusy Piparo nel procedimento Libero Consorzio Comunale di Ragusa c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 634,4
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| 1719 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 211 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.03 del 04/04/2017 compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento Banca Sistema Spa c/Comune di Comiso, avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 2903,65
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| 1720 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 212 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.05 del 23/05/2017 compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento Sallemi Carburanti srl c/Comune di Comiso, avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 1178,97
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| 1721 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 213 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.08 del 13/10/2017 compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento Sallemi Carburanti srl c/Comune di Comiso, avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 679,95
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| 1722 | 25/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 214 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.10 del 29/11/2017 compenso difensivo all'Avv. Fabrizio Traina nel procedimento Cassarino Francesca c/Comune di Comiso, avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 1427,02
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| 1723 | 25/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 127 - 09/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36,comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., della fornitura e collocazione tappetino antitrauma di 10 cm da collocarsi presso il Parco dell'Ippari di via Gandhi.
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| 1724 | 25/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 341 - 31/10/2016)
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Impegno di spesa e liquidazione della somma di E.1.131,00 elargibili in buoni pasto a favore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Comiso per la Campagna prevenzioen incendi anno 2018. Rif. Delibera di G.M. n.252 del 26 luglio 2018.
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| 1725 | 25/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 347 - 06/11/2019)
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Determina di liquidazione somme per l'attivita' di intermediazione al recupero a compostaggio dei fanghi C.E.R. 19.08.05 provenineti dagli impianti di depurazione comunali di Comiso e Pedalino mese di ottobre 2019. A favore della Ditta I.S.E.A. srl
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| 1726 | 25/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 351 - 12/11/2019)
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Accertamento entrate relative ai corrispettivi Consorzi di filiera per il recupero di vetro periodo ottobre 2019; plastica periodo settembre 2019 e Alluminio nel territorio del Comune di Comiso.
Importo: EUR 28303,51
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| 1727 | 25/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 112 - 13/11/2019)
|
Organizzazione sfilata di moda a cura dell'Agenzia "Organizzazione Spettacoli" di Presti Giuseppe. Liquidazione somma per diritti SIAE.
Importo: EUR 263,3
|
| 1728 | 25/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 113 - 14/11/2019)
|
Manifestazione esibizione del coro " I Pinto Coro...Nati Sikuele Orchestra" A cura dell'Associazione Culturale Yhomisusapiens". Liquidazione somma alla Ditta A.G. Service di Gianluca Agosta per fornitura servizio a noleggio audio-luci.
Importo: EUR 1200
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| 1729 | 25/11/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 114 - 14/11/2019)
|
Manifestazione "Sfilata di Moda" A cura dell'Agenzia Organizzazione Spettacoli di Presti Giuseppe. Liquidazione somma alla Ditta A.G. Service di Gianluca Agosta per fornitura servizio audio-luci.
Importo: EUR 1500
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| 1730 | 26/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 313 - 29/10/2019)
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Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Accertamento somme. - Liquidazione integrazione compensi.
Importo: EUR 172
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| 1731 | 26/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 329 - 12/11/2019)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso - Adempimenti.
Importo: EUR 4333,53
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| 1732 | 26/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 330 - 12/11/2019)
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Quota 5 per mille a favore del Comune di Comiso. - Liquidazione buoni spesa per famiglie indigenti alla Ditta Alicon s.r.l.s.
Importo: EUR 900
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| 1733 | 26/11/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 332 - 14/11/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 200
|
| 1734 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 209 - 06/11/2019)
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Grasso Sandro n.q. c/Comune di Comiso - Ricorso Tribunale di Ragusa - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 609,96
|
| 1735 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 216 - 07/11/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.1/E del 01/02/2018 compenso difensivo all'Avv. Schirmo Giusy nel procedimento Di Maria Graziella c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 436,8
|
| 1736 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 217 - 08/11/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 09/03/2018, compenso professionale all'Avv. Baglieri Leandra nel procedimento: Latella Demetrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 215,28
|
| 1737 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 218 - 08/11/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 19/03/2018, compenso professionale all'Avv. Russo Veronica nel procedimento: Insacco Paola c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 802,52
|
| 1738 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 219 - 08/11/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.1E/18 del 06.04.2018, compenso professionale all'Avv. Sapienza Simona Rita nel procedimento: Ricca Maria C/Comune di Comiso.
Importo: EUR 3819,98
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| 1739 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 220 - 08/11/2019)
|
Impegno e liquidazione fattura n.07/A del 13/02/2018, compenso difensivo all'Avv. Comitini Marco nel procedimento Nigita Francesco c/Comune di Comiso avanti il Tribunale di Ragusa.
Importo: EUR 550
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| 1740 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 221 - 08/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.2-2017 - GENERAL del 14/12/2017 - Avvocato Virgadavola Claudia per compenso professionale nel procedimento Ministero dell'Interno c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 8042,67
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| 1741 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 222 - 12/11/2019)
|
Centro Cristiano Ibleo C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.18/2019 del 04.11.2019. Spese vive relative al Decreto Ingiuntivo.
Importo: EUR 145,5
|
| 1742 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 223 - 12/11/2019)
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Centro Cristianio Ibleo C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.17/2019 del 04.11.2019. Spese vive relative allo Sfratto.
Importo: EUR 317,72
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| 1743 | 27/11/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 224 - 12/11/2019)
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Ato Ragusa Ambiente S.P.A. C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.02E del 30.05.2018 - Compenso professionale all'Avv. Simona Tuminello.
Importo: EUR 40618,63
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| 1744 | 28/11/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 193 - 14/11/2019)
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Impegno e liquidazione spese alla Ditta Biagio Barone per la fornitura di n.5 corone d'alloro in occasione dei festeggiamenti del 25 aprile.
Importo: EUR 207
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| 1745 | 28/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 147 - 07/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria degli infissi del palazzo comunale di Piazza F. Diana Comiso - IMPEGNO DI SPESA.
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| 1746 | 28/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 152 - 11/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per il servizio di manutenzione degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso. DITTA: H2O di Cilia Nunzio.
Importo: EUR 31293
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| 1747 | 28/11/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 155 - 14/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illuminazione, Servizi e Strutture dell'Ente di fatture varie anno 2017/2018. - DITTA: HERA COMM s.r.l.
Importo: EUR 19880,06
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| 1748 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 342 - 06/11/2019)
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Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di una nuova Scuola Materna in Via G. Bufalino - Comiso - finalizzata ad eliminare le locazioni a carattere oneroso. Liquidazione e pagamento 8? S.A.L. - IMPRESA EURO C. SRL.
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| 1749 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 346 - 06/11/2019)
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Determina di liquidazione somme per il servizio di gestione integrale dei sistemi di depurazione comunali di Comiso-Pedalino di cui al contratto d'appalto rep. n.7702 del 30.09.2016 (mensilita' ottobre 2019). A favore della Ditta ALAK s.r.l. (capogruppo A
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| 1750 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 355 - 12/11/2019)
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Impegno somme per acquisto materiali, accessori e manutenzione per le attrezzature da lavoro per cerde pubblico e protezione civile e affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento
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| 1751 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 357 - 12/11/2019)
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Liquidazione fattura per pulizia del punto di immissione dello scarico del depuratore di Pedalino e lavori di manutenzione, ripristino e sistemazione degli argini dei torrenti e del fiume Ippari. Ditta: CAGGIA & BELLASSAI S.R.L. Comiso.
Importo: EUR 4800
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| 1752 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 360 - 15/11/2019)
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Determina di impegno e liquidazione somme per pagamento ripartizione pro-quota oneri consortili periodo ottobre anno 2019 alla SRR ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.
Importo: EUR 9851,66
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| 1753 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 362 - 15/11/2019)
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Riqualificazione dell'area esterna del Centro diurno per minori di via Liberta', da destinare a spazio verde attrezzato per la pratica dello sport ed attivita' ludiche - Comiso (RG) - Progetto a valere sull'Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020 - LIQUIDAZIONE
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| 1754 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 365 - 15/11/2019)
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Liquidazione fattura per fornitura di anelli e pozzetti in cemento prefabbricati e posa in opera di terra vegetale nella fontana ""Abbiviratura"" per la realizzazione n.2 fioriere. - DITTA. PUNTO MAT srl Comiso.
Importo: EUR 1227,32
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| 1755 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 368 - 19/11/2019)
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Impegno somme per acquisto materiali ed attrezzature necessari per la manutenzione del verde pubblico e interventi di Protezione Civile. Affidamento per la fornitura ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento
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| 1756 | 28/11/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 373 - 26/11/2019)
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Pagamento diritti di segreteria per rilascio parere C.O.N.I. sul progetto esecutivo afferente l'intervento di ""Lavori di rigenerazione della copertura e degli impianti della piscina comunale di Comiso.
Importo: EUR 150
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| 1757 | 28/11/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 53 - 05/11/2019)
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Storno somma per rimborso verbale n. - X3638 - Sig. Caruso Raffaele.
Importo: EUR 51,9
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Dicembre 2019
| N° | DATA | AREA | ESTRATTO |
| 1758 | 02/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 225 - 13/11/2019)
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Agenzia delle Entrate c/Comune di Comiso III pignorato Poste Italiane - Opposizione Pignoramento presso terzi - affidamento incarico Legale all'Avv. Lorella Dipasquale.
Importo: EUR 874,01
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| 1759 | 02/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 228 - 14/11/2019)
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Avv. Claudio Salibba C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.2 - 2019-PA del 14.06.2019. Compenso e Spese liquidate dal Decreto Ingiuntivo n.711/2018.
Importo: EUR 556,4
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| 1760 | 02/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 229 - 14/11/2019)
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Avv. Claudio Salibba C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.1- 2019/PA del 14.06.2019. Rimborso spese relative al giudizio di Ottemperanza RG n.878/2019.
Importo: EUR 314,72
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| 1761 | 02/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 146 - 30/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Lavori e messa in sicurezza del cornicione del cortile interno della scuola media L. Pirandello. - DITTA: Brafa Costruzioni s.r.l. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 2440
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| 1762 | 02/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 156 - 20/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. Ditta: MELB s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 5856
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| 1763 | 02/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 354 - 12/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione fattura n.76/2019 per acquisto tagliasiepe a scoppio, per la manutenzione e tutela ambientale. DITTA: AGRICOLA MECCANICA ASSISTENZIALE DI LA GONA
Importo: EUR 180
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| 1764 | 02/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 366 - 15/11/2019)
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Liquidazione fattura per acquisto materiale ed attrezzature ncessarie per la manutenzione verde pubblico e immobili comunali - protezione civile. DITTA: EDIL CERAMICA snc Comiso.
Importo: EUR 1220
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| 1765 | 02/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 215 - 15/11/2019)
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Acquisto a convenzione Consip ""Carburanti per autotrazione mediante BuoniAcquisto - Lotto 1"" - Ditta: ENi spa - LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo: EUR 17908,21
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| 1766 | 02/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 216 - 15/11/2019)
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Acquisto di arredi per la nuova scuola dell'infanzia sita in Via G. Bufalino. - LIQUIDAZIONE FATTURE.
Importo: EUR 22241,29
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| 1767 | 02/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 108 - 11/11/2019)
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Concessione contributi a Societa' ed associazione per l'anno sportivo 2018/2019 - Impegno somma e relativa liquidazione.
Importo: EUR 13614,86
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| 1768 | 02/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 115 - 15/11/2019)
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Organizzazione rassegna teatrale Settembre 2019. A cura dell'Associazione Culturale il Teatro del Pero di Comiso. Liquidazione somma per compartercipazione alle spese.
Importo: EUR 3000
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| 1769 | 02/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 116 - 19/11/2019)
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Organizzazione ""Concerto Estivo"" A cura dell'Associazione Culturale Corpo Bandistico ""A. Pulvirenti"" Citta' di Comiso. Impegno somma e relativa liquidazione.
Importo: EUR 610
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| 1770 | 02/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 117 - 19/11/2019)
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Manifestazione ""Sweet Pedalino"" - Sagra della Vendemmia 2019. Liquidazione somma al ""C.S.C. Polisportiva Pedalino"" a saldo della compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 5000
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| 1771 | 03/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 194 - 19/11/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assistenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale - Cooperativa sociale Pallium. Mese di ottobre 2019.
Importo: EUR 21050,11
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| 1772 | 03/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 197 - 21/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta Autolinee Regionali s.r.l. per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2019/20: Ottobre 2019.
Importo: EUR 4290
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| 1773 | 03/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 198 - 21/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura Ditta AST per trasporto studenti pendolari. Anno Scolastico 2019/20: Ottobre 2020.
Importo: EUR 9785
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| 1774 | 03/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 157 - 20/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettromeccanici del Comune di Comiso.
Importo: EUR 89745,92
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| 1775 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 324 - 07/11/2019)
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Liquidazione fatture DITTA SIKUEL S.R.L. per manutenzione ordinaria software Tributi anno 2019. (TERZO TRIMESTRE).
Importo: EUR 1633,5
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| 1776 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 334 - 19/11/2019)
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Impegno spese servizio funebre.
Importo: EUR 800
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| 1777 | 03/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 164 - 28/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per l'aggiornamento e upgrade tecnologico della piattaforma WebGis per la gestione deglui strumenti urbanistici nel SITR comunale.
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| 1778 | 03/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 12 CUC - 02/12/2019)
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AGGIUDICAZIONE dei lavori inerenti al ""Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al Convento San Francesco D'Assisi"" - 1 stralcio esecutivo.
Importo: EUR 234668,02
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| 1779 | 03/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 383 - 02/12/2019)
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APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI, EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. - Servizio tecnico di Direzione lavori verifiche e collaudo inerente a "Restauro e risanamento conservativo del chiostro
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| 1780 | 03/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 240 - 25/11/2019)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2020 - indizione gara con procedura negoziata - Nomina Commissione di gara.
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| 1781 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 335 - 19/11/2019)
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Liquidazione spese servizio funebre.
Importo: EUR 2400
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| 1782 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 336 - 21/11/2019)
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Quota 5 per mille (IRPEF 2016) a favore del Comune di Comiso - Accertamento somme.
Importo: EUR 1379,49
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| 1783 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 338 - 21/11/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a famiglie bisognose.
Importo: EUR 500
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| 1784 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 339 - 22/11/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Impegno somme 3^ annualita'.
Importo: EUR 26000
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| 1785 | 03/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 343 - 26/11/2019)
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Impegno e liquidazione polizza assicurativa infortuni per soggetti impegnati in attivita' di pubblica utilita'.
Importo: EUR 1030
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| 1786 | 04/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 360 - 28/11/2019)
|
Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze periodo dal 15/10/2019 al 14/11/2019.
Importo: EUR 4000
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| 1787 | 04/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 387 - 03/12/2019)
|
Progetto esecutivo afferente al restauro conservativo per la messa in sicurezza della cupola della Chiesa Maria SS. Annunziata in Comiso - Approvazione in linea amministrativa progetto esecutivo.
Importo: EUR 550000
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| 1788 | 05/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 361 - 28/11/2019)
|
Inserimento e impegno somme per retta ricovero diurno minore struttura ospitante convenzione rep. n.1177 del 26.11.2019.
Importo: EUR 4462,5
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| 1789 | 05/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 223 - 05/12/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Lentini Giovanni.
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| 1790 | 05/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 224 - 05/12/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Distabile Raffaele.
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| 1791 | 05/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 120 - 05/12/2019)
|
Presa D'Atto di cessazione dell'attivita' del Sig. Trigona Giovanni Paolo presso il mercato settimanale del venerdi' Via Cechov - Comiso.
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| 1792 | 09/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 159 - 25/11/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Lavori servizio di manutenzione straordinaria ascensore palazzo comunale. - DITTA: Schindler S.p.A. - Liquidazione fattura.
Importo: EUR 1827,1
|
| 1793 | 09/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 160 - 26/11/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Liquidazione lavori di recupero e manutenzione delle basole in alcuni tratti delle strade urbane. - Ditta: Pelligra Folriana - Comiso. Liquidazione fattura n.2 del 20/11/2019.
Importo: EUR 2000,01
|
| 1794 | 09/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 161 - 27/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Affidamento del servizio di noleggio e installazione di illuminazione artistica nelle vie del paese in occasione del Natale 2019.
Importo: EUR 21838
|
| 1795 | 09/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 165 - 29/11/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di riparazione con asfalto di buche stradali nel Comune di Comiso.
Importo: EUR 46360
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| 1796 | 09/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 166 - 02/12/2019)
|
DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per il servizio di riparazione delle condotte idrica, fognaria e acque bianche nel Comune di Comiso. - DITTA: NEW EDIL s.r.l.s. Comiso. Liquidazione fattura: n.18 del 11/11/2019 (prot. 44384
|
| 1797 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 240 - 21/08/2019)
|
Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di LUGLIO 2019. DITTA: REM-REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 14767,5
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| 1798 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 280 - 17/09/2019)
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Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione umida e sfalci di potatura proveniente dalla raccolta differenziata. Mese di AGOSTO 2019. DITTA: REM - REALIZZAZIONE E MONTAGGI s.r.l.
Importo: EUR 14727,66
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| 1799 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 289 - 23/09/2019)
|
Smaltimento di sopravaglio proveniente dal trattamento di biostabilizzazione in impianto TMB di R.S.U. indifferenziati presso la discarica OIKOS sita in Motta Sant'Anastasia. Ditta OIKOS s.p.a.
Importo: EUR 55662,13
|
| 1800 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 356 - 12/11/2019)
|
Impegno somme per lavori di piantumazione, fornitura alberi e realizzazione dell'impianto di irrigazione nella scuola dell'infanzia di via G. Bufalino. Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento
|
| 1801 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 370 - 20/11/2019)
|
Liquidazione del servizio di cattura,custodia e mantenimento di cani randagi presenti nella struttura Soc. Coop. Maia a.r.l., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50.
Importo: EUR 8590,02
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| 1802 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 374 - 27/11/2019)
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Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico da effettuare nel civico cimitero (V.le Centrale e pino V.le 30), nel Viale della Resistenza (tra Via San Biagio e Via Gen.le Girlando), in Via San Biagio (tra Via A. Gramsci e Via G. Di Vita)
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| 1803 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 375 - 27/11/2019)
|
Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature da destinare al cantiere di servizio n.1 "Pulizia e custodia dei parchi, delle ville e degli spazi pubblici di aree verdi di Comiso e Pedalino".
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| 1804 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 376 - 27/11/2019)
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Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominto: cantiere di servizio n.2 "PULIZIA E CUSTODIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
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| 1805 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 377 - 27/11/2019)
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Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature da destinare a cantiere di servizio denominato: cantiere di servizio n.3 "Pulizia e custodia del cimitero comunale e degli impianti sportivi di Comiso e Pedalino
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| 1806 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 378 - 27/11/2019)
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Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere di servizio n.4 "Pulizia dei cigli stradali, sorveglianza e pulizia delle catidoie per lo smaltimento
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| 1807 | 09/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 379 - 27/11/2019)
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Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature da destinare al cantiere di servizio denominato: cantiere di servizio n.5 "Pulizia e custodia degli immobili della ex base Nato e servizi annessi
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| 1808 | 10/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 54 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione somma per ponte radio - Polizia Municipale. - Anno 2018 e 2019.
Importo: EUR 2510
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| 1809 | 10/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 220 - 04/12/2019)
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Variazioni compensative al Bilancio 2019/2021.
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| 1810 | 10/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 118 - 29/11/2019)
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Manifestazione sportiva "3° Trofeo Passione Pesca" Liquidazione somma alla Ditta Sicil Coppe Sport Wear srl per fornitura materiale istituzionale (Coppe Trofei).
Importo: EUR 250
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| 1811 | 10/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 195 - 20/11/2019)
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Liquidazione fattura al Panificio del Sole di Valerio Filippo - Comiso per la fornitura di pane grattugiato, panini confezionati singolarmente e porzioni di pizza, per il servizio di refezione scolastica relativa al mese di ottobre 2019.
Importo: EUR 1291
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| 1812 | 10/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 138 - 24/07/2019)
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Locazione Immobile Locali del Sig. Incremona Salvatore per scuola materna "S. Antonio N.S." - Impegno e liquidazione relativa ai mesi dal 18 Aprile 2019 al 17 Luglio 2019.
Importo: EUR 4568,73
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| 1813 | 11/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 229 - 10/12/2019)
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Risoluzione del rapporto di lavoro a far data dal 10 Dicembre 2019 per inidoneita' permanente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica, ex art.55 octies D.lgs 165/2001, della dipendente matr. 5003.
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| 1814 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 235 - 21/11/2019)
|
Liquidazione fattura n.13 PA del 25/05/2018, acconto compenso professionale all'Avv. Marco Comitini nel procedimento Villa Corallo c/Comune di Comisio.
Importo: EUR 199,99
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| 1815 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 236 - 21/11/2019)
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Banca Farmafactoring S.p.A. c/Comune di Comiso - Liquidazione acconto compensi professionali di opposizione a precetto iscritta al n.934/2019 R.G. del Tribunale di Ragusa fattura n.2/FE del 14/11/2019.
Importo: EUR 4000
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| 1816 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 237 - 21/11/2019)
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Nomina commissione giudicatrice per la formazione elenco incarichi legali.
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| 1817 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 238 - 21/11/2019)
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Liquidazione fattura n.13 18 del 11/05/2018, compenso professionale al Dott. Cannata Giovanni nel procedimento: Gulino Salvatore c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 353,8
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| 1818 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 244 - 27/11/2019)
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Comune di Comiso C/Ministero dell'Interno - Impegno e liquidazione fattura n.23/E dell'11.10.2017.
Importo: EUR 5742,45
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| 1819 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 248 - 02/12/2019)
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Liquidazione spese postali mese dicembre 2019.
Importo: EUR 1300
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| 1820 | 11/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 393 - 10/12/2019)
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RATIFICA AGGIUDICAZIONE appalto di lavori inerenti a "Restauro e risanamento conservativo del chiostro e rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento di San Francesco d'Assisi - 1° stralcio esecutivo - Disposta con provvedimento della Centrale Unica
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| 1821 | 11/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 237 - 11/12/2019)
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Progetto Recupero di risorse finanziarie e fiscali - Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo - Impegno somme.
Importo: EUR 72020,74
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| 1822 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 226 - 13/11/2019)
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Fiorentino Clementina + 3 C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.4 PA del 06.12.2017.
Importo: EUR 634,4
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| 1823 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 227 - 13/11/2019)
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Fiorentino Clementina + 3 C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.2019/FESP-8 del 04.06.2019 Camera Commercio per attivita' di mediazione.
Importo: EUR 862,54
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| 1824 | 11/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 230 - 19/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.03/PA del 27/03/2018,compenso professionale all'Avv. Cannata Serena nel procedimento: Avv. La Rosa c/Comune di Comiso avanti il Giudice di Pace di Ragusa.
Importo: EUR 305,64
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| 1825 | 12/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 231 - 19/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.02/PA del 23/05/2018, compenso professionale all'Avvocato Russo Veronica nel procedimento: Sciortino Laura c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 200
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| 1826 | 12/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 232 - 19/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.04/PA del 23/04/2018, compenso professionale all'Avvocato Alessandrello Raffaela nel procedimento: Lacriola Onofrio c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 681,72
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| 1827 | 12/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 233 - 20/11/2019)
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Liquidazione fattura n.02-2018-2006 del 16/07/2018, onorario professionale di consulente tecnico nel procedimento: Falconeri Massimo c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 1500
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| 1828 | 12/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 234 - 20/11/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.12/PA del 25/05/2018, compenso professionale all'Avvocato Comitini Marco nel procedimento: Gianni' Paolo e Gianni' Salvatore c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 3014,62
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| 1829 | 12/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 239 - 21/11/2019)
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Belluardo Stella c/Comune di Comiso - Liquidazione a saldo compensi professionali esecuzione sentenza n.759/2009 e sentenza 167/2015 - Avv. Distefano Giovanni, fatt. n.29 del 09/10/2017.
Importo: EUR 9776,1
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| 1830 | 12/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 231 - 10/12/2019)
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Liquidazione somme esperto del Sindaco - Giugno 2019.
Importo: EUR 2202,1
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| 1831 | 12/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 240 - 11/12/2019)
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Spesometro e liquidometro anno fiscale 2019 - Ditta Kibernetes s.r.l. di Palermo. - Impegno somme.
Importo: EUR 976
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| 1832 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 173 - 01/07/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta GPI S.p.A. per manutenzione ordinaria software Ascotweb anno 2019.
Importo: EUR 27603,72
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| 1833 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 206 - 23/07/2019)
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Impegno di spesa e affidamento servizio di assistenza sistemica settore Tributi anno 2019 - DITTA GIORGIO SCALONE.
Importo: EUR 1220
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| 1834 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 284 - 15/10/2019)
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"Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 4° bim. 2019 (adsl, telefonia, leasing).
Importo: EUR 11786,9"
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| 1835 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 309 - 25/10/2019)
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Impegno e liquidazione fatture TELECOM relative al 5? bim.2019 (adsl , telefonia, leasing).
Importo: EUR 11786,63
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| 1836 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 337 - 21/11/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione spettanze TUTOR periodo dal 15/10/2019 al 14/11/2019.
Importo: EUR 1207,2
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| 1837 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 362 - 28/11/2019)
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Spese viaggio componenti della sottocommissione elettorale circondariale di Comiso- anno 2019 - Impegno e liquidazione somme.
Importo: EUR 187,92
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| 1838 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 344 - 27/11/2019)
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Impegno e liquidazione assicurazione UnipolSai agenzia di Comiso per polizze a minori e famiglie affidatarie.
Importo: EUR 1017,25
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| 1839 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 355 - 27/11/2019)
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Centro ricreativo e di socializzazione per disabili. Liquidazione somma a favore della Coop. Pallium. Fattura elettronica n.71 del 16/11/2019 - 16 ottobre - 15 novembre 2019.
Importo: EUR 7185,8
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| 1840 | 12/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 356 - 27/11/2019)
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Trasporto disabili. - Impegno e liquidazione alla Coop. Soc. Pallium - Ottobre 2019.
Importo: EUR 8899,8
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| 1841 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 134 - 16/10/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica del paese.
Importo: EUR 3111
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| 1842 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 162 - 27/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno e liquidazione fatture per i consumi elettrici di Pubblica Illluminazione, Servizi e Strutture dell'Ente mese di Ottobre 2019. - DITTA: ENEL ENERGIA S.p.A.
Importo: EUR 200183,76
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| 1843 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 167 - 03/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici di competenza comunale
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| 1844 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 154 - 13/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di manutenzione semestrale degli estintori presso le scuole, uffici e strutture di competenza comunale
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| 1845 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 158 - 25/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., del servizio di stampa degli elaborati grafici del PRG.
Importo: EUR 1260
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| 1846 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 170 - 04/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. LIQUIDAZIONE somme per fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili - Fattura n.0370S del 31/05/2019 - Fattura n.0500S del 29/06/2019 - Fattura n.0578S del 31/07/2019 - Fattura n.0615S
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| 1847 | 13/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 171 - 05/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. Liquidazione somme per fornitura di materiale per interventi urgenti di manutenzione della rete stradale comunale. - DITTA: CAGGIA & BELLASSAI s.r.l. Comiso.
Importo: EUR 1849,4
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| 1848 | 13/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 380 - 27/11/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Alcamo (TP) - DITTA: ECO AMBIENTE ITALIA srl.
Importo: EUR 8380,87
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| 1849 | 13/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 381 - 27/11/2019)
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Liquidazione per servizio di pressatura dei rifiuti in plastica provenienti da raccolta differenziata a favore della Ditta Puccia Giorgio.
Importo: EUR 4702,39
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| 1850 | 13/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 382 - 27/11/2019)
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Conferimento di R.S.U. presso la discarica di Cava dei Modicani in Ragusa. DITTA: ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A.
Importo: EUR 39756,63
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| 1851 | 16/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 385 - 03/12/2019)
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Rinnovo polizza assicurazione RC e Infortuni n.844.07.1178 e n.844.08.31322 per "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" .Affidamento in economia ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 e dell'art.25 del vigente regolamento comunale
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| 1852 | 16/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 388 - 05/12/2019)
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AFFIDAMENTO DIRETTO - ex art.36, comma 2, lett.a), D.lgs 50/2016 e s.m.i. ( a seguire Codice) - di lavorazioni varie da realizzarsi presso la Villa Comunale di Comiso.
Importo: EUR 18300
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| 1853 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 226 - 05/12/2019)
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ESPLETAMENTO - da parte della CUC, Sezione Comiso, Unita' Operativa Lavori, per conto del Comune di Grotte - delle procedure di gara afferente all'appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzioen straordinaria scuola elementare A. Roncalli. LIQUIDAZIONE
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| 1854 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 219 - 26/11/2019)
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Revoca Determina n.105 del 31/05/2019 - Trasmissione ad Area Riscossioni dei Ruoli coattivi TARSU - TARES - TARI.
Importo: EUR 400930,77
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| 1855 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 221 - 04/12/2019)
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Rimborso spese di notifica ad altri Comuni.
Importo: EUR 642,27
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| 1856 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 228 - 06/12/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Affidamento diretto - Acquisto - Aggiornamento software applicativi - Servizio di assistenza e manutenzione software per l'Area 6 - Settore IV - anno 2019. Software: Ges. Per. - Ditta Studio Contino - Aci Catena (CT)
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| 1857 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 230 - 10/12/2019)
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Ruolo acqua, fognatura e depurazione anno 2018 - Approvazione lista utenti.
Importo: EUR 3421616,14
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| 1858 | 16/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 119 - 05/12/2019)
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Servizio di vigilanza presso il mercato ortofrutticolo. Liquidazione somma all'Istituto di Vigilanza ""A.N.C.R. - per fornitura servizi nei mesi di ottobre e novembre 2019.
Importo: EUR 6600,79
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| 1859 | 16/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 181 - 16/10/2019)
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Impegno e liquidazione fattura n.PA16 del 08/10/2019 Ditta ""Alimentari Iapichino S.M.A.G. SRL"" per fitto passivo locali adibiti a Centro per l'Impiego di Vittoria - Terzo Trimestre 2019.
Importo: EUR 2620,46
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| 1860 | 16/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 222 - 04/12/2019)
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Impegno e liquidazione per anticipazione somma per spese postali relative alla spedizione di raccomandate A/R per la notifica di avvisi di accertamento tributi Settore 2° - Entrate.
Importo: EUR 4300
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| 1861 | 16/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 56 - 19/11/2019)
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Impegno somma per fornitura vestiario invernale 2019 Personale P.M. - Ditta FOR. AP s.r.l. Palermo.
Importo: EUR 3397,45
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| 1862 | 16/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 58 - 21/11/2019)
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Affidamento e impegno somma per fornitura vestiario invernale 2019/2020 - Personale P.M. - Ditta FOR. AP s.r.l. - Palermo.
Importo: EUR 11602
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| 1863 | 16/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 59 - 22/01/2019)
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Anticipo all'Economo Municipale per piccole ed urgenti spese.
Importo: EUR 3000
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| 1864 | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 199 - 03/12/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di latticini e formaggi relativa al mese di ottobre 2019. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 1295,72
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| 1865 | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 200 - 03/12/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti alimentari relativa al mese di ottobre 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 3426,44
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| 1866 | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 201 - 03/12/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""Incardona Salvatore"" per la fornitura di prodotti ortofrutticoli relativa al mese di ottobre 2019. Servizio Refezione Scolastica.
Importo: EUR 2420,41
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| 1867 | 16/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 397 - 16/12/2019)
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Progetto definitivo afferente alla realizzazione di un raccordo stradale tra la Via La Grange ed il Viale Mediterraneo in Comiso. Approvazione in linea amministrativa progetto definitivo.
Importo: EUR 270000
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| 1868 | 17/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 217 - 15/11/2019)
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TARI 2019 -Approvazione lista di carico contribuenti soggetti al tributo.
Importo: EUR 5141608,88
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| 1869 | 17/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 202 - 04/12/2019)
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Liquidazione fattura alla Ditta ""Nigro Salvatore srl"" per la fornitura di prodotti surgelati relativa al mese di ottobre 2019. Servizio di refezione scolastica.
Importo: EUR 2175,46
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| 1870 | 17/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 390 - 05/12/2019)
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Espletamento, da parte della CUC Trinakria Sud - Sezione Comiso, - in nome e per conto del Comune di Grotte - delle procedure di gara afferente all'appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria scuola elementare A. Roncalli"
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| 1871 | 17/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 203 - 05/12/2019)
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Patrocinio e coorganizzazione iniziativa natalizia - Impegno di spesa in favore dell'Associazione Culturale Essequadro.
Importo: EUR 2000
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| 1872 | 17/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 204 - 09/12/2019)
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Liquidazione fatture alla Ditta ""Nigro Salvatore srl"" per le forniture di carni fresche relative al mese di ottobre 2019. Servizio refezione scolastica.
Importo: EUR 2442,73
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| 1873 | 17/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 314 - 29/10/2019)
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PON INCLUSIONE SIA - Avviso n.3/2016 - Azione A - Impegno e liquidazione somme per implementazione oraria svolta dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
Importo: EUR 9686,71
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| 1874 | 17/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 340 - 26/11/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Freecom s.r.l. per adesione progetto ""WI-Freecom"" periodo luglio - dicembre 2019.
Importo: EUR 2500
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| 1875 | 17/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 341 - 26/11/2019)
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Impegno e liquidazione fatture TISCALI periodo 01/04/2019 31/01/2020 (adsl - prot. civile).
Importo: EUR 512,3
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| 1876 | 17/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 342 - 26/11/2019)
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Liquidazione fatture alla Ditta GPI S.p.A. (ex Insiel Mercato S.p.A.) per fornitura modulo SUITE APPLICATIVA DEL PROTOCOLLO: STORICIZZAZIONE ARCHIVI.
Importo: EUR 976
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| 1877 | 17/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 345 - 27/11/2019)
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Centro di aggregazione per minori nel Comune di Comiso - Piano di Zona 2013/2015 - Liquidazione periodo dal 16.10.2019 al 15.11.2019.
Importo: EUR 7182,88
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| 1878 | 17/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 402 - 17/12/2019)
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Contrazione prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la "Realizzazione di un raccordo stradale tra la Via La Grange ed il Viale Mediterraneo, in Comiso.
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| 1879 | 17/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 398 - 16/12/2019)
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APPROVAZIONE E INDIZIONE Procedura negoziata - mediante "R.D.O." sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) - per l'affidamento del servizio tecnico concernente "Verifiche vulnerabilita' sismica edifici scolastici di competenza del Comune
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| 1880 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 354 - 27/11/2019)
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Ricovero disabile mentale P.M. presso la Comunita' alloggio Beatiful Days - Impegno di spesa.
Importo: EUR 6968,43
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| 1881 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 363 - 04/12/2019)
|
Liquidazione spese servizio funebre.
Importo: EUR 800
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| 1882 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 364 - 04/12/2019)
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Servizio di Assistenza Domiciliare in favore dei disabili S.S., M.G., P.N. Cooperativa Sociale Pallium - Impegno e liquidazione fattura elettronica n.65 del 31/10/2019 - Ottobre 2019.
Importo: EUR 1854
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| 1883 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 365 - 04/12/2019)
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Progetto SPRAR ""Il Mondo di Faber"" - categoria ""Minori"" - triennio 2017/2019 - Accertamento somme nuovo finanziamento annualita' 2019.
Importo: EUR 91630,41
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| 1884 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 368 - 04/12/2019)
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Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale LED per ricovero disabile mentale - Ottobre 2019.
Importo: EUR 2490,36
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| 1885 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 369 - 04/12/2019)
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SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER. Liquidazione somme a favore della Societa' Cooperativa Sociale Esperia 2000. Fatt. elettronica n.400 del 02.11.2019 - Ottobre 2019.
Importo: EUR 4846,84
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| 1886 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 370 - 04/12/2019)
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Impegno e liquidazione somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/09/2019 al 31/10/2019.
Importo: EUR 1525
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| 1887 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 371 - 04/12/2019)
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Impegno somma - Istituto Sacro Cuore - Casa di Riposo M.SS. di Monserrato per retta ricovero anziano C.G. dal 01/11/2019 al 31/12/2019.
Importo: EUR 1525
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| 1888 | 18/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 372 - 06/12/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO DI COINVOLGIMENTO CIVICO a n.9 utenti per il mese di novembre 2019.
Importo: EUR 1275
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| 1889 | 18/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 258 - 17/12/2019)
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Concessione temporanea Sala del Centro Diurno per minori alla Sig.ra Santina La Rosa per organizzare una festa privata. Data 21 Dicembre 2019.
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| 1890 | 18/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 260 - 17/12/2019)
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Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilita' civile dei veicoli dell'autoparco comunale - anno 2020 - indizione gara con procedura negoziata - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.
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| 1891 | 18/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 163 - 27/11/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori straordinari di ripristino prospetto esterno della struttura sportiva ""Paladavolos"" di Via Tolstoy Comiso.
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| 1892 | 18/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 173 - 12/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISICA. -Affidamento del servizio per aggiornamento e upgrade tecnologico della piattaforma WebGis per la gestione degli strumenti urbanistici nel SITR comunale.
Importo: EUR 7930
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| 1893 | 18/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 55 - 06/11/2019)
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Impegno e liquidazione somma per causa civile n.1321/2015 - Sig. Callea Giuseppe.
Importo: EUR 451,72
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| 1894 | 18/12/2019 |
AREA 5 POLIZIA MUNICIPALE-SVILUPPO ECONOMICO ATTIVTA' PRODUTTIVE
(DET - 62 - 02/12/2019)
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Impegno somma per progetto ""Festivita' Natalizie anno 2019/2020 - potenziamento servizi sicurezza urbana e stradale. - Personale P.M.
Importo: EUR 13000
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| 1895 | 18/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 227 - 05/12/2019)
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Liquidazione competenze tecniche dipendenti comunali a valere su fondi ex INCIEM per lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico delle reti impiantistiche e degli immobili di proprieta' comunale della zona PIP di Comiso.
Importo: EUR 4418,76
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| 1896 | 18/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 232 - 10/12/2019)
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DETEERMINAZIONE A CONTRARRE. Acquisto di beni (hardware) e mobilia per il funzionamento di Uffici Comunali. Acquisti diretti tramite OdA e/o RdO su convenzioni CONSIP e MePA.
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| 1897 | 18/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 233 - 10/12/2019)
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Espletamento gara per il Comune di Acate relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura pasti caldi, pulizia pre e post locali mensa, nonche', distribuzione dei pasti agli alunni della scuola materna statale e delle prime classi
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| 1898 | 19/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 238 - 11/12/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE - Acquisto di gasolio per riscaldamento per gli ambienti dell'Edificio 2 - Aree 6-7-8 - Adesione a convenzione CONSIP.
Importo: EUR 2283,84
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| 1899 | 19/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 239 - 11/12/2019)
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Fornitura in noleggio di fotocopiatori. Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 20/08/2019 al 19/11/2019.
Importo: EUR 447,44
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| 1900 | 19/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 241 - 12/12/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI - Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A"" - Periodo dal 20/08/2019 al 19/11/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 1901 | 19/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 242 - 12/12/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" Periodo dal 18/08/2019 al 17/11/2019.
Importo: EUR 114,46
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| 1902 | 19/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 243 - 13/12/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""KYOCERA Document Solution Italia S.p.A."" - Periodo dal 12/09/2019 al 11/12/2019.
Importo: EUR 149,15
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| 1903 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 241 - 25/11/2019)
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Monello Paolo C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.1/PA del 03.05.2018.
Importo: EUR 3768,9
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| 1904 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 242 - 26/11/2019)
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Liquidazione fattura n.01-2018 del 19/03/2018, acconto compenso professionale all'Avv. Marco Salibba nel procedimento: Comune di Comiso - Comune di Troina cAssessorato Reg.le delle Autonomie locali e la funzione pubblica.
Importo: EUR 500
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| 1905 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 243 - 26/11/2019)
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Impegno e liquidazione all'Avv. Giuseppe Alfano, procedimento penale n.5843/11 e definito con sentenza di assoluzione della Corte di Appello di catania n.139/2019.
Importo: EUR 15250
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| 1906 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 245 - 29/11/2019)
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Alak srl c/Libero Consorzio Comunale di Ragusa - A.R.P.A. e Comune di Comiso - Ricorso in opposizione alle ordinanze di ingiunzione n.5/A/2019 e n.12 /A/2019 Tribunale Civile di Ragusa incarico legale all'Avv. Sallemi Paola.
Importo: EUR 2866,24
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| 1907 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 246 - 29/11/2019)
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Me.Pa.Edil C/Comune di Comiso - Impegno e liquidazione fattura n.10/PA del 15.06.2019.
Importo: EUR 15067,24
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| 1908 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 250 - 05/12/2019)
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Nobile Oil Group C/Comune di Comiso - Ricorso TAR Sicilia Catania Motivi Aggiunti - Conferimento incarico legale.
Importo: EUR 3432,59
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| 1909 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 252 - 09/12/2019)
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Alak srl c/Libero Consorzio /ARPA/ Comune di Comiso - Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione n.4/A/2019 - costituzione in giudizio - nomina legale Avv. Paola Sallemi (delibera di G.M. n.369 del 29/09/2019).
Importo: EUR 1648,09
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| 1910 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 253 - 10/12/2019)
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Liquidazione fattura n.02-2018 del 09/05/2018 - compenso professionale all'Avv. Sallemi Paola nel procedimento: Giummarra Giovanni + 1 c/Comune di Comiso.
Importo: EUR 478,4
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| 1911 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 254 - 10/12/2019)
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Avide srl c/Comune di Comiso - Ricorso con istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato avviso di accertamento n.126/2019 IMU 2014 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - nomina legale Avv. Lorena Chiaramonte.(delibera di G.M. n.374 del 29/09/2019).
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| 1912 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 255 - 11/12/2019)
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Approvazione Elenco Avvocati in attuazione del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali.
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| 1913 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 256 - 11/12/2019)
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Novello Ivana c/Comune di Comiso - Ricorso con istanza di reclamo mediazione IMU 2014 - costituzione in giudizio - nomina legale Avv. Enza Firrincieli (delibera di G.M. n.375 del 29/09/2019).
Importo: EUR 1209,68
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| 1914 | 19/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 257 - 16/12/2019)
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Dott. Rago Giuseppe c/Comune di Comiso - Ricorso presso il Tribunale Civile di Ragusa - sezione Lavoro - nomina legale Avv. Gaetano Veninata (delibera di G.M. n.378 del 29/09/2019).
Importo: EUR 2801,03
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| 1915 | 19/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 408 - 19/12/2019)
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART.192 TUEL, N.408 DEL 19.12.2019 previo annullamento del provvedimento n.402 del 13.12.2019 - CONTRAZIONE prestito ordinario a tasso fisso con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la "Realizzazione di un raccordo stradale
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| 1916 | 20/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 234 - 11/12/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente Sig. Di Sabato Vito.
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| 1917 | 20/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 235 - 11/12/2019)
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Mobilita' interna - Dipendente - Sig. Lentini Giovanni.
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| 1918 | 20/12/2019 |
SERVIZI ECONOM., FINANZ.,GEST. DEL PERSONALE, ACCORDI NEGOZIALI E ORGANISMI PARTECIPATI
(DET - 244 - 13/12/2019)
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FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI. Liquidazione rata noleggio ""SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - Periodo dal 22/08/2019 al 21/11/2019.
Importo: EUR 388,22
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| 1919 | 20/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 121 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019/2020. Impegno delle somme.
Importo: EUR 23694
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| 1920 | 20/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 262 - 18/12/2019)
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Comune di Comiso c/BLanco Andreana + 2 - opposizione atto di precetto alla sentenza n.642/10 Corte di Appello di Catania - Nomina Legale Avv. Salvatore Migliorisi (delibera di G.M. n.391 del 17/12/2019)
Importo: EUR 8222,26
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| 1921 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 122 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019 - Affidamento fornitura caramelle alla Ditta ""Despar SI.AL. Supermercati"".
Importo: EUR 499,8
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| 1922 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 123 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019/2020. Affidamento effettuazione concerti ad Associazioni Culturali Musicali presso varie Sedi.
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| 1923 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 124 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019/2020. Affidamento effettuazione animazione musicale da parte di Associazioni Culturali nelle giornate del 15 e 22 Dicembre 2019.
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| 1924 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 125 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento effettuazione prestazione artistica musicale al Sig. Sebastiano Nane.
Importo: EUR 750
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| 1925 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 126 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento realizzazione progetto alla Associazione Culturale ""Macedonia"" - Vittoria.
Importo: EUR 2806
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| 1926 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 127 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento fornitura materiale pubblicitario alla Ditta ""New Age"" - Comiso.
Importo: EUR 1300
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| 1927 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 128 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento fornitura materiale pubblicitario (gadget) alla Cartolibreria Poidomani - Comiso.
Importo: EUR 488
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| 1928 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 129 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Coorganizzazione della Manifestazione denominata ""La luce finita - L'uomo illuminato"" - Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 2500
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| 1929 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 130 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019 - Coorganizzazione della Manifestazione denominata ""Bimbi in movimento: spazi gioco, laboratori creativi, attivita' ludiche e spettacoli di animazione"". Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 3500
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| 1930 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 131 - 12/12/2019)
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Manifestazione denominata ""Tappe Tour"". Liquidazione somma Meo School Societa' Cooperativa A.R.L. per organizzazione spettacoli giorni 21 e 27n Settembre 2019.
Importo: EUR 6000
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| 1931 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 132 - 12/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento esibizione alla formazione musicale ""Soul Jazz"".
Importo: EUR 350
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| 1932 | 23/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 135 - 13/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Manifestazione organizzata dalla Associazione Italiana familiari e vittime della strada. Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese.
Importo: EUR 500
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| 1933 | 23/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 158 - 23/09/2019)
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Locazione Immobile locali DITTA BRAFA COSTRUZIONI S.r.L. per scuola materna ""S. Antonio"". Impegno e liquidazione relativa ai mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2019.
Importo: EUR 5189,79
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| 1934 | 23/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 205 - 09/12/2019)
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Liquidazione fattura Ditta Dott. Nunzio Ciarcia - canone novembre 2019.
Importo: EUR 780
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| 1935 | 23/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 269 - 19/12/2019)
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Dott. Giuseppe Sulsenti c/Comune di Comiso - ricorso per decreto ingiuntivo Tribunale di Ragusa - Nomina Legale Avv. Marco Comitini.
Importo: EUR 2819,72
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| 1936 | 23/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 272 - 23/12/2019)
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Alak srl c/Comune di Comiso - Ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzione n.55/A/2019 presso il Tribunale Civile di Ragusa - nomina legale Avv. Veronica Bini (delibera di G.M. n.238 del 29/07/2019.
Importo: EUR 1301,99
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| 1937 | 23/12/2019 |
AREA 1-AFFARI LEGALI, PATRIMONIALI, POLITICHE COMUNITARIE E TURISMO, URP
(DET - 273 - 23/12/2019)
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Alak srl c/Comune di Comiso - Ricorso in opposizione ad ordinanze ingiunzione n.56 e 57/A/2019 presso il Tribunale Civile di Ragusan - nomina legale Avv. Giovanni Giurato (delibera di G.M. n.370 del 29/09/2019).
Importo: EUR 2392
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| 1938 | 27/12/2019 |
AREA 7-ATT.PRODUT. E SVIL.ECON., POL.GIOV.RICR.,SPORT E SPETT
(DET - 134 - 13/12/2019)
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Manifestazioni Natalizie 2019. Affidamento alla Associazione "Tellurica" L'effettuazione di un concerto della formazione musicale "Tabs Killers Machine".
Importo: EUR 350
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| 1939 | 27/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 207 - 12/12/2019)
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Impegno e liquidazione spesa per la fornitura di n.1 frigo per la scuola dell'Infanzia "S. Biagio" - Ditta "Barone Elettrodomestici".
Importo: EUR 220
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| 1940 | 27/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 208 - 12/12/2019)
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Liquidazione fatture alla Medi Care Soc. Coop. Soc., per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilita' sensoriali frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di competenze
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| 1941 | 27/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 209 - 12/12/2019)
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Decreto Legislativo n.65 del 13.04.2017 - Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett. e), della L. 13.07.20185, n.107 - Fondo nazionale per il sistema integrato
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| 1942 | 27/12/2019 |
AFFARI GENERALI, POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 210 - 13/12/2019)
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Liquidazione fattura per il servizio di assitenza igienico-personale ai portatori di handicap nelle scuole di competenza comunale. Cooperativa sociale Pallium. Mese di novembre 2019.
Importo: EUR 14596,22
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| 1943 | 27/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 373 - 16/12/2019)
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Impegno e liquidazione ASSEGNO economico per servizio civico a n.20 unita'.
Importo: EUR 3075
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| 1944 | 27/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 374 - 16/12/2019)
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Impegno e liquidazione contributo straordinario a diverse famiglie bisognose.
Importo: EUR 800
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| 1945 | 27/12/2019 |
AREA 8-POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA
(DET - 375 - 16/12/2019)
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Misure di sostegno al reddito e integrazione sociale - Liquidazione periodo dal 15/11/2019 al 12/12/2019.
Importo: EUR 4000
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| 1946 | 27/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 175 - 17/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di messa in sicurezza di Via Democrito in Comiso.
Importo: EUR 15250
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| 1947 | 27/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 176 - 17/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., dei lavori di manutenzione straordinaria presso il civico cimitero di Comiso.
Importo: EUR 4392
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| 1948 | 27/12/2019 |
AREA 3 -PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI E INFORMATICI
(DET - 179 - 20/12/2019)
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DETERMINA AREA 3 TECNOLOGICO URBANISTICA. - Impegno somme per fornitura di materiale per la riparazione della rete idrica comunale ed impianti idrci degli immobili comunali. - Ditta: B. & C. s.r.l.s. - Comiso.
Importo: EUR 5856
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| 1949 | 27/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 405 - 18/12/2019)
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Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO) - Ditta: Animal Coop Cooperativa Sociale.
Importo: EUR 11238,64
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| 1950 | 27/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 411 - 23/12/2019)
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Servizio di trasporto e custodia cani randagi catturati nel territorio comunale presso i canili gestiti dall'Associazione Animal Coop. s.c.r.l. - sede legale in Calderara del Reno (BO). - Ditta: Animal Coop Cooperativa Sociale.
Importo: EUR 11238,64
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| 1951 | 31/12/2019 |
AREA 4-AREA TECNICA
(DET - 427 - 31/12/2019)
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Assunzione, con l'Istituto per il Credito Sportivo con sede in Roma alla Via G. Vico nm.5, di un mutuo passivo di E.427.361,77 per lavori di rigenerazione della copertura e degli impianti della piscina comunale di Viale Europa nell'ambito del protocollo
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